| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/01/2007 | 500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS E NOTAS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA N§ 001281 E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 08/01/2007 | 535.54 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO IPAM DA /EMPRESA TELEMAR PRESTADOS PARA O IPAM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 08/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2007 | 400.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA LEVAR A CPU NOESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA P/ADQUIRIR A NOVA VERSAO DO PROGRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTODO ANO DE 2007, CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 15/01/2007 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 18/01/2007 | 178.88 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AREPOSICAO NO INSTITUTO, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA DE N§ 002938. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2007 | 6866.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AO PAGAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,/CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2007 | 200.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGACOES DO FONEDO IPAM, EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATU-RA ANEXA COM VENCIMENTO EM 20/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/01/2007 | 67.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CON -FORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMEN-TO EM 20/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 30/01/2007 | 13.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL PARAO IPAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007,/CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCI-MENTO EM 30/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2007 | 45237.03 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA /(INATIVO) DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 31/01/2007 | 6694.68 | 02330782000152 | JAKSON VIEIRA GOMES-ADL INFORMATICA | AO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSOES DO IPAMCONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007, CONFORME CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 31/01/2007 | 500.00 | 00057016208400 | RAIMUNDO HENRIQUES DANTAS | AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA NO PRE -DIO DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANE-XA N§ 004536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 31/01/2007 | 618.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE INSS /POR PARTE DA EMPRESA DOS COMISSIONADOS, ALEM DE UM PRESTADOR DE SERVICOS EMPENHO N§ 0004-3/2007, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 31/01/2007 | 500.00 | 00057016208400 | RAIMUNDO HENRIQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS /DE PINTURA NO PREDIO DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTACAO DE SERVICOS AVULSA ANEXA N§ 004536. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 03/02/2007 | 500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE SPOTS INSTITUCUINAIS E NOTAS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§001294 E CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 08/02/2007 | 343.00 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO IPAM DA /EMPRESA TELEMAR PRESTADOS PARA O IPAM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 08/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 13/02/2007 | 100.00 | 00036744972472 | MARIA MARLI CANDIDO | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS DE ELABORACAO DO IMPOSTO DE RENDA DOS EXERCICIO DE 2005 E 2006 CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA N§ 004541. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 14/02/2007 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 15/02/2007 | 60.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE LAMPADAS FLUORESCENTE PARA O INSTITUTO, CONFORME CUPON FISCAL E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/02/2007 | 7050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO MES DE FEVEREI-RO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/02/2007 | 215.06 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGACOES DO FONEDO IPAM, EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATU-RA ANEXA COM VENCIMENTO EM 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/02/2007 | 67.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO//2007, CON -FORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMEN-TO EM 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/02/2007 | 45073.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (INA-TIVOS) RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 /CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/02/2007 | 6840.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSOES RELATIVO /AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 28/02/2007 | 150.00 | 00077097025700 | YURENELSON BARBOZA DA SILVA | PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA GRADE EM FERRO PARA A JANELA DO IPAMCONFORME RECIBO E CONTRATO CELEBRADO ENTRE ASPARTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 28/02/2007 | 13.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL PARAO IPAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCI-MENTO EM 28/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/02/2007 | 618.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE INSS /PARTE DA EMPRESA DOS COMISSIONADOS, ALEM DO /PRESTADOR DE SERVICOS CONFORME EMPENHO N§18-3/2007, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO /DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/03/2007 | 500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE SPOTS INSTITUCUINAIS E NOTAS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO//2007, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N001306 E CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/03/2007 | 400.