| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900044 | 02/01/2007 | 3700000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO INTERNO DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com prestação de serviço de coleta de preços de combustíveis para organização e divulgação de pesquisa ao consumidor pela Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900045 | 02/01/2007 | 14650000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 002......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à compra de material permanente para o uso deste Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900046 | 02/01/2007 | 240100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE-PE CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 001......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à confeccção de uma turbina para enchimento de blimps.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900047 | 02/01/2007 | 13000.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Ajuda financeira referente à compra de gêneros alimentícios.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE À PANFLETAGEM DO PROJETO SEIS E MEIA, DESENVOLVIDA NAS UNIVERSIDADES, BARES E RESTAURANTE DA CIDADE, REALIZAA EM 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900033 | 02/01/2007 | 7800.00 | 00032482914434 | APOLINARIO PIMENTEL DE ARAUJO | Empenho referente a compra de materias e tecidos para uso do programa digna.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviço de vigilância eletrônica na sede do Procon Municipal durante o período de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900054 | 02/01/2007 | 276954.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO DE TAPEÇARIA, MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. VALOR REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS A DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO DA PMCG CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900050 | 04/01/2007 | 240.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA LTDA | Ajuda financeira para a aquisição de passagem ida e volta à São Paulo para fazer cirurgia devido à infecção no nervo ótico. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA LONA LEVE 10X5 m.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900067 | 04/01/2007 | 3005.24 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Empenho referente a compra de aviamentos, e bijouterias para o projeto digna, conforme nota fiscal anexo. Valor correspondente ao reembolso para o Ministério do Trabalho e Emprego, referente a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, relativo ao mês de Novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900001 | 04/01/2007 | 6617.17 | 00083915060453 | GUIOMAR DE SOUSA SÁ | Confecção de folders, para a educação ambiental.......... ........ ..... ......... ........ ..... valor referente a estimativa da folha de pagamento desta secretaria......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900002 | 04/01/2007 | 1069.28 | 00010936351420 | JERUSA MARIA DE ARAÚJO LIMA | Empenho feito para a compra de material de consumo, do projeto multiplicadores ambientais da rede ferroviária. salario familia da folha de pagamento do mês de janeiro de 2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900003 | 04/01/2007 | 3114.92 | 00004468996404 | WERGNIAUD FERREIRA LEITE | ANOLAÇÃO DA NE Nº 00001......... ........ ..... ......... ........ ..... reciclagem de cartuchos......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900004 | 04/01/2007 | 17807.57 | 00050455478449 | MARIA OLÍVIA GOMES SOARES | .......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a compra e combustível para uso desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900005 | 04/01/2007 | 8337.74 | 00080616909420 | JEANE CABRAL DE OLIVEIRA | Cordão Torcido 2x2,5 (2x12)......... ........ ..... ......... ........ ..... empenhamento para compra de: mangueira luminosa 2-fios clara......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900006 | 04/01/2007 | 12399.89 | 00065276280487 | MARILENE DE LIMA QUEIROGA | Empenho referente a materiais de informatica para o banco do povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente recolhimento de FGTS ref janeiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900007 | 04/01/2007 | 240.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACÊDO & CIA LTDA | Abastecimento de veículos para a Secretaria de Planejamento pelo periodo de 16/01/2007 a 31/01/2007. Valor referente a fatura de consumo de energia eletrica......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900008 | 04/01/2007 | 22574.67 | 00026719878468 | MARIA BETÂNIA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS CÁLCULOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE nº 01911/2006......... ........ ..... ......... ........ ..... empenho referente a materiais de construção.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900009 | 04/01/2007 | 169.64 | 00054964440478 | WILSON FREIRE DE OLIVEIRA | Empenho referente a serviços de telecomunicações prestados pela OI.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a prestação de serviços de manutenção das instalações elétrica do instituto.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900019 | 04/01/2007 | 33.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE PLANEJAMETO PERÍODO DE 16/02/07 A 28/02/07.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a compra de equipamentos destinados a instalação de circuitop interno de vigilancia na sede do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900020 | 04/01/2007 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a mensalidade do mês de janeiro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900036 | 04/01/2007 | 15250.00 | 05896652000170 | BM CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | .Empenho referente a seviços prestados de contabilidade para esta agência, durante o periodo de janeiro de 2007. Valor referente a publicação do ofício 63670 enviado em 02/03/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900010 | 05/01/2007 | 178.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1º medição do contrato do nº 341/2006, rede esgotamento sanitário do distrito de São José da Mata.......... ........ ..... ......... ........ ..... empenho referente a serviços dos correios prestados a essa agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900011 | 05/01/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Adiantamento de Compras no valor de R$ 2500,00 para aquisição de Material de Consumo da SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... referente a compra de gasolina para uso desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900012 | 05/01/2007 | 347.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Adiantamento de Serviços no valor de R$ 1400,00 para SEJUR......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de material de expediente......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900013 | 05/01/2007 | 162.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4 PARA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PMCG.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviços de Assessoria Especial da Coordenadoria Executiva do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900014 | 05/01/2007 | 101.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Abastecimento de veículos para a Secretaria de Planejamento no mês de fevereiro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados como Assessora de Comunicação durante o mês de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900015 | 05/01/2007 | 13.44 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Empenho referente a serviços técnicos em telecomunicações.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviço de emissão, organização e distribuição de notificações do Procon Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900016 | 05/01/2007 | 12.59 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para organização de pesquisas de orientação ao consumidor de preços de combustíveis realizada no mês de janeiro de 2007 e divulgadas pela Coordenadoria do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900017 | 05/01/2007 | 26.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Alteração de valor devido a erro......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço de coleta de preços para organização de pesquisa de orientação ao consumidor de preços da cesta básica realizada no mês de janeiro de 2007 e divulgada pela Coordenadoria do Procon. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900018 | 05/01/2007 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Empenho referente a colocaçãos dos vidros nas divisórias desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... abastecimento de veículo para a secretaria de planejamento mes de março/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900021 | 08/01/2007 | 223.98 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | AQUISIÇÃO DE CONES DE SINALIZAÇÃO 75 CM MOVEL, DESTINADOS A EQUIPE DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente a FOPAG varivael relativo ao mês de dezembro de 2006......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900022 | 08/01/2007 | 136.02 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EDIFICIO SEDE E DO ANEXO DESTA AUTARQUIA. Valor referente ao salário família dos servidores da SOSUR, relativo ao mês de janeiro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900059 | 08/01/2007 | 3675.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "MACRAMÉ COM BIJUTERIA", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao pagamento do Jetin da reunião realizada no dia 29/12/2006, conforme lei complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900063 | 09/01/2007 | 13817.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "ACESSÓRIOS", MINISTRADO NA ASSOCIAÇÃO RURAL DO SÍTIO SÃO JANUÁRIO II, ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente à locação de veículos para o atendiemnto das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 027/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900065 | 09/01/2007 | 13514.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "MEIO AMBIENTE NUMA PERSPECTIVA PARA A CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica desta Secretaria, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900023 | 09/01/2007 | 190.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) IMPRESSORA HP DESKJET 5940 C90, DESTINADA AO USO EXCLUSIVO DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente as despesas variáveis da SOSUR, relativo ao mês de janeiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900028 | 10/01/2007 | 360.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Driver disquet 1-44mb genérico.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a compra de suporte para teclado retratil.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900024 | 12/01/2007 | 129.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | AQUISIÇÃO DE 01 SEVITCAD-LINK 16 PORTAS 10/100, DESTINADO A INSTALAÇÃO NA REDE DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. pagamento de consumo de energia eletrica referente ao mes de fevereiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900055 | 12/01/2007 | 50.00 | 02869624000175 | Associação Nacional de Entidades de Previdencia Mu | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BORDADO EM FITAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 32 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente a aquisição de emulsão asfáltica RM - 1C, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900043 | 12/01/2007 | 919.62 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Empenho referente a empréstimo concedido pelo banco do povo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao consumo de ligações telefonicas efetuadas atraves dos telefones 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657 e 83 8802-8659, no periodo de 03/12/06 A 03/01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900070 | 15/01/2007 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "VIOLÊNCIA DOMÉSTICA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente à locação de veículos para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 027/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900025 | 17/01/2007 | 45.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | CARTUCHO REMANUFATURADO DA MAQ XEROX M-15......... ........ ..... ......... ........ ..... manutenção telefônica referente ao mes de janeiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900084 | 18/01/2007 | 72903.12 | 00006768946153 | ULISSES PESSOA DE OLIVEIRA | Ajuda financeira para ajudar a custear tratamento de saúde , uma vez que o requerente encontra-se impossibilitado de pagar os custos do tratamento. VALOR REFERENTE À DESPESA DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2006, PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900068 | 22/01/2007 | 6658.73 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor correspondente ao reembolso para o Ministério do Trabalho e Emprego, referente a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, relativo ao mês de Dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900027 | 23/01/2007 | 1573.69 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | DESPESA COM ESTAGIARIOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... confecção de 40 camisetas em malha branca fio 30 para o planejamento urbano.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 1900029 | 23/01/2007 | 13933.22 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | AQUISIÇÃO DE VIDRO CRISTAL INCOLOR 10,0MM DESTINADO A SALA DO SAA DA GERENCIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente à confecção de crachás para este Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900061 | 24/01/2007 | 57600.00 | 00023740507420 | JOSEFA BONIFÁCIO DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "VELAS DECORATIVAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA, COM 15 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente à aquisição de bandejas de inox efogões, a serem utilizados nas cozinhas comunitárias do município de Campina Grande/PB, através do Programa "Fome Zero". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900062 | 24/01/2007 | 19200.00 | 00000760185476 | SÉRGIO ROBERTO PONTES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente a 02 (duas) assinaturas do Diário da Borborema, no período de 07/02/2006 à 06/02/2007, para SOSUR, conforme documentação anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900053 | 25/01/2007 | 715.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | REF. COMPRA DE UMA MEMÓRIA DDR 512MB PARA O COMPUTADOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao abastecimento dos veículos deste Gabinete do Prefeito no período de 02/02/2007 a 16/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900030 | 25/01/2007 | 715.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº4......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à adiamento para pequenas compras deste Gabinete.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022006 | 1900031 | 26/01/2007 | 2036.60 | 05824231000133 | Posto Prata Ltda | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº5......... ........ ..... ......... ........ .....valor correspondente a aquisição de 771,5 litros de gasolina comum para manutenção dos veiculos palio placa moj 2997 e corsa placa mnc 8035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900032 | 26/01/2007 | 74.00 | 05824231000133 | Posto Prata Ltda | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao empenho Estimativo do Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 119/2006, do Contrato nº 004/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900034 | 29/01/2007 | 261.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº00033......... ........ ..... ......... ........ ..... cx p/ ar-condicionado 10.000......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900035 | 30/01/2007 | 127.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Dezembro......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de serviço de reposição de vidros em janelas e portas da sede do Procon | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900066 | 30/01/2007 | 812.13 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao consumo de energia do evento Semana da Mulher, na Praça da Bandeira promovida pela Prefeitura Municipal de Camapina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900037 | 30/01/2007 | 560.00 | 00001571151435 | EDUARDO SIMEÃO DE SOUSA JUNIOR | Empenho referente a seviços prestados de contabilidade para esta agência, durante o periodo de Abril de 2007. Valor que se empenha para pagamento de despesa com serviço prestado na coleta de preços para elaboração de pesquisa de cesta básica, mês de fevereiro, para divulgação ao consumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900038 | 31/01/2007 | 45.00 | 00003058668422 | KLEBER ELLEONAY OLIVEIRA ALVES | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao abastecimento dos veículos deste Gabinete no período de 16/01/2007 a 01/02/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 1900039 | 31/01/2007 | 25385.00 | 05515041000134 | Luminar Com. mat. Elétricos | Ajuda financeira referente à compra de material de construção para reformar o telhado de sua residência que se encontra deteriorado. Valor referente a aquisição de emulsão asfáltica RM - 1C, conforme documentos anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900040 | 31/01/2007 | 2400.00 | 00050144545420 | SEVERINO GONCALVES RAMOS | Ajuda financeira referente à compra de material de constração para fazer reparos em sua residência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisição de sacos para lixo......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900041 | 31/01/2007 | 880.