| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800002 | 02/01/2007 | 4900.00 | 00071445250420 | Ítalo Clementino de Lima Montenegro | Empenho feito para a compra de material de consumo, do projeto multiplicadores ambientais da rede ferroviária. salario familia da folha de pagamento do mês de janeiro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800004 | 02/01/2007 | 562.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | .......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a compra e combustível para uso desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800005 | 03/01/2007 | 455.40 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | Cordão Torcido 2x2,5 (2x12)......... ........ ..... ......... ........ ..... empenhamento para compra de: mangueira luminosa 2-fios clara......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800006 | 03/01/2007 | 1644.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS LTDA | Empenho referente a materiais de informatica para o banco do povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente recolhimento de FGTS ref janeiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800007 | 05/01/2007 | 388.40 | 03334921000189 | Brito e Barbosa LTDA. | Abastecimento de veículos para a Secretaria de Planejamento pelo periodo de 16/01/2007 a 31/01/2007. Valor referente a fatura de consumo de energia eletrica......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800008 | 06/01/2007 | 133.16 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CÁLCULOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE nº 01911/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... empenho referente a materiais de construção.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800056 | 06/01/2007 | 120.00 | 08044652000130 | Fabinho barbosa - ME | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA", MINISTRADO NO BAIRRO DAS CIDADES ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 43 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao consumo de energia elétrica do mês de janeiro 2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800067 | 09/01/2007 | 3470.80 | 07473180000178 | Neuma de Lourdes de Oliveira Rodrigues - ME | Empenho referente a compra de aviamentos, e bijouterias para o projeto digna, conforme nota fiscal anexo. Valor correspondente ao reembolso para o Ministério do Trabalho e Emprego, referente a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, relativo ao mês de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800009 | 11/01/2007 | 1450.22 | 03107781000106 | AMDE - AGENCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO | Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados pela OI.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a prestação de serviços de manutenção das instalações elétrica do instituto.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800010 | 14/01/2007 | 290.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1º medição do contrato do nº 341/2006, rede esgotamento sanitário do distrito de São José da Mata.......... ........ ..... ......... ........ ..... empenho referente a serviços dos correios prestados a essa agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800011 | 17/01/2007 | 583.99 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Adiantamento de Compras no valor de R$ 2500,00 para aquisição de Material de Consumo da SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a compra de gasolina para uso desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800106 | 19/01/2007 | 50.00 | 09382904000101 | Vidrobox Ind. e Com. de Vidros LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A) Valor referente a despesa de exercício anterior correspondente ao pagamento de serviços notoriais para pessoas carentes assistidas pelo projeto Cidadão relativo a outubro, novembro e dezembro de 2006, conforme contrato 056/2006/SAP/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800012 | 20/01/2007 | 432.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Adiantamento de Serviços no valor de R$ 1400,00 para SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800013 | 22/01/2007 | 383.60 | 04325663000137 | Beniamino Silva - ME | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviços de Assessoria Especial da Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800014 | 22/01/2007 | 227500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Abastecimento de veículos para a Secretaria de Planejamento no mês de fevereiro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assessora de Comunicação durante o mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800015 | 22/01/2007 | 128.62 | 01336182000139 | 2472 - Fonetel CNPJ: | Empenho referente a serviços técnicos em telecomunicações.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviço de emissão, organização e distribuição de notificações do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800016 | 22/01/2007 | 470.00 | 00038118653404 | José Nivaldo Ventura Bezerra | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para organização de pesquisas de orientação ao consumidor de preços de combustíveis realizada no mês de janeiro de 2007 e divulgadas pela Coordenadoria do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800017 | 22/01/2007 | 250.00 | 00023701161453 | EDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Alteração de valor devido a erro......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para organização de pesquisa de orientação ao consumidor de preços da cesta básica realizada no mês de janeiro de 2007 e divulgada pela Coordenadoria do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800018 | 22/01/2007 | 250.00 | 00007895415484 | Luciano da Silva Barros | Empenho referente a colocaçãos dos vidros nas divisórias desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... abastecimento de veículo para a secretaria de planejamento mes de março/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800019 | 22/01/2007 | 250.00 | 00083932763491 | Gladstone Paulino da Silva | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMETO PERÍODO DE 16/02/07 A 28/02/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a compra de equipamentos destinados a instalação de circuitop interno de vigilancia na sede do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800020 | 22/01/2007 | 3101.08 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHRIA COMERCIO E SERV.LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a mensalidade do mês de janeiro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800021 | 22/01/2007 | 3044.44 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHRIA COMERCIO E SERV.LTDA | AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO 75 CM MOVEL, DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente a FOPAG varivael relativo ao mês de dezembro de 2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800062 | 22/01/2007 | 3101.08 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHRIA COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente a 02 (duas) assinaturas do Diário da Borborema, no período de 07/02/2006 à 06/02/2007, para SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800064 | 22/01/2007 | 3044.44 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHRIA COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "RECICLANDO PENSAMENTOS E COMPORTAMENTOS II", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 25 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. error no valor total da folha......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800022 | 23/01/2007 | 441.66 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL INST EUVALDO LODI | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EDIFICIO SEDE E DO ANEXO DESTA AUTARQUIA. Valor referente ao salário família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de janeiro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800023 | 24/01/2007 | 180.00 | 08314907000137 | Felipe Santiago Eulalio - ME | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA HP DESKJET 5940 C90, DESTINADA AO USO EXCLUSIVO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente as despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de janeiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800024 | 24/01/2007 | 1525.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE 01 SEVITCAD-LINK 16 PORTAS 10/100, DESTINADO A INSTALAÇÃO NA REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. pagamento de consumo de energia eletrica referente ao mes de fevereiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800025 | 24/01/2007 | 3078.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | CARTUCHO REMANUFATURADO DA MAQ XEROX M-15......... ........ ..... ......... ........ ..... manutenção telefônica referente ao mes de janeiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800026 | 25/01/2007 | 33.67 | 01109184000438 | UOL | AQUISIÇÃO DE 02 QUADROS COM MOLDURA MED 60X40 E 90X60 DESTINADOS A GER. DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente abastecimento desta secretaria conforme contrato nº008/2007 SAD - PMCG......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800027 | 29/01/2007 | 108.00 | 35418086000151 | Queiroz Ferragens LTDA | DESPESA COM ESTAGIARIOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... confecção de 40 camisetas em malha branca fio 30 para o planejamento urbano.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800028 | 29/01/2007 | 205.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | Driver disquet 1-44mb genérico.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a compra de suporte para teclado retratil.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800029 | 29/01/2007 | 75.60 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHRIA COMERCIO E SERV.LTDA | AQUISIÇÃO DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 10,0MM DESTINADO A SALA DO SAA DA GERENCIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente à confecção de crachás para este Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800030 | 29/01/2007 | 390.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHRIA COMERCIO E SERV.LTDA | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº4......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à adiamento para pequenas compras deste Gabinete.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800031 | 29/01/2007 | 600.00 | 00039596397400 | JORGE SILVA ALVES | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº5......... ........ ..... ......... ........ ..... valor correspondente a aquisição de 771,5 litros de gasolina comum para manutenção dos veiculos palio placa moj 2997 e corsa placa mnc 8035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602006 | 1800032 | 29/01/2007 | 16329.41 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao empenho Estimativo do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 119/2006, do Contrato nº 004/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800033 | 29/01/2007 | 3902.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO & CIA LTDA | Empenho referente a compra de materias e tecidos para uso do programa digna.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica na sede do Procon Municipal durante o período de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800001 | 29/01/2007 | 562.78 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Confecção de folders, para a educação ambiental.......... ........ ..... ......... ........ ..... valor referente a estimativa da folha de pagamento desta secretaria......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800034 | 30/01/2007 | 120.00 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante - EPP | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº00033......... ........ ..... ......... ........ ..... cx p/ ar-condicionado 10.000......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800065 | 31/01/2007 | 185.00 | 03447167000193 | Brasfort Segurança Patrimonial LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "MEIO AMBIENTE NUMA PERSPECTIVA PARA A CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800066 | 31/01/2007 | 120.00 | 00007895415484 | Luciano da Silva Barros | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao consumo de energia do evento Semana da Mulher, na Praça da Bandeira promovida pela Prefeitura Municipal de Camapina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602006 | 1800077 | 31/01/2007 | 13063.53 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Empenho referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais, realizados nas dependências no mês de dezembro conforme nota fiscal e recibo anexos. Valor referente ao Termo de Convênio nº 023/2006, repasse de recursos financeiros para realização do evento denominado "Seminário - O Nordeste e Seus Desafios, com a Participação da Sociedade Civil" realizado pela Mitra Diocesana e a Prefeitura Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800078 | 31/01/2007 | 15500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 00077, POR TER SIDO EMEPENHADA INDEVIDAMENTE NO PROGRAMA DE TRABALHO 12361110121100001 - RECURSOS DO FUNDEF (60%). Valor referente a diárias do Vice-Prefeito que irá tratar de assuntos concernentes ao Projeto Cozinhas Comunitárias e Vaca Mecânica junto ao Ministério de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800068 | 31/01/2007 | 1400.00 | 00078852420487 | Edvânia Vidal de Oliveira Honningsvag | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor correspondente ao reembolso para o Ministério do Trabalho e Emprego, referente a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, relativo ao mês de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800069 | 31/01/2007 | 3000.00 | 07248807000197 | A.M. DE MEDEIROS | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "MEIO AMBIENTE NUMA PERSPECTIVA DE CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. VALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE RELATIVO AO PASEP, NA CONTA 7.665-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800071 | 31/01/2007 | 275.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. valor referente a mensalidade de fevereiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800072 | 31/01/2007 | 182.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. valor correspondente a contribuição associativa referente ao m~es de fevereiro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800073 | 31/01/2007 | 18.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao frete de produtos do Programa Fome Zero enviados ao COEP de Campina Grande para João Pessoa e vice-versa, inclusive combustível e alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800074 | 31/01/2007 | 61.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao pagamento de serviços prestados ao Banco de Alimentos durante o mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800047 | 31/01/2007 | 150.00 | 00005656758427 | Jeysibel de Sousa Dantas | Ajuda financeira referente à compra de gêneros alimentícios.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE À PANFLETAGEM DO PROJETO SEIS E MEIA, DESENVOLVIDA NAS UNIVERSIDADES, BARES E RESTAURANTE DA CIDADE, REALIZAA EM 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800048 | 31/01/2007 | 300.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUNO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE COPA, COZINHA E LIMPESA DESTA AUTARQUIA. VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA SER UTILIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800049 | 31/01/2007 | 115.40 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | Ajuda financeira para a compra de gêneros alimentícios.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEIO DE VIAGEM AJOÃO PESSOA, NO DIA 12/03/2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, PARA TRATAR DOS EVENTOS DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800052 | 31/01/2007 | 1525.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "AUTO ESTIMA", MINISTRADA NOS BAIRROS DO ARAXÁ, PALMEIRA, CONCEIÇÃO, JARDIM CONTINENTAL E JEREMIAS, ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍL VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONSERTOS NA ARCA CATREDAL E EM LOJINHA NO PARQUE DO POVO, CONFORME NOTA FISCAL 000358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800053 | 31/01/2007 | 3078.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | REF. COMPRA DE UMA MEMÓRIA DDR 512MB PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao abastecimento dos veículos deste Gabinete do Prefeito no período de 02/02/2007 a 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800036 | 31/01/2007 | 4800.00 | 00004244801405 | Fagner Marcel Alves de Oliveira | .Empenho referente a seviços prestados de contabilidade para esta agência, durante o periodo de janeiro de 2007. Valor referente a publicação do ofício 63670 enviado em 02/03/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800037 | 31/01/2007 | 4800.00 | 00002786372488 | DEUSILANDIA VALERIA DA SILVA | Empenho referente a seviços prestados de contabilidade para esta agência, durante o periodo de Abril de 2007. Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na coleta de preços para elaboração de pesquisa de cesta básica, mês de fevereiro, para divulgação ao consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800038 | 31/01/2007 | 6500.00 | 00071123172900 | Marlon Carvalho Neves | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao abastecimento dos veículos deste Gabinete no período de 16/01/2007 a 01/02/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800039 | 31/01/2007 | 3200.00 | 00043723560482 | Leuda Mendonça da Silva | Ajuda financeira referente à compra de material de construção para reformar o telhado de sua residência que se encontra deteriorado. Valor referente a aquisição de emulsão asfáltica RM - 1C, conforme documentos anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800040 | 31/01/2007 | 350.00 | 00027464415434 | Alberto Jorge de Lima | Ajuda financeira referente à compra de material de constração para fazer reparos em sua residência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de sacos para lixo......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800041 | 31/01/2007 | 48000.00 | 00048273279472 | JOSE JOSENILSON SOUSA RODRIGUES | Empenho referente a Locação do imóvel para sediar a AMDE e os programas a ela vinculado. Referente ao mes de abril de 2007. Valor referente a diárias.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 1800105 | 31/01/2007 | 8068.00 | 03958734000176 | COMSERV-COOPERATIVA MULT. PROF. DE PREST. DE SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADO AOS VEÍCULOS A SERVIÇOCULTURA, CONFORME PREGÃO 127/2006 SAD-PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800083 | 31/01/2007 | 50.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL | Debitos de tarifa pela emissão de TED......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de material de construção para fazer a recuperação de alguns cômodos de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800084 | 31/01/2007 | 208.75 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Ajuda financeira para ajudar a custear tratamento de saúde , uma vez que o requerente encontra-se impossibilitado de pagar os custos do tratamento. VALOR REFERENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800085 | 01/02/2007 | 907.17 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Anulação de Empenho devido a erro de valor discriminado.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800168 | 01/02/2007 | 141.25 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | GASOLINA COMUM......... ........ ..... ......... ........ ..... Valro referente à tarifas bancárias descontadas na C/C 1.190-0, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800035 | 01/02/2007 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. PÚBLICA E FINANÇAS LTDA. | Dezembro......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviço de reposição de vidros em janelas e portas da sede do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800166 | 02/02/2007 | 6415.40 | 03958734000176 | COMSERV-COOPERATIVA MULT. PROF. DE PREST. DE SERVIÇOS | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTREITO, NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (TERMO ADITIVO Nº 167 AO CONTRATO 427/2006. Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados durante o mês de dezembro/2006, quanto a estimativa de resultados a ser transferido aos cooperados e estimativa de despesas atribuídas aos associados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800086 | 02/02/2007 | 157.50 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS LTDA | Anulação de empenho devido a erro de valores.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CABELEIREIRO E MANICURE PARA O PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800087 | 03/02/2007 | 400.00 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE OPERAÇÕES DE TRÃNSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente ao frete de produtos do Programa Fome Zero enviados ao COEP de Campina Grande para João Pessoa e vice-versa, inclusive combustível e alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800088 | 05/02/2007 | 2400.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº87......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de serviços prestados ao Banco de Alimentos durante o mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800089 | 05/02/2007 | 225.12 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Empenho referente a compra de equipamentos hidráulicos para manutenção, conforme nota fiscal e recibo anexos. Valor referente à Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2007, da estagiária do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800096 | 05/02/2007 | 99.07 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Anulação do empenho, devido erro na natureza da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 16/02/2007 a 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800042 | 05/02/2007 | 1000.00 | 00071225269415 | Maria Formiga de Almeida | ANULAÇÃO DO EMPENHO 00025......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à ajuda financeira para pagamento de débitos de água e energia.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800043 | 05/02/2007 | 3500.00 | 05650466000156 | Metano Comércio e Rep. LTDA | Empenho referente a empréstimo concedido pelo banco do povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao consumo de ligações telefonicas efetuadas atraves dos telefones 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657 e 83 8802-8659, no periodo de 03/12/06 A 03/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800044 | 05/02/2007 | 4900.00 | 00034541152487 | Maria Arlete de Araújo Silva | ANULAÇÃO DO EMPRENHO Nº 43 POR ERRO DE VALOR......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de coleta de preços de combustíveis para organização e divulgação de pesquisa ao consumidor pela Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800045 | 05/02/2007 | 1000.00 | 00001975911407 | Marinete Ramos Marcelino | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 002......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à compra de material permanente para o uso deste Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800046 | 05/02/2007 | 2000.00 | 00003461944408 | Vanderleia Pereira Marques | Abastecimento de veículo para a Secretaria de Planejamento período de 01/03/07 a 15/03/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à confeccção de uma turbina para enchimento de blimps.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800107 | 06/02/2007 | 744.00 | 24493447000108 | Nouri Armarinho LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 08H/A) Valor referente à aquisição de cadeiras e mesas plásticas para o evento Cidadania Para Todos, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800054 | 07/02/2007 | 60.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO DE TAPEÇARIA, MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor correspondente a restituição de diferenças salariais de Carlos Henrique e Samara Nóbrega......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800055 | 07/02/2007 | 156.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BORDADO EM FITAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 32 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente a aquisição de emulsão asfáltica RM - 1C, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800080 | 07/02/2007 | 462.68 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | 13º SALÁRIO......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à confecção de tribuna em acrílico cristal com 5mm de espessura, 1.30 de altura, 40 cmt de largura e com base de apoio para uso neste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800081 | 07/02/2007 | 150.00 | 00092781810487 | José Hilton Nobelino | Despesa que se empenha para despesas com tarifas bancárias.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de capa de lona com processo de vulcanização nas emendas, medidas da capa: 6.00 mts, de tamanho 4.00 mts de largura 0.75 centímetros de laterais para uso em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800057 | 08/02/2007 | 2500.00 | 00006149465497 | Aluska de Brito Freire Vasconcelos | Empenho referente à emprestimo concedido pelo banco do povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao consumo de energia do mês de fevereiro de 2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800058 | 08/02/2007 | 200.00 | 00039521699434 | LUZIA MARIA CHAGAS BARBOSA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA EM MACRAMÉ", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente à compra de material permanente para uso neste Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800059 | 09/02/2007 | 5239.07 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "MACRAMÉ COM BIJUTERIA", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao pagamento do Jetin da reunião realizada no dia 29/12/2006, conforme lei complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800060 | 09/02/2007 | 141.59 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "TORTAS NATALINAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente às tarifas de serviços bancários descontadas na C/C 1.114-5, durante o mês 01/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800090 | 09/02/2007 | 230.00 | 40980187000151 | Kaukulu´s Com. de Móveis e maq. P/ Esc. LTDA | Anulação de empenho devido a erro de modalidade Ordinário, deverá ser Global.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado para atender às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.176-8, durante o mês 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800091 | 11/02/2007 | 1416.60 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | DESPESA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO CONSULTOR DE TRANSPORTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de bandejas de inox e fogões a serem utilizados nas cozinhas comunitárias do município de Campina Grande/PB, através do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800092 | 12/02/2007 | 141.45 | 04672332000173 | MARIA ERINEIDE ALVES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDECENTES 60W DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE Valor referente à aquisição de um transformador para aplicação na subestação do shopping Edson Diniz e no Restaurante Popular do município de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800165 | 12/02/2007 | 63.13 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA (OPERADORA TIM0......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado referente a tarifas bancárias descontadas na C/C 215-1, durante o mês 02/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800097 | 13/02/2007 | 760.00 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | Anulação do empenho devido erro na natureza da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à contratação de empresa prestadora de serviços de segurança o evento Cidadania Para Todos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800093 | 14/02/2007 | 55.50 | 03447167000193 | Brasfort Segurança Patrimonial LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOS DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA ( BATERIA 12 VOLTS ) VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800094 | 15/02/2007 | 80.20 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | Ajuda financeira referente à compra de material de construção para fazer reparos em sua casa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE TODA A SEDE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800082 | 15/02/2007 | 42.74 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.( LAMPADA 12 V P/FAROL AUXILIAR ) VEÍCULO S10 PLACA KMA4290 Valor referente à ajuda financeira para a compra de material de construção objetivando a realização de reparos em sua residência que se encontra em processo de deterioração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800079 | 15/02/2007 | 550.00 | 00004847513444 | Givanildo Vitorino da Silva Júnior | Empenho referente a serviços de sonorização na feirinha de arte da terra, que funcuonará ao lado do teatro nos dias 16,17,18,19 e 20, conforme propostas anexas. Valor referente à confeccção e impressão de camisas em silk screen para o Programa Cidadnia Para Todos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800075 | 15/02/2007 | 3500.00 | 00001273614488 | Luciene da Silva Santos | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE METÉRIAS DESTA SECRETARIA SEDE-PMCG, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800076 | 15/02/2007 | 2872.00 | 04866077000108 | Rocha Compensados LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "CORTE E COSTURA" (CAPACITAÇÃO), MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 30 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor relativo aos débitos de tarifas pela arrecadação de recursos......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800095 | 20/02/2007 | 446.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MATRÍCULA 1163373-5......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à locação de veículos para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 025/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800098 | 21/02/2007 | 705.85 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº003......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos juros de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800112 | 21/02/2007 | 280.50 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 06H/A) VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800099 | 22/02/2007 | 250.00 | 03967933000140 | Juarez Barbosa e Filhos LTDA | Ajuda financeira para a compra de material hidraúlico objetivando realizar reparos em sua residência. Valor que se empenha correspondente a amortização do débito de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800100 | 23/02/2007 | 16329.41 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 00099, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à mão-de-obra de quatro armários confeccionados em MDF revestidos em fórmica na parte externa para o Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800101 | 24/02/2007 | 13.45 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATE | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DE CONSUMO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PEQUENAS COMPRAS REALIZADAS NA RÚBRICA 339036, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. valor referente à mão-de-obra de quatro armários confeccionados em MDF revestidos em fórmica na parte externa para o Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800102 | 25/02/2007 | 77.62 | 01109184000438 | UOL | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua Nilton Paiva Fernandes, 377, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Severino Luiz dos Santos e sua esposa Francisca Porfírio dos Santos vlr. referente ao pagamento do conserto e manutenção de Impressora Laser LEXMARC, desta Secretaria.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800103 | 26/02/2007 | 71.56 | 00020414501420 | Cartório Distribuidor Extrajudicial | Empenho referente ao pagamento dos emolumentos Cartório Distribuidor Extrajudicial.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800104 | 26/02/2007 | 555.74 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua Nossa Senhora de Fátima, 292, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Lindalva Batista da Costa, conforme documentação anexa. Valor referente à Folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800147 | 26/02/2007 | 143.62 | 01336182000139 | 2472 - Fonetel CNPJ: | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/ BPC. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800145 | 27/02/2007 | 802.50 | 04325663000137 | Beniamino Silva - ME | ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVIDO A ERRO NO VALOR MENCIONADO QUANDO O CORRETO SERIA R$ 3.068,87......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2006, RELATIVO CESSÃO DE LICENÇA D EUSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PREVI9DENCIARIA - SISPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800108 | 27/02/2007 | 802.50 | 04325663000137 | Beniamino Silva - ME | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12H/A Valor referente à Folha de Pagamento do mês de Março de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800109 | 27/02/2007 | 70.00 | 01378662000162 | P.R. COMERCIO DE PRODUTOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12H/A Valor referente a restituição de ISS pago em duplicidade, conforme processo administrativo número 13.614/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800209 | 27/02/2007 | 377.