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ADQUIRIR ASSINATURAS DE DOCUMENTOS JUNTO AO DIRETOR PRESIDENTE DO IPAM, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 08/03/2007 | 418.65 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO IPAM DA /EMPRESA TELEMAR PRESTADOS PARA O IPAM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 08/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 09/03/2007 | 220.00 | 00003558028481 | MARCILIO FAUSTINO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NA DETETEZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 12/03/2007 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 15/03/2007 | 102.11 | 09386533000128 | CONSTRULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELA AQUISICAO DE DE DUAS FECHADURAS E OUTROSSUPLEMENTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL ANE-XA N§ 009881, DESTINADOS A REPOSICAO NO PREDIO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/03/2007 | 6716.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO MES DE MARCO DE2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/03/2007 | 218.26 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGACOES DO FONEDO IPAM, EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATU-RA ANEXA COM VENCIMENTO EM 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/03/2007 | 67.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007, CONFOR-ME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO /EM 20/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 26/03/2007 | 7.86 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA DE DEB.JUROS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA, NO DIA 26/03/2007, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 27/03/2007 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO IPAM, CONCERNENTE A ELABORACAO DO BALANCO FINANCEIRO DO EXERCICIO DE 2006, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 28/03/2007 | 73.50 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO INSTITUTO DE PREVIDENCIADURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2007CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS SERIE A N§ /001078. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/03/2007 | 618.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE INSS /PARTE DA EMPRESA DOS COMISSIONADOS, ALEM DO /PRESTADOR DE SERVICOS CONFORME EMPENHO N§ 032/2007, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARCO DE //2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 30/03/2007 | 13.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL PARAO IPAM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMEN-TO EM 30/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2007 | 6490.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSOES RELATIVO /AO MES DE MARCO DE 2007 CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/03/2007 | 45073.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (INA-TIVOS) RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007 CON -FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 08/04/2007 | 388.39 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO IPAM DA /EMPRESA TELEMAR PRESTADOS PARA O IPAM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO /EM 08/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 10/04/2007 | 500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE SPOTS INSTITUCUINAIS E NOTAS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DEMARCO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E /CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 12/04/2007 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/04/2007 | 400.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA ADQUIRIR ASSINATURAS DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, REFERENTE AO IPAM, CONFORME REQUE-RIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 19/04/2007 | 207.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 018735, DESTINADOS AOS TRABALHOS NO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 20/04/2007 | 67.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007, CONFOR-ME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO /EM 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/04/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DO MES DE ABRIL DE2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 20/04/2007 | 263.63 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGACOES DO FONEDO IPAM, EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATU-RA ANEXA COM VENCIMENTO EM 20/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/04/2007 | 618.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE INSS /PARTE DA EMPRESA DOS COMISSIONADOS, ALEM DO /PRESTADOR DE SERVICOS CONFORME EMPENHO N§ 046/2007, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 27/04/2007 | 380.00 | 00026995266811 | SANDRA DE JESUS | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO PRE -DIO DO IPAM, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 27/04/2007 | 0.75 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA DE DEB.JUROS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA, NO DIA 27/04/2007, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 30/04/2007 | 13.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL PARAO IPAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMEN-TO EM 30/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2007 | 48381.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (INA-TIVOS) RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007 CON -FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/04/2007 | 6620.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSOES RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 30/04/2007 | 150.00 | 06270237000179 | ZARUS INFORMATICA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DEVIRUS DO COMPUTADOR DO IPAM, ALEM DE DOIS CARTUCHOS REMANUFATURADO, CONFORME DISCRIMNA NA NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/04/2007 | 6620.