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVICO DE IFORMATICA | Empenho referente a Locação do imóvel para sediar a AMDE e os programas a ela vinculado. Referente ao mes de abril de 2007. Valor referente a diárias.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900042 | 31/01/2007 | 619.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | ANULAÇÃO DO EMPENHO 00025......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à ajuda financeira para pagamento de débitos de água e energia.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900051 | 31/01/2007 | 619.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "CRIART", MINISTRADA NO BAIRRO DAS CIDADES ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 20 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. VALOR REFERENTE AS FATURAS VENCIDAS REFERENTE AO SERVIÇO DE ARRECADAÇÃO - CIP - DOS MESES DE JULHO A NOVEMBRO /2006, OBJETO DO CONTRATO DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900060 | 31/01/2007 | 914.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "TORTAS NATALINAS", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente às tarifas de serviços bancários descontadas na C/C 1.114-5, durante o mês 01/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900056 | 31/01/2007 | 3078.02 | 00070885265491 | ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA", MINISTRADO NO BAIRRO DAS CIDADES ATRAVÉS DA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 43 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao consumo de energia elétrica do mês de janeiro 2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900057 | 31/01/2007 | 102.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho referente à emprestimo concedido pelo banco do povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao consumo de energia do mês de fevereiro de 2007, do imóvel onde está instalado o Banco de Alimentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900058 | 31/01/2007 | 102.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "BIJUTERIA EM MACRAMÉ", MINISTRADO NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 60 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente à compra de material permanente para uso neste Gabinete do Prefeito.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900104 | 01/02/2007 | 45.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua Nossa Senhora de Fátima, 292, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Lindalva Batista da Costa, conforme documentação anexa. Valor referente à Folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900109 | 01/02/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12H/A Valor referente a restituição de ISS pago em duplicidade, conforme processo administrativo número 13.614/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900128 | 01/02/2007 | 7500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | Anulação do empenho, devido erro na natureza da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO EMPENHO DAS DESPESAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DAS SECRETARIAS, INCLUSAS NO CONTRATO DE PARCELAMENTO COMA CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900131 | 01/02/2007 | 444.00 | 00676136000116 | Gráfica e Editora Agenda Ltda | Empewnho referente a despesas bancárias da conta nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DOS CALENDÁRIOS DE PAGAMENTO DO ANO DE 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900138 | 01/02/2007 | 16759.90 | 00013916114468 | ZENAIDE MARQUES DE LIMA | Empenho referente a serviços prestados de facilitadora do programa digna, durante os meses de novembro e dezembro de 2006. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A SRa ZENAIDE MARQUES DE LIMA, RELATIVO A DIFERENÇAS DE CALCULOS, CONFORME PROCESSO DE Nº 0015/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900114 | 02/02/2007 | 90.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Anulação de empenho de despesa devido a erro de empresa que será realizada a compra......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900121 | 02/02/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | Empenho referente a serviços de hospedagem e refeições, para o planejamento da AMDE do ano de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexo. Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900122 | 02/02/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | Empenho referente aos serviços prestados de hospedagem e alimentação, para o planejamento da AMDE do ano de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 26/01/2007, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900123 | 02/02/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | Empenho referente as consignações do PT durante o mês de dezembro de 2006 e janeiro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado para fazer face aos serviços de cópias xerográficas de formulários de cadastramento para o Programa Segurança Alimentar - Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900095 | 02/02/2007 | 148.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO MATRÍCULA 1163373-5......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à locação de veículos para o atendimento das diversas atividades desenvolvidas no âmbito do Gabinete do Prefeito, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº 131/2006/SAD, Contrato nº 025/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900096 | 02/02/2007 | 132.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Anulação do empenho, devido erro na natureza da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao abastecimento de veículos deste Gabinete do Prefeito, no período de 16/02/2007 a 01/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900097 | 02/02/2007 | 353.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Anulação do empenho devido erro na natureza da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à contratação de empresa prestadora de serviços de segurança o evento Cidadania Para Todos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900098 | 02/02/2007 | 64.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº003......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao pagamento dos juros de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900099 | 02/02/2007 | 146.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Ajuda financeira para a compra de material hidraúlico objetivando realizar reparos em sua residência. Valor que se empenha correspondente a amortização do débito de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900100 | 02/02/2007 | 26.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 00099, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à mão-de-obra de quatro armários confeccionados em MDF revestidos em fórmica na parte externa para o Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900101 | 02/02/2007 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR CORRESPONDENTE A UM ADIANTAMENTO DE CONSUMO DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PEQUENAS COMPRAS REALIZADAS NA RÚBRICA 339036, PARA POSTERIOR PRESTAÇÃO DE CONTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. valor referente à mão-de-obra de quatro armários confeccionados em MDF revestidos em fórmica na parte externa para o Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900102 | 02/02/2007 | 33.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua Nilton Paiva Fernandes, 377, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a Severino Luiz dos Santos e sua esposa Francisca Porfírio dos Santos vlr. referente ao pagamento do conserto e manutenção de Impressora Laser LEXMARC, desta Secretaria.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900089 | 05/02/2007 | 160.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA | Empenho referente a compra de equipamentos hidráulicos para manutenção, conforme nota fiscal e recibo anexos. Valor referente à Folha de Pagamento do mês de janeiro de 2007, da estagiária do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900110 | 05/02/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES NOS ENCONTROS DE FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (MARÇO/2007),PARA O ATENDIMENTO DAS DIVERSAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº131/2006/SAD,CONTRATO Nº027/2007/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900105 | 05/02/2007 | 45.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à Folha de Pagamento do mês de fevereiro de 2007, da estagiária do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900093 | 05/02/2007 | 160.42 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DE MOTOS DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO DESTA SUPERINTENDÊNCIA ( BATERIA 12 VOLTS ) VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO , PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900113 | 05/02/2007 | 696.59 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Desapropriação pelo Decreto Nº 3.201/2006 de benfeitoria tipo residência edificada em terreno público, situada à Rua São domingos, 07, no Pedregal, em C. Grande, pertencente a José Alves Sátiro da Silva, conforme documentação anexa. Valor referente à Folha de Pagamento do mês de Março de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900069 | 05/02/2007 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "MEIO AMBIENTE NUMA PERSPECTIVA DE CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA I COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. VALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO NA FONTE RELATIVO AO PASEP, NA CONTA 7.665-1.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900071 | 05/02/2007 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. valor referente a mensalidade de fevereiro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900080 | 05/02/2007 | 225.14 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | 13º SALÁRIO......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à confecção de tribuna em acrílico cristal com 5mm de espessura, 1.30 de altura, 40 cmt de largura e com base de apoio para uso neste Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900076 | 06/02/2007 | 771.50 | 00676136000116 | Gráfica e Editora Agenda Ltda | VALOR CORRESPONDENTE AO CURSO "CORTE E COSTURA" (CAPACITAÇÃO), MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA RAMADINHA COM 30 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor relativo aos débitos de tarifas pela arrecadação de recursos......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900074 | 06/02/2007 | 106.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO CATOLÉ COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao pagamento de serviços prestados ao Banco de Alimentos durante o mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900111 | 06/02/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 04H/A) VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, A CIDADE JOÃO PÉSSOA,PARA LEVAR DUCUEMNTOS AO ESCRITORIO CONTABIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900115 | 06/02/2007 | 90.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Empenho referente aos descontos das tarifas bancárias ocorridos no mês de fevereiro de 2007, na conta: 995-7 Valor referente à contribuição para I Semana Paraibana de Ciências Sociais e Filosofia, da Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, da Universidade Federal de Campina Grande, a qual transferiu a Atecel para receber a contribuição e repassar à Unidade Acadê | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900091 | 06/02/2007 | 106.43 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO CONSULTOR DE TRANSPORTES DESTA SUPERINTENDÊNCIA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de bandejas de inox e fogões a serem utilizados nas cozinhas comunitárias do município de Campina Grande/PB, através do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900092 | 07/02/2007 | 198.00 | 61600839006358 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO IMPRESA ESCOLA - CIEE | AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS INCANDECENTES 60W DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE SEMAFOROS DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE Valor referente à aquisição de um transformador para aplicação na subestação do shopping Edson Diniz e no Restaurante Popular do município de Campina Grande/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900087 | 07/02/2007 | 90.20 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE OPERAÇÕES DE TRÃNSITO DESTA AUTARQUIA. Valor referente ao frete de produtos do Programa Fome Zero enviados ao COEP de Campina Grande para João Pessoa e vice-versa, inclusive combustível e alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900088 | 07/02/2007 | 277.00 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST. E COM. DE PLASTICO LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº87......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de serviços prestados ao Banco de Alimentos durante o mês de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900073 | 07/02/2007 | 90.20 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DE NOVA BRASÍLIA COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. Valor referente ao frete de produtos do Programa Fome Zero enviados ao COEP de Campina Grande para João Pessoa e vice-versa, inclusive combustível e alimentação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900079 | 07/02/2007 | 144.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | Empenho referente a serviços de sonorização na feirinha de arte da terra, que funcuonará ao lado do teatro nos dias 16,17,18,19 e 20, conforme propostas anexas. Valor referente à confeccção e impressão de camisas em silk screen para o Programa Cidadnia Para Todos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900081 | 07/02/2007 | 185.86 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | Despesa que se empenha para despesas com tarifas bancárias.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de capa de lona com processo de vulcanização nas emendas, medidas da capa: 6.00 mts, de tamanho 4.00 mts de largura 0.75 centímetros de laterais para uso em eventos promovidos pela Prefeitura Municipal de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900082 | 07/02/2007 | 397.01 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMITIVAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE OPERAÇÕES DE TRÂNSITO DESTA AUTARQUIA.( LAMPADA 12 V P/FAROL AUXILIAR ) VEÍCULO S10 PLACA KMA4290 Valor referente à ajuda financeira para a compra de material de construção objetivando a realização de reparos em sua residência que se encontra em processo de deterioração. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900083 | 07/02/2007 | 513.58 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | Debitos de tarifa pela emissão de TED......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de material de construção para fazer a recuperação de alguns cômodos de sua residência. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900086 | 08/02/2007 | 220.00 | 08293979000145 | ORGANTEC - ORGANIZAÇÃO TÉCNICA ELETRONICA LTDA | Anulação de empenho devido a erro de valores.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CABELEIREIRO E MANICURE PARA O PROGRAMA CIDADANIA PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900112 | 08/02/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 06H/A) VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900144 | 08/02/2007 | 140.00 | 05309856000167 | JOEL JOSE DA SILVA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG - SECUC/ ICAE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE DEFICIENCIA MENTAL E DEFICIENTES AUDITIVOS, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900153 | 08/02/2007 | 1050.00 | 24223042000150 | REFRILUX - E. FEITOSA COM. E REF. LTDA | Empenho referente a pagamento a telemar, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... anulação da ne 152,por ter empenhado na rubrica errada.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900154 | 08/02/2007 | 4100.00 | 24223042000150 | REFRILUX - E. FEITOSA COM. E REF. LTDA | Empenho referente para diária de dois dias em João Pessoa, para o curso de: A DINÂMICA DO EMPREGO NO NORDESTE BRASILEIRO, com finalidade de capacitação. Valor empenhado referente ao recolhimento da parte patronal ao IPSEM, sobre a Fopag do Fundef 40%m ref.: 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900107 | 09/02/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 08H/A) Valor referente à aquisição de cadeiras e mesas plásticas para o evento Cidadania Para Todos, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900116 | 09/02/2007 | 90.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Anulação do empenho devido erro na natureza da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900077 | 09/02/2007 | 110.00 | 24223042000150 | REFRILUX - E. FEITOSA COM. E REF. LTDA | Empenho referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais, realizados nas dependências no mês de dezembro conforme nota fiscal e recibo anexos. Valor referente ao Termo de Convênio nº 023/2006, repasse de recursos financeiros para realização do evento denominado "Seminário - O Nordeste e Seus Desafios, com a Participação da Sociedade Civil" realizado pela Mitra Diocesana e a Prefeitura Municipa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900125 | 12/02/2007 | 3675.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Complementação dos pagamentos realizados aos contratados referente ao mês de dezembro de 2006......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento do Jeton da reunião realizada no dia 12/02/2007 conforme lei complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900130 | 12/02/2007 | 2300.00 | 00008659737415 | BUARQUE BERGUE FERNANDES ALVES | Empenho referente a despesas bancárias na conta nº: 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS AO SR. BUARQUE BERGUE FERNANDES ALVES, RELATIVO A PROCESSO JUDICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900139 | 12/02/2007 | 10446.42 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DESTA AUTARQUIA......... ........ ..... ......... ........ ..... empenho referente a serviços de facilitadora do programa digna, durante os meses de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900140 | 14/02/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR REFERENTE AO EMPENHO DE DESPESAS RELATIVAS A TERIFAS BANCÁRIAS DURENTE O MÊS DE FEVEREIRO NO BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900132 | 14/02/2007 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor ref. ao pagamento de férias 13º parte do mes trabalhodo até a exoneração e outros,13º salário ref.a 2004(09/12avos), lotado na sec. de administração. Valor empenhado, referente ao pagamento de tarifa bancária, descontada na C/C2.091-8, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900106 | 14/02/2007 | 45.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12 H/A) Valor referente à confecção e impressão em silk screen de 200 (duzentas) camisetas destinadas ao Programa Cidadania Para Todos, do Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locação de Mão-de-Obra | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900094 | 15/02/2007 | 6333.20 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Ajuda financeira referente à compra de material de construção para fazer reparos em sua casa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (DIVERSOS), PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PINTURA DE TODA A SEDE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900135 | 15/02/2007 | 2300.00 | 00046857966400 | MARIA GLEIDE DE LIMA FERNANDES | Empenho referente a compra de um micro computador cce, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha referente a hospedagem e alimentação, de pessoal especializado na area de informatica, consultoria e na conversão e migração de dados, bem como serviços tecnicos contabeis, conforme convite 0215/2006/SEFIN/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900136 | 15/02/2007 | 30462.77 | 00042455359468 | MARIA DO SOCORRO TAVARES VIEIRA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHONETA CABINE DUPLA A DIESEL DE 132 CV DE POTÊNCIA, PARA TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS QUE REALIZAM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900108 | 16/02/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2007. (CARGA HORÁRIA 12H/A Valor referente à Folha de Pagamento do mês de Março de 2007, dos estagiários do Programa Fome Zero. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900117 | 16/02/2007 | 90.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Empenho referente as tarifas bancárias da conta 10-0 cobradas durante o mês de fevereiro de 2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900090 | 22/02/2007 | 1325.77 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Anulação de empenho devido a erro de modalidade Ordinário, deverá ser Global.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado para atender às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.176-8, durante o mês 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900103 | 22/02/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho referente ao pagamento dos emolumentos Cartório Distribuidor Extrajudicial.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900129 | 22/02/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Empenho referente a despesas bancarias da conta nº: 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO 120, POR ERRO NA DATA DE EMISSÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900137 | 22/02/2007 | 350.00 | 00073873330415 | AMARA GASPAR DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PSICÓLOGA PRESTADOS NO ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAÍMILIA - PAIF/ CRAS DA CATINGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR, APRA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB, PELO PERÍODO DE 15(QUINZE) DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900155 | 22/02/2007 | 3089.58 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Empenho referente a compra de materiais de expediente e escritório, conforme nota fiscal e recibo anexos. Valor que se empenha referente ao recolhimento da parte patronal do IPSEM, ref.: 12/2006, sobre fopag do Fundef 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900149 | 22/02/2007 | 72.00 | 09197369000100 | ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA | Empenho referente a compra de materiais elétricos, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 231-3, durante o mês 01/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900072 | 22/02/2007 | 50.00 | 02869624000175 | Associação Nacional de Entidades de Previdencia Mu | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "EMPREENDORISMO", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DA CATINGUEIRA COM 10 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. valor correspondente a contribuição associativa referente ao m~es de fevereiro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 1900075 | 23/02/2007 | 13933.22 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | VALOR CORRESPONDENTE À OFICINA "GÊNERO E CIDADANIA", MINISTRADA NA UNIDADE CASA DA FAMÍLIA DO JEREMIAS COM 40 HORAS/AULAS, PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/ CRAS. VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE METÉRIAS DESTA SECRETARIA SEDE-PMCG, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM JORNAIS OFICIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900078 | 23/02/2007 | 840.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 00077, POR TER SIDO EMEPENHADA INDEVIDAMENTE NO PROGRAMA DE TRABALHO 12361110121100001 - RECURSOS DO FUNDEF (60%). Valor referente a diárias do Vice-Prefeito que irá tratar de assuntos concernentes ao Projeto Cozinhas Comunitárias e Vaca Mecânica junto ao Ministério de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900146 | 27/02/2007 | 726.46 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | CONFECÇÃO DE TALÕES DE ESTACIONAMENTOS ROTATIVOS ZONA AZUL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUSA NO CONTRATO DE PARCELAMENTO COM A CELB, RELATIVA AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900147 | 27/02/2007 | 211.31 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | VALOR EMPENHADO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE A PESQUISA DA 5ª ETAPA DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - REV/ BPC. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900148 | 27/02/2007 | 315.06 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | ANULAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECILAIZADOS PARA EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE CONCURSO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900126 | 27/02/2007 | 30000.00 | 00070885265491 | ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA | AQUISIÇÃO DE LIVROS DIREITO ELEITORAL, CRIMES ELEITORAIS E DOUTRINA ELEITORAL, DESTINADOS A ASSESSORIA JURÍDICA DESTA AUTARQUIA. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, COMPETÊNCIA 12/2006.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900127 | 27/02/2007 | 3552.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - DRF C. GRANDE | Anulação do empenho, devido erro na natureza da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO A SECRETARIA DA RECEITA, FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900145 | 28/02/2007 | 44440.00 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVIDO A ERRO NO VALOR MENCIONADO QUANDO O CORRETO SERIA R$ 3.068,87......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04/2006, RELATIVO CESSÃO DE LICENÇA D EUSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PREVI9DENCIARIA - SISPREV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1900150 | 28/02/2007 | 15000.00 | 05824231000133 | Posto Prata Ltda | Empenho referente a revisão geral, limpeza e ajustes com lubrificação e restauração do mecanismo do papel em impressora hp 1100A, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE AO SERVÇO DE TRANSPORTE DA SUPERVISORA ANA LUIZA MENDES LEITE MAT. 18.538-4, PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900151 | 28/02/2007 | 80.00 | 05824231000133 | Posto Prata Ltda | Epenho referente a serviços prestados pelos correios, coforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900152 | 28/02/2007 | 880.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVICO DE IFORMATICA | Empenho referente a inclusão, exclusão, carta ao consumidor e SPC internet, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO, REVISÃO E MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FÉLIX ARAÚJO E DO TEATRO MUNICIPAL SEVERINO CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Centro de Convivência de aposentados e pensionistas | Manutenção do Centro de Convivência de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900141 | 28/02/2007 | 100.51 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO ANULADO POR TER SIDO SEM A DESCRIÇÃO DO HISTORICO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DEBITOS DE TAIRFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 240.555-5......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900142 | 28/02/2007 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Empenho referente a serviços de telefonia fixa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE CUSTÓDIA COBRADA PELO DEUTSCHE BANK, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900143 | 28/02/2007 | 63.00 | 08328684000167 | PROMEDIL PRODUTOS MÉDICOS LTDA | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM PMCG - SECUC/ CASE, COM O OBJETIVO DE ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PORTADORES DE SEQUELAS NEURO-MUSCULARES, TRANSTORNO DEFICIT DE ATENÇÃO, HIPERATIVIDADE, TRANSTORNOS EMOCIONAIS, DESAJUSTES SOCIAIS E P VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900133 | 28/02/2007 | 839.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Empenho referente a compra de reifeições para uso do pessoal desta agência.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado referente ao pagamento de tarifas de serviços bancários descontados na C/C 1.114-5, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900134 | 28/02/2007 | 87.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho referente a serviços de telefonia fixa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado referente à tarifas bancárias descontadas na C/C 240.501-6, mês 02/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900159 | 01/03/2007 | 5400.00 | 00004445820458 | ALEX SANDRO DE MELO SILVA | Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de material de consumo para o prédio onde será instalada a Coordenadoria de Assuntos Políticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900163 | 01/03/2007 | 449.78 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | ANULAÇÃO DA NE 139 POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a serviços de confecção e impressão de camisas em silk screen para o 1º Seminário: "Os Municípios e o Desafio do Crescimento", promovido pela Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900164 | 01/03/2007 | 31.00 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Anulação do empenho devido erro na natureza da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à prestação deserviços de segurança no evento Micarande 2007, para a Prefeitura Municipal de Campina Grande - Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900165 | 01/03/2007 | 206.60 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA (OPERADORA TIM0......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de energia elétrica (fevereiro/2007) do imóvel ondeestá instalada a Coordenadoria de Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900179 | 01/03/2007 | 112.20 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JÚNIOR E CIA LTDA | Empenho referente a serviços prestado de provedor de internete conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900180 | 01/03/2007 | 1041.01 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA DO FPM, EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PESSOAL REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO DO PACS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900184 | 01/03/2007 | 619.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | Empenho referente a serviços prestados de facilitadora do programa DIGNa no mês de dezembro de 2006, conforme contrato anexo. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA LASERJET HP 1020, PARA SER UTILIZADA NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900185 | 01/03/2007 | 624.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO EDIFÍCIO SEDE DESTA AUTARQUIA MATRÍCULA Nº 1163373-5 CONFORME FATURA DE FEV/2007 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900190 | 01/03/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | Empenho referente aos serviços de portaria e auxiliar de serviços gerais, realizados nas dependências da AMDE no mês de março de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES SEMI-ORTOPÉDICO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0103/2006/SEMAS/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900187 | 01/03/2007 | 195.00 | 00005183857440 | KARLA ANISIA GUIMARÃES DA SILVA | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA MATRÍCULA Nº 11633377-8 CONFORME FATURA DE FEV/2007 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO DO JARDIM E DEPENDENCIAS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900188 | 01/03/2007 | 3150.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DESTA AUTARQUIA. ( TAMPÃO )......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento do Geton da reunião realizada no dia 01/03/2007, conforme lei complementar 012/2002 art. 29 inciso 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900195 | 01/03/2007 | 207.15 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS DE COURO MARLUVAS DESTINADA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO EM SISTEMAS P.A.FLI, E ILUMINAÇÃO COM EFEITOS, NAS FESTIVIDADES NO DIA DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE, PROMOVIDO PELA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900198 | 01/03/2007 | 127.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 VALES-TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/*03/2007 A 31/03/2007. VALOR REFERENTE A REFEIÇÕES COMPOSTA DE PÃES COM MANTEIGA DE 100 GRAMAS, CAFÉ, LEITE, SERVIDOS AOS GARIS NO PERIODO DE 01 A 15/11/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900201 | 01/03/2007 | 45.00 | 00003058668422 | KLEBER ELLEONAY OLIVEIRA ALVES | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRADESCO S/A NA CONTA231-3 - FUMUC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007 VALOR REFERNTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO FEITOS NO DIA 25/11/2006 EM EVENTOS REALIZADOS NO CUCA, NO HORÁRIO DE 22:00 AS 4:00 HS, QUE CONTOU COM O APOIO DA PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900206 | 01/03/2007 | 2585.00 | 00010885056434 | MARCOS JOSE DE OLIVEEIRA | Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de acompanhamento de: INSS, GFIP, RAIS e DIRF.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 40 COLCHÕES SEMI-ORTOPÉDICO COM CAPA CINZA MED. 1,88X0,88 CM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900246 | 01/03/2007 | 25300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS DE Nº 13/2007, A SEREM PRESTADOS A ESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO TOTAL DA NE 213, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTO POR ESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900247 | 01/03/2007 | 47.00 | 05309856000167 | JOEL JOSE DA SILVA | ANULADO EMPENHO N. 00246 POR DIVERGENCIA DE ELEMENTO DE DESPESA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida com serviços cartorais na emissão de 1ªs e 2ªs vias de certidões (nascimento, óbito, guia de enterramento) doadas a pessoas carentes, cfme contrato 58/2006/SAD/PMCG, durante o período de 08/ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900203 | 02/03/2007 | 90.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900194 | 02/03/2007 | 207.15 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | AQUISIÇÃO DE UM PAR DE BOTAS DE COURO MARLUVAS DESTINADA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 130 LETREIROS EM ADESIVOS DE OBRAS CONCLUIDAS" PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSAS PLACAS DE OBRAS EM DIVERSOS LOCAIS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900191 | 02/03/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | Empenho referente a um almoço realizado para a comitiva de 40 pessoas acompanhantes do Exmo. Ministro de Estado Altemir Gregolim durante o evento da inauguração do projeto peixe-vivo (entreposto comercial no Mercado Público Arthur Freire), conforme nota VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO Sr. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900156 | 02/03/2007 | 155.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | Empenho referente a compra de água para uso desta agência nos meses de janeiro e fevereiro, conforme cupon fiscal e recibos anexo. ÓLEO DE MOTOR......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900192 | 05/03/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / INSTITUTO EUVALDO LODI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 02(DOIS) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO Sr. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, CONDUZINDO A DIRETORA FINANCEIRA SRa. CARLA FELINTO NOGUEIRA QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DA LIBERAÇÃO DO CRP DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900175 | 05/03/2007 | 22.00 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | Empenho referente a compra de combustível gasolina para uso desta agência, conforme nota fiscal e recibo anexo. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO EM DOCUMENTOS PERETENCENTES A ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900168 | 05/03/2007 | 87.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | GASOLINA COMUM......... ........ ..... ......... ........ ..... Valro referente à tarifas bancárias descontadas na C/C 1.190-0, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900169 | 05/03/2007 | 87.65 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Aquisição de material de consumo diversos para o uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e limpeza de logradouros e praças, mercados e feiras, no município de C. Grande - Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Nº 009/2007, conforme documentação an VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA EDDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO 127/2006-SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900204 | 05/03/2007 | 90.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Empenho referente aos serviços de pertaria e auxiliar de serviços gerais, realizados nas dependências da AMDE no mês de março de 2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA AO Sr. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900236 | 05/03/2007 | 1200.00 | 00028862643420 | JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900218 | 06/03/2007 | 900.00 | 00078916739420 | CARLA FELINTO NOGUEIRA | Anulação do empenho, devido a erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a terifa pela emissao de pagamento de servidores da STTP......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900216 | 06/03/2007 | 622.59 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Anulação do empenho, devido a erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFÕNICAS DE ESPORTE E CULTURA, VENCIMENTO EM 20 DE MARÇO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900197 | 06/03/2007 | 2585.00 | 00010885056434 | MARCOS JOSE DE OLIVEEIRA | Empenho referente a contrato firmado entre a AMDE e A empresa Alerta segurança eletronica durante o período de 30 de janeior de 2007 a trinta de janeiro de 2008, conforme contrato, nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERNTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE 01 (um) VEÍCULO TIPO KOMBI ANO 1994, COM CONDUTOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2006, CONFORME CONTRATO 408/2006/SAD/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900235 | 06/03/2007 | 96.25 | 00006790114475 | EMILLY VITORIA DOS SANTOS SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 10-0, durante o mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900171 | 06/03/2007 | 325.50 | 02912555000135 | Livraria Cultura LTDA - EPP | Empenho referente a serviços de encanador prestados a AMDE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIVROS JURIDICOS, COLETANIA DE LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL, MINICODIGO 2007 E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO , PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900173 | 06/03/2007 | 2867.08 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | ANULAÇÃO DE EMPENHO FOLHA DE PESSOAL N. 00166......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO 13º SALARIO CORRESPONDENTE A 2004(4/12 AVOS)CONFORME PROCESSO 1163/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900158 | 06/03/2007 | 3850.00 | 00018128335472 | MARIA DA PAZ LEMOS | Empenho referente a empréstimo concedido pelo Banco do POvo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de material de consumo para o prédio onde será instalada a Coordenadoria de Assuntos Políticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900181 | 07/03/2007 | 141.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho referente a pagamento da facilitadora do programa digna referente aos meses de novembro e dezembro de 2006. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIÁRIO DE CLASSE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MATERIAL DA SEMANA PEDAGÓGICA. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 01 AO CONTRATO PMCG Nº 311/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900172 | 07/03/2007 | 172.85 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST. E COM. DE PLASTICO LTDA | Empenho referente a compra de tintas para o mercado das malvinas, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900189 | 07/03/2007 | 6.83 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 083 3314-4212, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SÃO PAULO/CAMPINAS/SÃO PAULO-SP, NO PERÍODO DE 18/01 A 21/01/2007, CONF. DOC. APLICAÇÃO: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900226 | 07/03/2007 | 141.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENO DA PISTA DE MOTOCROSS DE CAMPINA GRANDE-PB......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900229 | 07/03/2007 | 26.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida pelos serviços prestados nos meses de novembro/2006 e dezembro/2006, como vigia noturno na Unidade do Abrigo Convivencia Cidadã. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900230 | 07/03/2007 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFRENTE A HOSPEDAGEM DA WEB......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900231 | 07/03/2007 | 33.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PACOTE DO TERRA DISCADO COM SUPORT MIIG AP, PARA A REDE DE INTERNET INSTALADA NO INSTITUTO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA AS MOTOS DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900212 | 07/03/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 33424803, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Valor referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 02/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900213 | 07/03/2007 | 177.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3341-1917, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO Valor correspondente aos lançamentos de debito de tarifa pela manutenção de conta......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900214 | 07/03/2007 | 329.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3341-4212, RELATIVO AO MES DE DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900215 | 07/03/2007 | 95.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3341-2200, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.169-2, durante o mês 02/2007, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900239 | 08/03/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | ANULAÇÃO DA NE 238/07,POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDO......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.600-7, durante mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900224 | 09/03/2007 | 616.05 | 00036075256091 | IVANI CHAVES FAGUNDES | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR PARA EVENTO PROMOVIDO POR ESSA SECRETARIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900209 | 09/03/2007 | 90.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Anulação do empenho, devido falta de documentação.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A UMA DIARIA AO Sr. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO NA AREA DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900193 | 09/03/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | Empenho referente a compra de cinco aparelhos telefonicos intelbras, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO Sr. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA CONDUZIR A DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, QUANDO DE SEU RETORNO DA CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900182 | 09/03/2007 | 518.35 | 33450461000115 | ALVORADA HOTEL LTDA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAIS COMO PEDGOGA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2007. VALOR REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGEM, COM A SRa. IVANI CHAVES FAGUNDES, QUANDO DE SUA ESTADA NA CIDADE DE BRASILI\ PARA TRATAR ASSUNTOS DO CRP, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900162 | 10/03/2007 | 1343.30 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | ANULAÇÃO DA NE 157,POR TER SIDO EMPENHADO EM DUPLICIDADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à ajuda financeira para ajudar na compra de alimentos e transporte em favor do Senhor Celso Maciel Barbosa, Articulador Estadual do MNCR, que participará de uma reunião da Comissão Nacional do Movimento de Catadores/as de Material Reciclá | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900183 | 12/03/2007 | 155.00 | 24107617000179 | LINDOALDO RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE TUBO GALVANIZADO DE 2" DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES PARA IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE CAMPINA GRANDE VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM DOIS RADIOS GRAVADOR E UM MIN I-SYSTEM, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900177 | 12/03/2007 | 579.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Empenho referente a locação de dois veiculos referente ao mês de fevereiro/2007, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DESTE INTITUTO, QUANDO DE TRABALHOS EXTRA HORARIO, EM LEVANTAMENTOS PARA AUDITORIA DA PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900210 | 12/03/2007 | 90.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Empenho referente a confecção de uma faixa promocional referente a semana das artes, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA AO Sr. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900202 | 12/03/2007 | 45.00 | 00003058668422 | KLEBER ELLEONAY OLIVEIRA ALVES | Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de facilitadora do projeto DIGNA, conforme contrato anexo. VALOR REFERNTE A UMA DIARIA AO Sr. KLEBER ELLEONAY OLIVEIRA ALVES, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900257 | 12/03/2007 | 700.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | Anulação do empenho devidoi erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO DIÁRIO FORENSE RELATIVO AO PERIODO DE 12/03/2007 À 12/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900243 | 13/03/2007 | 76.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Empenho referente a serviços prestados no mês 03/2007, conforme nota fiscal e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE GPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2007, CONFORME COMPROVANTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900244 | 13/03/2007 | 7195.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a parte patronal, sobre a folha dos servidores do IPSEM e dos prestadores de serviços. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ESCOLAS: ANTÔNIO GUEDES, MARIA DA VITÓRIA, STELITA CRUZ, APOLÔNIO AMORIM, BERTO SÍMONSEM, CASSIANO PEREIRA, PROMOÇÃO HUMANA, NENZINHA C. LIMA, JOÃO PEREIRA DE ASSIS, WILLIAMS ARRUDA, JOSÉ TAVARES, AL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900245 | 13/03/2007 | 478.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900248 | 13/03/2007 | 6.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DE PLACA KJU 1408, MNE 5891, ANB 1611, MOD 3959 e AMU 3455, PARA ATENDER A ATIVIDADES DA SEFIN CONFORME PREGAO 127/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900178 | 13/03/2007 | 521.60 | 02837432000187 | LAVEQUALI LAVANDERIA E SERVIÇOS LTDA | Empenho referente a compra de quadros c/ mofd. ref. AL-13, incolor med. 50*40, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FORMAÇÃO DO PASEP, EFETUADO NA CONTA DO FPM NO MES DE FEVEREIRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900174 | 13/03/2007 | 1700.00 | 05515041000134 | Luminar Com. mat. Elétricos | Empenho referente a serviços de manutenção e atualização do site da AMDE, referente aos períodos de 01/12/2006 a 31/12/2006, 01/01/2007 a 31/01/2007 e 01/02/2007 a 28/02/2007, conforme nota fiscal e recibo anexo. VALOR REFERENTE SERVIÇOS EXECUTADOS PARA MANUTAENÇÃO DAS DEPENDENCIAS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900170 | 13/03/2007 | 841.00 | 03369100000188 | AFONSO JOSÉ VILAR DOS SANTOS | Aquisição de material de consumo diversos, para uso nos serviços de coleta, limpeza urbana e de limpeza de logradouros, praças, mercados e feiras, no município de C. Grande - Contrato Nº 069/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Nº 009/2007, conforme documentação a VALOR REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EFETUADO NO BANCO REAL RELATIVO AS TARIFAS BANCÁRIAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900219 | 14/03/2007 | 25.51 | 12922829000120 | 9º OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Anulação do empenho, devido a erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor decorrente de tarifas por serviços bancarios......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900220 | 14/03/2007 | 6280.00 | 12922829000120 | 9º OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DO PREDIO DO SHOPPING CENTRO EDSON DINIZ, PERETENCENTE AO PATRIMONIO DESTE INSTITUTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900221 | 14/03/2007 | 29.94 | 12922829000120 | 9º OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS PARA REGISTRO DE ESCRITURA DO PREDIO DO SHOPPING CENTRO EDSON DINIZ, PERETENCENTE AO PATRIMONIO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900222 | 14/03/2007 | 3140.00 | 12922829000120 | 9º OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor que se empenha correspondente a amortização do débito de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900223 | 14/03/2007 | 29.94 | 12922829000120 | 9º OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente aos juros do débito de haveres da União, MP 2.185, conforme correio 2007/00884459. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900211 | 15/03/2007 | 825.00 | 11991411000102 | TELECOM - Projetos, Instalação, Manut. e Com. Ltda | Anulação do empenho, devido a erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A´PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TRONCO DO PABX E PROLIRAMAÇÃO DA CENTRAL, PERETENCENTE A ESTEE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900233 | 15/03/2007 | 35.00 | 05309856000167 | JOEL JOSE DA SILVA | Empenho referente a serviços de telefonia fixa, conforme nota anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida quanto aos serviços prestados como vigia diurno na Unid. de Atendimento Sócio-Educativa para Adolescentes, referente ao mês 12/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900228 | 15/03/2007 | 35.00 | 05309856000167 | JOEL JOSE DA SILVA | BATA EM BRIM NA COR LARANJA C/ REFLETIVOS EM SERIGRAFIA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor de que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida com os serviços prestados como vigia diurno, na Unidade do Abrigo Convivência Cidadã, nos meses de novembro/2006 e dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900157 | 15/03/2007 | 5000.00 | 00088623211472 | RAUL FELIPE MONTENEGRO DOS SANTOS | Empenho referente a emprétimo concedido pelo Banco do Povo, conforme contrato anexo.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de contas telefônicas (fev/2007) dos setores do prédio onde está instalado o Gabinete do Prefeito. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900176 | 19/03/2007 | 80.00 | 07384632000145 | LUCICRERES ARAUJO MEDEIROS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA MNE7202 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. Valor referente ao pagamento de contas de energia elétrica da SOSUR, conforme documentação anexa.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900160 | 20/03/2007 | 1650.90 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 132.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente à aquisição de material de consumo para o prédio onde será instalada a Coordeandoria de Assuntos Políticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900161 | 20/03/2007 | 1026.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 133.......... ........ ..... ......... ........ ..... VLR. REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2/3 DE FERIAS DO PERIODO 2002/2003/2003/2004, POR MOTIVO DE SUA APOSENTADORIA CONFORME PROCESSO Nº 02870/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 1900207 | 21/03/2007 | 139332.20 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Empenho referente ao pagamento de serviços prestados de facilitadora do projeto DIGNA, curso de boneca de crochê, conforme contrato anexo. VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PORTARIA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ATENDIMENTO, PRESTADOIS A ESTE INSTITUTO CONFORME CONTRATO DE Nº 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900167 | 22/03/2007 | 1110.44 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Aquisição de 336 (trezentos e trinta e seis) toneladas de emulsão asfáltica RM - 1C, para tapa buraco, em diversas ruas de C. Grande, referente Contrato Nº 151/2007 - PMCG/SOSUR - Pregão Presencial Nº 043/2007, conforme documentação anexa. Valor empenhado, referente ao pagamento de juros e multas sobre o recolhimento do INSS parte patronal, referente aos meses de 11/2006, 12/2006 e 13/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900199 | 23/03/2007 | 50.00 | 02869624000175 | Associação Nacional de Entidades de Previdencia Mu | DIÁRIA PARCIAL......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900200 | 23/03/2007 | 50.00 | 02869624000175 | Associação Nacional de Entidades de Previdencia Mu | VALOR CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA 17.305-3 - PMCG BRALF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO / 2007 VENCIMENTOS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900196 | 23/03/2007 | 3089.58 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Empenho referente a locação de 10 tendas metálicas a serem montadas no parque de exposições do ligeiro, conforme nota fiscal e recibo anexos. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO EM 05(CINCO) ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: MARIA DAS VITÓRIAS, GRACITA MELO, JOANA SILVESTRE, NELY DE LIMA E CRISTINA PROCÓPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900238 | 26/03/2007 | 1036.00 | 00004023754404 | RONDINELLE CASSIANO DE PAULA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº193......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DO MÊS DE JANEIRO 2007, DA EX-SERVIDORA MORGANA JUSTINO DA SILVA, COM EXERCICIO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ONDE EXERCIA A FUNÇÃO DE SECRETARIA , DE ACORDO COM PARECER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900234 | 27/03/2007 | 402.50 | 00044298722449 | GETULIO ALVES COSTA | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.190-0, mês 03/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900249 | 28/03/2007 | 392.51 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | CARGA DE BATERIA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias cobradas na C/C 220-0, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900258 | 28/03/2007 | 488.62 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor do desconto conceddido pelo credor sobre o pedido, apos emissão da NF000414 e cupom fiscal.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900259 | 29/03/2007 | 1500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE LIMPEZA, APRA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900261 | 29/03/2007 | 13.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO, PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900251 | 29/03/2007 | 245.90 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | CABO ELETRICO FLEXIVEL P.P 4X4.5......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 16-7, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900252 | 29/03/2007 | 227.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | ANULAÇÃO DO EMPENHO DEVIDO ERRO NO VALOR.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao reconhecimento de dívida quanto à sonorização utilizada durante a II Etapa do Campeonato Brasileiro de Kart/2006, realizada em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900253 | 29/03/2007 | 1205.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | Empenho referente ao serviços de abastecimento de agua e esgotos realizados pela cagepa, conforme nota anexo. VALOR REFERENTE A 35(TRINTA E CINCO) REGISTROS DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900255 | 29/03/2007 | 600.70 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900256 | 29/03/2007 | 1205.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS PARA O IPSEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900217 | 29/03/2007 | 622.59 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 216......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a terifa de manutenção de conta corrente......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900227 | 29/03/2007 | 2000.00 | 00171424000119 | SECOP - SIST. COMPUT. DE CONTAB.PUBL.E FIN. LTDA. | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.176-8, durante o mês 02/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900186 | 29/03/2007 | 127.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88 VALES-TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE, FRUTAS, VERDURAS, CEREAIS ETC.), PARA APLICAÇÃO NO RESTAURANTE POPULAR DO PROGRAMA FOME ZERO/PMCG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900166 | 30/03/2007 | 64.00 | 05824231000133 | Posto Prata Ltda | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSO SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO, LOCALIZADO NO SÍTIO ESTREITO, NO DISTRITO DE CATOLÉ DE BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. (TERMO ADITIVO Nº 167 AO CONTRATO 427/2006. Valor que se empenha correspondente aos serviços prestados durante o mês de dezembro/2006, quanto a estimativa de resultados a ser transferido aos cooperados e estimativa de despesas atribuídas aos associados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900240 | 30/03/2007 | 46.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Anulação do empenho devido erro no valor.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor empenhado referente às tarifas bancárias descontadas na C/C 215-1, durante o mês 03/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900241 | 30/03/2007 | 891.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | ANULADO EMPENHO N. 00240, POR DIVERGENCIA DE PROGRAMA TRABALHO.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias referentes à Fopag Novembro/2006 (7.352 servidores). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900242 | 30/03/2007 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | VALOR CORRESPONDENTE À AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTES PARA BENEFICIAR AS EDUCADORAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF/CRAS. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias da Fopag cobradas sobre o montante de 13.137 lançamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900250 | 30/03/2007 | 745.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVICO DE IFORMATICA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE EMVAZAMENTO A SER UTILIZADOS EM MÁQUINAS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. Valor que se empenha corespondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 86.505-2, durante o mês 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900237 | 30/03/2007 | 92.85 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº192......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.501-6, mês 03/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900266 | 02/04/2007 | 88.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO E SERVIÇOS DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, REFERENTE FATURA DE MAR/2006. Valor que se empenha referente ao fornecimento de vales-transporte concedidos aos servidores municipais da Sec. Educação. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900269 | 02/04/2007 | 207.15 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | DIARIA INTEIRA......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS GOZADA, RELATIVAS AO PERIODO 2002/2003, CONFORME PROCESSO 02329/06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900272 | 02/04/2007 | 202.76 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900278 | 02/04/2007 | 833.04 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | ANULAÇÃO, POR MOTIVO DA DESPESA DESPESA TER SIDO EMPENHADA EM DUPLICIDADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... ÁGUA MINERAL SUBLIME 20LTS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900279 | 02/04/2007 | 921.94 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor referente ao consumo de ligações telefonicas efetuadas atraves dos telefones 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657 e 83 8802-8659, no periodo de 03/02207 A 03/03/2007. Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre as cotas da C/C 8.948-6, nesta data, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900281 | 02/04/2007 | 33.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. Valor que se empenha correspondente à retenção de 1% sobre a cota do CEX, nesta data, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900283 | 02/04/2007 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a retenção na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900284 | 02/04/2007 | 118.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO NUMERO 3342-2200, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DÉCIMO TEERCEIRO SALARIO E PARTE DO MES DE OUTUBRO TRABALHADO POR MOTIVO DE SUA EXONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900285 | 02/04/2007 | 224.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO NUMERO 3341-1917, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. Valor que se empenha correspondente à retenção na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900286 | 02/04/2007 | 374.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO NUMERO 3341-4212, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS - AMBULATÓRIO, A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900287 | 02/04/2007 | 196.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO NUMERO 3341-7133, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. VALOR REFERENTE A ANULAÇÃO TOTAL DA NE 285, POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900288 | 02/04/2007 | 62.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO NUMERO 3342-4803, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2007. Valor que se empenha correspondente a 15% da retenção para formação do PASEP, na cota do FPM, parte cabível à Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900290 | 02/04/2007 | 100.00 | 02869624000175 | Associação Nacional de Entidades de Previdencia Mu | COMUNICADO Nº 02/06 NA EDIÇÃO DO DIA 15/03/2007 E PUBLICAÇÃO DA PORTARIA Nº 11/07 NA EDIÇÃO DO DIA 21/03/07 Valor que se empenha correspondente à 15% da retenção para formação do PASEP, na cota do FPM, parte cabível à Saúde. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900291 | 02/04/2007 | 50.00 | 02869624000175 | Associação Nacional de Entidades de Previdencia Mu | EMPENHO QUE SE REFERE A FOLHA COMPLEMENTAR ACS 01/2007. CONFORME DOC.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO MÊS MAARÇO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900293 | 02/04/2007 | 127.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Empenho referente a compra de materiais de expediente para uso desta agência, conforme nota fiscal nº 12162 e recibo anexo. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88 VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900294 | 02/04/2007 | 45.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Empenho referente a compra de um banner em impressão digital 1,20x0,70, conforme nota fiscal nº 421 e recibo anexos. VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO NO BAIRRO SÃO JANUÁRIO NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900305 | 02/04/2007 | 949.90 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Empenho referente a serviços prestados de manutenção hidráulica e pintura na sede da amde, conforme recibo anexo. Valor que se empenha correspondente ao débito bancário pela cobrança de dívida ativa arrecadada pela Tesouraria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900297 | 03/04/2007 | 6000.00 | 00000865303487 | GERCINO GOMES PEREIRA | Empenho referente a ^serviços gráficos de folders e certificados, conforme nota fiscal nº 2213 e recibo anexo. VALOR REFERENTE APOIO FINANCEIRO PARA O PROJETO CULTURAL CARNAVALESCO DO BLOCO DA SAUDADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900282 | 03/04/2007 | 26.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR REFRENTE A SERVIÇOS DE PROTEÇÃO (ANTIVIRUS)......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente à retenção na cota do FPM, nesta data, para formação do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900273 | 04/04/2007 | 68.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CORRESPONDENTE AO CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC/UEPB/CIEE E SEDUC/UFCG/CIEE, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM 04(QUATRO) ALUNOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES A PACIENTES DO SUS, REF. MES DE DEZ/2006,CONF. DOC. APLICAÇÃO: AMBULATÓRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900274 | 04/04/2007 | 200.00 | 00054964440478 | WILSON FREIRE DE OLIVEIRA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, REALIZADA NAS DEPENDENCIAS DESTE INTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900267 | 04/04/2007 | 411.53 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | ANULADO POR MOTIVO DA DESPESA TER SIDO EMPENHADA EM DUPLICIDADE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900265 | 04/04/2007 | 162.38 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO, NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900298 | 04/04/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA,A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL PETRÔNIO FIGUEIREDO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900299 | 04/04/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA,A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 09/04/2007. VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA A REALIZAÇÃO DA COPA INTEGRAÇÃO DE TÊNIS DE MESA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL NO SHOPPING IGUATEMI EM CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900300 | 04/04/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA,A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO PARA TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA11/04/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 298 REFEIÇÕES (QUENTINHAS) PARA OS SERVIDORES E DEMAIS PARTICIPANTES DO CADASTRAMENTO DOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICÍPIO PARTICIPANTES DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA, REALIZADO NO PERIODO DE 16 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900301 | 04/04/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA,A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O Sr. PRESIDENTE (JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR), PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO, NO DIA 13/04/2007. VENCIMENTOS......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900302 | 04/04/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | 1/3 DE FÉRIAS......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE OL (UMA ) DIARIA AO SR. MARCELO ROBSON Q. VITORINO, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE INSTITUTO NO TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 17/04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900303 | 04/04/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA,A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 20/04/2007. VALOR REFRENTE A APLICAÇÃO DE 12 H/A NA FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900304 | 04/04/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA,A CIDADE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS NO DIA 30/04/2007. Valor que se empenha correspondente a retenção de 1% sobre as cotas do ITR para formação do PASEP.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900308 | 04/04/2007 | 600.00 | 00002304902472 | JOSÉ OSENALDO DE CASTRO | CALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE: EXTRADOS DOS CONTRATOS 093 E 140 E EXTRATOS DO ADITIVO 120 DE 2007 DA SEDUC Valor que se empenha correspondente a amortização de débito parcelado junto ao INSS, através de débito na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900309 | 04/04/2007 | 1182.00 | 00002304902472 | JOSÉ OSENALDO DE CASTRO | CANCELAMENTO DA NE 00309 EM FUNÇÃO DA DUPLICIDADE DE LANÇAMENTO......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao pagamento de juros e multas sobre débito parcelado junto ao INSS, através de débito na cota do FPM, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900321 | 04/04/2007 | 38.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº296......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 220-8, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900328 | 06/04/2007 | 1163.87 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | ANULAÇÃO DA NE 00327......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO MANDADO DE BLOQUEIO E TRANSFERENCIA DE NUMERÁRIOS , PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DERIVADA DE CAUSA TRABALHISTA EM FAVOR DE CICERO ANTONIO MACIEL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900329 | 06/04/2007 | 1163.87 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | CIMENTO POTY 50 KG......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2007 (CARGA HORÁRIA 08 H/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900295 | 09/04/2007 | 45.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL PARA O IPSEM, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA FUNDEF MAGISTÉRIO 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO Sr MARCELO ROBSON Q VITORINO, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO, AO TRIBUNAL DE CONTAS.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900270 | 09/04/2007 | 3150.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | DIÁRIA INTEIRA......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento do Jetin da reunião realizada no dia 09/04/2007, conforme lei complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900263 | 10/04/2007 | 1140.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO DO PISO IPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS DEPENDENCIAS DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2007. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDIMENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900306 | 10/04/2007 | 8506.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | MANUT. E RECUP. DO FOTORECEPTOR MOD. M15 XEROX.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a parte patronal, sobre a folha dos servidores do IPSEM e dos prestadores de serviços do mês de março/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900323 | 10/04/2007 | 19.20 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2005, DA SERVIDORA QUE ERA LOTADA NESTA SECRETARIA, ONDE EXERCIA O CARGO AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900268 | 12/04/2007 | 140.00 | 24223042000150 | REFRILUX - E. FEITOSA COM. E REF. LTDA | DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB JUNTO AO DETRAN, CONFORME REQUERIMENTO Nº 005/2007. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO DE MENBRANA DE UM FORNO MICROONDAS PANASONIC, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900322 | 16/04/2007 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Anulação do empenho devido erro na data.