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho referente a conta de energia elétrica consumida por esta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800110 | 28/02/2007 | 8068.00 | 03958734000176 | COMSERV-COOPERATIVA MULT. PROF. DE PREST. DE SERVIÇOS | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MARÇO/2007),PARA O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº131/2006/SAD,CONTRATO Nº027/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800111 | 28/02/2007 | 250.00 | 00020383207487 | Milton Jorge Vieira de Souza | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 04H/A) VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, A CIDADE JOÃO PÉSSOA,PARA LEVAR DUCUEMNTOS AO ESCRITORIO CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800114 | 28/02/2007 | 2100.00 | 00045161844434 | José Nilson dos Santos Almeida | Anulação de empenho de despesa devido a erro de empresa que será realizada a compra......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800115 | 28/02/2007 | 237.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Empenho referente aos descontos das tarifas bancárias ocorridos no mês de fevereiro de 2007, na conta: 995-7 Valor referente à contribuição para I Semana Paraibana de Ciências Sociais e Filosofia, da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, da Universidade Federal de Campina Grande, a qual transferiu a Atecel para receber a contribuição e repassar à Unidade Acadê | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800116 | 28/02/2007 | 147.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Anulação do empenho devido erro na natureza da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800117 | 28/02/2007 | 28.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Empenho referente as tarifas bancárias da conta 10-0 cobradas durante o mês de fevereiro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800118 | 28/02/2007 | 125.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A) VALOR REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA REF.ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DE IPTU NA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DA PMCG NO PERÍODO CORRESPONDENTE A 1ª QUINZENA DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800167 | 28/02/2007 | 141.59 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA CAZUZA BARRETO, 65 DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO ALUGUEL DO PERÍODO DE 20/09 A 20/10 DE 2006 Valor empenhado, referente ao pagamento de juros e multas sobre o recolhimento do INSS parte patronal, referente aos meses de 11/2006, 12/2006 e 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800170 | 28/02/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | Antonio Farias Brito Contabilidade E Auditoria S/S | Empenho referente a serviços de contabilidade referentes ao mês de janeiro de 2007, conforme nota fiscal anexo. VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NO BANCO REAL RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800129 | 28/02/2007 | 136.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Empenho referente a despesas bancarias da conta nº: 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO 120, POR ERRO NA DATA DE EMISSÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800130 | 28/02/2007 | 25.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Empenho referente a despesas bancárias na conta nº: 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS AO SR. BUARQUE BERGUE FERNANDES ALVES, RELATIVO A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800131 | 28/02/2007 | 234.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Empewnho referente a despesas bancárias da conta nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DOS CALENDÁRIOS DE PAGAMENTO DO ANO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800132 | 28/02/2007 | 141.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref. ao pagamento de férias 13º parte do mes trabalhodo até a exoneração e outros,13º salário ref.a 2004(09/12avos), lotado na sec. de administração. Valor empenhado, referente ao pagamento de tarifa bancária, descontada na C/C2.091-8, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800133 | 01/03/2007 | 318.90 | 00021828849472 | João Antônio de Araújo | Empenho referente a compra de reifeições para uso do pessoal desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à locação de veículos (fevereiro/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modadlidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 029/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800148 | 01/03/2007 | 606.81 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | ANULAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à Folha de Pagamento de março de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800119 | 01/03/2007 | 365.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL INST EUVALDO LODI | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 04 H/A) Valor correspondente a locação e manutenção do software SAIT-Sistema Integrado de Administração Tributária. Conforme Termo de Aditivo nº01/06 celebrado entre as parte contraentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800120 | 01/03/2007 | 2150.50 | 07289680000154 | Sítio Lucas Eco Turismo LTDA | AQUISIÇÃO DE TINTAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE CAMPINA GRANDE......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos a serviço da SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800122 | 01/03/2007 | 2300.00 | 07289680000154 | Sítio Lucas Eco Turismo LTDA | Empenho referente aos serviços prestados de hospedagem e alimentação, para o planejamento da AMDE do ano de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. Valor referente à aquisição de tripé iluminador......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800123 | 01/03/2007 | 381.90 | 08580375000180 | DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PT. | Empenho referente as consignações do PT durante o mês de dezembro de 2006 e janeiro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de cadeiras e mesas plásticas para o evento Cidadania Para Todos, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800124 | 01/03/2007 | 450.00 | 03582922000142 | Comécio e Representações R. Queiroga LTDA | ANULAÇÃO REFERENTE TIPO DE LICITAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao abastecimento dos veículos deste Gabinete do Prefeito no período de 16/03/2007 a 02/0420007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800113 | 01/03/2007 | 1452.36 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua São domingos, 07, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a José Alves Sátiro da Silva, conforme documentação anexa. Valor referente à Folha de Pagamento do mês de Março de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800234 | 02/03/2007 | 144.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.190-0, mês 03/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800134 | 08/03/2007 | 190.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Anulação de empenho devido a erro de digitação do número do Contrato que é 029/2007/SAD/PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado referente à tarifas bancárias descontadas na C/C 240.501-6, mês 02/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800135 | 08/03/2007 | 896.21 | 13004510002637 | Bompreço Supermercados do Nordeste LTDA | Empenho referente a compra de um micro computador cce, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à locação de veículos (fevereiro/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 029/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800136 | 08/03/2007 | 800.00 | 00026219212487 | Pedro Balbino da Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. Valor referente à locação dos veículos (março/2007) para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 029/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800137 | 09/03/2007 | 480.00 | 00001212462483 | Maria das Dores Fabiana Melo Silva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. Valor referente ao consumo de energia elétrica do mês de dezembro/2006, dos imóveis onde estão instalados o Gabinete do Prefeito e a Coordenadoria de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800139 | 09/03/2007 | 240.00 | 00001212462483 | Maria das Dores Fabiana Melo Silva | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... empenho referente a serviços de facilitadora do programa digna, durante os meses de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800140 | 09/03/2007 | 200.00 | 00033862761487 | Sergio Murilo Araujo Duarte | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. Valor referente ao consumo de energia elétrica do mês de março/2007, do imóvel onde está localizado o Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800144 | 09/03/2007 | 349.00 | 13004510002637 | Bompreço Supermercados do Nordeste LTDA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG - SECUC/ ICAE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL E DEFICIENTES AUDITIVOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800141 | 11/03/2007 | 1565.53 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | EMPENHO ANULADO POR TER SIDO SEM A DESCRIÇÃO DO HISTORICO.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a publicação do Ofício 95899, enviado em 04/04/2007, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800142 | 12/03/2007 | 458.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho referente a serviços de telefonia fixa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor estimativo referente à contratação de empresa para serviços de hospedagens, locações de auditórios esalas, para a realização de reuniões de trabalho para o exercício de 2007, conforme o Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 005/2007/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800143 | 12/03/2007 | 7648.89 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG - SECUC/ CASE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE SEQUELAS NEURO-MUSCULARES, TRANSTORNO DEFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE, TRANSTORNOS EMOCIONAIS, DESAJUSTES SOCIAIS E P Vaor referente à despesa com Salário-Família do mês de março de 2007, deste Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800149 | 12/03/2007 | 705.10 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | Empenho referente a compra de materiais elétricos, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 231-3, durante o mês 01/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800171 | 12/03/2007 | 70.00 | 00016165942415 | Jonas Lucena da Silva | Empenho referente a serviços de encanador prestados a AMDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS JURIDICOS, COLETANIA DE LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MINICODIGO 2007 E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO , PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800169 | 12/03/2007 | 480.00 | 00049599810406 | Joana D arc Alves Fernandes | Aquisição de material de consumo diversos para o uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e limpeza de logradouros e praças, mercados e feiras, no município de C. Grande - Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Nº 009/2007, conforme documentação an VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 127/2006-SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800155 | 13/03/2007 | 950.50 | 02912555000135 | Livraria Cultura LTDA - EPP | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de aparelhagem de som para ser utilizado em solenidades e eventos que serão realizados pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. A contratação será direta em razão de outrora terem sido dados como deserta duas tentativas de | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800173 | 13/03/2007 | 150.00 | 00055428720425 | José Givaldo Gomes de Farias | ANULAÇÃO DE EMPENHO FOLHA DE PESSOAL N. 00166......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO CORRESPONDENTE A 2004(4/12 AVOS)CONFORME PROCESSO 1163/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800172 | 14/03/2007 | 49.05 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Empenho referente a compra de tintas para o mercado das malvinas, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800150 | 14/03/2007 | 80.00 | 02421510000168 | Supriiserv Informática LTDA | Empenho referente a revisão geral, limpeza e ajustes com lubrificação e restauração do mecanismo do papel em impressora hp 1100A, conforme nota fiscal e recibo anexos. Valor referente à aquisição de um gerador portátil para atender as diversas atividades deste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800151 | 14/03/2007 | 105.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CANCELAMENTO PARCIAL DA NE 00014 DEVIDO LIQUIDACAO A MENOR......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à contribuição para a realização do Seminário Nacional Universidade Brasileira, do Diretório Central dos Estudantes - DCE, da Universidade Federal de Campina Grande. O pagamento está sendo efetuado com base no art. 24, II, da Lei 8.666/93 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800152 | 14/03/2007 | 151.12 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | Anulação de Nota de Empenho devido a erro de descrição.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO E DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800153 | 14/03/2007 | 426.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho referente a pagamento a telemar, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... anulação da ne 152,por ter empenhado na rubrica errada.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800154 | 14/03/2007 | 156.00 | 00004933976473 | Samira Leite Cavalcante | Empenho referente para diária de dois dias em João Pessoa, para o curso de: A DINÂMICA DO EMPREGO NO NORDESTE BRASILEIRO, com finalidade de capacitação. Valor referente a diárias do Vice-Prefeito que irá tratar de assuntos concementes a instalação do Programa Cozinhas Comunitárias, na Cidade do Recife/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800174 | 15/03/2007 | 600.00 | 02419101000127 | El Shaddai Serviços | Empenho referente a serviços de manutenção e atualização do site da AMDE, referente aos períodos de 01/12/2006 a 31/12/2006, 01/01/2007 a 31/01/2007 e 01/02/2007 a 28/02/2007, conforme nota fiscal e recibo anexo. VALOR REFERENTE SERVIÇOS EXECUTADOS PARA MANUTAENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800175 | 16/03/2007 | 772.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Empenho referente a compra de combustível gasolina para uso desta agência, conforme nota fiscal e recibo anexo. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM DOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800156 | 16/03/2007 | 138.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Empenho referente a compra de água para uso desta agência nos meses de janeiro e fevereiro, conforme cupon fiscal e recibos anexo. ÓLEO DE MOTOR......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800157 | 16/03/2007 | 800.00 | 00016125088472 | José Bonifácio Medeiros | Empenho referente a emprétimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas telefônicas (fev/2007) dos setores do prédio onde está instalado o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800158 | 16/03/2007 | 4900.00 | 00049769847453 | Jiselita Judite de Souza | Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do POvo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de material de consumo para o prédio onde será instalada a Coordenadoria de Assuntos Políticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800159 | 16/03/2007 | 3000.00 | 00003090222400 | quessia Liliane de Melo Veras | Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de material de consumo para o prédio onde será instalada a Coordenadoria de Assuntos Políticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800160 | 16/03/2007 | 2000.00 | 00077051637487 | Rosinete Tome Guimarães Silva | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 132.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de material de consumo para o prédio onde será instalada a Coordeandoria de Assuntos Políticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800161 | 16/03/2007 | 2000.00 | 00020378149415 | Valdir de Souza Melo | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 133.......... ........ ..... ......... ........ ..... VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS DO PERIODO 2002/2003/2003/2004, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO Nº 02870/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800162 | 16/03/2007 | 200.00 | 00005356483406 | Sonia Maria Almeida Araujo | ANULAÇÃO DA NE 157,POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à ajuda financeira para ajudar na compra de alimentos e transporte em favor do Senhor Celso Maciel Barbosa, Articulador Estadual do MNCR, que participará de uma reunião da Comissão Nacional do Movimento de Catadores/as de Material Reciclá | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800163 | 16/03/2007 | 3000.00 | 00071870229487 | Rosângela Carvalho Silva | ANULAÇÃO DA NE 139 POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a serviços de confecção e impressão de camisas em silk screen para o 1º Seminário: "Os Municípios e o Desafio do Crescimento", promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800164 | 16/03/2007 | 1000.00 | 00084064609468 | Maria Aparecida do Nascimento Alves | Anulação do empenho devido erro na natureza da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à prestação deserviços de segurança no evento Micarande 2007, para a Prefeitura Municipal de Campina Grande - Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800176 | 19/03/2007 | 1196.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA MNE7202 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800210 | 19/03/2007 | 50.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Empenho referente a confecção de uma faixa promocional referente a semana das artes, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA AO Sr. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800188 | 20/03/2007 | 388.00 | 06254048000102 | GICÉLIA HENRIQUE LEAL | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA AUTARQUIA. ( TAMPÃO )......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento do Geton da reunião realizada no dia 01/03/2007, conforme lei complementar 012/2002 art. 29 inciso 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800189 | 20/03/2007 | 435.33 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 083 3314-4212, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/CAMPINAS/SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 18/01 A 21/01/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800190 | 21/03/2007 | 16329.21 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Empenho referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais, realizados nas dependências da AMDE no mês de março de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES SEMI-ORTOPÉDICO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0103/2006/SEMAS/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800177 | 21/03/2007 | 2400.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Empenho referente a locação de dois veiculos referente ao mês de fevereiro/2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DESTE INTITUTO, QUANDO DE TRABALHOS EXTRA HORARIO, EM LEVANTAMENTOS PARA AUDITORIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800204 | 21/03/2007 | 16329.41 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Empenho referente aos serviços de pertaria e auxiliar de serviços gerais, realizados nas dependências da AMDE no mês de março de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA AO Sr. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800232 | 21/03/2007 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Anulação do empenho devido erro.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 995-7, durante o mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800241 | 21/03/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | Antonio Farias Brito Contabilidade E Auditoria S/S | ANULADO EMPENHO N. 00240, POR DIVERGENCIA DE PROGRAMA TRABALHO.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias referentes à Fopag Novembro/2006 (7.352 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800183 | 22/03/2007 | 300.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES PARA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DOIS RADIOS GRAVADOR E UM MIN I-SYSTEM, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800178 | 22/03/2007 | 336.00 | 09382904000101 | Vidrobox Ind. e Com. de Vidros LTDA | Empenho referente a compra de quadros c/ mofd. ref. AL-13, incolor med. 50*40, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800191 | 23/03/2007 | 1229.20 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JÚNIOR E CIA LTDA | Empenho referente a um almoço realizado para a comitiva de 40 pessoas acompanhantes do Exmo. Ministro de Estado Altemir Gregolim durante o evento da inauguração do projeto peixe-vivo (entreposto comercial no Mercado Público Arthur Freire), conforme nota VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO Sr. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800192 | 26/03/2007 | 135.00 | 07095971000101 | Sousa & Amorim Magazine LTDA. ME | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO Sr. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, CONDUZINDO A DIRETORA FINANCEIRA SRa. CARLA FELINTO NOGUEIRA QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DA LIBERAÇÃO DO CRP DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800197 | 26/03/2007 | 1650.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Empenho referente a contrato firmado entre a AMDE e A empresa Alerta segurança eletronica durante o período de 30 de janeior de 2007 a trinta de janeiro de 2008, conforme contrato, nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (um) VEÍCULO TIPO KOMBI ANO 1994, COM CONDUTOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO 408/2006/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800186 | 27/03/2007 | 6000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. PÚBLICA E FINANÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88 VALES-TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, FRUTAS, VERDURAS, CEREAIS ETC.), PARA APLICAÇÃO NO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800187 | 27/03/2007 | 2300.00 | 00004961189430 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA MATRÍCULA Nº 11633377-8 CONFORME FATURA DE FEV/2007 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO DO JARDIM E DEPENDENCIAS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800179 | 27/03/2007 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | Empenho referente a serviços prestado de provedor de internete conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800180 | 27/03/2007 | 1500.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMP. PÚBLICA E FINANÇAS LTDA. | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800181 | 27/03/2007 | 480.00 | 00042404002449 | Celia Maria Barbosa da Silva | Empenho referente a pagamento da facilitadora do programa digna referente aos meses de novembro e dezembro de 2006. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MATERIAL DA SEMANA PEDAGÓGICA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800182 | 27/03/2007 | 480.00 | 00054362270400 | Maria Marize Rodrigues Saraiva | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, COM A SRa. IVANI CHAVES FAGUNDES, QUANDO DE SUA ESTADA NA CIDADE DE BRASILI\ PARA TRATAR ASSUNTOS DO CRP, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800235 | 27/03/2007 | 27.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 10-0, durante o mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800193 | 28/03/2007 | 190.00 | 01336182000139 | 2472 - Fonetel CNPJ: | Empenho referente a compra de cinco aparelhos telefonicos intelbras, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO Sr. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUANDO DE SEU RETORNO DA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800194 | 28/03/2007 | 650.00 | 00004847513444 | Givanildo Vitorino da Silva Júnior | AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS DE COURO MARLUVAS DESTINADA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 130 LETREIROS EM ADESIVOS DE OBRAS CONCLUIDAS" PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSAS PLACAS DE OBRAS EM DIVERSOS LOCAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800195 | 28/03/2007 | 935.82 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque LTDA | AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS DE COURO MARLUVAS DESTINADA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM SISTEMAS P.A.FLI, E ILUMINAÇÃO COM EFEITOS, NAS FESTIVIDADES NO DIA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800196 | 28/03/2007 | 2200.00 | 02780697000196 | PRS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Empenho referente a locação de 10 tendas metálicas a serem montadas no parque de exposições do ligeiro, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM 05(CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MARIA DAS VITÓRIAS, GRACITA MELO, JOANA SILVESTRE, NELY DE LIMA E CRISTINA PROCÓPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800184 | 28/03/2007 | 240.00 | 00020614853400 | Joanilda Silva Clementino | Empenho referente a serviços prestados de facilitadora do programa DIGNa no mês de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASERJET HP 1020, PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800185 | 28/03/2007 | 135.00 | 00023701161453 | EDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA MATRÍCULA Nº 1163373-5 CONFORME FATURA DE FEV/2007 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800198 | 28/03/2007 | 480.00 | 00037164643334 | Nyrler Maria Cunha Silva Lima | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 VALES-TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/*03/2007 A 31/03/2007. VALOR REFERENTE A REFEIÇÕES COMPOSTA DE PÃES COM MANTEIGA DE 100 GRAMAS, CAFÉ, LEITE, SERVIDOS AOS GARIS NO PERIODO DE 01 A 15/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800207 | 28/03/2007 | 480.00 | 00002843887348 | Tamara Pauline Custódio dos Santos | Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de facilitadora do projeto DIGNA, curso de boneca de crochê, conforme contrato anexo. VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ATENDIMENTO, PRESTADOIS A ESTE INSTITUTO CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800208 | 28/03/2007 | 365.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL INST EUVALDO LODI | ANULAÇÃO DO EMPENHO 181,POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS(TIPO ÔNIBUS), PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO EXERCÍCIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800206 | 30/03/2007 | 400.00 | 00006765490477 | Talles Herminio Santos | Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de acompanhamento de: INSS, GFIP, RAIS e DIRF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 40 COLCHÕES SEMI-ORTOPÉDICO COM CAPA CINZA MED. 1,88X0,88 CM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800211 | 30/03/2007 | 400.00 | 00002909948455 | Alipio Pereira de Carvalho Neto | Anulação do empenho, devido a erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A´PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRONCO DO PABX E PROLIRAMAÇÃO DA CENTRAL, PERETENCENTE A ESTEE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800199 | 30/03/2007 | 4900.00 | 00046141251404 | Valquiria Santos Oliveira | DIÁRIA PARCIAL......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800200 | 30/03/2007 | 480.00 | 00056945086453 | SEBASTIANA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 17.305-3 - PMCG BRALF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007 VENCIMENTOS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800201 | 30/03/2007 | 480.00 | 00073833410400 | Sônia de Fátima Costa Silva | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA CONTA231-3 - FUMUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007 VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO FEITOS NO DIA 25/11/2006 EM EVENTOS REALIZADOS NO CUCA, NO HORÁRIO DE 22:00 AS 4:00 HS, QUE CONTOU COM O APOIO DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800202 | 30/03/2007 | 480.00 | 00027250717472 | Maria do Socorro Galdino | Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de facilitadora do projeto DIGNA, conforme contrato anexo. VALOR REFERNTE A UMA DIARIA AO Sr. KLEBER ELLEONAY OLIVEIRA ALVES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800228 | 30/03/2007 | 138.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | BATA EM BRIM NA COR LARANJA C/ REFLETIVOS EM SERIGRAFIA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor de que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida com os serviços prestados como vigia diurno, na Unidade do Abrigo Convivência Cidadã, nos meses de novembro/2006 e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800229 | 30/03/2007 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida pelos serviços prestados nos meses de novembro/2006 e dezembro/2006, como vigia noturno na Unidade do Abrigo Convivencia Cidadã. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800230 | 30/03/2007 | 144.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFRENTE A HOSPEDAGEM DA WEB......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800231 | 30/03/2007 | 27.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A PACOTE DO TERRA DISCADO COM SUPORT MIIG AP, PARA A REDE DE INTERNET INSTALADA NO INSTITUTO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AS MOTOS DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800242 | 30/03/2007 | 67.39 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA BENEFICIAR AS EDUCADORAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias da Fopag cobradas sobre o montante de 13.137 lançamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800243 | 30/03/2007 | 8068.00 | 03958734000176 | COMSERV-COOPERATIVA MULT. PROF. DE PREST. DE SERVIÇOS | Empenho referente a serviços prestados no mês 03/2007, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800239 | 30/03/2007 | 138.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ANULAÇÃO DA NE 238/07,POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDO......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.600-7, durante mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800240 | 30/03/2007 | 101.33 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 215-1, durante o mês 03/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800252 | 30/03/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | Antonio Farias Brito Contabilidade E Auditoria S/S | ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVIDO ERRO NO VALOR.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida quanto à sonorização utilizada durante a II Etapa do Campeonato Brasileiro de Kart/2006, realizada em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800253 | 30/03/2007 | 214.07 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Empenho referente ao serviços de abastecimento de agua e esgotos realizados pela cagepa, conforme nota anexo. VALOR REFERENTE A 35(TRINTA E CINCO) REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800287 | 02/04/2007 | 3074.08 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA EPP | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO NUMERO 3341-7133, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO TOTAL DA NE 285, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800247 | 02/04/2007 | 100.00 | 00023701161453 | EDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | ANULADO EMPENHO N. 00246 POR DIVERGENCIA DE ELEMENTO DE DESPESA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida com serviços cartorais na emissão de 1ªs e 2ªs vias de certidões (nascimento, óbito, guia de enterramento) doadas a pessoas carentes, cfme contrato 58/2006/SAD/PMCG, durante o período de 08/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800314 | 02/04/2007 | 2880.00 | 00001103819712 | Clébia de Carvalho Silva | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3341-4212, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. Valor correspondente ao debito de tarifa assinatura malot......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800324 | 02/04/2007 | 2880.00 | 00001103819712 | Clébia de Carvalho Silva | Empenho referente a serviços técnicos especializados para ministrar capacitação na área de corte e costura para duas turmas formadas por residentes do bairro Jardim Quarenta, conforme contrato anexo. ÓLEO DIESEL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800345 | 02/04/2007 | 900.00 | 00006277331400 | Debora Alves da Nobrega | CONTAS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AS LINHAS: 3341.5114; 3341.6907 E 3341.1278 FATURAS ABRIL/07 DESTA AUTARQUIA. VALOR REFRENTE FORNECIMENTO DE LANCHES A FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORÁRIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800213 | 02/04/2007 | 96.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3341-1917, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Valor correspondente aos lançamentos de debito de tarifa pela manutenção de conta......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800217 | 02/04/2007 | 845.64 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 216......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor do parcelamento (2º termo - Nov. Dez. e 13º / 2006) - Parcela 02/10......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800214 | 04/04/2007 | 247.16 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3341-4212, RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800212 | 04/04/2007 | 10000.00 | 10743383000141 | FUNDAÇÃO EDVALDO DO Ó | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 33424803, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Valor referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 02/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800255 | 07/04/2007 | 1155.50 | 04981612000163 | Ana Cristina Cordeiro Da Costa Agra - Epp | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800215 | 08/04/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3341-2200, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 02/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800216 | 09/04/2007 | 1349.58 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Anulação do empenho, devido a erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÕNICAS DE ESPORTE E CULTURA, VENCIMENTO EM 20 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800218 | 09/04/2007 | 165.00 | 00002390492410 | ROMULO RANGEL BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor dos juros sobre a parcela 01/10 do 2º termo de parcelamento.