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSOES RELATIVO /AO MES DE ABRIL DE 2007 CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 03/05/2007 | 500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE SPOTS INSTITUCUINAIS E NOTAS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E / CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 08/05/2007 | 198.37 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO IPAM DA /EMPRESA TELEMAR PRESTADOS PARA O IPAM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO /EM 08/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 11/05/2007 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 14/05/2007 | 4.61 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA DE DEB.JUROS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA, NO DIA 14/05/2007, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 14/05/2007 | 118.00 | 04174947000170 | HJ INFORMATICA | AQUISICAO DE 02 CARTUCHOS, CDS E OUTROS MATERIAIS ESPECIFICADOS NA NOTA FISCAL ANEXA N§000658, DESTINADO A UTILIZAR NO COMPUTADOR DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/05/2007 | 300.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUA LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA A SEDE DOINSS PARA TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A DOCUMENTOS DO INSTITUTO COMO O AUDITOR DO MINIS-TERIO DA PREVIDENCIA, CONFORME REQUERIMENTO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/05/2007 | 7310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOLHA DO PESSOAL COMISSIONADOS RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2007, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/05/2007 | 67.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007, CONFOR-ME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO /EM 20/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/05/2007 | 251.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGACOES DO FONEDO IPAM, EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATU-RA ANEXA COM VENCIMENTO EM 20/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 28/05/2007 | 380.00 | 00026995266811 | SANDRA DE JESUS | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO PRE -DIO DO IPAM, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/05/2007 | 7325.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSOES RELATIVO /AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/05/2007 | 52569.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS (INA-TIVOS) RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007 CON -FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 30/05/2007 | 13.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL PARAO IPAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMEN-TO EM 30/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 31/05/2007 | 666.80 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE INSS /PARTE DA EMPRESA DOS COMISSIONADOS, ALEM DO /PRESTADOR DE SERVICOS CONFORME EMPENHO N§71-0/2007, CONCERNENTE A COMPETENCIA DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 04/06/2007 | 2491.00 | 06270237000179 | ZARUS INFORMATICA | AQUISICAO DE 01 (UM) COMPUTADOR, DISCRIMINADONA NOTA FISCAL ANEXA N§ 000068, DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 04/06/2007 | 60.00 | 06270237000179 | ZARUS INFORMATICA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAOCO BACKUP E REISNTALA€ÇO DO SISTEMA OPERACIONAL DO WINDOWS XP, COM OS DEMAIS APLICATIVOS /CONFORME NOTA FISAL DE SERVI€OS ANEXA N§ 0337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 08/06/2007 | 229.92 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA N§ 3531-5743EMPRESA TELEMAR PRESTADOS PARA O IPAM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO /EM 08/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 12/06/2007 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CON -FORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/06/2007 | 300.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE DUVIDAS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO SETORDICAP, SOBRE OS PROCESSOS DE APOSENTADORIA //DISCORDADO, PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL NO //DIA 04 DE JUNHO DE 2007, CONFORME REQUERIMEN-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 14/06/2007 | 500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE SPOTS INSTITUCUINAIS E NOTAS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2007, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§//001339 E CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 18/06/2007 | 3.13 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA DE DEB.JUROS COBRADA PELA AGENCIA DA CAIXA, NO DIA 18/06/2007, CONFORME SE VERIFICANO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 19/06/2007 | 194.20 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS E PLASTI-FICA€ÇO DE DOCUMENTOS PARA O IPAM, CONFORME /NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA N§ 001081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 20/06/2007 | 67.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFOR-ME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO /EM 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 20/06/2007 | 276.24 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGACOES DO FONE3531-5743 EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 20/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/06/2007 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PESOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 25/06/2007 | 380.00 | 00026995266811 | SANDRA DE JESUS | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO PRE -DIO DO IPAM, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/06/2007 | 8180.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSOES RELATIVO /AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/06/2007 | 54712.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007 CON -FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/06/2007 | 667.80 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE INSS /PARTE DA EMPRESA DOS COMISSIONADOS, ALEM DO /PRESTADOR DE SERVICOS CONFORME EMPENHO N§77-9e 87-6 CONCERNENTE A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 30/06/2007 | 13.