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFRENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900292 | 16/04/2007 | 3160.20 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | DESPESAS COM REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO NO PERÍODO DO CARNAVAL/2007 EM VIRTUDE DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PADRÃO NO BAIRRO DO ARAXÁ NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900271 | 17/04/2007 | 579.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | CONVENIO QUE ENTRE SI CELEBRAM SEDUC / UEPB / CEEI, ACORDO DE COOPERAÇÃO E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, BOLSAS-AUXÍLIO, COM 36(TRINTA E SEIS) ESTUDANTES/ESTAGIÁRIOS, PROGRAMA GESTAR E 3º CICLO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006 (COMPLEMENTAR) . VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR LCD 15 POL SAMSUNG 540N, PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900262 | 19/04/2007 | 1140.00 | 05489130000153 | DIAGONAL CONSTRUÇÕES LTDA | CANCELADO EM RAZÃO DE DIVERGÊNCIA DE VALOR.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO DO PISO IPERMEABILIZAÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS DEPENDENCIAS DESTE INSTITUTO, CONFORME CONTRATO DE Nº 014/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900296 | 20/04/2007 | 45.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE PATRONAL PARA O IPSEM, RELATIVO AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA FUNDEF OUTRAS FUNÇÕES 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO SR. MARCELO ROBSON Q. VITORINO, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900326 | 20/04/2007 | 33.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº324......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS GARIS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2006, CONFORME PREGÃO 014/2006, E CONTRATO 114/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900346 | 20/04/2007 | 72.00 | 09197369000100 | ORGANIZAÇÃO HOTELAR LTDA | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº297......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente a anulação em razão do empenho ter sido feito na modalidade ordinário quando deveria ser global | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900314 | 21/04/2007 | 334.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3341-4212, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2007. Valor correspondente ao debito de tarifa assinatura malot......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900315 | 21/04/2007 | 168.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho referente as tarifas bancárias no mês de abril de 2007, na conta nº 1600-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente as tarifas pelos serviços de arreecadação do transito......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900316 | 21/04/2007 | 155.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho referente as tarifas bancárias no mês de abril de 2007, na conta nº 10-0.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor correspondente aos encargos relativos ao emprestimo consignado em favor da CEF.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900317 | 21/04/2007 | 86.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Empenho referente as tarifas bancárias no mês de abril de 2007, na conta nº 995-7.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.189-7, durante o mês 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900318 | 21/04/2007 | 62.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO Nº311......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor anulado por duplicidade de lançamento......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900312 | 23/04/2007 | 1542.71 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao pagamento da comissão financeira cobrada pelo Banco do Brasil, ref.: 03/2007 sobre haveres da União MP 2.185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900275 | 23/04/2007 | 50.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 274......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS MARÇO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900277 | 23/04/2007 | 100.00 | 02869624000175 | Associação Nacional de Entidades de Previdencia Mu | APONTADOR COLOR C/12 AL267......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900327 | 24/04/2007 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | CIMENTO POTY 50 KG......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ADVOCACIA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME INEX 016/2006, RELATIVO AOS MESES DE NOV E DEZ /2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900325 | 24/04/2007 | 26.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM WEB, E-MAIL PROTEGIDO EMPRESARIAL, ANTIVIRUS E FIREWALL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. VALOR REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA PARTICIPAR DO I CAMPEONATO DE FLAT LEAND DA PARAÍBA QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 14 E 15 DE ABRIL DE 2007, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900264 | 26/04/2007 | 37.00 | 05824231000133 | Posto Prata Ltda | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GLP 13 KG, A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900313 | 26/04/2007 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Empenho referente a compra de um gravador sony para uso da assessoria de imprenssa desta agência, conforme nota fiscal e recibo anexos. Valor que se empenha correspondente à tarifa bancária, descontada na C/C 2.600-2.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900280 | 27/04/2007 | 622.59 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor referente a complementação salarial da servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA .......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente à retenção de 1% sobre a cota do CEX, nesta data, para formação do PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900343 | 27/04/2007 | 125.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇADOS (SANDÁLIAS), DESTINADOS ÀS USUÁRIAS DA CASA DA ESPERANÇA (UNIDADE II) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900339 | 30/04/2007 | 900.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVICO DE IFORMATICA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVASAMENTO HP TONER 15, 27A,14,49,45,78,28 E 12A C/LAMINA, PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900340 | 30/04/2007 | 854.65 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900347 | 30/04/2007 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS AUTO MATICAMENTE NA CONTA BANCÁRIA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900342 | 30/04/2007 | 43.35 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Empenho referente a bolsa auxilio de instrutor no telecentro, conforme contrato e recibo anexos.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS DIVERSAS A SEREM UTILIZADAS NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900349 | 30/04/2007 | 861.00 | 00004023754404 | RONDINELLE CASSIANO DE PAULA | Execução dos serviços de limpeza pública no evento Micarande - Edição 2007, em Campina Grande, conforme documentação anexa. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS A FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DE TRABALHOS EFETUADOS EXTRA-HORÁRIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900324 | 30/04/2007 | 109.29 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Empenho referente a serviços técnicos especializados para ministrar capacitação na área de corte e costura para duas turmas formadas por residentes do bairro Jardim Quarenta, conforme contrato anexo. ÓLEO DIESEL......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900319 | 30/04/2007 | 99.91 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Anulação do empenho da despesa.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.501-6, durante o mês 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900320 | 30/04/2007 | 934.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Empenho referente a compra de torta, salgados , refrigerante e queijo mussarela para a comemoração do dia internacional da mulher, conforme nota fiscal nº 4294 e recibo anexos. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.114-5, durante o mês 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900331 | 01/05/2007 | 2.88 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900363 | 01/05/2007 | 854.65 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | Valor referente aquisição de material de consumo, a ser utilizado neste instituto.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente aquisição de material de consumo, a ser utilizado neste instituto.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900372 | 02/05/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONDUZINDO DRA. ALBA LUCIA DEINIZ OLIVEIRA, PARA TRATAR SSAUNTOS DESTE INSTITUTTO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,CONDUZINDO DRA. ALBA LUCIA DEINIZ OLIVEIRA, PARA TRATAR SSAUNTOS DESTE INSTITUTTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900375 | 02/05/2007 | 1231.07 | 00032351712404 | NESÉLIO DE LIMA BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE PROCESSO DE Nº001.2004.009.785-7 EM FAVOR DO SR. NESELIO DE LIMA BRAGA. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE PROCESSO DE Nº001.2004.009.785-7 EM FAVOR DO SR. NESELIO DE LIMA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900377 | 02/05/2007 | 1231.07 | 00095307990472 | AIDÉE ARANHA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 001.2004.009.785-7 EM FAVOR DA SRA. AIDÉE ARANHA PEREIRA BRAGA. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 001.2004.009.785-7 EM FAVOR DA SRA. AIDÉE ARANHA PEREIRA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900378 | 02/05/2007 | 738.64 | 00003296787445 | HANNELISE SILVA GARCIA DA COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº001.2004.009.785-7. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº001.2004.009.785-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900382 | 02/05/2007 | 50.00 | 02869624000175 | Associação Nacional de Entidades de Previdencia Mu | Valor referente a mensalidade do mês de abril/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a mensalidade do mês de abril/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900391 | 02/05/2007 | 38400.00 | 00000760185476 | SÉRGIO ROBERTO PONTES DE SOUZA | VALOR CORRESPONDEENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME CÓPIA EM ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CORRESPONDEENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, CONFORME CÓPIA EM ANEXO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900379 | 03/05/2007 | 1231.07 | 00032351712404 | NESÉLIO DE LIMA BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 001.2004.009.785-7, EM FAVOR DE NESELIO DE LIMA BRAGA. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 001.2004.009.785-7, EM FAVOR DE NESELIO DE LIMA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900380 | 03/05/2007 | 1231.07 | 00095307990472 | AIDÉE ARANHA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE PROCESSO DE Nº 001.2004.009.785-7 EM FAVOR DE AIDÉE ARANHA PEREIRA BRAGA. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE PROCESSO DE Nº 001.2004.009.785-7 EM FAVOR DE AIDÉE ARANHA PEREIRA BRAGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900366 | 03/05/2007 | 100.00 | 01364693000164 | LUCIENE AGUIAR SILVA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900334 | 03/05/2007 | 73.20 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900345 | 03/05/2007 | 148.40 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | VALOR REFRENTE FORNECIMENTO DE LANCHES A FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORÁRIO EXTRA. VALOR REFRENTE FORNECIMENTO DE LANCHES A FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORÁRIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900333 | 04/05/2007 | 27.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900373 | 04/05/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O SR. MARCELO ROPBSON Q VITORINO PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O SR. MARCELO ROPBSON Q VITORINO PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900374 | 07/05/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O BALANCETE DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O BALANCETE DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900367 | 08/05/2007 | 10.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VALVULA METAL, A SER UTILIZADA NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VALVULA METAL, A SER UTILIZADA NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900365 | 08/05/2007 | 132.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente aquisição de material de consumo a ser utilizado neste instituto.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente aquisição de material de consumo a ser utilizado neste instituto.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900387 | 08/05/2007 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900371 | 08/05/2007 | 60.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor referente aquisição de sacos de lixo 100L 75x85, a serem utilizados neste instituto.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente aquisição de sacos de lixo 100L 75x85, a serem utilizados neste instituto.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900337 | 08/05/2007 | 132.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900338 | 08/05/2007 | 60.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900311 | 08/05/2007 | 890.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900353 | 08/05/2007 | 470.00 | 05515041000134 | Luminar Com. mat. Elétricos | REATOR COMVENCIONAL 20W......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LAMPADAS FLOURESCENTE 40W......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900307 | 08/05/2007 | 10.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA | VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE PEÇA PARA REPOSIÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900356 | 09/05/2007 | 770.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900358 | 09/05/2007 | 3160.20 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor correspondente ao reembolso para o Ministério do Trabalho e Emprego, referente a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, relativo ao mês de abril/2007. Valor correspondente ao reembolso para o Ministério do Trabalho e Emprego, referente a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, relativo ao mês de abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900348 | 09/05/2007 | 50.00 | 00050144545420 | SEVERINO GONCALVES RAMOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NA BOMBA DA PISCINA, DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO NA BOMBA DA PISCINA, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900336 | 09/05/2007 | 825.00 | 11991411000102 | TELECOM - Projetos, Instalação, Manut. e Com. Ltda | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TERMINAL DA TELEFONISTA E PROGRAMAÇÃO DE PREVILEGIO NO RAMAL ATENDEDOR. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVO A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO TERMINAL DA TELEFONISTA E PROGRAMAÇÃO DE PREVILEGIO NO RAMAL ATENDEDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900390 | 09/05/2007 | 2850.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETON DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09/05/2007, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 012/2002 ART. 29 INCISO 2. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETON DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 09/05/2007, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 012/2002 ART. 29 INCISO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900376 | 10/05/2007 | 7400.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de Abril/2007. Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900332 | 10/05/2007 | 336.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2007 A 31/03/2008. VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DA PARAIBA, RELATIVO AO PERIODO DE 31/03/2007 A 31/03/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900310 | 10/05/2007 | 470.00 | 05515041000134 | Luminar Com. mat. Elétricos | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900368 | 11/05/2007 | 45.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. MARCELO ROBSON Q. VITORINO, QUANDO SE VIAGEM A CIDADE DSE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTIO AO TRIBUNAL DECONTAS. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SR. MARCELO ROBSON Q. VITORINO, QUANDO SE VIAGEM A CIDADE DSE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTIO AO TRIBUNAL DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900396 | 11/05/2007 | 32.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 221-6, DURANTE O MÊS DE MAIO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 221-6, DURANTE O MÊS DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900341 | 14/05/2007 | 50.00 | 00836800000147 | SOLANGE NEGREIROS JUSTINO | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MESA DE SOM QUE FAZ PARTE DO MOBILIÁRIO DO AUDITORIO DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MESA DE SOM QUE FAZ PARTE DO MOBILIÁRIO DO AUDITORIO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900335 | 15/05/2007 | 647.60 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900360 | 15/05/2007 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900394 | 16/05/2007 | 10.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária sobre TED descontada na C/C 240.555-5.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária sobre TED descontada na C/C 240.555-5.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900395 | 17/05/2007 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancárias, descontada na C/C 2.091-8, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a tarifa bancárias, descontada na C/C 2.091-8, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900344 | 17/05/2007 | 162.