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a terifa pela emissao de pagamento de servidores da STTP......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800219 | 10/04/2007 | 4292.06 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Anulação do empenho, devido a erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor decorrente de tarifas por serviços bancarios......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800220 | 10/04/2007 | 138.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DO PREDIO DO SHOPPING CENTRO EDSON DINIZ, PERETENCENTE AO PATRIMONIO DESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800221 | 10/04/2007 | 4.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DO PREDIO DO SHOPPING CENTRO EDSON DINIZ, PERETENCENTE AO PATRIMONIO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800222 | 10/04/2007 | 144.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor que se empenha correspondente a amortização do débito de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800223 | 10/04/2007 | 27.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente aos juros do débito de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800236 | 11/04/2007 | 378.00 | 08475411000145 | Oliveira Comércio e Serviços de Informática LTDA | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800237 | 11/04/2007 | 89.00 | 08475411000145 | Oliveira Comércio e Serviços de Informática LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº192......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.501-6, mês 03/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800238 | 11/04/2007 | 60.00 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº193......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO 2007, DA EX-SERVIDORA MORGANA JUSTINO DA SILVA, COM EXERCICIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE EXERCIA A FUNÇÃO DE SECRETARIA , DE ACORDO COM PARECER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800309 | 11/04/2007 | 200.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | CANCELAMENTO DA NE 00309 EM FUNÇÃO DA DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao pagamento de juros e multas sobre débito parcelado junto ao INSS, através de débito na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800233 | 12/04/2007 | 562.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho referente a serviços de telefonia fixa, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida quanto aos serviços prestados como vigia diurno na Unid. de Atendimento Sócio-Educativa para Adolescentes, referente ao mês 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800289 | 12/04/2007 | 256.65 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | COLOCAÇÃO DE BASE PARA BATERIA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente à 15% da retenção, na cota do FPM, para formação do PASEP, parte cabível à Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800302 | 13/04/2007 | 463.62 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | 1/3 DE FÉRIAS......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE OL (UMA ) DIARIA AO SR. MARCELO ROBSON Q. VITORINO, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 17/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800303 | 13/04/2007 | 38.49 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA,A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 20/04/2007. VALOR REFRENTE A APLICAÇÃO DE 12 H/A NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800244 | 15/04/2007 | 135.16 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | Valor referente a parte patronal, sobre a folha dos servidores do IPSEM e dos prestadores de serviços. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS: ANTÔNIO GUEDES, MARIA DA VITÓRIA, STELITA CRUZ, APOLÔNIO AMORIM, BERTO SÍMONSEM, CASSIANO PEREIRA, PROMOÇÃO HUMANA, NENZINHA C. LIMA, JOÃO PEREIRA DE ASSIS, WILLIAMS ARRUDA, JOSÉ TAVARES, AL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800245 | 15/04/2007 | 160.00 | 00055428720425 | José Givaldo Gomes de Farias | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800246 | 16/04/2007 | 965.20 | 04866077000108 | Rocha Compensados LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DE Nº 13/2007, A SEREM PRESTADOS A ESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO TOTAL DA NE 213, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800248 | 16/04/2007 | 364.42 | 04325663000137 | Beniamino Silva - ME | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA KJU 1408, MNE 5891, ANB 1611, MOD 3959 e AMU 3455, PARA ATENDER A ATIVIDADES DA SEFIN CONFORME PREGAO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800256 | 16/04/2007 | 300.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS PARA O IPSEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800249 | 17/04/2007 | 1054.39 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | CARGA DE BATERIA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias cobradas na C/C 220-0, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800250 | 18/04/2007 | 230.00 | 00676136000116 | Gráfica e Editora Agenda Ltda | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE EMVAZAMENTO A SER UTILIZADOS EM MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. Valor que se empenha corespondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800257 | 18/04/2007 | 386.55 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Anulação do empenho devidoi erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO DIÁRIO FORENSE RELATIVO AO PERIODO DE 12/03/2007 À 12/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800258 | 19/04/2007 | 2400.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor do desconto conceddido pelo credor sobre o pedido, apos emissão da NF000414 e cupom fiscal.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800251 | 19/04/2007 | 35.00 | 01231855000277 | Super Gás | CABO ELETRICO FLEXIVEL P.P 4X4.5......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 16-7, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800304 | 19/04/2007 | 194.70 | 11184702000199 | Lojas de Cortinas e Decorações LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA,A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 30/04/2007. Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre as cotas do ITR para formação do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602006 | 1800301 | 20/04/2007 | 16329.41 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA,A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O Sr. PRESIDENTE (JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR), PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO, NO DIA 13/04/2007. VENCIMENTOS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800306 | 20/04/2007 | 1998.70 | 07473180000178 | Neuma de Lourdes de Oliveira Rodrigues - ME | MANUT. E RECUP. DO FOTORECEPTOR MOD. M15 XEROX.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a parte patronal, sobre a folha dos servidores do IPSEM e dos prestadores de serviços do mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800290 | 20/04/2007 | 97.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | COMUNICADO Nº 02/06 NA EDIÇÃO DO DIA 15/03/2007 E PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 11/07 NA EDIÇÃO DO DIA 21/03/07 Valor que se empenha correspondente à 15% da retenção para formação do PASEP, na cota do FPM, parte cabível à Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800254 | 20/04/2007 | 131.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO MINI BUS - PLACA MOP 9789, COR BRANCO, CONF. ORÇAMENTO N. 0086673. APLICAÇÃO: CEREST. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800259 | 20/04/2007 | 447.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA, APRA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800288 | 22/04/2007 | 926.66 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL INST EUVALDO LODI | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO NUMERO 3342-4803, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. Valor que se empenha correspondente a 15% da retenção para formação do PASEP, na cota do FPM, parte cabível à Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800291 | 23/04/2007 | 150.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | EMPENHO QUE SE REFERE A FOLHA COMPLEMENTAR ACS 01/2007. CONFORME DOC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO MÊS MAARÇO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800292 | 23/04/2007 | 139.64 | 01336182000139 | 2472 - Fonetel CNPJ: | DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DO CARNAVAL/2007 EM VIRTUDE DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO NO BAIRRO DO ARAXÁ NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800260 | 23/04/2007 | 144.20 | 09370438000136 | Segundo Serviço Notarial | CANCELADO POR LANÇAMENTO INDEVIDO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800261 | 24/04/2007 | 4000.00 | 00002175655490 | Carolina Katia Farias Bezerra | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO, PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800262 | 24/04/2007 | 2000.00 | 00008078629591 | José Eduardo Gomes Furtuoso | CANCELADO EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA DE VALOR.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO DO PISO IPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS DEPENDENCIAS DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800263 | 24/04/2007 | 4000.00 | 00037383930487 | Tereza Maria de Almeida | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO DO PISO IPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS DEPENDENCIAS DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2007. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800264 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00010884289400 | Maria Gorethe da Silva Moraes | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP 13 KG, A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800265 | 24/04/2007 | 2000.00 | 00017313546491 | Paulo Faustino da Costa | COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO, NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800266 | 24/04/2007 | 4900.00 | 00003940192457 | Carmelia Santos de Caldas | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA DE MAR/2006. Valor que se empenha referente ao fornecimento de vales-transporte concedidos aos servidores municipais da Sec. Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800267 | 24/04/2007 | 200.00 | 00067566022415 | Claudeci Maria Araújo Pereira | ANULADO POR MOTIVO DA DESPESA TER SIDO EMPENHADA EM DUPLICIDADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800268 | 24/04/2007 | 4000.00 | 00006437533463 | Elaine Cristina Camilo | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO DETRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2007. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE MENBRANA DE UM FORNO MICROONDAS PANASONIC, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800269 | 24/04/2007 | 200.00 | 00028283848453 | Maria das Graças Vieira | DIARIA INTEIRA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS GOZADA, RELATIVAS AO PERIODO 2002/2003, CONFORME PROCESSO 02329/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800270 | 24/04/2007 | 1000.00 | 00019132930410 | Maria Vilani Aires | DIÁRIA INTEIRA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento do Jetin da reunião realizada no dia 09/04/2007, conforme lei complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800271 | 24/04/2007 | 200.00 | 00013259458468 | Maria José da Silva | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 36(TRINTA E SEIS) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR E 3º CICLO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 (COMPLEMENTAR) . VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LCD 15 POL SAMSUNG 540N, PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800272 | 24/04/2007 | 3000.00 | 00003074930403 | Maria Erineide Alves da Silva | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800273 | 24/04/2007 | 3000.00 | 00005816106449 | Terezinha Monteiro Araújo | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 04(QUATRO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006,CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800274 | 24/04/2007 | 500.00 | 00008610913457 | BRUNO RAFAEL DA CRUZ SILVA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DESTE INTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800275 | 24/04/2007 | 2000.00 | 00014430894434 | Luiz Carlos Limeira de Albuquerque | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 274......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS MARÇO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800276 | 24/04/2007 | 4900.00 | 00004514055441 | Felipe Costa Silva | BOTA FUJIWARA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO NACIONAL DO PROGRAMA ALÉM DAS LETRAS, EM SÃO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800277 | 24/04/2007 | 2000.00 | 00045110786453 | José Hamilton Araujo Carvalho | APONTADOR COLOR C/12 AL267......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800278 | 24/04/2007 | 4900.00 | 00005868109430 | Natan Fernandes Lisboa | ANULAÇÃO, POR MOTIVO DA DESPESA DESPESA TER SIDO EMPENHADA EM DUPLICIDADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... ÁGUA MINERAL SUBLIME 20LTS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800280 | 24/04/2007 | 4000.00 | 41212861000110 | Fabio Duarte Martins | Valor referente a complementação salarial da servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA .......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente à retenção de 1% sobre a cota do CEX, nesta data, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800281 | 24/04/2007 | 4000.00 | 00007614455444 | José Igor Vasques Eloi Araújo | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor que se empenha correspondente à retenção de 1% sobre a cota do CEX, nesta data, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800293 | 24/04/2007 | 152.34 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque LTDA | Empenho referente a compra de materiais de expediente para uso desta agência, conforme nota fiscal nº 12162 e recibo anexo. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88 VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800294 | 24/04/2007 | 60.00 | 04892093000167 | JUAREZ BARBOSA CIBALDE JUNIOR | Empenho referente a compra de um banner em impressão digital 1,20x0,70, conforme nota fiscal nº 421 e recibo anexos. VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO NO BAIRRO SÃO JANUÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800295 | 25/04/2007 | 200.90 | 02912555000135 | Livraria Cultura LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL PARA O IPSEM, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA FUNDEF MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO Sr MARCELO ROBSON Q VITORINO, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO, AO TRIBUNAL DE CONTAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800282 | 25/04/2007 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | VALOR REFRENTE A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO (ANTIVIRUS)......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente à retenção na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800296 | 26/04/2007 | 630.00 | 08475411000145 | Oliveira Comércio e Serviços de Informática LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL PARA O IPSEM, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO SR. MARCELO ROBSON Q. VITORINO, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800297 | 26/04/2007 | 3172.21 | 00676136000116 | Gráfica e Editora Agenda Ltda | Empenho referente a ^serviços gráficos de folders e certificados, conforme nota fiscal nº 2213 e recibo anexo. VALOR REFERENTE APOIO FINANCEIRO PARA O PROJETO CULTURAL CARNAVALESCO DO BLOCO DA SAUDADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800284 | 27/04/2007 | 4900.00 | 00097708801400 | Aucélio Mendes da Silva | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO NUMERO 3342-2200, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TEERCEIRO SALARIO E PARTE DO MES DE OUTUBRO TRABALHADO POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800285 | 27/04/2007 | 4900.00 | 00037382489434 | Francisco Dionizio Filho | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO NUMERO 3341-1917, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. Valor que se empenha correspondente à retenção na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800286 | 27/04/2007 | 480.00 | 00020496117491 | Conceição de Góes Silva | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO NUMERO 3341-4212, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATÓRIO, A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800298 | 30/04/2007 | 1644.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA,A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL PETRÔNIO FIGUEIREDO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 1800299 | 30/04/2007 | 8068.00 | 03958734000176 | COMSERV-COOPERATIVA MULT. PROF. DE PREST. DE SERVIÇOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA,A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 09/04/2007. VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZAÇÃO DA COPA INTEGRAÇÃO DE TÊNIS DE MESA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL NO SHOPPING IGUATEMI EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800305 | 30/04/2007 | 360.00 | 00038118653404 | José Nivaldo Ventura Bezerra | Empenho referente a serviços prestados de manutenção hidráulica e pintura na sede da amde, conforme recibo anexo. Valor que se empenha correspondente ao débito bancário pela cobrança de dívida ativa arrecadada pela Tesouraria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800315 | 30/04/2007 | 156.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Empenho referente as tarifas bancárias no mês de abril de 2007, na conta nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente as tarifas pelos serviços de arreecadação do transito......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800316 | 30/04/2007 | 13.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Empenho referente as tarifas bancárias no mês de abril de 2007, na conta nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos encargos relativos ao emprestimo consignado em favor da CEF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800317 | 30/04/2007 | 2.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Empenho referente as tarifas bancárias no mês de abril de 2007, na conta nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800341 | 30/04/2007 | 800.00 | 00020381972453 | Jeysibel de Sousa Dantas | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº302......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MESA DE SOM QUE FAZ PARTE DO MOBILIÁRIO DO AUDITORIO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800342 | 30/04/2007 | 800.00 | 00005175670409 | Elismael Guimarães Menino | Empenho referente a bolsa auxilio de instrutor no telecentro, conforme contrato e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS DIVERSAS A SEREM UTILIZADAS NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800328 | 30/04/2007 | 150.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ANULAÇÃO DA NE 00327......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS , PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DERIVADA DE CAUSA TRABALHISTA EM FAVOR DE CICERO ANTONIO MACIEL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800330 | 30/04/2007 | 90.83 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | ANULAÇÃO DE EMPENHO Nº 329......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE TINTAS E OUTROS MATERIAIS DE PINTURA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800307 | 02/05/2007 | 1279.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Empenho referente a compra de combustível gasolina, conforme nota fiscal nº 23803 e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Empenho referente a compra de combustível gasolina, conforme nota fiscal nº 23803 e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800363 | 02/05/2007 | 500.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Referente ao transporte do pessoal para o desfile realizado no shopping Lindaci Medeiros, conforme nota fiscal nº 28 e recibo anexo. Referente ao transporte do pessoal para o desfile realizado no shopping Lindaci Medeiros, conforme nota fiscal nº 28 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800410 | 02/05/2007 | 600.00 | 00000511718306 | Cid Rafael Beserra de Queiroz | Referente a bolsa auxilio de isntrutor do telecentro, conforme convênio firmado entra a UFCG e a AMDE. Referente a bolsa auxilio de isntrutor do telecentro, conforme convênio firmado entra a UFCG e a AMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800300 | 03/05/2007 | 4900.00 | 00032229887491 | Mercia Maria Pereira de Assis | Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato e nota prmissória anexa. Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato e nota prmissória anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800318 | 03/05/2007 | 121.33 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | Empenho referente a compra de 2 kit salgados, 1 torta grande, 4 refrigerantes de 2l, pão seda e mussarela, para as comemorações do dia internacional da mulher, conforme nota fiscal nº 4294 e recibo anexos. Empenho referente a compra de 2 kit salgados, 1 torta grande, 4 refrigerantes de 2l, pão seda e mussarela, para as comemorações do dia internacional da mulher, conforme nota fiscal nº 4294 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800320 | 03/05/2007 | 121.31 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | Empenho referente a compra de torta, salgados , refrigerante e queijo mussarela para a comemoração do dia internacional da mulher, conforme nota fiscal nº 4294 e recibo anexos. Empenho referente a compra de torta, salgados , refrigerante e queijo mussarela para a comemoração do dia internacional da mulher, conforme nota fiscal nº 4294 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800310 | 04/05/2007 | 150.00 | 24220949000165 | FOLHA SERVICOS EDITORIAIS LTDA | Empenho referente a vinculação de matéria institucional publicada no Jornal da Paraíba, referente ao mês de outubro de 2006, conforme nota fiscal e recibo anexos. Empenho referente a vinculação de matéria institucional publicada no Jornal da Paraíba, referente ao mês de outubro de 2006, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800311 | 04/05/2007 | 89.00 | 07473180000178 | Neuma de Lourdes de Oliveira Rodrigues - ME | Empenho referente a compora de materiasis tipo: miçanga, maxi mauline, contas, fechos e cola, para utilização no programa DIGNA, conforme nota fiscal e recibo anexos. Empenho referente a compora de materiasis tipo: miçanga, maxi mauline, contas, fechos e cola, para utilização no programa DIGNA, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800308 | 04/05/2007 | 140.00 | 00002390492410 | ROMULO RANGEL BEZERRA DE OLIVEIRA | Empenho referente a serviços de eletricista prestados ao Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... Empenho referente a serviços de eletricista prestados ao Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800333 | 05/05/2007 | 152.96 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Empenho referente a materias de contrução, tintas e solventes para manutenção desta agência, conforme nota fiscal nº 10145 e recibo anexos. Empenho referente a materias de contrução, tintas e solventes para manutenção desta agência, conforme nota fiscal nº 10145 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800312 | 07/05/2007 | 480.00 | 00028859146453 | Edileusa Andrade Fernandes | Empenho referente ao pagamento da facilitadora do Programa DGna referente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Empenho referente ao pagamento da facilitadora do Programa DGna referente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800313 | 07/05/2007 | 150.00 | 07850285000107 | Shirllene Ferreira Simplicio | Empenho referente a compra de um gravador sony para uso da assessoria de imprenssa desta agência, conforme nota fiscal e recibo anexos. Empenho referente a compra de um gravador sony para uso da assessoria de imprenssa desta agência, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800321 | 08/05/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho referente a serviços de telefonia fixa, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Empenho referente a serviços de telefonia fixa, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800322 | 08/05/2007 | 350.00 | 00006765490477 | Talles Herminio Santos | Empenho referente a serviços prestados de consultoria administrativa para esta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Empenho referente a serviços prestados de consultoria administrativa para esta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800325 | 09/05/2007 | 1600.00 | 00043604200482 | Alberlane Bezerra de Gusmão | Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800326 | 09/05/2007 | 3942.70 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Empenho referente a contribuição previdenciária, competência 04/2007, conforme guia anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Empenho referente a contribuição previdenciária, competência 04/2007, conforme guia anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800327 | 09/05/2007 | 480.00 | 00001961723492 | MARCIA APARECIDA FELINTO | Empenho referente ao pagamento da facilitadora do Programa DIGNA, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Empenho referente ao pagamento da facilitadora do Programa DIGNA, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800377 | 09/05/2007 | 60.00 | 09139551000296 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAIBA | Referente a inscrição no curso formação e habilitação de pregoeiro, no periodo de 5 a 6 de maio de 2007, conforme nota fiscal nº 15415. Referente a inscrição no curso formação e habilitação de pregoeiro, no periodo de 5 a 6 de maio de 2007, conforme nota fiscal nº 15415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800329 | 10/05/2007 | 1256.11 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Empenho referente a serviços de telefonia móvel pretados pea operadora OI, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Empenho referente a serviços de telefonia móvel pretados pea operadora OI, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 1800364 | 11/05/2007 | 5200.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Referente a locação de veículos mês de abril, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a locação de veículos mês de abril, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800334 | 12/05/2007 | 372.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho referente a seviços de telefonia fixa, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Empenho referente a seviços de telefonia fixa, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800331 | 14/05/2007 | 380.00 | 00046730869453 | Cristovao Floriano Viturino | Empenho referente a serviços prestados de manutenção do prédio da Amde, conforme documentos e requisição anexos. Empenho referente a serviços prestados de manutenção do prédio da Amde, conforme documentos e requisição anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800372 | 14/05/2007 | 206.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente a serviços prestados pelos correios conforme fatura anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços prestados pelos correios conforme fatura anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800353 | 15/05/2007 | 1900.00 | 08748658000198 | Brazil Industria e Comércio de Confec. LTDA - EPP | Referente a compra de camisas em malha fio 30.1 para o telecentro, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a compra de camisas em malha fio 30.1 para o telecentro, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800354 | 15/05/2007 | 70.00 | 00023738812415 | Maria do Socorro Barros Ananias | Referente a confecção de uma grinalda para velório conforme recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a confecção de uma grinalda para velório conforme recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800355 | 15/05/2007 | 150.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Referente aos serviços de segurança eletrônica realizados no mês de maio de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente aos serviços de segurança eletrônica realizados no mês de maio de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800332 | 15/05/2007 | 3000.00 | 00044175582487 | Maria José Freire | Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800335 | 15/05/2007 | 432.04 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Empenho referente a compra de material de limpeza e de copa para uso no Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexos. Empenho referente a compra de material de limpeza e de copa para uso no Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800336 | 15/05/2007 | 168.89 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | Empenho referente a serviços de inclusão e exclusão no SPC, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Empenho referente a serviços de inclusão e exclusão no SPC, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800337 | 16/05/2007 | 500.00 | 00037421255400 | Maria de Lourdes Benedito | Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800339 | 16/05/2007 | 800.00 | 00020381972453 | Jeysibel de Sousa Dantas | ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800344 | 16/05/2007 | 340.00 | 00092995284468 | Valdeci Pereira Araújo | Referente a serviços de pintura na parte inferior do prédio da AMDE para o funcionamento do escritório do telecentro. Referente a serviços de pintura na parte inferior do prédio da AMDE para o funcionamento do escritório do telecentro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800343 | 17/05/2007 | 1454.97 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Empenho referente a compra de combustível gasolina, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Empenho referente a compra de combustível gasolina, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800338 | 17/05/2007 | 480.00 | 00056936664415 | Maria Edileuza Silva Barbosa | Empenho referente a serviços prestados de facilitadora do Programa DIGNA, conforme contrato e recibo anexos. Empenho referente a serviços prestados de facilitadora do Programa DIGNA, conforme contrato e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800356 | 17/05/2007 | 90.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Referente a confecção de três carimbos, conforme nota fiscal nº 683 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a confecção de três carimbos, conforme nota fiscal nº 683 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800357 | 17/05/2007 | 55.00 | 07384350000148 | Chaveiro Shallon | Referente a confecção de 22 chaves, conforme nota fiscal nº 168 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a confecção de 22 chaves, conforme nota fiscal nº 168 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800358 | 17/05/2007 | 442.77 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Referente a materiais para reforma do pavimento inferior do prédio da AMDE, reparo em sanitários troca de portas e fechaduras, pintura do ambiente onde funcionará o setor do telecentro, conforme nota fiscal nº10249 e recibo anexos. Referente a materiais para reforma do pavimento inferior do prédio da AMDE, reparo em sanitários troca de portas e fechaduras, pintura do ambiente onde funcionará o setor do telecentro, conforme nota fiscal nº10249 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800365 | 18/05/2007 | 139.64 | 01336182000139 | 2472 - Fonetel CNPJ: | Referente a manutenção telefônica no mês de maio, conforme nota fiscal nº 2549 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a manutenção telefônica no mês de maio, conforme nota fiscal nº 2549 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800368 | 18/05/2007 | 300.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Referente a manutenção do sistema sip/web no Banco do Povo, mês de maios de 2007, conforme nota fiscal nº 2619. Referente a manutenção do sistema sip/web no Banco do Povo, mês de maios de 2007, conforme nota fiscal nº 2619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800359 | 20/05/2007 | 412.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800366 | 21/05/2007 | 1055.12 | 04325663000137 | Beniamino Silva - ME | Referente a cópias e encadernação, conforme nota fiscal nº 2077 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a cópias e encadernação, conforme nota fiscal nº 2077 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800350 | 21/05/2007 | 110.00 | 00071453903453 | Edilza Vidal de Oliveira | Referente a diária para participação na capacitação do projeto escola de fábrica com os técnicos do MEC. Fábio Morais de Rosa (supervisor região Nordeste) no dia 19 de maio de 2007. Referente a diária para participação na capacitação do projeto escola de fábrica com os técnicos do MEC. Fábio Morais de Rosa (supervisor região Nordeste) no dia 19 de maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800352 | 21/05/2007 | 9900.00 | 00044284390406 | Fabiano de Almeida Maia | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602006 | 1800381 | 21/05/2007 | 16329.41 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais realizados nas depêndencias no mês de maio de 2007, conforme nota fiscal nº 2045 e recibo anexos. Referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais realizados nas depêndencias no mês de maio de 2007, conforme nota fiscal nº 2045 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800346 | 21/05/2007 | 10000.00 | 00044284390406 | Fabiano de Almeida Maia | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800347 | 21/05/2007 | 105.