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL PARAO IPAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMEN-TO EM 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 06/09/2007 | 1000.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO IPAM CONCERNENTE A ELABORA€ÇO DA PROPOSTA OR€AMEN-TARIA PARA O EXERCICIO DE 2008, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 06/09/2007 | 500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE SPOTS INSTITUCUINAIS E NOTAS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2007 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§/001378 E CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 06/09/2007 | 500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE UMA MENSAGEM NO DIA DA CIDADE EM 22 DE AGOSTO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA NOTA FISCAL ANEXA N§ 0832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 06/09/2007 | 350.00 | 06270237000179 | ZARUS INFORMATICA | AQUISICAO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIO-NAL LEXMARK (X-1270), DESTINADO AO USO EXCLUSIVO NO IPAM, CONFORME DISCRIMINA A NOTA FISCAL ANEXA N§ 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 08/09/2007 | 273.46 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA N§ 3531-5743EMPRESA TELEMAR PRESTADOS PARA O IPAM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO /EM 08/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 08/09/2007 | 342.10 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA N§ 3531-5743EMPRESA TELEMAR PRESTADOS PARA O IPAM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO /EM 08/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 11/09/2007 | 400.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUA LOCOMOCAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO MINISTERIO DA PREVIDENCIA NO SETOR DE FISCALIZA€ÇO PARA ENTREGAR DECLARACOES DE CONTRIBUICOES E GUIAS DE RECOLHIMENTO DAS COMPETENCIAS EXIGIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CAMARA E SCTRANS, REFERENTE AO RELATORIO CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 11/09/2007 | 0.58 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TARIFA COBRADA ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA RE-LATIVO A DEB.JUROS NO DIA 11/09/2007, CONFOR-ME SE VERIFICA NO EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 11/09/2007 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO IPAM CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CON -FORME CONTRA CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/09/2007 | 67.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DA INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007, CONFORME FATURA DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/09/2007 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 20/09/2007 | 234.73 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGACOES DO FONE3531-5743 EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 25/09/2007 | 380.00 | 00026995266811 | SANDRA DE JESUS | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO PRE -DIO DO IPAM, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO//2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/09/2007 | 832.80 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE INSS /PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /COMISSIONADOS CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO 2007, ALEM DA CONTRIBUICAO DO PRESTADOR DE //SERVI€OS CONFORME EMPENHO N§. 129-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/09/2007 | 8560.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSOES DO IPAM RELATIVO AO MES DE SETEMBRO//2007 CONFORME FOL-HA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/09/2007 | 54594.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO IPAM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO /DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/09/2007 | 667.80 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE INSS /PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /COMISSIONADOS CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO 2007, ALEM DA CONTRIBUICAO DOS PRESTADORES DESERVI€OS CONFORME EMPENHOS N§. 129-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 30/09/2007 | 13.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL PARAO IPAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCI-MENTO EM 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 01/10/2007 | 500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS E NOTAS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DESETEMBRO//2007 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§/001388 E CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 03/10/2007 | 400.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO TRIBUNAL DE CONTADO ESTADO NA 1¦ CAMARA PARA TRATAR DE ATO AD-MINISTRATIVO DOS PROCESSOS N§ 04279/08, 04263/05, 00742/05,00735/05, 04271/05 E 00736/05 /QUE CONSTA ANALISE DE DEFESA DA CONCESSAO DO REGISTRO DO ATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 05/10/2007 | 300.00 | 00034614400434 | GILSON CANDIDO DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIOO PREDIO DO IPAM CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 05/10/2007 | 300.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO IPAM, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 08/10/2007 | 312.83 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA N§ 3531-5743EMPRESA TELEMAR PRESTADOS PARA O IPAM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO /EM 08/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 09/10/2007 | 125.00 | 02330782000152 | JAKSON VIEIRA GOMES-ADL INFORMATICA | AO PAGAMENTO PELA A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA E UM CARTUCHO DA IMPRESSORA CANON-BC02, PRETO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL ANEXA N§ 003283. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 10/10/2007 | 180.00 | 00014502400890 | ADALBERTO GON€ALVES FLOR | AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE INSTALA€åES DA REDE ELETRICA, INCLUINDO COMPUTADORES E AR-CONDICIONADOS, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA ANEXA N§ 005325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 11/10/2007 | 220.00 | 00003542276880 | WILTON BATISTA | AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE ALVENARIA E PINTURA NO NOVO PREDIO DO IPAM, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL AVULSA ANEXA N§ 005324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 11/10/2007 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO IPAM CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CON -FORME CONTRA CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 11/10/2007 | 159.20 | 00039580229449 | RAIMUNDO DANTAS PINHEIRO | PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS DE DOCU -MENTOS PARA O IPAM, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA N§ 001088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 19/10/2007 | 150.00 | 00003542276880 | WILTON BATISTA | AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€ÇO DO NOVO PREDIO DO IPAM CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 19/10/2007 | 151.32 | 00003542276880 | WILTON BATISTA | AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€ÇO DO NOVO PREDIO DO IPAM CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/10/2007 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO PESSOAL COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/10/2007 | 67.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DA INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME FATURA DE SERVI€OS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/10/2007 | 173.03 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGACOES DO FONE3531-5743 EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 20/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 25/10/2007 | 380.00 | 00026995266811 | SANDRA DE JESUS | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO PRE -DIO DO IPAM, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 26/10/2007 | 127.00 | 06270237000179 | ZARUS INFORMATICA | PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS DE REINSTALA-€ÇO DO SISTEMA DE REDE DOS COMPUTADORES E A MANUTEN€ÇO DAS IMPRESSORAS DO IPAM, CONFORME /DISCRIMINA NA NOTA FISCAL 0378 E RECIBO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/10/2007 | 8560.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSOES DO IPAM RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/10/2007 | 53992.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO IPAM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 31/10/2007 | 667.80 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE INSS /PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /COMISSIONADOS CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO /2007, ALEM DA CONTRIBUICAO DOS PRESTADORES DESERVI€OS CONFORME EMPENHOS N§.147 E 153. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/11/2007 | 500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS E NOTAS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO//2007 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§/001392 E CONTRATO MANTIDO EM NOSSOS ARQUIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 05/11/2007 | 300.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO IPAM, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 08/11/2007 | 458.16 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA N§ 3531-5743EMPRESA TELEMAR PRESTADOS PARA O IPAM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO /EM 08/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 10/11/2007 | 40.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REINS-TALA€AO DO KIT-INTERNET NO NOVO PREDIO DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA N§ 417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 12/11/2007 | 40.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO-INFO-PRINT | AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE 02CARTUCHOS DE IMPRESSAO PARA O IPAM, CONFORME RECIBO ANEXO E NOTA FISCAL N§ 000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 13/11/2007 | 400.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO ESCRITORIO DA EL-MAR INFORMATICA, PARA ATUALIZAR DADOS DO PRO-GRAMA DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O 13§ SALA-RIO DE 2007, DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DO IPAM, CONFORME REQUERIMENTO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 14/11/2007 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO IPAM CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CON -FORME CONTRA CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 19/11/2007 | 308.65 | 07527276000171 | GENIVAL BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADOS A LIMPEZA DO PREDIO ONMDE FUNCIONA O IPAM, CONFORME DISCRIMINA NAS NOTAS FISCAIS ANEXA N§ 000214, 000213 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 20/11/2007 | 67.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA A RADIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME FATURA DE SERVI€OS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 20/11/2007 | 170.66 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGACOES DO FONE3531-5743 EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/11/2007 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 CONFORME FO -LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 26/11/2007 | 380.00 | 00026995266811 | SANDRA DE JESUS | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO PRE -DIO DO IPAM, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE //2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/11/2007 | 300.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LOCOMO€ÇO A CIDADE CAMPINA GRANDE -PB, NO MINISTERIO DA PREVIDENCIA NO SETOR DE FISCALIZA€ÇO DE REGIMES DEPREVIDENCIA PUBLICA, PARA RELATAR DISCORDANCIAS E APRESENTAR DOCUMENTOS SOBRE O RELATORIO DE AUDITORIA-NAF N§ 0229/2007, REALIZADO NES-TE INSTITUTO DE PREVIDENCIA CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 30/11/2007 | 28.08 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL PARAO IPAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCI-MENTO EM 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/11/2007 | 8560.