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR REFRENTE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO NO MOTOR DE UM CORTADOR DE GRAMA GARTHEN, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. VALOR REFRENTE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO NO MOTOR DE UM CORTADOR DE GRAMA GARTHEN, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900357 | 17/05/2007 | 23.02 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO RELATIVO AO BOLETO DO MÊS DE ABRIL/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ESTAGIO RELATIVO AO BOLETO DO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900354 | 17/05/2007 | 162.00 | 03765953000139 | VEGA COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO NO MOTOR DE UM CORTADOR DE GRAAMA GARTHEN.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO NO MOTOR DE UM CORTADOR DE GRAAMA GARTHEN.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900369 | 18/05/2007 | 45.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO SR. MARCELO ROBSON Q. VITURINO QUANDO DE VAGEM A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO A0 TRIBUANAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO SR. MARCELO ROBSON Q. VITURINO QUANDO DE VAGEM A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO A0 TRIBUANAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900381 | 18/05/2007 | 2280.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor referente ao pagamento do jeton da reunião realizada no dia 18/05/2007, conforme lei complementar 012/2002 art. 29 inciso 2 Valor referente ao pagamento do jeton da reunião realizada no dia 18/05/2007, conforme lei complementar 012/2002 art. 29 inciso 2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900392 | 22/05/2007 | 600.00 | 00096427213415 | JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR. (PRESIDENTE ) JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS AO SR. (PRESIDENTE ) JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900383 | 22/05/2007 | 1737.78 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900370 | 25/05/2007 | 45.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIARIA AO SR.MARCELO ROBSON Q VITORINO,QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM DIARIA AO SR.MARCELO ROBSON Q VITORINO,QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900355 | 25/05/2007 | 115.00 | 05824231000133 | Posto Prata Ltda | VALOR REFERENTE GÁS GLP 13KG......... ........ ..... ......... ........ ..... ÓLEO TESCAMATIC ATF 1L......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900359 | 30/05/2007 | 622.59 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900361 | 30/05/2007 | 770.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRAGRAMA DE ESTÁGIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRAGRAMA DE ESTÁGIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900384 | 30/05/2007 | 127.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88 VALES-TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 88 VALES-TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900388 | 31/05/2007 | 970.21 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS OCORRIDOS NA CONTA 1.114-5, DURANTE O MÊS DE MAIO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS OCORRIDOS NA CONTA 1.114-5, DURANTE O MÊS DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900389 | 31/05/2007 | 79.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.555-5, durante o mês 05/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.555-5, durante o mês 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900393 | 31/05/2007 | 172.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.501-6, durante o mês 05/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.501-6, durante o mês 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900397 | 31/05/2007 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA EFETUADA AO DEUTSCHE BANK, DURANTE O MÊS DE MAIO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA EFETUADA AO DEUTSCHE BANK, DURANTE O MÊS DE MAIO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900408 | 01/06/2007 | 800.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVICO DE IFORMATICA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVASAMENTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, DESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVASAMENTO E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900413 | 01/06/2007 | 708.78 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900406 | 01/06/2007 | 615.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | CAIXA DE DISKET......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE 40 RESMASW DEE PAPEL A4 REPORTER......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900419 | 01/06/2007 | 492.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900420 | 01/06/2007 | 663.40 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIOENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIOENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900421 | 01/06/2007 | 365.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3341-4212, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3341-4212, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900422 | 01/06/2007 | 181.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3341-1987, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3341-1987, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900423 | 01/06/2007 | 182.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3341-7133, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3341-7133, RELATIVO AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900424 | 01/06/2007 | 66.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3342-4803, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3342-4803, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900425 | 01/06/2007 | 103.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3342-2200, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3342-2200, RELATIVO AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900426 | 01/06/2007 | 33.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO TERRA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO TERRA, RELATIVO AO MÊS MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900427 | 01/06/2007 | 26.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A ANTITVÍRUS, FIREWALL E 1 ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A ANTITVÍRUS, FIREWALL E 1 ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900428 | 01/06/2007 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 1 WINDOWS BRONZE, CONFORME COMPROVANTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 1 WINDOWS BRONZE, CONFORME COMPROVANTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900429 | 01/06/2007 | 329.00 | 01277403000145 | MARIA ROSANGELA LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 94 ROSAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM SOLENIDADE, REALIZADA NESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 94 ROSAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM SOLENIDADE, REALIZADA NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900435 | 01/06/2007 | 12.40 | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO E CIA LTDA | VALOR REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS POR ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS POR ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900444 | 01/06/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900442 | 01/06/2007 | 173.37 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2007, BOMBEIRO, LIC. ATRASADO E SEG OBRIGATORIO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE TAXAS DE LICENCIAMENTO 2007, BOMBEIRO, LIC. ATRASADO E SEG OBRIGATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900399 | 01/06/2007 | 1030.06 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor referente ao consumo de ligações telefonicas efetuadas atraves dos telefones 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657 e 83 8802-8659, no periodo de 03/04/2007 A 03/05/2007. Valor referente ao consumo de ligações telefonicas efetuadas atraves dos telefones 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657 e 83 8802-8659, no periodo de 03/04/2007 A 03/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900400 | 01/06/2007 | 2.46 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 083 3314-4212, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 083 3314-4212, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900412 | 04/06/2007 | 354.80 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS A FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO, EM TRABALHOS EXTRA-HORÁRIO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS A FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO, EM TRABALHOS EXTRA-HORÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900414 | 04/06/2007 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900398 | 04/06/2007 | 265.40 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | VALOR REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS POR ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS A SEREM UTILIZADOS POR ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900445 | 05/06/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, A CIDADE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900403 | 06/06/2007 | 1432.80 | 01201511000215 | FORÇA JOVEM COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAYSER EM OXFORD E BLUSAS DE MALHAS, PARA SER UTILIZADO COMO FARDAMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BLAYSER EM OXFORD E BLUSAS DE MALHAS, PARA SER UTILIZADO COMO FARDAMENTOS DAS FUNCIONÁRIAS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900446 | 08/06/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900447 | 11/06/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNDOS DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNDOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900443 | 11/06/2007 | 20.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ALAV. PARA CAIXA ACOP. A SER UTILIZADA NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ALAV. PARA CAIXA ACOP. A SER UTILIZADA NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900451 | 11/06/2007 | 960.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS AO SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, QUANDO DE SUA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DA ABIPEM, REALIZADO DE 13 À 15/JUNHO/2007. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS AO SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, QUANDO DE SUA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DA ABIPEM, REALIZADO DE 13 À 15/JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900452 | 11/06/2007 | 960.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | VALOR RFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SR. MARCELO ROBSON Q VITORINO, QUAN DO DE SUA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ABIPEM, REALIZADO NOS DIAS 13/14 E 15/JUNHO/2007. VALOR RFERENTE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SR. MARCELO ROBSON Q VITORINO, QUAN DO DE SUA VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA ABIPEM, REALIZADO NOS DIAS 13/14 E 15/JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900453 | 11/06/2007 | 720.00 | 00079762948491 | ROSANE DA SILVA PIMENTEL | VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A SRA. ROSANE DA SILVA PIMENTEL, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DA ABIPEM REALIZADO NOS DIAS 13 A 15/JUNHO/2007. VALOR REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS A SRA. ROSANE DA SILVA PIMENTEL, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE FLORIANOPOLIS PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO DA ABIPEM REALIZADO NOS DIAS 13 A 15/JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900454 | 11/06/2007 | 270.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) INSCRIÇÕES PARA O SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ A SRA. ROSANE DA SILVA PIMENTEL E O SR. MARCELO ROBSON Q VITORINO, RELATIVO A PARICIPAÇÃO DO CONGRESSO DA ABIPEM A SER REALIZADO NOS DIAS 13/06/2007 VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) INSCRIÇÕES PARA O SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ A SRA. ROSANE DA SILVA PIMENTEL E O SR. MARCELO ROBSON Q VITORINO, RELATIVO A PARICIPAÇÃO DO CONGRESSO DA ABIPEM A SER REALIZADO NOS DIAS 13/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900418 | 11/06/2007 | 2394.72 | 00448994000294 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O SR. MARCELO ROBSON Q VITORINO, LUCIVAL DA SILVA DINIZ E ROSANE SILVA PIMENTEL, QUANDO DE VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARICIPAREM DO 41º CONGRESSO DA ABIPEM, REALIZADO DE 13 À 15 DE JUNHO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA O SR. MARCELO ROBSON Q VITORINO, LUCIVAL DA SILVA DINIZ E ROSANE SILVA PIMENTEL, QUANDO DE VIAGEM A FLORIANOPOLIS PARA PARICIPAREM DO 41º CONGRESSO DA ABIPEM, REALIZADO DE 13 À 15 DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900431 | 11/06/2007 | 3420.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor referente ao pagamento do Jeto da reunião realizada no dia 11/06/2007, conforme lei complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. Valor referente ao pagamento do Jeto da reunião realizada no dia 11/06/2007, conforme lei complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900432 | 11/06/2007 | 7756.97 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de maio/2007 Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900430 | 12/06/2007 | 250.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE RENOVAÇÃO DE 01 ASSINATURA ANUAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/2007 A 11/05/2008. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE RENOVAÇÃO DE 01 ASSINATURA ANUAL, RELATIVO AO PERIODO DE 11/05/2007 A 11/05/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900448 | 12/06/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA QUANDO DE SUA VIAGEM, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITTUTO. VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA QUANDO DE SUA VIAGEM, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITTUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900434 | 13/06/2007 | 3160.20 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, RELATIVO A SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, RELATIVO A SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900466 | 13/06/2007 | 3160.20 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, RELATIVO A SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2007 VALOR CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, RELATIVO A SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900407 | 13/06/2007 | 283.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | MANUTENÇÃO CPU, REPARO PLACA MÃE E MANUTENÇÃO DE SISTEMA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE MONITOR SANSUNG17 POL. 792V.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900415 | 13/06/2007 | 100.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR CANCELADO POR ERRO NO VALOR.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR CANCELADO POR ERRO NO VALOR.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900417 | 13/06/2007 | 118.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE POSTAGENS, RELATIVO AO M~ES DE MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE POSTAGENS, RELATIVO AO M~ES DE MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900409 | 14/06/2007 | 926.00 | 00004023754404 | RONDINELLE CASSIANO DE PAULA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DE TRABALHOS EXTRA, EM FECHAMENTO DE BALANCETES DESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DE TRABALHOS EXTRA, EM FECHAMENTO DE BALANCETES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900410 | 15/06/2007 | 400.00 | 00004093266409 | JOSE MARCIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS RELATIVO A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO FE4ITOS NA SEDE DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS RELATIVO A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO FE4ITOS NA SEDE DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900464 | 15/06/2007 | 1106.39 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor referente ao consumo de ligações telefonicas efetuadas atraves dos telefones 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657 e 83 8802-8659, no periodo de 03/05/2007 a 03/06/2007. Valor referente ao consumo de ligações telefonicas efetuadas atraves dos telefones 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657 e 83 8802-8659, no periodo de 03/05/2007 a 03/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900449 | 15/06/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERNTE O1 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO, AO TRIBUNAL DE CONTAS VALOR REFERNTE O1 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO, AO TRIBUNAL DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900401 | 15/06/2007 | 50.00 | 02869624000175 | Associação Nacional de Entidades de Previdencia Mu | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A MENSALIDADE DO0 MÊS MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A MENSALIDADE DO0 MÊS MAIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900465 | 18/06/2007 | 292.15 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900463 | 18/06/2007 | 1227.08 | 70097175000144 | SUPERMERCADO O CELEIRO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900411 | 19/06/2007 | 50.00 | 00000019548494 | LEONARDO DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE 03 FECHADURAS, CONFECÇÃO DE 06 CHAVES E MONTAGEM, RALIZADOS NESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABERTURA DE 03 FECHADURAS, CONFECÇÃO DE 06 CHAVES E MONTAGEM, RALIZADOS NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900402 | 19/06/2007 | 1391.