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Referente a compra de agua mineral durante os meses de maço e abril, conforme cupon fiscal e recibo anexos. Referente a compra de agua mineral durante os meses de maço e abril, conforme cupon fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800349 | 22/05/2007 | 9900.00 | 00044284390406 | Fabiano de Almeida Maia | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800362 | 22/05/2007 | 650.00 | 00003057873499 | Joana Moreira da Silva | Referente a sentença judicil ganha por Joana Moreira da Silva, conforme - Processo Judicial nº 001.2005.032.428-2, anexo. Referente a sentença judicil ganha por Joana Moreira da Silva, conforme - Processo Judicial nº 001.2005.032.428-2, anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800360 | 23/05/2007 | 700.00 | 00011478040793 | José Felipe Diniz Monteiro | Referente a emprestimo concedido pelo Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a emprestimo concedido pelo Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800361 | 23/05/2007 | 200.00 | 00087237709453 | Sofia da Silva Oliveira | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800369 | 24/05/2007 | 945.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL INST EUVALDO LODI | Referente a bolsa auxilio para os estagiários desta agência, conforme planilha anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a bolsa auxilio para os estagiários desta agência, conforme planilha anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800367 | 25/05/2007 | 43.95 | 01109184000438 | UOL | Referente a serviços de provedor de internet uol, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de provedor de internet uol, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800378 | 25/05/2007 | 374.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | Referente a compra de equipamentos de informática para uso desta agência, conforme nota fiscal nº 12763 e recibo anexos. Referente a compra de equipamentos de informática para uso desta agência, conforme nota fiscal nº 12763 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800379 | 28/05/2007 | 260.00 | 08475411000145 | Oliveira Comércio e Serviços de Informática LTDA | Referente a recarga de cartuchos para as impressoras desta agência, conforme nota fiscal nº 73 e recibo anexos. Referente a recarga de cartuchos para as impressoras desta agência, conforme nota fiscal nº 73 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800375 | 28/05/2007 | 86.30 | 07473180000178 | Neuma de Lourdes de Oliveira Rodrigues - ME | Referente a compra de materiais para a conclusão do programa Digna, conforme nota fiscal nº 127 e recibo anexos. Referente a compra de materiais para a conclusão do programa Digna, conforme nota fiscal nº 127 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800373 | 29/05/2007 | 2000.00 | 00005023660443 | Dione Ana Bezerra | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800384 | 29/05/2007 | 250.80 | 11184702000199 | Lojas de Cortinas e Decorações LTDA | Referente a compra de persianas PVC Nuance Clara, conforme nota fiscal nº 43261 e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de persianas PVC Nuance Clara, conforme nota fiscal nº 43261 e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800370 | 29/05/2007 | 585.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | referente a compra de TNT 045 1.40 MM, Para Decoração Junina do Shopping Lindaci Medeiros, conforme nota fiscal nº 11022 e recibo anexos. referente a compra de TNT 045 1.40 MM, Para Decoração Junina do Shopping Lindaci Medeiros, conforme nota fiscal nº 11022 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800371 | 30/05/2007 | 193.75 | 02341223000148 | Per Over Zall | Referente a compra de bandeirolas e chapeis para decoração, no Shopping Lindaci Medeiros, conforme nota fiscal nº 1158 e recibo anexo. Referente a compra de bandeirolas e chapeis para decoração, no Shopping Lindaci Medeiros, conforme nota fiscal nº 1158 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800374 | 30/05/2007 | 2500.00 | 00050461583453 | Verônica Lima Moura | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800380 | 30/05/2007 | 30.96 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Referente a compra de refrigerantes para as comemorações do dia das mães, conforme nota fiscal nº 21634 e recibo anexos. Referente a compra de refrigerantes para as comemorações do dia das mães, conforme nota fiscal nº 21634 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800413 | 30/05/2007 | 1350.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS | referente a compra de sacolas para serem usadas pela barraca Arte da Terra, conforme nota fiscal nº 1370. referente a compra de sacolas para serem usadas pela barraca Arte da Terra, conforme nota fiscal nº 1370. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800382 | 31/05/2007 | 514.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL | Referente a pagamento do DARF, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a pagamento do DARF, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1800383 | 31/05/2007 | 2400.00 | 07384777000146 | Antonio Farias Brito Contabilidade E Auditoria S/S | referente aos serviços de contabilidade referentes aos meses de abril e maio, conforme nota fiscal nº 427 e recibo anexos. referente aos serviços de contabilidade referentes aos meses de abril e maio, conforme nota fiscal nº 427 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800399 | 31/05/2007 | 800.00 | 00005118043425 | Tiago Matias de Araújo | Referente a bolsa auxilo de instrutor do telecentro, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a bolsa auxilo de instrutor do telecentro, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800400 | 31/05/2007 | 147.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias no mês de maio de 2007, na conta nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias no mês de maio de 2007, na conta nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800401 | 31/05/2007 | 220.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias no mês de maio de 2007, na conta nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias no mês de maio de 2007, na conta nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800402 | 31/05/2007 | 70.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias no mês de maio de 2007, na conta nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias no mês de maio de 2007, na conta nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800412 | 31/05/2007 | 600.00 | 00005292742481 | Rodrigo Pinheiro de Almeida | Referente a bolsa auxilio para instrutor do telecentro, conforme convênio firmando entre a AMDE e a UFCG. Referente a bolsa auxilio para instrutor do telecentro, conforme convênio firmando entre a AMDE e a UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800405 | 31/05/2007 | 90.53 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | referente a tarifas bancárias da conta nº 215-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a tarifas bancárias da conta nº 215-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800406 | 31/05/2007 | 155.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente ao pagamento da tarifas bancárias na conta n° 1190-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao pagamento da tarifas bancárias na conta n° 1190-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800376 | 01/06/2007 | 200.00 | 00001988207479 | Quitéria Maria da Silva | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800385 | 01/06/2007 | 210.00 | 03161004000220 | REPLASTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS | Referente a compra de copos descartáveis, papel toalha natural e sacos plasticos para lixo, conforme nota fiscal nº 1372 e recibo anexos. Referente a compra de copos descartáveis, papel toalha natural e sacos plasticos para lixo, conforme nota fiscal nº 1372 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800465 | 01/06/2007 | 2880.00 | 00005023660443 | Dione Ana Bezerra | Referente a contratação de serviços para ministrar capacitação na área de corte e costura do programa DIGNA, conforme contrato anexo. Referente a contratação de serviços para ministrar capacitação na área de corte e costura do programa DIGNA, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 1800469 | 01/06/2007 | 8068.00 | 03958734000176 | COMSERV-COOPERATIVA MULT. PROF. DE PREST. DE SERVIÇOS | Referente a serviços prestados no mês de maio de 2007, conforme nota fiscal nº 230 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços prestados no mês de maio de 2007, conforme nota fiscal nº 230 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800493 | 01/06/2007 | 350.00 | 00071439005400 | Fernando da Silva | Referente a contratação de funcionário para executar serviços de vigilante durante o priodo de junho de 2007, no Parque do Povo ( Vila Nova da Rainha), para as barracas dos artsãos, conforme contrato anexo. Referente a contratação de funcionário para executar serviços de vigilante durante o priodo de junho de 2007, no Parque do Povo ( Vila Nova da Rainha), para as barracas dos artsãos, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800386 | 02/06/2007 | 288.43 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Referente a compra de uma tinta coralit sintética, 2 cadeados pado e-40, lampada philips inc 100w duas correntes p/ rede silvanatrês tintas coralar latex areia - 820, sete cadeados pado e-35, para uso nas barracas dos artesãos no Parque do Povo, conform Referente a compra de uma tinta coralit sintética, 2 cadeados pado e-40, lampada philips inc 100w duas correntes p/ rede silvanatrês tintas coralar latex areia - 820, sete cadeados pado e-35, para uso nas barracas dos artesãos no Parque do Povo, conform | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800387 | 04/06/2007 | 1502.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a compra de combustível gasolina, conforme nota fiscal nº 24502 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de combustível gasolina, conforme nota fiscal nº 24502 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800403 | 04/06/2007 | 264.66 | 04672332000173 | MARIA ERINEIDE ALVES DA SILVA | referente a matériais elétrico e outros para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal nº 85 e recibo anexos. referente a matériais elétrico e outros para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal nº 85 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800404 | 04/06/2007 | 120.00 | 00002390492410 | ROMULO RANGEL BEZERRA DE OLIVEIRA | Referente ao concerto das instalações elétricas do mercado Público Arthur Freire. conforme requisição anexo. Referente ao concerto das instalações elétricas do mercado Público Arthur Freire. conforme requisição anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800414 | 04/06/2007 | 147.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | referente a manutenção dos extintores desta agência, conforme nota fiscal nº 29115 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a manutenção dos extintores desta agência, conforme nota fiscal nº 29115 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800430 | 04/06/2007 | 1502.57 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a compra de combustível gasolina, conforme nota fiscal nº24502 e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de combustível gasolina, conforme nota fiscal nº24502 e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800388 | 06/06/2007 | 135.00 | 02714816000102 | Tania Maria de Barros Pimenta | Referente a compra de madeirite compensado 220x160x10mm, para uso nas barracas dos artesãos , conforme nota fiscal nº 5057 e recibo anexos. Referente a compra de madeirite compensado 220x160x10mm, para uso nas barracas dos artesãos , conforme nota fiscal nº 5057 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800489 | 08/06/2007 | 64.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura em anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura em anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800389 | 11/06/2007 | 1306.74 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Referente a serviços de telefonia fixa prestados pela operadora oi, conforme fatura em anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa prestados pela operadora oi, conforme fatura em anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800390 | 11/06/2007 | 3000.00 | 00004591467422 | lara Nadezhda Souza Pordeus de Oliveira | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800391 | 11/06/2007 | 600.00 | 00023683287420 | Francisco de Assis da Silva | .......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800393 | 11/06/2007 | 600.00 | 00023683287420 | Francisco de Assis da Silva | Referente a serviços prestados de vigilante, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços prestados de vigilante, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800394 | 11/06/2007 | 4800.00 | 00008456254460 | carlus Giordanno Cavalcanti de Mendonça | Referente a seviços prestados de supervisor no projeto inclusão digital, conforme contrato em anexo. Referente a seviços prestados de supervisor no projeto inclusão digital, conforme contrato em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800395 | 12/06/2007 | 200.00 | 00043431160425 | José Batista de Sousa | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800396 | 12/06/2007 | 200.00 | 00013204416453 | Ambrosina Soares da Silva | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo. conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo. conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800397 | 12/06/2007 | 200.00 | 00005284832426 | Josefa Barbosa Guedes | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800398 | 12/06/2007 | 300.00 | 00067614590449 | Humberto Gomes de Almeida | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800415 | 12/06/2007 | 1222.50 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS LTDA | referente a compra de materiais de informática para o telecentro, conforme nota fiscal nº 4093 e recibo anexos. referente a compra de materiais de informática para o telecentro, conforme nota fiscal nº 4093 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800418 | 12/06/2007 | 600.00 | 00005864528420 | Diego Pontes Ferreira de Andrade | Referente a bolsa-auxilo para instrutor do telecentro, conforme convênio firmado entra a AMDE e a UFCG. Referente a bolsa-auxilo para instrutor do telecentro, conforme convênio firmado entra a AMDE e a UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800419 | 12/06/2007 | 383.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800407 | 12/06/2007 | 1575.00 | 00043604200482 | Alberlane Bezerra de Gusmão | referente a decorações das barracas para o são joão, conforme recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a decorações das barracas para o são joão, conforme recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800408 | 14/06/2007 | 1500.00 | 03814630000198 | Brindes Plásticos LTDA. EPP | Referente a compra de sacolas plásticas para a barraca arte da terra no Parque do Povo, conforme nota fiscal nº 1398 e recibo anexos Referente a compra de sacolas plásticas para a barraca arte da terra no Parque do Povo, conforme nota fiscal nº 1398 e recibo anexos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800409 | 14/06/2007 | 42.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente ao pagamente da fatura do mês 02/2007, conforme fatuara em anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao pagamente da fatura do mês 02/2007, conforme fatuara em anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800411 | 14/06/2007 | 3000.00 | 00006792660469 | NERY HOLFFAN CAVALCANTI SILVA | Referente a empréstomo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstomo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800431 | 14/06/2007 | 616.36 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Referente a materiais de higiene e limpeza para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal nº 21783 e recibo anexos. Referente a materiais de higiene e limpeza para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal nº 21783 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800416 | 15/06/2007 | 11.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | referente a serviços prestados do correio para esta agência, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a serviços prestados do correio para esta agência, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800417 | 15/06/2007 | 313.26 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | Referente a serviços de inclusão e exclusão no SPC, conforme fatura em anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de inclusão e exclusão no SPC, conforme fatura em anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800432 | 18/06/2007 | 150.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Referente a serviços de segurança eletrônica realizados no mês de junho, conforme nota fiscal nº 193 e recibo anexos. Referente a serviços de segurança eletrônica realizados no mês de junho, conforme nota fiscal nº 193 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800423 | 18/06/2007 | 1531.82 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a compra de combustível gasolina, conforme nota fiscal nº 24725 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de combustível gasolina, conforme nota fiscal nº 24725 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800420 | 19/06/2007 | 67.14 | 02986779000191 | QUEIROZ E TRAJANO LTDA (O MUNDO DOS BOMBONS) | Referente a compra de produtos alimenticios para serem usados na barraca Arte da terra, conforme nota fiscal nº 440 e recibo anexos. Referente a compra de produtos alimenticios para serem usados na barraca Arte da terra, conforme nota fiscal nº 440 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800421 | 20/06/2007 | 442.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800422 | 20/06/2007 | 201.00 | 00021828849472 | João Antônio de Araújo | Referente a compra de quentinhas e refrigerantes para os funcionários da AMDE durante o evento ocorrido no spazzio no dia das mães. Referente a compra de quentinhas e refrigerantes para os funcionários da AMDE durante o evento ocorrido no spazzio no dia das mães. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800433 | 20/06/2007 | 764.10 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | Referente a compra de materiais eletricos para instalação dos computadores do Telecentro, conforme nota fiscal nº 3449 e recibo anexos. Referente a compra de materiais eletricos para instalação dos computadores do Telecentro, conforme nota fiscal nº 3449 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800471 | 20/06/2007 | 139.64 | 01336182000139 | 2472 - Fonetel CNPJ: | Referente a serviços de manutenção telefônica, conforme nota fiscal nº 2580 e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de manutenção telefônica, conforme nota fiscal nº 2580 e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800472 | 21/06/2007 | 779.78 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque LTDA | Referente a compra de materias de expediente para uso desta agência, conforme notas ficais nºs 12442 , 12443 e recibos anexos. Referente a compra de materias de expediente para uso desta agência, conforme notas ficais nºs 12442 , 12443 e recibos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800435 | 21/06/2007 | 300.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Referente a manutenção do sistema sip/web instalado no Banco do Povo, conforme nota fiscal nº 2659.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a manutenção do sistema sip/web instalado no Banco do Povo, conforme nota fiscal nº 2659.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800424 | 21/06/2007 | 200.00 | 00004721854463 | JOSEFA BARBOSA ZAPATA | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800425 | 21/06/2007 | 190.00 | 00026720086472 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Referente a conserto de doze maquinas de costura da AMDE, conforme recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a conserto de doze maquinas de costura da AMDE, conforme recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800427 | 21/06/2007 | 190.00 | 00026720086472 | MANOEL LUIZ BARBOSA | Referente ao conserto de doze máquinas de costura do programa Arte da Terra, conforme recibo anexo. Referente ao conserto de doze máquinas de costura do programa Arte da Terra, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800436 | 22/06/2007 | 144.14 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Referente a compra de materiais para a ornamentação do Banco do Povo durante os festejos juninos, conforme nota fiscal nº 10561 e recibo anexos. Referente a compra de materiais para a ornamentação do Banco do Povo durante os festejos juninos, conforme nota fiscal nº 10561 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800437 | 25/06/2007 | 290.00 | 08475411000145 | Oliveira Comércio e Serviços de Informática LTDA | Referente a enchimento dos cartuchos das impressoras do Banco do Povo, conforme nota fiscal nº 97 e recibo anexo. Referente a enchimento dos cartuchos das impressoras do Banco do Povo, conforme nota fiscal nº 97 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 1800440 | 25/06/2007 | 5200.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Referente a locação de veículos no mês de junho de 2007, conforme nota fiscal nº 133 e recibo anexos. Referente a locação de veículos no mês de junho de 2007, conforme nota fiscal nº 133 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800428 | 25/06/2007 | 400.00 | 00022001280459 | Jomar Souza dos Santos | Referente a serviços prestados de vigilante durante os festewjos juninos para o Shopping Lindaci Medeiros, conforme recibo anexo. Referente a serviços prestados de vigilante durante os festewjos juninos para o Shopping Lindaci Medeiros, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800441 | 26/06/2007 | 770.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL INST EUVALDO LODI | Referente ao pagamento de bolsa estágio, conforme planilha anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao pagamento de bolsa estágio, conforme planilha anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800445 | 27/06/2007 | 195.00 | 03943518000157 | Suane Barbosa Dantas - ME | Referente a compra de cartões da oi no ano de 2006, conforme recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de cartões da oi no ano de 2006, conforme recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800438 | 28/06/2007 | 20.23 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATE | Referente a pagamento de fatura em atraso da embratel, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a pagamento de fatura em atraso da embratel, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800439 | 28/06/2007 | 120.00 | 00098290169434 | Marimélia Matias Costa | referente a apresentação do trio Forrozão Visual nas comemorações de aniversário do Mercado Público Arthur Freire. referente a apresentação do trio Forrozão Visual nas comemorações de aniversário do Mercado Público Arthur Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800434 | 28/06/2007 | 907.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente ao pagamento da conta de energia elétrica do Shopping Lindaci Medeiros do mês de maio de 2007, conforme fatura anexo. Referente ao pagamento da conta de energia elétrica do Shopping Lindaci Medeiros do mês de maio de 2007, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800453 | 29/06/2007 | 219.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias no mês de junho de 2007, na conta nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias no mês de junho de 2007, na conta nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800454 | 29/06/2007 | 179.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias no mês de junho de 2007, na conta nº 1190-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias no mês de junho de 2007, na conta nº 1190-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800455 | 29/06/2007 | 105.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias no mês de junho de 2007, na conta nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias no mês de junho de 2007, na conta nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800456 | 29/06/2007 | 151.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias no mês de junho de 2007, na conta nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias no mês de junho de 2007, na conta nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800467 | 29/06/2007 | 99.57 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Referente a tarifas bancárias durante o mês de junho de 2007, na conta n° 215-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias durante o mês de junho de 2007, na conta n° 215-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800473 | 29/06/2007 | 3630.00 | 08748658000198 | Brazil Industria e Comércio de Confec. LTDA - EPP | Referente a confecção e camisas em malha fio 30.1 para uso dos artesãos e colaboradores da barraca arte da terra durante o mês de junho de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a confecção e camisas em malha fio 30.1 para uso dos artesãos e colaboradores da barraca arte da terra durante o mês de junho de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 1800474 | 30/06/2007 | 8068.00 | 03958734000176 | COMSERV-COOPERATIVA MULT. PROF. DE PREST. DE SERVIÇOS | Referente aos serviços prestados durante o mês de junho de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente aos serviços prestados durante o mês de junho de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 1800442 | 30/06/2007 | 5200.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Referente a locação de veículos no mês de maio de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a locação de veículos no mês de maio de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800480 | 01/07/2007 | 600.00 | 00078852218491 | Marinalva Silva Souza | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602006 | 1800443 | 02/07/2007 | 16329.41 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Referente aos serviços prestados de portaria e auxiliar de serviços gerais realizados no mês de junho de 2007, conforme nota fiscal nº 2060 e recibo anexos. Referente aos serviços prestados de portaria e auxiliar de serviços gerais realizados no mês de junho de 2007, conforme nota fiscal nº 2060 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800444 | 02/07/2007 | 40.00 | 00004347963440 | Antonio Tiburcio da Silva | Referente ao transporte(frete) dos materiais dos artesãos das barracas do Parque do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao transporte(frete) dos materiais dos artesãos das barracas do Parque do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800457 | 02/07/2007 | 7800.00 | 00005023660443 | Dione Ana Bezerra | Referente a serviços de consultoria para elaboração de projetos do Banco do Povo para o BNDS, Fibra para o MDA e Incubadora de Cooperativas para o MTE. Referente a serviços de consultoria para elaboração de projetos do Banco do Povo para o BNDS, Fibra para o MDA e Incubadora de Cooperativas para o MTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800475 | 02/07/2007 | 140.19 | 04672332000173 | MARIA ERINEIDE ALVES DA SILVA | Referente a compra de materias diversos para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal nº 88 e recibo anexo. Referente a compra de materias diversos para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal nº 88 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800523 | 02/07/2007 | 6990.00 | 00003821863463 | Ysmenia Mickellainy Maranhão | Referente a prestação de serviços como assessora de projetos para esta agência, conforme contrato anexo. Referente a prestação de serviços como assessora de projetos para esta agência, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800524 | 02/07/2007 | 3200.00 | 00002786372488 | DEUSILANDIA VALERIA DA SILVA | Referente a renovação de contratação para serviços de consultora em contabilidade para esta agência, conforme contrato anexo. Referente a renovação de contratação para serviços de consultora em contabilidade para esta agência, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800452 | 02/07/2007 | 233.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | Referente a compra de tecidos e outros materiais para a conclusão do programa DIGNA, conforme nota fiscal nº 379 e recibo anexo. Referente a compra de tecidos e outros materiais para a conclusão do programa DIGNA, conforme nota fiscal nº 379 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800476 | 03/07/2007 | 666.41 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a compra de combustível gasolina para uso desta agência, conforme nota fiscal nº 25084 e recibo anexo. Referente a compra de combustível gasolina para uso desta agência, conforme nota fiscal nº 25084 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800446 | 03/07/2007 | 350.00 | 00043728022420 | Evaldo Freire dos Santos | referente a serviços de vigilância prestados na barraca Arte da Terra durante o mês de junho, conforme contrato anexo. referente a serviços de vigilância prestados na barraca Arte da Terra durante o mês de junho, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800447 | 03/07/2007 | 350.00 | 00023701161453 | EDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Referente a serviços de vigilância na barraca Arte da terra durante mês de junho, conforme contrato anexo. Referente a serviços de vigilância na barraca Arte da terra durante mês de junho, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800448 | 03/07/2007 | 350.00 | 00007032891446 | Juscelio Fonseca Araujo | Referente a serviços prestado de vigilância na Estação Velha durante o São João, conforme contrato anexo. Referente a serviços prestado de vigilância na Estação Velha durante o São João, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800449 | 03/07/2007 | 350.00 | 00099678454491 | Maria Auxiliadora Queiroz da Silva | Referente a serviços de divulgação por meio de panfletagem, da barraca Arte da Terra durante o o mês de junho, conforme contrato anexo. Referente a serviços de divulgação por meio de panfletagem, da barraca Arte da Terra durante o o mês de junho, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800450 | 03/07/2007 | 350.00 | 00005380924409 | Andrea Arruda Aleixo | Referente a serviços de divulgação por meio de panfletagem da Barraca Arte da Terra durante o mês de junho, conforme contrato anexo. Referente a serviços de divulgação por meio de panfletagem da Barraca Arte da Terra durante o mês de junho, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800451 | 03/07/2007 | 4900.00 | 00018554326415 | Alexandre Ademário de Almeida Maia | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800459 | 04/07/2007 | 7800.00 | 00005023660443 | Dione Ana Bezerra | Referente a serviços de consultoria para elaboração de projetos do Banco do Povo para o BNDS, FIbra para o MDA e Incubadora de Cooperativas para o MTE, conforme contrato anexo. Referente a serviços de consultoria para elaboração de projetos do Banco do Povo para o BNDS, FIbra para o MDA e Incubadora de Cooperativas para o MTE, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800460 | 04/07/2007 | 2100.00 | 00002909948455 | Alipio Pereira de Carvalho Neto | Referente a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática desta agência, conforme contrato anexo. Referente a contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de informática desta agência, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800462 | 04/07/2007 | 480.00 | 00059575344472 | Maria do Socorro Sousa | Referente aos serviços prestados de facilitadora do Programa DIGNA na área de artesanato em pintura em tecido, durante os meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente aos serviços prestados de facilitadora do Programa DIGNA na área de artesanato em pintura em tecido, durante os meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800463 | 04/07/2007 | 1000.00 | 07248807000197 | A.M. DE MEDEIROS | Referente ao pagamento da materia jornalistica divulgando o espaço dos artesãos na revista campina Grande em dezembro de 2006, conforme nota fiscal nº 25 e recibo anexo. Referente ao pagamento da materia jornalistica divulgando o espaço dos artesãos na revista campina Grande em dezembro de 2006, conforme nota fiscal nº 25 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800477 | 06/07/2007 | 200.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Referente a compra de tecido TNT para uso nas barracas dos artesãos durante o perído de junho de 2007, conforme nota fiscal nº 4811 e recibo anexos. Referente a compra de tecido TNT para uso nas barracas dos artesãos durante o perído de junho de 2007, conforme nota fiscal nº 4811 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800478 | 06/07/2007 | 1053.