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSOES DO IPAM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/11/2007 | 53992.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO IPAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO /DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/11/2007 | 667.80 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE INSS /PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /COMISSIONADOS CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO 2007, ALEM DA CONTRIBUICAO DOS PRESTADORES DESERVI€OS CONFORME EMPENHOS N§.166 E 171. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 03/12/2007 | 500.00 | 12682373000179 | RADIO OESTE DA PARAIBA LTDA | PAGAMENTO PELA DIVULGACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS E NOTAS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO//2007 CONFORME NOTA FISCAL ANEXA N§/001404 E CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 03/12/2007 | 79.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 05/12/2007 | 300.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | AO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DO IPAM, CONFORME CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 08/12/2007 | 188.37 | 33000118001221 | TELEMAR | AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA N§ 3531-5743EMPRESA TELEMAR PRESTADOS PARA O IPAM, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO /EM 08/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 12/12/2007 | 300.00 | 00002215504455 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SUA LOCOMOCAO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO /SEMINARIO RFB/ESAF DAS OBRIGA€åES PREVIDENCIARIA REALIZADO NO DIA 14/12/2007 NO HOTEL OURO BRANCO CONFORME OFICIO N§ 1/2007-CIRCULAR DE 29 DE NOVEMBRO DE 2007 ALEM DE REQUERIMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 14/12/2007 | 53992.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO IPAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO /DE 2007, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 14/12/2007 | 5995.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO IPAM, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2007, CONFORME FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/12/2007 | 8560.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSOES DO IPAM RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 14/12/2007 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONTADOR DO IPAM CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CON -FORME CONTRA CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 15/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007, CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO EM 15/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 15/12/2007 | 16.81 | 09123654000187 | CAGEPA | CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O IPAM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCIMENTO /EM 15/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 17/12/2007 | 400.00 | 00032133065415 | SAILO GUERRA BARRETO | AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA LOCOMO€ÇO A CIDADE JOAO PESSOA-PB, NO ESCRITORIO DA ELMAR INFORMATICA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO //NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2007, NO NOVOSISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/12/2007 | 6680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADO DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME //DISCRIMINNA FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 20/12/2007 | 67.00 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA A RADIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FATURA DE SERVI€OS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 20/12/2007 | 510.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE 01 (UM) PAINELE 02 (DUAS) PLACAS DE PVC COM VERNIZ DESTINA DOS A SINALIZA€ÇO DE FACHADA DO NOVO ENDERE€åDO PREDIO ONDE FUNCIONA IPAM, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL DE SERVI€OS ANEXA N§ 000280. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 20/12/2007 | 196.56 | 33530486003225 | EMBRATEL | AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DE LIGACOES DO FONE3531-5743 EM FAVOR DA EMBRATEL, CONFORME FATURA ANEXA COM VENCIMENTO EM 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 21/12/2007 | 380.00 | 00026995266811 | SANDRA DE JESUS | AO PAGAMENTO PELO SERVICOS PRESTADOS NO PRE -DIO DO IPAM, NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE //2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/12/2007 | 8560.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE PENSOES DO IPAM RELATIVO AO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2007, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter Atividades Previdˆnciaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/12/2007 | 51759.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA (INATIVOS) DO IPAM, RELATIVO AO 13§ SALARIO EXER-CICIO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA NA FOLHA /DE PAGAMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/12/2007 | 584.20 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE INSS /PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /COMISSIONADOS CONCERNENTE AO 13§ SALARIO EXERCICIO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/12/2007 | 667.80 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DE INSS /PARTE DA EMPRESA APLICADO SOBRE A FOPAG DOS /COMISSIONADOS CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME DISCRIMINA NA GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - Inst. Prev. Ass. Mun. | Previdência Social | Previdência Básica | Adminostra‡Æo Geral | Manter as Atividades Administrativa do IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 30/12/2007 | 13.90 | 01109184000438 | UOL - UNIVERSO ONLINE | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET UOL PARAO IPAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 CONFORME FATURA DE PAGAMENTO ANEXA COM VENCI-MENTO EM 30/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024