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Referente a compra de tecido Reps. estampado para uso nas barracas dos artesãos durante o mês de junho de 2007, conforme nota fiscal nº 4812 e recibo anexos. Referente a compra de tecido Reps. estampado para uso nas barracas dos artesãos durante o mês de junho de 2007, conforme nota fiscal nº 4812 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800479 | 06/07/2007 | 60.00 | 10760544000105 | MAIA & GURGEL LTDA ME (TELA VIDEO) | Referente a serviços de gravação de vhs para dvd, para esta agência, conforme nota fiscal nº 13067 e recibo anexos. Referente a serviços de gravação de vhs para dvd, para esta agência, conforme nota fiscal nº 13067 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800466 | 09/07/2007 | 350.00 | 00006837444450 | Maria José Galdino de Oliveira | Referente a contratação para prestação de serviços de limpeza durante o mês de junho para as barraca dos artesãos localizadas no Parque do Povo (Vila Nova da Rainha), conforme contrato anexo. Referente a contratação para prestação de serviços de limpeza durante o mês de junho para as barraca dos artesãos localizadas no Parque do Povo (Vila Nova da Rainha), conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800464 | 09/07/2007 | 4900.00 | 00088463761453 | Maria Anuncida dos Santos | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800468 | 10/07/2007 | 3000.00 | 00020478763468 | Angelina Maria Pereira | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contratro anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contratro anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800481 | 11/07/2007 | 2880.00 | 00069140855449 | Diomar Ana Bezerra | Referente a contratação de serviços para ministrar capacitação na área de corte e costura do programa DIGNA, conforme contrato anexo. Referente a contratação de serviços para ministrar capacitação na área de corte e costura do programa DIGNA, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800482 | 11/07/2007 | 350.00 | 00007032891446 | Juscelio Fonseca Araujo | Referente a contratação para executar os serviços de vigilante na Estação Velha durante o período de junho de 2007, conforme contrato anexo. Referente a contratação para executar os serviços de vigilante na Estação Velha durante o período de junho de 2007, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800483 | 11/07/2007 | 480.00 | 00007298720414 | Maria das Graças Alves da Silva | Referente ao pagamento dos serviços de prestadora do programa DIGNA do curso de cabeleireiro referente ao periodo de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente ao pagamento dos serviços de prestadora do programa DIGNA do curso de cabeleireiro referente ao periodo de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800484 | 11/07/2007 | 350.00 | 00000017088488 | Marilene Silva Sousa | Referente a contratação para a realização de serviços gerais na barraca Arte da Terra durante o mês de junho de 2007, conforme contrato anexo. Referente a contratação para a realização de serviços gerais na barraca Arte da Terra durante o mês de junho de 2007, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800491 | 11/07/2007 | 196.00 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Referente a compra de titas coralit A.B laranja - 351 3,6 L para manutenção do prédio do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a compra de titas coralit A.B laranja - 351 3,6 L para manutenção do prédio do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800504 | 11/07/2007 | 1899.89 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Referente a serviços de telefonia movel da oi, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia movel da oi, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800485 | 12/07/2007 | 35.00 | 05216158000117 | MELHOR GAS LTDA | Referente a compra de gás para ser utilizado na copa desta agência, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a compra de gás para ser utilizado na copa desta agência, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800486 | 12/07/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800487 | 12/07/2007 | 377.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800488 | 16/07/2007 | 118.55 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | Referente a serviços de inclusão e exclusão no SPC para o Banco do Povo, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de inclusão e exclusão no SPC para o Banco do Povo, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800490 | 16/07/2007 | 3000.00 | 00003247619453 | Marcelino Tomé de Souza Filho | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800499 | 16/07/2007 | 1337.68 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | referente a compra de combustível gasolina, conforme nota fiscal nº 25170 e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a compra de combustível gasolina, conforme nota fiscal nº 25170 e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800500 | 16/07/2007 | 510.22 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Referente a compra de material de limpeza e material de copa e cozinha para uso na AMDE, no Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal nº22130 e recibo anexo. Referente a compra de material de limpeza e material de copa e cozinha para uso na AMDE, no Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal nº22130 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800501 | 17/07/2007 | 298.04 | 04325663000137 | Beniamino Silva - ME | Referente a serviços de cópias e encadernações para o Banco do Povo, conforme nota fiscal nº 2139 e recibo anexo. Referente a serviços de cópias e encadernações para o Banco do Povo, conforme nota fiscal nº 2139 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800492 | 17/07/2007 | 84.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Referente a compra de galões de água mineral para uso desta agência, conforme cupons fiscais e recibos anexo. Referente a compra de galões de água mineral para uso desta agência, conforme cupons fiscais e recibos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800494 | 17/07/2007 | 3000.00 | 00005252875405 | Ismael Loiola da Silva Carvalho | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800495 | 17/07/2007 | 4900.00 | 00091804035491 | Maria de Lima | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800496 | 17/07/2007 | 3000.00 | 00008456254460 | carlus Giordanno Cavalcanti de Mendonça | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800497 | 17/07/2007 | 4000.00 | 00073835110420 | Severina Rodrigues Firmino | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800498 | 17/07/2007 | 3000.00 | 00003074930403 | Maria Erineide Alves da Silva | referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800502 | 18/07/2007 | 350.00 | 00023683287420 | Francisco de Assis da Silva | Referente a serviços de vigilante prestados durante o mês de junho no Parque do Povo, para as barracas da Vila Nova da Rainha, conforme contrato anexo. Referente a serviços de vigilante prestados durante o mês de junho no Parque do Povo, para as barracas da Vila Nova da Rainha, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800503 | 19/07/2007 | 70.00 | 00023738812415 | Maria do Socorro Barros Ananias | referente a compra de uma guirlanda de flores para decoração das barracas dos artesão, conforme recibo anexo. referente a compra de uma guirlanda de flores para decoração das barracas dos artesão, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800506 | 19/07/2007 | 150.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Referente aos serviços de segurança eletrônica realizados no mês de julho de 2007, conforme nota fiscal nº 225 e recibo anexo. Referente aos serviços de segurança eletrônica realizados no mês de julho de 2007, conforme nota fiscal nº 225 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800507 | 20/07/2007 | 400.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços prestados de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços prestados de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800515 | 20/07/2007 | 300.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Referente a manutenção do sistema sip/web mês de julho instalado no Banco do Povo, conforme nota fiscal nº 2699. Referente a manutenção do sistema sip/web mês de julho instalado no Banco do Povo, conforme nota fiscal nº 2699. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800512 | 21/07/2007 | 139.64 | 01336182000139 | 2472 - Fonetel CNPJ: | Referente a serviços de manutenção telefônica no mês de julho de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a serviços de manutenção telefônica no mês de julho de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800505 | 23/07/2007 | 160.00 | 00003491477441 | Fablicio Oliveira Silva | Referente a compra de seis pacotes de flores monsenhor e quatro pacotes de avenca para ornamentação das barracas dos artesãos durante o periodo de junho de 2007, conforme recibo anexo. Referente a compra de seis pacotes de flores monsenhor e quatro pacotes de avenca para ornamentação das barracas dos artesãos durante o periodo de junho de 2007, conforme recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800516 | 23/07/2007 | 70.00 | 07384350000148 | Chaveiro Shallon | Referente a confecção de chaves, abertura de fechaduras e troca de segredos, conforme nota fiscal nº 175 e recibo anexos. Referente a confecção de chaves, abertura de fechaduras e troca de segredos, conforme nota fiscal nº 175 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800517 | 24/07/2007 | 49.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Referente a confecção de carimbos para uso desta agência, conforme nota fiscal n° 707 e recibo anexos. Referente a confecção de carimbos para uso desta agência, conforme nota fiscal n° 707 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800508 | 24/07/2007 | 480.00 | 00092875327453 | Cilene Severina Gomes da Silva | Referente a prestação de serviços de facilitadora do Projeto DIGNA, conforme contrato e recibo anexo. Referente a prestação de serviços de facilitadora do Projeto DIGNA, conforme contrato e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800509 | 25/07/2007 | 88.78 | 01109184000438 | UOL | Referente a serviços de provedor de internet, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de provedor de internet, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800510 | 25/07/2007 | 79.22 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | referente a compa de cestas básicas, leite em pó, farinha lactea e chocolates para realização do curso de culinária que a AMDE esta promovendo, conforme nota fiscal nº 22235 e recibo anexo. referente a compa de cestas básicas, leite em pó, farinha lactea e chocolates para realização do curso de culinária que a AMDE esta promovendo, conforme nota fiscal nº 22235 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 1800525 | 26/07/2007 | 5200.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Referente a locação de véículos durante o mês de julho de 2007, conforme nota fiscal nº 145 e recibo anexo. Referente a locação de véículos durante o mês de julho de 2007, conforme nota fiscal nº 145 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800518 | 27/07/2007 | 109.90 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Referente a compra de generos alimenticios para uso no curso de culinária que esta sendo ministrado por esta agência, conforme nota fiscal nº 22269. Referente a compra de generos alimenticios para uso no curso de culinária que esta sendo ministrado por esta agência, conforme nota fiscal nº 22269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800511 | 30/07/2007 | 218.00 | 00020381972453 | Jeysibel de Sousa Dantas | Referente a Diárias nos dias 12, 13 e 14 de julho para a segunda Conferência Estadual de Politicas Públicas para mulheres, representando a Prefeitura Municipal de Campina Grande. Referente a Diárias nos dias 12, 13 e 14 de julho para a segunda Conferência Estadual de Politicas Públicas para mulheres, representando a Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 1800520 | 30/07/2007 | 8068.00 | 03958734000176 | COMSERV-COOPERATIVA MULT. PROF. DE PREST. DE SERVIÇOS | Referente a serviços prestados pela CONSERV, no mês de julho de 2007 conforme nota fiscal nº 238 e recibo anexos. Referente a serviços prestados pela CONSERV, no mês de julho de 2007 conforme nota fiscal nº 238 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800526 | 31/07/2007 | 36.16 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Referente a compra de alimentos para utilizar no curso de culinária ministrado por esta agência, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a compra de alimentos para utilizar no curso de culinária ministrado por esta agência, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800527 | 31/07/2007 | 109.44 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Referente a compra de tinta coralit esm sint. A.B. laranja e de thiner, para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal nº 10890 e recibo anexo. Referente a compra de tinta coralit esm sint. A.B. laranja e de thiner, para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal nº 10890 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800530 | 31/07/2007 | 159.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias no mês de julho de 2007 na conta nº 1190-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias no mês de julho de 2007 na conta nº 1190-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800531 | 31/07/2007 | 19.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias no mês de julho de 2007 na conta nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias no mês de julho de 2007 na conta nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800532 | 31/07/2007 | 225.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias no mês de julho de 2007 na conta nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias no mês de julho de 2007 na conta nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800533 | 31/07/2007 | 131.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias no mês de julho de 2007 na conta nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias no mês de julho de 2007 na conta nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800534 | 31/07/2007 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias no mês de julho de 2007 na conta nº 1622-8.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias no mês de julho de 2007 na conta nº 1622-8.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800535 | 31/07/2007 | 67.92 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Referente a tarifas bancárias no mês de julho de 2007 na conta nº 215-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias no mês de julho de 2007 na conta nº 215-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800536 | 31/07/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | Antonio Farias Brito Contabilidade E Auditoria S/S | Referente aos serviços de contabilidade prestados no mês de julho de 2007, conforme nota fiscal nº 484 e recibo anexo. Referente aos serviços de contabilidade prestados no mês de julho de 2007, conforme nota fiscal nº 484 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800610 | 31/07/2007 | 39.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Referente a compra de água mineral para uso nesta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de água mineral para uso nesta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800519 | 31/07/2007 | 428.00 | 08475411000145 | Oliveira Comércio e Serviços de Informática LTDA | Referente a recarga e compra de cartuchos remanufaturados e recarga de um toner, conforme nota fiscal nº 112 e recibo anexos. Referente a recarga e compra de cartuchos remanufaturados e recarga de um toner, conforme nota fiscal nº 112 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800513 | 31/07/2007 | 4000.00 | 00005183859493 | Erica Manuela do Nascimento | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800514 | 31/07/2007 | 1000.00 | 00008325368497 | Marcivânia Alves da Costa | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800669 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00088428761434 | Glaucio Nogueira | Referente a bolsa auxilio para instrutor do Telecentro, conforme convênio firmado entre a AMDE e UFCG. Referente a bolsa auxilio para instrutor do Telecentro, conforme convênio firmado entre a AMDE e UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800670 | 01/08/2007 | 1200.00 | 00005175670409 | Elismael Guimarães Menino | Referente a bolsa auxilio para instrutor do Telecentro, conforme convênio firmado entre a AMDE e UFCG. Referente a bolsa auxilio para instrutor do Telecentro, conforme convênio firmado entre a AMDE e UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800671 | 01/08/2007 | 1900.00 | 00008011327461 | Denis Nilson Cavalcante Almeida | Referente a contratação de serviços para manutenção de equipamentos elétricos e hidráulicos no Mart Shopping Lindaci Medeiros, conforme contrato anexo. Referente a contratação de serviços para manutenção de equipamentos elétricos e hidráulicos no Mart Shopping Lindaci Medeiros, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800537 | 01/08/2007 | 1163.55 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a compra de combustivel gasolina para uso nos veículos desta agência e Banco do Povo, conforme nota fiscal nº 25434 e recibo anexos. Referente a compra de combustivel gasolina para uso nos veículos desta agência e Banco do Povo, conforme nota fiscal nº 25434 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800538 | 01/08/2007 | 247.00 | 00015437280491 | João dantas da Silva | Referente a uma diária para joão pessoa no dia 12 de julho de 2007, num total de sete horas.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a uma diária para joão pessoa no dia 27 de julho de 2007, num total de oito horas.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602006 | 1800521 | 01/08/2007 | 16329.41 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais realizados no mês de julho de 2007, conforme nota fiscal nº 2095 e recibo anexos. Referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais realizados no mês de julho de 2007, conforme nota fiscal nº 2095 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800522 | 01/08/2007 | 933.33 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL INST EUVALDO LODI | Referente a pagamento de bolsa auxilio para os estagiários do Banco do Povo, conforme planilha anexo. Referente a pagamento de bolsa auxilio para os estagiários do Banco do Povo, conforme planilha anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800539 | 02/08/2007 | 117.26 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Referente a compra de alimentos para uso no curso de culinária que está sendo ministrado por esta agência, conforme nota fiscal nº 22322 e recibo anexo. Referente a compra de alimentos para uso no curso de culinária que está sendo ministrado por esta agência, conforme nota fiscal nº 22322 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800540 | 02/08/2007 | 1480.00 | 07105616000176 | VIA CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Referente a lavagem dos veículos desta agência durante os meses de maio, junho e julho, conforme nota fiscal nº 53 e recibo anexos. Referente a lavagem dos veículos desta agência durante os meses de maio, junho e julho, conforme nota fiscal nº 53 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800528 | 03/08/2007 | 76.99 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente a serviços de postagens prestados pelos CORREIOS para esta agência, conforme fatura anexo. Referente a serviços de postagens prestados pelos CORREIOS para esta agência, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800692 | 03/08/2007 | 162.12 | 04672332000173 | MARIA ERINEIDE ALVES DA SILVA | Referente a compra de materias eletricos e diversos para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a compra de materias eletricos e diversos para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800543 | 05/08/2007 | 240.00 | 00009217606472 | JOAO AVELINO DA SILVA | Referente a compra de produto artesanal para uso na barraca Arte da Terra durante o mês de junho de 2007, conforme nota fiscal nº 782383 e recibo anexos. Referente a compra de produto artesanal para uso na barraca Arte da Terra durante o mês de junho de 2007, conforme nota fiscal nº 782383 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800544 | 06/08/2007 | 286.00 | 00064634086468 | Janicleide de França Silva | Referente a compra de produtos artesanais para uso na barraca Arte da Terra durante o mês de junho de 2007. Referente a compra de produtos artesanais para uso na barraca Arte da Terra durante o mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800541 | 06/08/2007 | 193.80 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Referente a compra de copos descartáveis, papel toalha e sacos plásticos para uso nesta agência, conforme nota fiscal nº 8768 e recibo anexos. Referente a compra de copos descartáveis, papel toalha e sacos plásticos para uso nesta agência, conforme nota fiscal nº 8768 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800542 | 06/08/2007 | 105.00 | 00092781810487 | José Hilton Nobelino | Referente a serviços prestados de encanador para reparar as instalações hidráulicas desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços prestados de encanador para reparar as instalações hidráulicas desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800529 | 07/08/2007 | 380.00 | 00006532256447 | LEANDRO POMPEU SANTOS | Referente a serviços de pintura e aplicação de patna nos móveis da barraca Arte da Terra no mês de junho de 2007. Referente a serviços de pintura e aplicação de patna nos móveis da barraca Arte da Terra no mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800654 | 08/08/2007 | 1079.20 | 00435963000207 | QUEIROZ ARAUJO & CIA (IPANEMA TECIDOS) | referente a compra de percal textoleen 140 liso/est, para o conclusão do curso de pintura do Projeto DIGNA, conforme nota fiscal e recibo anexo. referente a compra de percal textoleen 140 liso/est, para o conclusão do curso de pintura do Projeto DIGNA, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800614 | 09/08/2007 | 250.00 | 07267240000104 | CAMPINA COMPUTADORES | Referente a compra de uma placa mãe on board - ecs, conforme cupom fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de uma placa mãe on board - ecs, conforme cupom fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800597 | 09/08/2007 | 1294.85 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque LTDA | Referente a compra de material para ser utilizado como contra partida da AMDE para a pesquisa sobre micro empresas em execução feita pela UFCG através da unidade acadêmica de Desenho Industrial, conforme nota fiscal nº 12726 e recibo anexo. Referente a compra de material para ser utilizado como contra partida da AMDE para a pesquisa sobre micro empresas em execução feita pela UFCG através da unidade acadêmica de Desenho Industrial, conforme nota fiscal nº 12726 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800598 | 09/08/2007 | 624.63 | 70100615000256 | Albuquerque & Albuquerque LTDA | Referente a compra de materiais de expediente para uso nesta agência, conforme nota fiscal nº 12725 e recibo anexo. Referente a compra de materiais de expediente para uso nesta agência, conforme nota fiscal nº 12725 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800547 | 09/08/2007 | 95.40 | 01940911000161 | MARIA DA FÁTIMA VERISSIMO DE SOUZA | Referente a compra de matériais para o curso de cabelereiro ministrado pelo senac em parceria com a AMDE, conforme nota fiscal nº 838 e recibo anexos. Referente a compra de matériais para o curso de cabelereiro ministrado pelo senac em parceria com a AMDE, conforme nota fiscal nº 838 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800548 | 09/08/2007 | 386.80 | 01940911000161 | MARIA DA FÁTIMA VERISSIMO DE SOUZA | Referente a compra de matériais para o curso de cabelereiro ministrado pelo senac em parceria com a AMDE, conforme nota fiscal nº 837 e recibo anexos. Referente a compra de matériais para o curso de cabelereiro ministrado pelo senac em parceria com a AMDE, conforme nota fiscal nº 837 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800549 | 09/08/2007 | 2245.77 | 01940911000161 | MARIA DA FÁTIMA VERISSIMO DE SOUZA | Referente a compra de matériais para o curso de cabelereiro ministrado pelo senac em parceria com a AMDE, conforme nota fiscal nº 836 e recibo anexos. Referente a compra de matériais para o curso de cabelereiro ministrado pelo senac em parceria com a AMDE, conforme nota fiscal nº 836 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800550 | 10/08/2007 | 95.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa prestados para o telecentro localizado no bairro do Monte Castelo, conforme fatura em anexo. Referente a serviços de telefonia fixa prestados para o telecentro localizado no bairro do Monte Castelo, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800551 | 10/08/2007 | 408.00 | 00012938386320 | JOSÉ RIBAMAR CAMELO SOBRINHO | Referente a confecção de crachás em pvc com fita, conforme nota fiscal nº 8403 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a confecção de crachás em pvc com fita, conforme nota fiscal nº 8403 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800552 | 10/08/2007 | 1615.65 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Referente a serviços de telefonia móvel prestados a esta agência, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia móvel prestados a esta agência, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800553 | 10/08/2007 | 419.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa prestados para esta agência, conforme fatura enexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa prestados para esta agência, conforme fatura enexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800545 | 10/08/2007 | 500.00 | 00006184899406 | PRISCILA MAILA DA SILVA | Referente ao pagamento da apresentação cultural do dia dos pais no Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao pagamento da apresentação cultural do dia dos pais no Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800546 | 10/08/2007 | 95.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha referente oa pagamento de faturas telefonicas Valor que se empenha referente oa pagamento de faturas telefonicas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800666 | 13/08/2007 | 1800.00 | 00000794888461 | Daniel Medeiros de Souza | Referente a contratação de serviços para desempenhar a finção de Supervisor do Curso de Informática pelo Telecentro Comunitário do Monte Santo, conforme Contrato anexo. Referente a contratação de serviços para desempenhar a finção de Supervisor do Curso de Informática pelo Telecentro Comunitário do Monte Santo, conforme Contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800667 | 13/08/2007 | 1800.00 | 00012393959491 | Gerlane Maria Clementino da Silva | Referente a contratação para serviços de supervisão dos cursos e qualificação profissional no bairro Centenário, conforme contrato anexo. Referente a contratação para serviços de supervisão dos cursos e qualificação profissional no bairro Centenário, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800668 | 13/08/2007 | 1800.00 | 00004228704476 | Edson Vidal de Oliveira | Referente a contratação de serviços para desempenhar a função de supervisor do curso de informatica oferecido pelo telecentro a comunidade do Monte Santo, conforme contrato anexo. Referente a contratação de serviços para desempenhar a função de supervisor do curso de informatica oferecido pelo telecentro a comunidade do Monte Santo, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800700 | 13/08/2007 | 1520.00 | 00040804470430 | Damião Justino | Referente a contratação de serviços para a manutenção de equipamentos elétricos e hidráulicos no Telecentro do Monte Santo, conforme contrato anexo. Referente a contratação de serviços para a manutenção de equipamentos elétricos e hidráulicos no Telecentro do Monte Santo, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800701 | 13/08/2007 | 1520.00 | 00006532256447 | LEANDRO POMPEU SANTOS | Referente a contratação de serviços de supervisor do telecentro do Monte Santo, conforme contrato anexo. Referente a contratação de serviços de supervisor do telecentro do Monte Santo, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800604 | 15/08/2007 | 286.25 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | Referente a serviços de inclusão e exclusão do spc, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de inclusão e exclusão do spc, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800615 | 15/08/2007 | 100.05 | 03814630000198 | Brindes Plásticos LTDA. EPP | Referente a impressão de sacolas plásticas para uso na barraca Arte da Terra durante o mês de junho de 2007. Referente a impressão de sacolas plásticas para uso na barraca Arte da Terra durante o mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800555 | 15/08/2007 | 283.59 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | Referente a serviços de inclusão e exclusão do SPC conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de inclusão e exclusão do SPC conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800556 | 16/08/2007 | 6000.00 | 04300280000104 | JOSÉ APARECIDO DO NASCIMENTO | Referente a serviços de sonorização na Estação Velha durante a saida do trem ferroviário e na Vila Nova da Rainha ( Parque do Povo), durante o mês de junho de 2007, conforme planilha em anexo. Referente a serviços de sonorização na Estação Velha durante a saida do trem ferroviário e na Vila Nova da Rainha ( Parque do Povo), durante o mês de junho de 2007, conforme planilha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800554 | 16/08/2007 | 450.00 | 00007638957415 | Francisco Eugênio Pereira | Referente a serviços prestados de carro de som para divulgação das festividades do dia dos pais no Mercado Publico Arthur Freire. Referente a serviços prestados de carro de som para divulgação das festividades do dia dos pais no Mercado Publico Arthur Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800601 | 16/08/2007 | 52.38 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Referente a compra de bacia sanitaria celite saveiro simples cinza prata, conforme nota fiscal nº 11018 e recibo anexos. Referente a compra de bacia sanitaria celite saveiro simples cinza prata, conforme nota fiscal nº 11018 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800616 | 16/08/2007 | 100.80 | 02693756000350 | LEONARDO SANTANA NEIVA -ME | Referente a revelação de fotos 10x15, de eventos da AMDE, conforme nota fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a revelação de fotos 10x15, de eventos da AMDE, conforme nota fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800617 | 16/08/2007 | 3205.80 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | Referente a compra de aviamentos e materiais para os cursos de qualificação profissional do Projeto DIGNA, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a compra de aviamentos e materiais para os cursos de qualificação profissional do Projeto DIGNA, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800618 | 16/08/2007 | 466.10 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS - EPP | Referente a compra de materiais de pintura para o curso de qualificação profissional do Projeto DIGNA, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a compra de materiais de pintura para o curso de qualificação profissional do Projeto DIGNA, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800648 | 16/08/2007 | 602.09 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Referente a compra de alimentos e materiais de limpeza para a manutenção da AMDE e do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a compra de alimentos e materiais de limpeza para a manutenção da AMDE e do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800611 | 17/08/2007 | 480.00 | 00051504529472 | Adenice do Socorro Gomes de Medeiros | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contr Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800612 | 17/08/2007 | 240.00 | 00050385445415 | CELIA PEREIRA DE AMORIM | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA, referente ao mes de novembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA, referente ao mes de novembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800613 | 17/08/2007 | 480.00 | 00060269987487 | Gizlaine Sá Araújo Chaves | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em ponto cruz as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato ane Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em ponto cruz as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato ane | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800606 | 17/08/2007 | 480.00 | 00026355302468 | MARIA DE LOURDES SOUSA ALVES | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em patchwork as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006, confome contrato anexo Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em patchwork as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006, confome contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800607 | 17/08/2007 | 800.00 | 04260149000160 | Andreia Neiva Pontes | Referente a compra de alimentos para o encerramento do curso de culinária no programa de qualificação profissional em diversas entidades. Referente a compra de alimentos para o encerramento do curso de culinária no programa de qualificação profissional em diversas entidades. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800608 | 17/08/2007 | 480.00 | 00099651297468 | Rúbia Lima Bezerra | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em corte e costura nos meses de novembro e dezembro de 2006 no Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em corte e costura nos meses de novembro e dezembro de 2006 no Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800609 | 17/08/2007 | 480.00 | 00005226264402 | Vandeilma de Queiroz Lima | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em corte e costura nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em corte e costura nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800664 | 17/08/2007 | 3450.00 | 00004961189430 | VALDEREDO BORBA DE SOUSA JUNIOR | Referente a serviços de auxiliar da assessoria de imprensa, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de auxiliar da assessoria de imprensa, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800619 | 17/08/2007 | 103.95 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800620 | 17/08/2007 | 103.95 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Referente a compra de alimentos para o curso de culinária ministrado por esta agência, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a compra de alimentos para o curso de culinária ministrado por esta agência, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800622 | 17/08/2007 | 103.95 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Referente a compra de alimentos para o curso de culinária ministrado por esta agência, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a compra de alimentos para o curso de culinária ministrado por esta agência, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800623 | 17/08/2007 | 1205.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | referente a compra de combustivel gasolina, conforme nota fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a compra de combustivel gasolina, conforme nota fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800625 | 17/08/2007 | 1205.53 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL E RECIBO ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800599 | 17/08/2007 | 2500.00 | 12671186000190 | Liffe Ind. De Prod. Metalurgico, Const. E Comercio Ltda | Referente a locação de 8 tendas em estrutura metalica com cobertura nay-day para serem utilizadas pelos artesão na Praça da Bandeira durante o periodo de 19/03 a 24/03 de 2007, onforme nota fiscal nº 275 e recibo anexos. Referente a locação de 8 tendas em estrutura metalica com cobertura nay-day para serem utilizadas pelos artesão na Praça da Bandeira durante o periodo de 19/03 a 24/03 de 2007, onforme nota fiscal nº 275 e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800557 | 17/08/2007 | 960.00 | 00001212296451 | Adayrlle da Silva Oliveira | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em macramê e tapeçaria as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, referente a aulas em duas turmas nos meses de novembro e dezembr Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em macramê e tapeçaria as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, referente a aulas em duas turmas nos meses de novembro e dezembr | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800558 | 17/08/2007 | 480.00 | 00001852107405 | Albanita de Araújo Silva | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em hardanger as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em hardanger as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800559 | 17/08/2007 | 480.00 | 00069226237468 | Alzira Galdino Dantas | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em tapeçaria as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em tapeçaria as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800560 | 17/08/2007 | 480.00 | 00004847562496 | Ana Paula Santos Silva | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em biscuit as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em biscuit as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800561 | 17/08/2007 | 480.00 | 00071342907434 | Angelina Badú de Souza | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em tapeçaria as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em tapeçaria as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800562 | 17/08/2007 | 480.00 | 00099664160482 | Antônia Maria Alves de Almeida | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800563 | 17/08/2007 | 480.00 | 00060130440400 | Cesilene Oliveira Costa | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em bijuteria as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em bijuteria as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800564 | 17/08/2007 | 480.00 | 00004221179430 | Edinalva da Silva Nascimento | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em corte e costura as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em corte e costura as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800565 | 17/08/2007 | 480.00 | 00083924124434 | Edite Messias Gomes | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em vagonite as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em vagonite as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800566 | 17/08/2007 | 480.00 | 00078925436434 | Edna Maria Fernandes de Araújo | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800567 | 17/08/2007 | 4900.00 | 00071439803404 | Veronica da Silva Barbosa | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800568 | 17/08/2007 | 480.00 | 00002628339480 | Edvânia Rocha Nascimento | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em biscuit as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em biscuit as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800569 | 17/08/2007 | 240.00 | 00003886912477 | Elaine de Morais Brito | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em tapeçaria as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em tapeçaria as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800570 | 17/08/2007 | 480.00 | 00007004836401 | Elaine Oliveira de Brito | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do programa de Qualificação profissional do Projeto DIGNA, nos meses de novembro de dezembro de 2006, conforme contrato anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800571 | 17/08/2007 | 215.63 | 04260149000160 | Andreia Neiva Pontes | Referente a compra de generos alimenticios para a solenidade de assinatura do convênio da AMDE com a Caixa Econômica Federal, conforme nota fiscal nº 170 e recibo anexo. Referente a compra de generos alimenticios para a solenidade de assinatura do convênio da AMDE com a Caixa Econômica Federal, conforme nota fiscal nº 170 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800572 | 17/08/2007 | 480.00 | 00043660193453 | Eliane Pereira da Silva | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em crochê as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em crochê as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800573 | 17/08/2007 | 480.00 | 00003035375402 | Elizângela Bezerra Santos | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800574 | 17/08/2007 | 480.00 | 00034539956434 | Eulália Maria Gurjão de Oliveira | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800575 | 17/08/2007 | 480.00 | 00060112247415 | Josiane Almeida da Silva | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800576 | 17/08/2007 | 480.00 | 00050925555487 | Jozineide da Silva Pereira | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800577 | 17/08/2007 | 480.00 | 00003845234474 | Lígia Magna Neves da Silva | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em vagonite as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em vagonite as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800578 | 17/08/2007 | 480.00 | 00000018721419 | Lindalva da Silva Ferreira | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em vagonite as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em vagonite as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800579 | 17/08/2007 | 480.00 | 00002739902417 | Lúcia de Araujo Gomes | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800580 | 17/08/2007 | 480.00 | 00098053930468 | Lucinéia Andrade de Souza | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em bijuteria as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em bijuteria as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800581 | 17/08/2007 | 480.00 | 00084072598453 | Magna Maria Bezerra Diniz | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800582 | 17/08/2007 | 480.00 | 00016130600410 | Maria do Livramento dos Santos Rocha | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em vagonite as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em vagonite as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800583 | 17/08/2007 | 480.00 | 00057209596453 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO MORAES DA SILVA | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800584 | 17/08/2007 | 480.00 | 00050379658453 | Maria do Socorro Martins Santos | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800585 | 17/08/2007 | 480.00 | 00092965733434 | Maria do Socorro Matias da Silva | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800586 | 17/08/2007 | 480.00 | 00045057362453 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em tapeçaria as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em tapeçaria as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800587 | 17/08/2007 | 480.00 | 00013259458468 | Maria José da Silva | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em entrelaçamento de fitas as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato a Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em entrelaçamento de fitas as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800588 | 17/08/2007 | 480.00 | 00067440207491 | Maria Luzinete Alves Machado | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800589 | 17/08/2007 | 480.00 | 00088426041434 | Marliana de Melo Figueiredo | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800590 | 17/08/2007 | 480.00 | 00069747784491 | Olga Suely da Silva Pereira | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800591 | 17/08/2007 | 480.00 | 00028858581415 | Raimunda de Paula Gomes Costa | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800592 | 17/08/2007 | 480.00 | 00033862745449 | Senhorinha da Silva França | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em crochê as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em crochê as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800593 | 17/08/2007 | 480.00 | 00002751469442 | Tânia Maria da Silva Barbosa | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800594 | 17/08/2007 | 480.00 | 00099249146434 | Terezinha Pereira Costa | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em corte e costura as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em corte e costura as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800595 | 17/08/2007 | 480.00 | 00041510992472 | Valci Oliveira | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as alunas do Programa de Qualificação Profissional do Projeto DIGNA nos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800596 | 20/08/2007 | 5750.00 | 08475411000145 | Oliveira Comércio e Serviços de Informática LTDA | Estabilizador compac 300 V, conforme nota fiscal nº 05 e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de computador c/ processador intel celeron 331, 2.66 ghz, placa mãe phitronics p7v 800 prom., ddr 533, hd 82 GB sata, dvd rw gabinete matx, teclado multmidia, mouse optico, caixa de som, conforme nota fiscal nº 05 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800626 | 20/08/2007 | 300.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Referente a manutenção do sistema sip/web instalado no Banco do Povo referente ao mês de agosto de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a manutenção do sistema sip/web instalado no Banco do Povo referente ao mês de agosto de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800627 | 20/08/2007 | 490.00 | 24490518000119 | Genival Alves de Araujo - ME | Referente a confecção de capas para empenhos e capas para carnês do Banco do Povo, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a confecção de capas para empenhos e capas para carnês do Banco do Povo, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800628 | 20/08/2007 | 523.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura em anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura em anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800629 | 21/08/2007 | 823.40 | 07473180000178 | Neuma de Lourdes de Oliveira Rodrigues - ME | Referente a compra de aviamentos para uso no curso de qualificação profissional do Projeto DIGNA, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a compra de aviamentos para uso no curso de qualificação profissional do Projeto DIGNA, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800600 | 21/08/2007 | 95.00 | 00037284959720 | Gilson Gomes Tavares | Referente ao fornecimento de 19 refeições para pessoas que trabalharam no São João de 2007 nos serviços de limpeza e vigilância das barracas. Referente ao fornecimento de 19 refeições para pessoas que trabalharam no São João de 2007 nos serviços de limpeza e vigilância das barracas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800602 | 21/08/2007 | 85.00 | 00003491477441 | Fablicio Oliveira Silva | Referente a compra de um bouquet de rosas e uma grinalda para uso na barraca dos artesãos durante o mês de junho de 2007. Referente a compra de um bouquet de rosas e uma grinalda para uso na barraca dos artesãos durante o mês de junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800605 | 22/08/2007 | 210.00 | 00002314412400 | Albanisa Araujo Teixeira | pagamento referente a oficinas de temas transversais ministrados no curso de qualificação profissional do bairro Três Irmãs durante o mês de agosto de 2007. pagamento referente a oficinas de temas transversais ministrados no curso de qualificação profissional do bairro Três Irmãs durante o mês de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800655 | 22/08/2007 | 139.64 | 01336182000139 | 2472 - Fonetel CNPJ: | Referente a manutenção telefônica no mês de agosto de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a manutenção telefônica no mês de agosto de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800630 | 27/08/2007 | 486.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | Referente a compra de equipamentos de informática para serem utilizados no Telecentro, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a compra de equipamentos de informática para serem utilizados no Telecentro, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800702 | 27/08/2007 | 1200.00 | 00001392946433 | DIEGO EMILIO DIAS FERREIRA DE FREITAS | Referente a bolsa auxilio de instrutor do Telecentro, conforme convênio firmado entre UFCG e AMDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a bolsa auxilio de instrutor do Telecentro, conforme convênio firmado entre UFCG e AMDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800703 | 27/08/2007 | 1200.00 | 00005444871416 | Rodrigo Freire Costa | Referente a bolsa auxilio de instrutor do Telecentro, conforme convênio firmado entre UFCG e AMDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a bolsa auxilio de instrutor do Telecentro, conforme convênio firmado entre UFCG e AMDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800631 | 28/08/2007 | 200.00 | 00001286741483 | Edilson Ferreira Pereira | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800632 | 28/08/2007 | 200.00 | 00099696649487 | EDNA LUCIA NUNES CABOCO | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800633 | 28/08/2007 | 200.00 | 00001568240430 | Isaete Valentim da Silva | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800634 | 28/08/2007 | 200.00 | 00070595461700 | Josefa Maria de Souza Santos | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800635 | 28/08/2007 | 150.00 | 00008239335470 | Maria do Socorro Costa Silva | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800636 | 28/08/2007 | 1000.00 | 00003353368418 | Marileide Melo do Rego | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800637 | 28/08/2007 | 200.00 | 00087899639468 | Silvania Maria do Nascimento | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800638 | 28/08/2007 | 200.00 | 00000050587323 | Yolanda Maria da Silva | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800639 | 28/08/2007 | 200.00 | 00025038915434 | Clademilde Silva | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800640 | 28/08/2007 | 150.00 | 00006837444450 | Maria José Galdino de Oliveira | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800641 | 28/08/2007 | 300.00 | 00020479441472 | Salete da Silva Costa | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800642 | 28/08/2007 | 200.00 | 00007179882445 | Rosa Maria Pereira Santos | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800643 | 28/08/2007 | 1500.00 | 00020635478404 | Paulo Roberto de Caldas | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800644 | 29/08/2007 | 200.00 | 00006252203408 | Laurinete Dias Carneiro | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800645 | 29/08/2007 | 1500.00 | 00003369567466 | Sheila Micheline Santos Souza | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800646 | 29/08/2007 | 200.00 | 00067566022415 | Claudeci Maria Araújo Pereira | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800647 | 29/08/2007 | 793.33 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL INST EUVALDO LODI | Referente a pagamento de bolsa estagio, conforme planilha enexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a pagamento de bolsa estagio, conforme planilha enexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800649 | 31/08/2007 | 95.00 | 00015437280491 | João dantas da Silva | Referente a uma diária para recife com duração de 9 horas no dia 29/08/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a uma diária para recife com duração de 9 horas no dia 29/08/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 1800650 | 31/08/2007 | 8068.00 | 03958734000176 | COMSERV-COOPERATIVA MULT. PROF. DE PREST. DE SERVIÇOS | Referente a prestações de serviços no mês de agosto de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a prestações de serviços no mês de agosto de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800651 | 31/08/2007 | 2712.00 | 04667159000115 | ULTRA-MAX SERVIÇOS LTDA | Referente a confecção em camisa de malha fio 30.1 com vieis estampa frente e costas e mangas, para o Telecentro comunitário, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a confecção em camisa de malha fio 30.1 com vieis estampa frente e costas e mangas, para o Telecentro comunitário, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800652 | 31/08/2007 | 435.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | referente a recilcagem e compra de cartuchos reciclados, conforme nota fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a recilcagem e compra de cartuchos reciclados, conforme nota fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800653 | 31/08/2007 | 250.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Referente a compra de dois toners remanufaturados, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de dois toners remanufaturados, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800658 | 31/08/2007 | 161.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a despesas bancárias na conta nº 1190-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a despesas bancárias na conta nº 1190-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800659 | 31/08/2007 | 11.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a despesas bancárias na conta nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a despesas bancárias na conta nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800660 | 31/08/2007 | 201.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a despesas bancárias na conta nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a despesas bancárias na conta nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800661 | 31/08/2007 | 135.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a despesas bancárias na conta nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a despesas bancárias na conta nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800662 | 31/08/2007 | 86.46 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Referente a despesas bancárias na conta nº 215-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a despesas bancárias na conta nº 215-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1800677 | 31/08/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | Antonio Farias Brito Contabilidade E Auditoria S/S | Referente aos serviços de contabilidade no mês de agosto de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente aos serviços de contabilidade no mês de agosto de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800706 | 31/08/2007 | 200.00 | 00005656758427 | Jeysibel de Sousa Dantas | Referente ao pagamento de bolsa-auxilio de instrutor do Telecentro Comunitario, conforme convênio entre a AMDE e a UFCG. Referente ao pagamento de bolsa-auxilio de instrutor do Telecentro Comunitario, conforme convênio entre a AMDE e a UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800708 | 03/09/2007 | 1500.00 | 00024625655234 | Braz de Lima Santos | Referente a contratação de serviços técnicos especializado com o objetivo de ministrar curso de capacitação de cabeleireiros, para moradores dp Bairro das Cidades, conforme contrato enexo. Referente a contratação de serviços técnicos especializado com o objetivo de ministrar curso de capacitação de cabeleireiros, para moradores dp Bairro das Cidades, conforme contrato enexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800710 | 03/09/2007 | 51.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Referente a compra de gãlões de água para uso nesta agência, conforme cupon fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de gãlões de água para uso nesta agência, conforme cupon fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800712 | 03/09/2007 | 825.00 | 00088429547487 | Maria do Socorro Cordeiro Neves | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar capacitação na área de artesanato em vagonite, conforme contrato anexo. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar capacitação na área de artesanato em vagonite, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800713 | 03/09/2007 | 825.00 | 00032347073400 | Aseneide de Souza Lucena | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar capacitação na área de artesanato em garrafas ornamentais, conforme contrato anexo. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar capacitação na área de artesanato em garrafas ornamentais, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800714 | 03/09/2007 | 825.00 | 00082611041415 | Marinalva Travassos Sarinho | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar capacitação na área de artesanato em tecido em pintura, conforme contrato anexo. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar capacitação na área de artesanato em tecido em pintura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800715 | 03/09/2007 | 825.00 | 00046807136404 | Vera Maria Ribeiro da Silva | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar capacitação na área de artesanato em pintura em tecido, conforme contrato anexo. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar capacitação na área de artesanato em pintura em tecido, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800716 | 03/09/2007 | 825.00 | 00092875327453 | Cilene Severina Gomes da Silva | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar capacitação na área de artesanato em vagonite, conforme contrato anexo. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar capacitação na área de artesanato em vagonite, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800717 | 03/09/2007 | 825.00 | 00088199142472 | Nadja Gabriel da Silva Dantas | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar capacitação no curso de cabeleireiro oferecido por esta agência, conforme contrato anexo. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar capacitação no curso de cabeleireiro oferecido por esta agência, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800718 | 03/09/2007 | 825.00 | 00018195679404 | Maria de Fátima Linhares | referente a contratação de serviços técnicos especializado para ministrar curso de capacitação de corte e costura, conforme contrato anexo. referente a contratação de serviços técnicos especializado para ministrar curso de capacitação de corte e costura, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800719 | 03/09/2007 | 1120.00 | 00007947746443 | Sonyery Silva Rocha | referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de Dança de Salão, conforme contrato anexo. referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de Dança de Salão, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800678 | 03/09/2007 | 1621.01 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a compra de combustivel gasolina, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de combustivel gasolina, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602006 | 1800679 | 03/09/2007 | 18715.08 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais, realizados nas dependências desta agência no mês de agosto de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais, realizados nas dependências desta agência no mês de agosto de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800733 | 03/09/2007 | 200.00 | 00000511718306 | Cid Rafael Beserra de Queiroz | Referente a pagamento de bolsa auxilio por serviços de instrutor do telecentro, conforme covênio firmado entre a AMDE e UFCG. Referente a pagamento de bolsa auxilio por serviços de instrutor do telecentro, conforme covênio firmado entre a AMDE e UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800734 | 03/09/2007 | 200.00 | 00005292742481 | Rodrigo Pinheiro de Almeida | Referente a pagamento de bolsa auxilio por serviços de instrutor do telecentro, conforme covênio firmado entre a AMDE e UFCG. Referente a pagamento de bolsa auxilio por serviços de instrutor do telecentro, conforme covênio firmado entre a AMDE e UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800735 | 03/09/2007 | 920.00 | 00005118043425 | Tiago Matias de Araújo | Referente a pagamento de bolsa auxilio por serviços de instrutor do telecentro, conforme covênio firmado entre a AMDE e UFCG. Referente a pagamento de bolsa auxilio por serviços de instrutor do telecentro, conforme covênio firmado entre a AMDE e UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800736 | 03/09/2007 | 920.00 | 00005864528420 | Diego Pontes Ferreira de Andrade | Referente a pagamento de bolsa auxilio por serviços de instrutor do telecentro, conforme covênio firmado entre a AMDE e UFCG. Referente a pagamento de bolsa auxilio por serviços de instrutor do telecentro, conforme covênio firmado entre a AMDE e UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800744 | 03/09/2007 | 960.00 | 00005864528420 | Diego Pontes Ferreira de Andrade | Referente ao pagamento de bolsa auxilio por serviços de instrutor do Telecentro, conforme convênio firmado entre a AMDE e UFCG. Referente ao pagamento de bolsa auxilio por serviços de instrutor do Telecentro, conforme convênio firmado entre a AMDE e UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800745 | 03/09/2007 | 1160.00 | 00005118043425 | Tiago Matias de Araújo | Referente ao pagamento de bolsa auxilo por serviços de intrutor do Telecentro, conforme convênio firmado entra a AMDE e UFCG. Referente ao pagamento de bolsa auxilo por serviços de intrutor do Telecentro, conforme convênio firmado entra a AMDE e UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800747 | 03/09/2007 | 1160.00 | 00005864528420 | Diego Pontes Ferreira de Andrade | Referente ao pagamento de bolsa auxilio por serviços de instrutor do telecentro, conforme conv~enio firmado entre a AMDE e UFCG. Referente ao pagamento de bolsa auxilio por serviços de instrutor do telecentro, conforme conv~enio firmado entre a AMDE e UFCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800748 | 03/09/2007 | 4660.00 | 00088494330420 | Eliza Cristina Amaral de Medeiros | Referente a contratação de serviços técnicos especializados de assessora de projetos, conforme contrato anexo. Referente a contratação de serviços técnicos especializados de assessora de projetos, conforme contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800680 | 04/09/2007 | 1729.74 | 04325663000137 | Beniamino Silva - ME | Referente a serviços de cópias e encadernações para esta agência, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a serviços de cópias e encadernações para esta agência, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800656 | 04/09/2007 | 200.00 | 00061599077353 | Simone Maria Xavier Gonçalves | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800657 | 04/09/2007 | 210.00 | 70105424000287 | 9 IDEIA COMUNICAÇÕES LTDA | Referente a confecção de banners em policromia, conforme nota fiscal e recibo nexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a confecção de banners em policromia, conforme nota fiscal e recibo nexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800693 | 05/09/2007 | 86.37 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Referentre a compra de tinta e materiais de pintura para pitar as portas desta agências, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referentre a compra de tinta e materiais de pintura para pitar as portas desta agências, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800694 | 06/09/2007 | 3945.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO E CIA LTDA | Referente a compra de tecido para Uso dos cursos do Projeto DIGNA, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a compra de tecido para Uso dos cursos do Projeto DIGNA, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800697 | 06/09/2007 | 70.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Referente a manutenção de extintores de incêndio do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a manutenção de extintores de incêndio do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800695 | 10/09/2007 | 600.00 | 70105424000287 | 9 IDEIA COMUNICAÇÕES LTDA | Referente a confecção de banners para o layout do desfile de 7 de setembro, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a confecção de banners para o layout do desfile de 7 de setembro, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800681 | 10/09/2007 | 88.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800673 | 10/09/2007 | 400.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte das mulheres empreendedoras. Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados no transporte das mulheres empreendedoras. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800675 | 10/09/2007 | 400.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Referente ao transporte das mulheres empreendedoras, conforme nota fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao transporte das mulheres empreendedoras, conforme nota fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800663 | 11/09/2007 | 130.00 | 00092784062449 | JOAO PEREIRA GOMES | Referente ao conserto das maquinas de costura do curso de qualificação profissional.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao conserto das maquinas de costura do curso de qualificação profissional.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800665 | 11/09/2007 | 480.00 | 00020315775491 | Alexandrina Bezerra Feitosa | Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as aluna do Programa de Qualificação Profissional do Pojeto DIGNA, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrat Referente a contratação de técnico especializado para ministrar treinamento na área de artesanato em pintura em tecido as aluna do Programa de Qualificação Profissional do Pojeto DIGNA, referente aos meses de novembro e dezembro de 2006, conforme contrat | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800682 | 11/09/2007 | 711.39 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Referente a compra de generos alimenticios e materiais de consumo para uso nesta agência e no Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a compra de generos alimenticios e materiais de consumo para uso nesta agência e no Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800683 | 11/09/2007 | 390.00 | 01940911000161 | MARIA DA FÁTIMA VERISSIMO DE SOUZA | Referente a compra de 5 secador tony 2000 e um secador tony 3000 para o curso de qualificação profissional, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a compra de 5 secador tony 2000 e um secador tony 3000 para o curso de qualificação profissional, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800684 | 11/09/2007 | 1367.80 | 01940911000161 | MARIA DA FÁTIMA VERISSIMO DE SOUZA | Referente a compra de materias para o curso de cabelereiro no programa de qualificação profissional, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a compra de materias para o curso de cabelereiro no programa de qualificação profissional, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800685 | 11/09/2007 | 1012.20 | 01940911000161 | MARIA DA FÁTIMA VERISSIMO DE SOUZA | Referente a compra de materiais para o curso de cabelereiro do programa de qualificação profissional, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a compra de materiais para o curso de cabelereiro do programa de qualificação profissional, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800686 | 11/09/2007 | 763.60 | 01940911000161 | MARIA DA FÁTIMA VERISSIMO DE SOUZA | Referente a compra de materiais para o curso de cabelereira do programa de qualificação profissional. conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a compra de materiais para o curso de cabelereira do programa de qualificação profissional. conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800687 | 11/09/2007 | 297.90 | 01940911000161 | MARIA DA FÁTIMA VERISSIMO DE SOUZA | Referente a compra de materiais para o curso de cabelereira do programa de qualificação profissional. conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a compra de materiais para o curso de cabelereira do programa de qualificação profissional. conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800688 | 11/09/2007 | 1328.30 | 01940911000161 | MARIA DA FÁTIMA VERISSIMO DE SOUZA | Referente a compra de materiais para o curso de cabelereira do programa de qualificação profissional. conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a compra de materiais para o curso de cabelereira do programa de qualificação profissional. conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800689 | 11/09/2007 | 1273.22 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Referente a serviços de telefonia móvel, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia móvel, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800691 | 11/09/2007 | 1273.22 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Referente a serviços de telefonia móvel, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia móvel, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800696 | 12/09/2007 | 50.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | Referente a manutenção de extintores de incêndio do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a manutenção de extintores de incêndio do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800698 | 12/09/2007 | 245.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 1800730 | 12/09/2007 | 5200.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Referente a locação de veiculos no mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a locação de veiculos no mes de agosto de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800672 | 12/09/2007 | 2000.00 | 00067481299404 | Patricia de Freitas Santos | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800676 | 13/09/2007 | 30.00 | 41133711000111 | Chamas Gás Comércio de Gás LTDA | Referente a compra de um botijão de gás glp 13 kg, conforme nota fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de um botijão de gás glp 13 kg, conforme nota fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800704 | 13/09/2007 | 114.00 | 00015437280491 | João dantas da Silva | Referente a diária para o pernambuco, saida de seis horas da manha e chegada as nove e meia da noite. Referente a diária para o pernambuco, saida de seis horas da manha e chegada as nove e meia da noite. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800722 | 13/09/2007 | 1200.00 | 73471963010614 | Sest/Senat | Referente a primeira parcela do curso de auxiliar de cabeleireiro, turmas: Bairro das Cidades e Rocha Cavalcante, no período de agosto de 2007, conforme nota fiscal e rcibo anexos. Referente a primeira parcela do curso de auxiliar de cabeleireiro, turmas: Bairro das Cidades e Rocha Cavalcante, no período de agosto de 2007, conforme nota fiscal e rcibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800705 | 14/09/2007 | 200.00 | 04358477000102 | Comercial Aço Bompreço LTDA | Referente a compra de barra chata para conserto dos portões do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a compra de barra chata para conserto dos portões do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800699 | 14/09/2007 | 207.81 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | Referente a serviços de inclusão exclusã no spc e spc internet, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de inclusão exclusã no spc e spc internet, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800731 | 17/09/2007 | 936.77 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a compra de combustível gasolina, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de combustível gasolina, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800732 | 20/09/2007 | 300.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Referente a manutenção do sistema sip/web mês de setembro, instalado no Banco do Povo, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a manutenção do sistema sip/web mês de setembro, instalado no Banco do Povo, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800776 | 20/09/2007 | 506.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800774 | 20/09/2007 | 50.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Referente a compra de uma Faixa promocional para o Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a compra de uma Faixa promocional para o Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800707 | 20/09/2007 | 450.00 | 00039596397400 | JORGE SILVA ALVES | Referente a serviços prestados de eletricist para o Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços prestados de eletricist para o Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800711 | 21/09/2007 | 60.00 | 00012445196850 | DAMIAO VENTURA DA SILVA | Referente a serviços prestados de carro de som para divulgação do dia da beleza sa sab do catolé encerrando o curso de cabeleireiros ministrado por esta agência. Referente a serviços prestados de carro de som para divulgação do dia da beleza sa sab do catolé encerrando o curso de cabeleireiros ministrado por esta agência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800709 | 21/09/2007 | 140.00 | 00002390492410 | ROMULO RANGEL BEZERRA DE OLIVEIRA | Referente a instalação de dois refletores, de quatro tomadas, recuperação de dez bicos de luz e manutenção da rede elétrica. Referente a instalação de dois refletores, de quatro tomadas, recuperação de dez bicos de luz e manutenção da rede elétrica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800721 | 21/09/2007 | 580.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL INST EUVALDO LODI | Referente a bolsa auxilio para os estagiários do Banco do Povo, conforme planilha anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a bolsa auxilio para os estagiários do Banco do Povo, conforme planilha anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800727 | 21/09/2007 | 139.64 | 01336182000139 | 2472 - Fonetel CNPJ: | referente a manutenção telefonica no mês de setembro de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a manutenção telefonica no mês de setembro de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800729 | 21/09/2007 | 188.60 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Referente a compra de generos de alimentação para o encerramento do curso de culinária prestado por esta agência, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a compra de generos de alimentação para o encerramento do curso de culinária prestado por esta agência, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800728 | 22/09/2007 | 150.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Referente aos serviços de vigilância eletrônica realizado nas depêndencias da AMDE no mês de setembro de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente aos serviços de vigilância eletrônica realizado nas depêndencias da AMDE no mês de setembro de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800777 | 24/09/2007 | 109.66 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Referente a compra de generos de alimentação para almoço de encerramento do curso de culinária do Clube de Mães Três Irmãs, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a compra de generos de alimentação para almoço de encerramento do curso de culinária do Clube de Mães Três Irmãs, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800778 | 24/09/2007 | 125.00 | 04981612000163 | Ana Cristina Cordeiro Da Costa Agra - Epp | Referente a compra de materiais de informática para uso no Telecentro Comunitárioa, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a compra de materiais de informática para uso no Telecentro Comunitárioa, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800775 | 24/09/2007 | 286.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | Referente a compra de lâmpadas para uso no Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a compra de lâmpadas para uso no Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800782 | 25/09/2007 | 780.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | Referente a confecçãod e banners para os cursos de qualificação profissional, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a confecçãod e banners para os cursos de qualificação profissional, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800720 | 27/09/2007 | 65.00 | 00016165942415 | Jonas Lucena da Silva | Referente a serviços de encanador prestados para esta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de encanador prestados para esta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800749 | 28/09/2007 | 24.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias da conta nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias da conta nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800750 | 28/09/2007 | 213.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias da conta nº 1190-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias da conta nº 1190-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800751 | 28/09/2007 | 206.13 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias da conta nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias da conta nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800752 | 28/09/2007 | 142.75 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifas bancárias da conta nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias da conta nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800753 | 28/09/2007 | 143.85 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Referente a tarifas bancárias da conta nº 215-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifas bancárias da conta nº 215-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1800762 | 28/09/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | Antonio Farias Brito Contabilidade E Auditoria S/S | Referente aos serviços de contabilidade no mês de setembro de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente aos serviços de contabilidade no mês de setembro de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800763 | 28/09/2007 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a tarifa bancária na conta nº 828-4.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a tarifa bancária na conta nº 828-4.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 1800764 | 28/09/2007 | 8068.00 | 03958734000176 | COMSERV-COOPERATIVA MULT. PROF. DE PREST. DE SERVIÇOS | Referente a serviços prestados no mês de setembro de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços prestados no mês de setembro de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800779 | 28/09/2007 | 101.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Referente a compra de água mineral para uso nesta agência, conforme cupon fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de água mineral para uso nesta agência, conforme cupon fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800814 | 01/10/2007 | 500.00 | 00002350582469 | Kildo Lopes do Nascimento | Referente a contratação de consultor de Designer do Programa Arte da Terra.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a contratação de consultor de Designer do Programa Arte da Terra.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800815 | 01/10/2007 | 1650.00 | 00056871295453 | Hulda Farias SIlva | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de confecção de bolsas na SAB do centenério e no clube de mães do São José. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de confecção de bolsas na SAB do centenério e no clube de mães do São José. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602006 | 1800765 | 01/10/2007 | 18715.08 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais realizados nas depêndencias desta agência no mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais realizados nas depêndencias desta agência no mes de setembro de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800754 | 01/10/2007 | 95.00 | 00092965660453 | ALESSUENIA SILVA NOGUEIRA | Referente a diária para o Estado do Pernambuco para fazer os contratos do cônvenio firmado entre o Banco do Povo, a Caixa Economica Federal e o crédito social, referente a 10 horas de diária. Referente a diária para o Estado do Pernambuco para fazer os contratos do cônvenio firmado entre o Banco do Povo, a Caixa Economica Federal e o crédito social, referente a 10 horas de diária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800723 | 01/10/2007 | 1200.00 | 00000018349404 | Solange Almeida Mendonça | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800724 | 01/10/2007 | 4900.00 | 00049769847453 | Jiselita Judite de Souza | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800725 | 01/10/2007 | 4900.00 | 00021970840463 | Antonio Luis dos Santos | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800726 | 01/10/2007 | 2000.00 | 00012339032415 | Severina Alves da Silva | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800737 | 01/10/2007 | 668.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUF.CARTUCHOS LTDA | Referente a compra de componentes de informática para a manutenção dos computadores desta agência e do Telecentro comunitário, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a compra de componentes de informática para a manutenção dos computadores desta agência e do Telecentro comunitário, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800738 | 01/10/2007 | 100.00 | 09382839000106 | MACKLEYN ENGENHRIA COMERCIO E SERV.LTDA | Referente a compra de duas fechaduras cilindrica para uso nesta agência, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a compra de duas fechaduras cilindrica para uso nesta agência, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602006 | 1800739 | 01/10/2007 | 9542.68 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Referente ao reequilibrio financeiro dos meses: abril, maio, junho e julho de 2007, confome nota fiscal e recibo anexos. Referente ao reequilibrio financeiro dos meses: abril, maio, junho e julho de 2007, confome nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800740 | 01/10/2007 | 800.00 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Referente a serviços de segurança humana nas dependências da AMDE, do dia 01/09 a 20/09 de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a serviços de segurança humana nas dependências da AMDE, do dia 01/09 a 20/09 de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800813 | 02/10/2007 | 1650.00 | 00001103819712 | Clébia de Carvalho Silva | Referente a serviços técnicos especializados para ministrar capacitação na área de corte e costura para duas turmas no curso de Qualificação Profissional. Referente a serviços técnicos especializados para ministrar capacitação na área de corte e costura para duas turmas no curso de Qualificação Profissional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800771 | 02/10/2007 | 3000.00 | 00007700196419 | Pollyene de Tássia Neves Santos | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800772 | 02/10/2007 | 70.00 | 00023738812415 | Maria do Socorro Barros Ananias | Referente a compra de uma grinalda.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de uma grinalda.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800759 | 02/10/2007 | 734.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a compra de combustível gasolina, conforme nota fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de combustível gasolina, conforme nota fiscal e recibo anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800825 | 03/10/2007 | 900.00 | 00008061942437 | Julia Daniele Batista de Souza | referente a contratação de serviços técnicos de agente de crédito para o Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a contratação de serviços técnicos de agente de crédito para o Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800741 | 03/10/2007 | 54.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente a serviços prestados pelos correios, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços prestados pelos correios, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800766 | 05/10/2007 | 529.80 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Referente a compra de materiais de higieni e limpeza para manutenção do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexos. Referente a compra de materiais de higieni e limpeza para manutenção do Mercado Público Arthur Freire, conforme nota fiscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Progr Apoio Fortalecimento Constituições Associaç Cooperat | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800767 | 05/10/2007 | 1035.00 | 05641169000144 | COOPNATURAL | Referente a compra de camisas com serigrafia para a Feira do Empreendedor, conforme nota fuscal e recibo anexos. Referente a compra de camisas com serigrafia para a Feira do Empreendedor, conforme nota fuscal e recibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800761 | 05/10/2007 | 392.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Referente a compra de materias de copa e cozinha para uso desta ag~encia, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a compra de materias de copa e cozinha para uso desta ag~encia, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800789 | 06/10/2007 | 60.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | Referente a impressão em lona branca, para bunner promocional desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a impressão em lona branca, para bunner promocional desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800755 | 08/10/2007 | 115.00 | 00092784062449 | JOAO PEREIRA GOMES | Referente a manutenção da máquinas de costura do clube de mães do Monte Santo, conforme requisição anexo. Referente a manutenção da máquinas de costura do clube de mães do Monte Santo, conforme requisição anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800756 | 08/10/2007 | 3800.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Referente a 19 viagens para o transporte das alunas do projeto de Qualificação e Requalificação profissional, conforme nota fiscal e recibo anexo. Referente a 19 viagens para o transporte das alunas do projeto de Qualificação e Requalificação profissional, conforme nota fiscal e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800757 | 10/10/2007 | 150.00 | 00069026416415 | Ivanildo Pereira da Silva | Referente a confecção de três faixa divulgando evento no Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a confecção de três faixa divulgando evento no Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800760 | 10/10/2007 | 173.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa e velox para o Telecentro do Monte Castelo, conforme fatura anexo. Referente a serviços de telefonia fixa e velox para o Telecentro do Monte Castelo, conforme fatura anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800787 | 10/10/2007 | 1832.82 | 04325663000137 | Beniamino Silva - ME | Referente a serviços de cópias e encadernações para elaboração das apostilas dos cursos de qualificação profissional. (Cópias) Referente a serviços de cópias e encadernações para elaboração das apostilas dos cursos de qualificação profissional. (Cópias) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800788 | 10/10/2007 | 138.40 | 04325663000137 | Beniamino Silva - ME | Referente a plastificações e impressões para os cursos de qualificação profissional desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a plastificações e impressões para os cursos de qualificação profissional desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800783 | 11/10/2007 | 1194.45 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Referente a serviços de telefonia móvel, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia móvel, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800768 | 12/10/2007 | 210.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800758 | 15/10/2007 | 206.01 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | referente a serviços de inclusão e exclusão no spc e outros serviços, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a serviços de inclusão e exclusão no spc e outros serviços, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800769 | 16/10/2007 | 509.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa, conforme fatura anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800770 | 16/10/2007 | 100.00 | 00006151249410 | Jeandro Rodrigues Firmino | referente a serviços de cantor prestados na inauguração do restaurante popular no Mercado público Arthur Freire. referente a serviços de cantor prestados na inauguração do restaurante popular no Mercado público Arthur Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800791 | 16/10/2007 | 880.30 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a compra de combustível gasolina.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de combustível gasolina.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800792 | 16/10/2007 | 251.18 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Referente a consumo de agua, esgotos e serviços.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a consumo de agua, esgotos e serviços.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 1800797 | 17/10/2007 | 5200.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Referente a locação de veículos mês de setembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a locação de veículos mês de setembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 1800798 | 17/10/2007 | 5200.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Referente a locação de veiculos mês de outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a locação de veiculos mês de outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800773 | 17/10/2007 | 300.00 | 00055428720425 | José Givaldo Gomes de Farias | Referente a contratação de serviços de som e gravação de cds para o Mercado Publico Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a contratação de serviços de som e gravação de cds para o Mercado Publico Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800793 | 18/10/2007 | 415.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a serviços de energia elétrica.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de energia elétrica.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800794 | 18/10/2007 | 1846.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a serviços de energia elérica.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de energia elérica.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800795 | 18/10/2007 | 460.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Referente a serviços de energia elétrica.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de energia elétrica.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800818 | 18/10/2007 | 638.00 | 03814630000198 | Brindes Plásticos LTDA. EPP | Referente a compra de adesivos grandes para uso desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de adesivos grandes para uso desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800796 | 19/10/2007 | 139.64 | 01336182000139 | 2472 - Fonetel CNPJ: | Referente a serviços de manutenção telefônica no mes de outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de manutenção telefônica no mes de outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800790 | 20/10/2007 | 325.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Referente a manutenção do sistema sip/web instalado no Banco do Povo, ref. ao mês de outubro de 2007. Referente a manutenção do sistema sip/web instalado no Banco do Povo, ref. ao mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800819 | 22/10/2007 | 996.40 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA. | referente a diárias e a despesas extras para os facilitadores do curso de qualificação profissional. referente a diárias e a despesas extras para os facilitadores do curso de qualificação profissional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800780 | 22/10/2007 | 64.45 | 00020414501420 | Cartório Distribuidor Extrajudicial | referente ao pagamento de Emolumentos cartório Distribuidor Extrajudicial, conforme nota em anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... referente ao pagamento de Emolumentos cartório Distribuidor Extrajudicial, conforme nota em anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800781 | 22/10/2007 | 535.43 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | Referente ao pagamento dos Protestos ao 1º Cartório, 28 notas Promissórios de diversos clientes do Programa Banco do Povo. Referente ao pagamento dos Protestos ao 1º Cartório, 28 notas Promissórios de diversos clientes do Programa Banco do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800784 | 23/10/2007 | 2000.00 | 00034561897453 | Terezinha Romão | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800785 | 24/10/2007 | 1000.00 | 00005744171410 | Marilucia da Cunha Alves | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800786 | 25/10/2007 | 200.00 | 00098290169434 | Marimélia Matias Costa | Referente à apresentação cultural na abertura do curso de qualificação profissional com as mulheres participantes do curso. Referente à apresentação cultural na abertura do curso de qualificação profissional com as mulheres participantes do curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800799 | 26/10/2007 | 300.00 | 08869945000156 | Terezinha Rodrigues Ribeiro - ME | Referente a reciclagem e a compra de cartuchos remanufaturados.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a reciclagem e a compra de cartuchos remanufaturados.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800800 | 27/10/2007 | 150.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Referente ao pagamento dos serviços de segurança eletrônica no mês de outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao pagamento dos serviços de segurança eletrônica no mês de outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800820 | 27/10/2007 | 150.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Referente ao pagamento dos serviços de segurança eletrônica realizados no mês de agpsto de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao pagamento dos serviços de segurança eletrônica realizados no mês de agpsto de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800801 | 29/10/2007 | 393.33 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL INST EUVALDO LODI | Referente a bolsa auxilio para os estagiários do Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a bolsa auxilio para os estagiários do Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1800821 | 30/10/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | Antonio Farias Brito Contabilidade E Auditoria S/S | referente a serviços de contabilidade prestados no mês de outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a serviços de contabilidade prestados no mês de outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800822 | 31/10/2007 | 31.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | Referente a compra de um carimbo de madeira grande, um carimbo de madeira pequeno e um refil para carimbo. Referente a compra de um carimbo de madeira grande, um carimbo de madeira pequeno e um refil para carimbo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800823 | 31/10/2007 | 127.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Referente a compra de galões de 20 l de água mineral.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de galões de 20 l de água mineral.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1800824 | 31/10/2007 | 8068.00 | 03958734000176 | COMSERV-COOPERATIVA MULT. PROF. DE PREST. DE SERVIÇOS | Referente a serviços prestados da Cooperativa CONSERV, no mês de outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços prestados da Cooperativa CONSERV, no mês de outubro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800812 | 31/10/2007 | 113.98 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Referente a serviços bancários na conta nº 215-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços bancários na conta nº 215-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800805 | 31/10/2007 | 218.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a despesas bancárias na conta nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a despesas bancárias na conta nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800806 | 31/10/2007 | 303.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a serviços bancários na conta 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços bancários na conta 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800807 | 31/10/2007 | 14.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a serviços bancários na conta nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços bancários na conta nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800808 | 31/10/2007 | 127.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a serviços bancários na conta nº 1190-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços bancários na conta nº 1190-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602006 | 1800827 | 01/11/2007 | 18715.08 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais, realizados nas dependencias no mês de outubro de 2007. Referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais, realizados nas dependencias no mês de outubro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800828 | 01/11/2007 | 2900.30 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Referente a serviços de telefonia móvel da OI.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia móvel da OI.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800845 | 01/11/2007 | 1600.00 | 00003043281462 | Gerlandia Valeska da Silva | Referente a prestação de Serviços técnicos especializados no setor de finanças desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a prestação de Serviços técnicos especializados no setor de finanças desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800840 | 01/11/2007 | 170.53 | 04672332000173 | MARIA ERINEIDE ALVES DA SILVA | Referente a compra de materiais eletricos para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de materiais eletricos para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800852 | 01/11/2007 | 258.17 | 04672332000173 | MARIA ERINEIDE ALVES DA SILVA | Referente a compra de materiais eletricos no mes de outubro, para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire. Referente a compra de materiais eletricos no mes de outubro, para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800802 | 05/11/2007 | 400.00 | 00013259458468 | Maria José da Silva | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800841 | 06/11/2007 | 529.38 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Referente a compra de materiais de limpeza e higienização para o Mercado Público Arthur Freire e a AMDE. Referente a compra de materiais de limpeza e higienização para o Mercado Público Arthur Freire e a AMDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800804 | 06/11/2007 | 89.00 | 00983694000124 | DATASHOP COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA | Referente a compra de um Pen Drive 2 Gb kingston para uso do setor financeiro desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de um Pen Drive 2 Gb kingston para uso do setor financeiro desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800842 | 08/11/2007 | 352.58 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Referente a compra de alimentos para os cursos de culinária do Programa de Qualificação Profissional. Referente a compra de alimentos para os cursos de culinária do Programa de Qualificação Profissional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800836 | 09/11/2007 | 169.17 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | referente a compra de generos de alimentação para os cursos de qualificação profissional em culinária. referente a compra de generos de alimentação para os cursos de qualificação profissional em culinária. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800803 | 09/11/2007 | 209.00 | 00015437280491 | João dantas da Silva | Referente a diária na data 03/10/2007, saida as 8:00 horas e chegada as 20:00 para a cidade de recife. Referente a diária na data 03/10/2007, saida as 8:00 horas e chegada as 20:00 para a cidade de recife. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800809 | 12/11/2007 | 27.37 | 00020414501420 | Cartório Distribuidor Extrajudicial | Referente ao pagamento dos emolumentos cartório distribuidor extrajudicial.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao pagamento dos emolumentos cartório distribuidor extrajudicial.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800810 | 12/11/2007 | 190.05 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | Referente ao pagamento de protestos de duas notas promissórias de diversos clientes do Programa Banco do Povo. Referente ao pagamento de protestos de duas notas promissórias de diversos clientes do Programa Banco do Povo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800811 | 12/11/2007 | 310.00 | 00055428720425 | José Givaldo Gomes de Farias | Referente a serviços de sonorização para o Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de sonorização para o Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800835 | 12/11/2007 | 290.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800829 | 12/11/2007 | 425.46 | 04325663000137 | Beniamino Silva - ME | Referente a serviços de cópias autenticações e cópias ampliadas para o Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de cópias autenticações e cópias ampliadas para o Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800860 | 12/11/2007 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifa bancária descontada na C/C 828-4, nesta data. Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifa bancária descontada na C/C 828-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800816 | 13/11/2007 | 3000.00 | 00091763762491 | Jan Honningsvag | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800817 | 14/11/2007 | 60.00 | 00005276005478 | José Herculano de Oliveira | Referente a uma oficina de arte macial capoeira no sitio logradouro.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a uma oficina de arte macial capoeira no sitio logradouro.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800830 | 16/11/2007 | 991.29 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a compra de combustível gasolina.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de combustível gasolina.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800833 | 16/11/2007 | 1200.00 | 73471963010614 | Sest/Senat | Referente a segunda parcela do curso de auxiliar de cabelereiro, turmas Bairro das Cidades e Rocha Cavalcante, no periodo de setembro de 2007. Referente a segunda parcela do curso de auxiliar de cabelereiro, turmas Bairro das Cidades e Rocha Cavalcante, no periodo de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800831 | 19/11/2007 | 149.64 | 01336182000139 | 2472 - Fonetel CNPJ: | Referente a manutenção telefônica no mês de novembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a manutenção telefônica no mês de novembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800832 | 20/11/2007 | 325.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Referente a manutenção do sistema sip/web instalado no Banco do Povo, mês de referencia novembro.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a manutenção do sistema sip/web instalado no Banco do Povo, mês de referencia novembro.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800834 | 20/11/2007 | 466.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 66 | Concessão de Empréstimos e Financiamentos | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800826 | 20/11/2007 | 700.00 | 00088428770425 | Maria Josinete Paulo | Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800844 | 20/11/2007 | 365.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL INST EUVALDO LODI | Referente a bolsa auxilio a estagiária do Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a bolsa auxilio a estagiária do Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800850 | 23/11/2007 | 265.37 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Refernte a compra de materiais de construção para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... Refernte a compra de materiais de construção para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800848 | 27/11/2007 | 150.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Referente aos serviços de segurança eletrônica no mes de novembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente aos serviços de segurança eletrônica no mes de novembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800837 | 27/11/2007 | 864.33 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a compra de combustível gasolina.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de combustível gasolina.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800838 | 27/11/2007 | 450.00 | 00005656758427 | Jeysibel de Sousa Dantas | Referente a manutenção dos computadores do Telecentro Comunitário.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a manutenção dos computadores do Telecentro Comunitário.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800839 | 27/11/2007 | 4200.00 | 08255082000127 | AG Comércio de Materiais Elétricos LTDA. - ME | Referente a compra de um transformador e de cabos para a instalação .......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de um transformador e de cabos para a instalação .......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800847 | 28/11/2007 | 76.00 | 00015437280491 | João dantas da Silva | Referente a diária para João Pessoa, saída as 7:00 e chegada as 19:00 horas, no dia 28/11/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a diária para João Pessoa, saída as 7:00 e chegada as 19:00 horas, no dia 28/11/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800849 | 29/11/2007 | 79.33 | 04672332000173 | MARIA ERINEIDE ALVES DA SILVA | Referente a compra de materiais elétricos e hidráulicos para o Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de materiais elétricos e hidráulicos para o Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800853 | 29/11/2007 | 170.84 | 04672332000173 | MARIA ERINEIDE ALVES DA SILVA | Referente a compra de materiais hidráulicos para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de materiais hidráulicos para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1800843 | 29/11/2007 | 207.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Referente a serviços prestados pelos CORREIOS, para O Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços prestados pelos CORREIOS, para O Banco do Povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800854 | 30/11/2007 | 16.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente as tarifas bancárias na conta de nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente as tarifas bancárias na conta de nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800855 | 30/11/2007 | 173.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente as tarifas bancárias na conta de nº 1190-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente as tarifas bancárias na conta de nº 1190-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800856 | 30/11/2007 | 261.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente as tarifas bancárias na conta de nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente as tarifas bancárias na conta de nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800857 | 30/11/2007 | 154.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente as tarifas bancárias na conta de nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente as tarifas bancárias na conta de nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800858 | 30/11/2007 | 213.25 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Referente as tarifas bancárias na conta de nº 215-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente as tarifas bancárias na conta de nº 215-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 1800859 | 30/11/2007 | 8068.00 | 03958734000176 | COMSERV-COOPERATIVA MULT. PROF. DE PREST. DE SERVIÇOS | Referente a prestação de serviços durante o mês de novembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a prestação de serviços durante o mês de novembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1800851 | 30/11/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | Antonio Farias Brito Contabilidade E Auditoria S/S | Referente a serviços prestados de contabilidade no mês de novembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços prestados de contabilidade no mês de novembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800874 | 01/12/2007 | 932.46 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a compra de combustível gasolina.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de combustível gasolina.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800872 | 02/12/2007 | 1600.00 | 00008456254460 | carlus Giordanno Cavalcanti de Mendonça | Referente a prestação de serviços de supervisor prestados junto ao projeto de inclusão digital.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a prestação de serviços de supervisor prestados junto ao projeto de inclusão digital.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800873 | 03/12/2007 | 116.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Referente a compra de galões de água mineral para uso desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de galões de água mineral para uso desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800870 | 03/12/2007 | 300.00 | 00002033035476 | ELVIRA BEZERRA PESSOA | referente a apresentação cultural, no seminário das políticas de combate á violencia contra a mulher no trabalho, realizado em 22/11/2007. referente a apresentação cultural, no seminário das políticas de combate á violencia contra a mulher no trabalho, realizado em 22/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 1800888 | 03/12/2007 | 5200.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | referente a locação de veiculos no mês de novembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a locação de veiculos no mês de novembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602006 | 1800892 | 03/12/2007 | 18715.08 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais, realizados no mês de novembro de 2007. Referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais, realizados no mês de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800896 | 03/12/2007 | 760.00 | 00079824137491 | Gilvan Cavalcanti de Souza | Referente a contratação de serviços para manutenção de equipamentos elétricos e hidráulicos no Telecentro do Monte Santo, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços para manutenção de equipamentos elétricos e hidráulicos no Telecentro do Monte Santo, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800910 | 03/12/2007 | 550.00 | 00049599810406 | Joana D arc Alves Fernandes | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800911 | 03/12/2007 | 550.00 | 00001040810403 | Rosilda Leite do Carmo | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido grupo 500 jovens da ramadinha 1, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido grupo 500 jovens da ramadinha 1, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800912 | 03/12/2007 | 275.00 | 00055484980453 | MARIA APARECIDA CHALEGRE DE ALMEIDA | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido na ONG Semear, durante o mes de dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido na ONG Semear, durante o mes de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800913 | 03/12/2007 | 275.00 | 00030074320491 | MARIA DEUSA BARBOSA | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em trançado, durante o mês de dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em trançado, durante o mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800914 | 03/12/2007 | 275.00 | 00032769202472 | Francisca Risomar Pereira de Moraes | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em corte e escova na Escola Municipal Eotary de Santa Terezinha, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em corte e escova na Escola Municipal Eotary de Santa Terezinha, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800915 | 03/12/2007 | 550.00 | 00008866053422 | Jaciane Avelino da Silva | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido na Associação dos Moradores do Stio Felix Amaro, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido na Associação dos Moradores do Stio Felix Amaro, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800916 | 03/12/2007 | 550.00 | 00000781636418 | Adriana Siqueira Santos | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido no sitio Lucas, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido no sitio Lucas, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800917 | 03/12/2007 | 550.00 | 00006004506435 | Maria Regina Lopes Silva | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em Crochê na Associação das Mulheres de Várzea Gramde, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em Crochê na Associação das Mulheres de Várzea Gramde, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800918 | 03/12/2007 | 550.00 | 00002751469442 | Tânia Maria da Silva Barbosa | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido na Associação dos Trabalhadores Rurais de Capim Grande, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido na Associação dos Trabalhadores Rurais de Capim Grande, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800919 | 03/12/2007 | 550.00 | 00035713232468 | Maria do Socorro Silva Araujo | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido no Clube de Mães Eunice Ribeiro, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido no Clube de Mães Eunice Ribeiro, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800920 | 03/12/2007 | 550.00 | 00003229399412 | MARIA JOSE AGUIAR TAVARES | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido no Clube de mães Maria de Aguiar no Sitio Queimada das Emas, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido no Clube de mães Maria de Aguiar no Sitio Queimada das Emas, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800921 | 03/12/2007 | 550.00 | 00003940885495 | Maria Neuza Barbosa Clemente | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido no Clube de Mães Maria Edwirges de Araujo, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido no Clube de Mães Maria Edwirges de Araujo, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800922 | 03/12/2007 | 550.00 | 00052697886400 | Valeria Andrade Barbosa | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em Crochê, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em Crochê, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800923 | 03/12/2007 | 550.00 | 00017616417434 | Maria de Fatima Moraes | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em culinária, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em culinária, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800924 | 03/12/2007 | 550.00 | 00092790844453 | Edna Maria de Souza | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em Corte e Escova, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em Corte e Escova, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800925 | 03/12/2007 | 550.00 | 00067486185415 | Maria do Ceu Silva | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em Artesanato em Biscuit, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em Artesanato em Biscuit, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800926 | 03/12/2007 | 550.00 | 00003213160458 | WALFRIDO DIAS PORTO | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura Artesanal, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura Artesanal, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800927 | 03/12/2007 | 550.00 | 00020496117491 | Conceição de Góes Silva | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800928 | 03/12/2007 | 550.00 | 00092965733434 | Maria do Socorro Matias da Silva | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800929 | 03/12/2007 | 550.00 | 00071351329472 | Maria de Lourdes do Nascimento Silva | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em macramê, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em macramê, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800930 | 03/12/2007 | 550.00 | 00091809924472 | Maria de Fátima dos Santos Silva | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em cerâmica, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em cerâmica, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800931 | 03/12/2007 | 825.00 | 00079762484487 | Maria do Socorro da Silva Nunes | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em crochê, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em crochê, durante os meses de outubro, novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800932 | 03/12/2007 | 550.00 | 00004709584486 | Luciana Alexandre Nascimento | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em tapeçaria, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em tapeçaria, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800933 | 03/12/2007 | 550.00 | 00001586672479 | Leandro Gomes Valentim | Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. Referente a contratação de serviços técnicos especializados para ministrar curso de capacitação em pintura em tecido, durante os meses de novembro e dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800934 | 03/12/2007 | 380.00 | 00006532256447 | LEANDRO POMPEU SANTOS | Referente a serviços prestados de superviso do Telecentro no mês de dezembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços prestados de superviso do Telecentro no mês de dezembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800935 | 03/12/2007 | 480.00 | 00069140855449 | Diomar Ana Bezerra | Referente a serviços prestados de facilitadora do programa DIGNA na área de corte e costura ( duas turmas ), no mês de dezembro de 2007. Referente a serviços prestados de facilitadora do programa DIGNA na área de corte e costura ( duas turmas ), no mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Programa de qualificação profissional | Manutenção Programa Digna (Capacitação) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800936 | 03/12/2007 | 480.00 | 00005023660443 | Dione Ana Bezerra | Referente a serviços prestados de facilitadora do Programa DIGNA na área de corte e costura (duas turmas), no mês de dezembro de 2007. Referente a serviços prestados de facilitadora do Programa DIGNA na área de corte e costura (duas turmas), no mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800879 | 05/12/2007 | 100.00 | 03967933000140 | Juarez Barbosa e Filhos LTDA | Referente a confecção de uma faixa promocional com impressão digital.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a confecção de uma faixa promocional com impressão digital.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800865 | 06/12/2007 | 30.00 | 01231855000277 | Super Gás | Referente a compra de um botijão de gás para esta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de um botijão de gás para esta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800937 | 06/12/2007 | 601.06 | 01940911000161 | MARIA DA FÁTIMA VERISSIMO DE SOUZA | Referente a compra de materiais de salão de beleza para os cursos de qualificação profissional prestados por esta agência. Referente a compra de materiais de salão de beleza para os cursos de qualificação profissional prestados por esta agência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800938 | 06/12/2007 | 628.10 | 01940911000161 | MARIA DA FÁTIMA VERISSIMO DE SOUZA | Referente a compra de materiais de salão de beleza para os cursos de qualificação profissional prestados por esta agência. Referente a compra de materiais de salão de beleza para os cursos de qualificação profissional prestados por esta agência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800939 | 06/12/2007 | 29.80 | 01940911000161 | MARIA DA FÁTIMA VERISSIMO DE SOUZA | Referente a compra de materiais de salão de beleza para os cursos de qualificação profissional prestados por esta agência. Referente a compra de materiais de salão de beleza para os cursos de qualificação profissional prestados por esta agência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800907 | 06/12/2007 | 515.50 | 01940911000161 | MARIA DA FÁTIMA VERISSIMO DE SOUZA | Referente a compra de materiais de coastura, tecidos e etc, para os cursos de qualificação profissional prestados por esta agência. Referente a compra de materiais de coastura, tecidos e etc, para os cursos de qualificação profissional prestados por esta agência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800846 | 06/12/2007 | 140.00 | 00002390492410 | ROMULO RANGEL BEZERRA DE OLIVEIRA | Referente a serviços de eletricista realizados no Mart Shopping Lindaci Medeiros.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de eletricista realizados no Mart Shopping Lindaci Medeiros.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800878 | 07/12/2007 | 699.13 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Referente a compra de materiais de limpeza para manutenção desta agência e do Mercado Público Arthur Freire. Referente a compra de materiais de limpeza para manutenção desta agência e do Mercado Público Arthur Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800881 | 10/12/2007 | 143.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa no telecentro do Monte Castelo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa no telecentro do Monte Castelo.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800909 | 10/12/2007 | 200.00 | 00024876469857 | ROSILDA TEIXEIRA DE LEMOS RISSETO | Referente a uma oficina de pintura em tecido para a comunidade do bairro do Ciza realizado no periodo de 10/12/2007 a 21/12/2007. Referente a uma oficina de pintura em tecido para a comunidade do bairro do Ciza realizado no periodo de 10/12/2007 a 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800891 | 11/12/2007 | 1589.08 | 04164616000159 | TNL PCS S/A | Referente a serviços de telefonia móvel da oi.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia móvel da oi.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800877 | 11/12/2007 | 184.95 | 03326058000118 | LOJAS PALHETA VARIEDADES LTDA EPP | Referente a compra de generos alimenticios para os cursos de culinária do programa de qualificação profissional. Referente a compra de generos alimenticios para os cursos de culinária do programa de qualificação profissional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800876 | 12/12/2007 | 365.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL INST EUVALDO LODI | Referente ao pagamento de bolsa auxilio para os estagiários desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente ao pagamento de bolsa auxilio para os estagiários desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800882 | 12/12/2007 | 221.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa prestados a esta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa prestados a esta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800908 | 12/12/2007 | 200.00 | 00004573209409 | Fernanda de Paula Silva Barbosa | Referente a uma oficina realizada para promover curso de corte e costura durante o periodo de 12/12/2007 a 21/12/2007. Referente a uma oficina realizada para promover curso de corte e costura durante o periodo de 12/12/2007 a 21/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800871 | 13/12/2007 | 985.00 | 00023701161453 | EDNALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | Referente a seviços prestados de apoio de pessoal e material para a feira ecosolidária realizada nos dias 13, 14, 15 e 16 de dezembro na cidade de Campina Grande. Referente a seviços prestados de apoio de pessoal e material para a feira ecosolidária realizada nos dias 13, 14, 15 e 16 de dezembro na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800861 | 13/12/2007 | 760.00 | 00004244801405 | Fagner Marcel Alves de Oliveira | Referente as horas extras durante o ano de 2007. Totalizando todo o ano.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente as horas extras durante o ano de 2007. Totalizando todo o ano.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800862 | 13/12/2007 | 800.00 | 00004244801405 | Fagner Marcel Alves de Oliveira | Referente a complemento salarial por serviços prestados a esta agência no exercicio de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a complemento salarial por serviços prestados a esta agência no exercicio de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800864 | 13/12/2007 | 47.00 | 70097282000172 | R.R DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA | Referente a compra de uma valvula de descarga para uso no prédio desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de uma valvula de descarga para uso no prédio desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800866 | 14/12/2007 | 214.17 | 08719007000170 | CDL CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE C.GRANDE | Referente a serviços prestados pela Câmara dos Dirigentes logistas de Campina Grande.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços prestados pela Câmara dos Dirigentes logistas de Campina Grande.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Assistência Comunitária | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção de Telecentro de Informações e Negócios (Telecentro Comunit | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800867 | 14/12/2007 | 600.00 | 00002562860438 | Luciano Amarante | Referente a confecção de apostilas e materiasi didáticos para o Telecentro Comunitário do Monte Santo. Referente a confecção de apostilas e materiasi didáticos para o Telecentro Comunitário do Monte Santo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Apoio aos Artesãos (ArtNata) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800868 | 14/12/2007 | 825.00 | 00002350582469 | Kildo Lopes do Nascimento | Referente a prestação de serviços de decoração natalina da AMDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a prestação de serviços de decoração natalina da AMDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800869 | 14/12/2007 | 800.00 | 01842144000158 | Ivanildo Leandro de Lima | Referente a compra de dez tortas grandes e de dez kits de salgados para o encerramento dos cursos de qualificação profissional, prestados por esta agência. Referente a compra de dez tortas grandes e de dez kits de salgados para o encerramento dos cursos de qualificação profissional, prestados por esta agência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800875 | 17/12/2007 | 1058.88 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a compra de combustível gasolina para uso dos carros desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de combustível gasolina para uso dos carros desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800883 | 19/12/2007 | 139.64 | 01336182000139 | 2472 - Fonetel CNPJ: | Referente a serviços de manutenção telefônica nesta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de manutenção telefônica nesta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800884 | 20/12/2007 | 310.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Referente a serviços de telefonia fixa prestados a esta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa prestados a esta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800889 | 20/12/2007 | 325.00 | 03498461000124 | EIFLER & CELLA LTDA | Referente a manutenção do sistema sip/web instalado no banco do povo, m~es de dezembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a manutenção do sistema sip/web instalado no banco do povo, m~es de dezembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000042007 | 1800947 | 21/12/2007 | 1200.00 | 07384777000146 | Antonio Farias Brito Contabilidade E Auditoria S/S | Referente a serviços de contabilidade prestados no mês de dezembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de contabilidade prestados no mês de dezembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800890 | 27/12/2007 | 50.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | Referente a confecção de uma faixa promocional para esta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a confecção de uma faixa promocional para esta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800885 | 27/12/2007 | 90.00 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Referente a serviços de segurança humana realizados na igreja dos mormons nos dias 24,25e 26 de setembro de 2007. Referente a serviços de segurança humana realizados na igreja dos mormons nos dias 24,25e 26 de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800886 | 27/12/2007 | 400.00 | 00098290169434 | Marimélia Matias Costa | Referente a uma apresentação cultural durante os festejos natalinos do Shopping Lindaci Medeiros.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a uma apresentação cultural durante os festejos natalinos do Shopping Lindaci Medeiros.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800887 | 27/12/2007 | 350.00 | 00005656758427 | Jeysibel de Sousa Dantas | Referente a manutenção do servidor e configurações de proxis.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a manutenção do servidor e configurações de proxis.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800880 | 27/12/2007 | 150.00 | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA | Referente aos serviços de segurança eletrônica realizados nas dependências da AMDE no mês de dezembro de 2007. Referente aos serviços de segurança eletrônica realizados nas dependências da AMDE no mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800893 | 28/12/2007 | 800.00 | 04824499000102 | Sabor da Serra Refeições LTDA. | Referente a compra de 200 quentinhas e 40 refrigerantes para os alunos do curso de qualificação profissional. Referente a compra de 200 quentinhas e 40 refrigerantes para os alunos do curso de qualificação profissional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800894 | 28/12/2007 | 60.00 | 00004721854463 | JOSEFA BARBOSA ZAPATA | Referente a serviços de recreação com as crianças dos projetos de qualificação profissional.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de recreação com as crianças dos projetos de qualificação profissional.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800958 | 28/12/2007 | 142.58 | 04672332000173 | MARIA ERINEIDE ALVES DA SILVA | Referente a compra de materiais hidráulicos para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de materiais hidráulicos para a manutenção do Mercado Público Arthur Freire.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800959 | 28/12/2007 | 26.65 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATE | Referente a serviços de telefonia fixa prestado a esta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a serviços de telefonia fixa prestado a esta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 1800960 | 28/12/2007 | 5200.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Referente a locação de veiculos no mês de dezembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a locação de veiculos no mês de dezembro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800961 | 28/12/2007 | 620.00 | 00020522339468 | José Roberto de Lima | Referente a serviços prestados de apoio de pessoal ao Natal dos artesãos (Vila Encantada) de 20 a 27 de dezembro de 2007. Referente a serviços prestados de apoio de pessoal ao Natal dos artesãos (Vila Encantada) de 20 a 27 de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Programa Banco do Povo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800900 | 28/12/2007 | 136.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente a cobrança das tarifas bancárias na conta de nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a cobrança das tarifas bancárias na conta de nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800901 | 28/12/2007 | 17.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente as tarifas bancarias cobradas na conta de nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente as tarifas bancarias cobradas na conta de nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800902 | 28/12/2007 | 130.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente as tarifas bancarias cobradas na conta de nº 1.190-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente as tarifas bancarias cobradas na conta de nº 1.190-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800903 | 28/12/2007 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente as tarifas bancarias cobradas na conta de nº 828-4.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente as tarifas bancarias cobradas na conta de nº 828-4.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800904 | 28/12/2007 | 69.18 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | Referente as tarifas bancarias cobradas na conta de nº 215-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente as tarifas bancarias cobradas na conta de nº 215-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800905 | 28/12/2007 | 18.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S/A | referente a tarifa bancária cobrada no pagamento da folha.......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a tarifa bancária cobrada no pagamento da folha.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Comércio e Serviços | Comercialização | Desenvolvimento das Capacidades Habilidades e Vocações Profissionais e | Manutenção Administrativa das Áreas de Comercialização | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800906 | 28/12/2007 | 263.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Referente as tarifas bancarias cobradas na conta de nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente as tarifas bancarias cobradas na conta de nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800941 | 28/12/2007 | 3278.00 | 06035031000164 | PANIFICADORA RIO BRANCO DELICATESSEN LTDA | Referente ao fornecimento de tortas e salgados para lanches das alunas dos cursos de qualificação profissional realizados por esta agência. Referente ao fornecimento de tortas e salgados para lanches das alunas dos cursos de qualificação profissional realizados por esta agência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800942 | 28/12/2007 | 3000.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Referente ao transporte de alunos dos cursos de Qualificação Profissional para estágio em diversas comunidades no Senac e entrega dos certificados, realizado no período de agosto a dezembro de 2007. Referente ao transporte de alunos dos cursos de Qualificação Profissional para estágio em diversas comunidades no Senac e entrega dos certificados, realizado no período de agosto a dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800943 | 28/12/2007 | 3200.00 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Referente a transporte de alunos dos cursos de Qualificação Profissional para estágio em diversas comunidade no Senac e entrega dos certificados, realizado no período de agosto a dezembro de 2007. Referente a transporte de alunos dos cursos de Qualificação Profissional para estágio em diversas comunidade no Senac e entrega dos certificados, realizado no período de agosto a dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800944 | 28/12/2007 | 3000.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Referente ao transporte de alunos para cursos de Qualificação Profissiona para estágio em diversas comunidades.l Referente ao transporte de alunos para cursos de Qualificação Profissiona para estágio em diversas comunidades.l | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800946 | 28/12/2007 | 3300.00 | 08571091000127 | FRANCISCO LINS CAVALCANTE | Referente ao transporte de alunos dos cursos de Qualificação Profissional para estágio em diversas comunidade no Senac e entrega dos certificados, realizado no período de agosto a dezembro de 2007. Referente ao transporte de alunos dos cursos de Qualificação Profissional para estágio em diversas comunidade no Senac e entrega dos certificados, realizado no período de agosto a dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042004 | 1800895 | 31/12/2007 | 8068.00 | 03958734000176 | COMSERV-COOPERATIVA MULT. PROF. DE PREST. DE SERVIÇOS | Referente aos serviços prestados da cooperativa COMSERV no mês de dezembro de 2007. ......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente aos serviços prestados da cooperativa COMSERV no mês de dezembro de 2007. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800897 | 31/12/2007 | 92.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Referente a compra de galões de água mineral para uso nesta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de galões de água mineral para uso nesta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Programa de qualificação profissional | Programa Qualificação e Requalificação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1800898 | 31/12/2007 | 11.64 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Referente a compra de refrigerantes para os cursos de culinária do programa de Qualificação Profissional. Referente a compra de refrigerantes para os cursos de culinária do programa de Qualificação Profissional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000602006 | 1800899 | 31/12/2007 | 18715.08 | 04427309000113 | CRISTIANE DE SOUZA RAMOS | Referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais, realizados nas dependências no mês de dezembro de 2007. Referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais, realizados nas dependências no mês de dezembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| AMDE | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Coordenação Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1800940 | 31/12/2007 | 722.40 | 09382946000134 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS NORDESTE LTDA | Referente a compra de combustível gasolina, para uso nos carros desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Referente a compra de combustível gasolina, para uso nos carros desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 909
Última atualização: 11/06/2024