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR PAGO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS JUNHIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR PAGO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS JUNHIO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900385 | 20/06/2007 | 6700.00 | 01610174000139 | ABDOM COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DIGITAL SHARP, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSEM. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DIGITAL SHARP, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900433 | 21/06/2007 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE ANUIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 22/05/2007 A 220/05/2008.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE ANUIDADE, RELATIVO AO PERIODO DE 22/05/2007 A 220/05/2008.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900467 | 21/06/2007 | 452.98 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900439 | 22/06/2007 | 325.13 | 02183757000193 | EDITORA ABRIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE RENOVAÇÃO DA ASSINATURA DA REVISTA VEJA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900436 | 22/06/2007 | 207.15 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTE INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTE INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900404 | 22/06/2007 | 622.59 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor referente a complementação salarial da servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA , relativo ao mês de junho/2007. Valor referente a complementação salarial da servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA , relativo ao mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900405 | 22/06/2007 | 207.15 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTE INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, REALIZADOS NAS DEPENDENCIAS DESTE INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900493 | 22/06/2007 | 20.00 | 02178609000180 | MARIA IAPONIRA SILVA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ALAVANCAS PARA SER UTILIZADA NA REPOSIÇÃO DA ´PARTE HIDRAULICA DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ALAVANCAS PARA SER UTILIZADA NA REPOSIÇÃO DA ´PARTE HIDRAULICA DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900437 | 26/06/2007 | 37.00 | 05824231000133 | Posto Prata Ltda | Valor referente a compra de um gás GLP......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a compra de um gás GLP......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900438 | 26/06/2007 | 1005.15 | 00031485855420 | LUCIRA FREIRE MONTEIRO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE PROCESSO DE Nº 001.2006.009.668-0, PARA A SRA. LUCIRA FREIRE MONTEIRO RELATIVO A RESIDUO DE APOSENTADORIA E PENSÃO CONFORME ALVARA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAAL. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE PROCESSO DE Nº 001.2006.009.668-0, PARA A SRA. LUCIRA FREIRE MONTEIRO RELATIVO A RESIDUO DE APOSENTADORIA E PENSÃO CONFORME ALVARA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900450 | 26/06/2007 | 180.00 | 00096427213415 | JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR | VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO SR. PRESIDENTE JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR, A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO SR. PRESIDENTE JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR, A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900456 | 26/06/2007 | 70.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, EFETUADO NAS CONTAS 2.600-2 E 2.091-8. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO, EFETUADO NAS CONTAS 2.600-2 E 2.091-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900462 | 27/06/2007 | 1257.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900457 | 29/06/2007 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO DEUTSCHE BANK, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS BANCÁRIAS DEBITADAS NO DEUTSCHE BANK, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900458 | 29/06/2007 | 70.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.501-6, durante o mês 06/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.501-6, durante o mês 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900459 | 29/06/2007 | 68.59 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.555-5, durante o mês 06/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.555-5, durante o mês 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900460 | 29/06/2007 | 140.47 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias, descontadas na C/C 221-6, durante o mês 06/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias, descontadas na C/C 221-6, durante o mês 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900461 | 29/06/2007 | 950.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVICO DE IFORMATICA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVASAMENTO EM HP TONER, PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVASAMENTO EM HP TONER, PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900440 | 29/06/2007 | 912.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.114-5, durante o mês 06/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.114-5, durante o mês 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900441 | 29/06/2007 | 70.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias, descontadas na C/C 240.501-6, durante o mês 06/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias, descontadas na C/C 240.501-6, durante o mês 06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900477 | 01/07/2007 | 14.56 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVÉS DO NUMERO 8333417133, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVÉS DO NUMERO 8333417133, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900478 | 01/07/2007 | 7.11 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVÉS DO NUMERO 083 33411917, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVÉS DO NUMERO 083 33411917, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900498 | 02/07/2007 | 10500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | VALOR REFERENTE HONORARIOS RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E LRF, PARA ESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE HONORARIOS RELATIVO A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EM CONSULTORIA E LRF, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900499 | 02/07/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900527 | 02/07/2007 | 270.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA O SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ A SRa. ROSANE DA SILVA PIMENTEL E O SR. MARCELO ROBSON Q VITORINO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DA ABIPEM A SER REALIZADO NOS DIAS 13/06/2007 À VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA O SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ A SRa. ROSANE DA SILVA PIMENTEL E O SR. MARCELO ROBSON Q VITORINO, RELATIVO A PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DA ABIPEM A SER REALIZADO NOS DIAS 13/06/2007 À | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900469 | 02/07/2007 | 164.80 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO POR ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900480 | 02/07/2007 | 98.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3342-2200, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3342-2200, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900481 | 02/07/2007 | 338.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3341-4212, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3341-4212, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900482 | 02/07/2007 | 171.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3341-1917, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3341-1917, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900483 | 02/07/2007 | 175.28 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3341-7133, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3341-7133, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900484 | 02/07/2007 | 65.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3342-4803, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3342-4803, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900470 | 03/07/2007 | 236.60 | 02837432000187 | LAVEQUALI LAVANDERIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFEREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE LIMPEZA DE TAPETES E PASSADEIRA, PERETENCENTES A ESTE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL. VALOR REFEREENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE LIMPEZA DE TAPETES E PASSADEIRA, PERETENCENTES A ESTE INSTITUTO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900479 | 04/07/2007 | 701.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 484 VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 484 VALES TRANSPORTES PARA FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900486 | 04/07/2007 | 72.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHAMOS RELATIVO AS POSTAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTEE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS RELATIVO AS POSTAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO/2006, CONFORME COMPROVANTEE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900494 | 04/07/2007 | 770.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTÁGIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTÁGIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900513 | 05/07/2007 | 38536.61 | 00007855060472 | JOSÉ ARMANDO PEREIRA LEAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS AO SR. JOSÉ ARAMANDO PEREIRA LEAL, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº0101/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS AO SR. JOSÉ ARAMANDO PEREIRA LEAL, RELATIVO AO PROCESSO DE Nº0101/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900487 | 05/07/2007 | 170.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇOS DE ,MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇOS DE ,MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900489 | 05/07/2007 | 26.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 1 ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL, 1 FIREWALL E 1 ANTIVIRUS.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 1 ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL, 1 FIREWALL E 1 ANTIVIRUS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900490 | 05/07/2007 | 89.80 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DOMINIO E WINDOWS BRONZE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DOMINIO E WINDOWS BRONZE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900491 | 05/07/2007 | 33.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DE WEB......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DE WEB......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900500 | 05/07/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900471 | 05/07/2007 | 580.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS A SER UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS A SER UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE DE EQUIPAMENTOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900472 | 05/07/2007 | 170.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900485 | 05/07/2007 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE MENSALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE MENSALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900501 | 06/07/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900502 | 10/07/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA , LEVANDO DOCUMENTOS DESWTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA , LEVANDO DOCUMENTOS DESWTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900492 | 10/07/2007 | 30.00 | 05506560000136 | NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR - NIC BR | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE, RELATIVO AO CONTRATO PARA REGISTRO DE DOMINIO DO REGISTRO . br., PARA USO DESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE, RELATIVO AO CONTRATO PARA REGISTRO DE DOMINIO DO REGISTRO . br., PARA USO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900488 | 10/07/2007 | 38.00 | 06083245000106 | JOSÉ CLIVANDY DA SILVA EPP (NATAL CONSTRÓI) | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCALHINHO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, DAS DEPENDENCIAS DESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE CASCALHINHO PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO, DAS DEPENDENCIAS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900496 | 10/07/2007 | 2850.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETON, RELATIVO A REUNIÃO DE CONSELHEIROS REALIZADA NO DIA 10/07/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETON, RELATIVO A REUNIÃO DE CONSELHEIROS REALIZADA NO DIA 10/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900497 | 10/07/2007 | 112.16 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE CÓPIAS E EENCADERNAÇÕES REALIZADOS EM DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE CÓPIAS E EENCADERNAÇÕES REALIZADOS EM DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900516 | 10/07/2007 | 12.50 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE MULTA DE GPS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE MULTA DE GPS RELATIVO AO MÊS JUNHO/2007, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900475 | 10/07/2007 | 7787.76 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de junho/2007 Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900520 | 11/07/2007 | 250.00 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviçoa do mês de junho/2007. Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviçoa do mês de junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900508 | 12/07/2007 | 50.00 | 02869624000175 | Associação Nacional de Entidades de Previdencia Mu | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900517 | 12/07/2007 | 1023.63 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor referente ao consumo de ligações telefonicas efetuadas atraves dos telefones 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657 e 83 8802-8659, no periodo de 03/06/07 A 03/07/07. Valor referente ao consumo de ligações telefonicas efetuadas atraves dos telefones 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657 e 83 8802-8659, no periodo de 03/06/07 A 03/07/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900503 | 16/07/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900473 | 16/07/2007 | 142.00 | 00004023754404 | RONDINELLE CASSIANO DE PAULA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DA REALÇIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAS RELATIVO A FECHAMENTO DE BALANCETES. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DA REALÇIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRAS RELATIVO A FECHAMENTO DE BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900474 | 16/07/2007 | 142.00 | 00004023754404 | RONDINELLE CASSIANO DE PAULA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO , QUANDO DE TRABALHOS EXTRAS, RELATIVO A FECHAMENTO DE BALANCETES. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DESTE INSTITUTO , QUANDO DE TRABALHOS EXTRAS, RELATIVO A FECHAMENTO DE BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900495 | 17/07/2007 | 2300.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900515 | 17/07/2007 | 1237.07 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900512 | 18/07/2007 | 1600.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROC. INTEL COREZ DNO E 4300, PLACA MÃE GSNSS P5G2 - MX, MEMÓRIA 1GB, HP 120 GB, GABINETE PADRÃO, TECLADO ABNTII, MOUSE PS 2, CAIXA DE SOM, GRAVADOR DE DVD E MONITOR CRT LG 710. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROC. INTEL COREZ DNO E 4300, PLACA MÃE GSNSS P5G2 - MX, MEMÓRIA 1GB, HP 120 GB, GABINETE PADRÃO, TECLADO ABNTII, MOUSE PS 2, CAIXA DE SOM, GRAVADOR DE DVD E MONITOR CRT LG 710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900510 | 23/07/2007 | 3160.20 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE NOTA DE DEBITO DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, CONFORME GRU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE NOTA DE DEBITO DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, CONFORME GRU, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900514 | 24/07/2007 | 845.60 | 00001947622463 | MARIA STELA OURIQUES RAMOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS A SRa. MARIA STELA OURIQUES RAMOS, CONFORME PROCESSO DE Nº0167/2007. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS A SRa. MARIA STELA OURIQUES RAMOS, CONFORME PROCESSO DE Nº0167/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900521 | 25/07/2007 | 243.64 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE Nº 01 DO SEGURO TOTAL DO VEICULO CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.6 VHC, PLACA NºMNC 8035, CONFORME APÓLICE DE Nº 0000000000438680. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE Nº 01 DO SEGURO TOTAL DO VEICULO CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.6 VHC, PLACA NºMNC 8035, CONFORME APÓLICE DE Nº 0000000000438680. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900519 | 25/07/2007 | 261.88 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE Nº 01 DO SEGURO TOTAL DO VEICULO PALIO ELX 1.3 DE PLACA MOJ 2997, CONFORME APÓLICE 00000000000438681. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE Nº 01 DO SEGURO TOTAL DO VEICULO PALIO ELX 1.3 DE PLACA MOJ 2997, CONFORME APÓLICE 00000000000438681. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900504 | 26/07/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900506 | 30/07/2007 | 37.00 | 05824231000133 | Posto Prata Ltda | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GPL 13KG, PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GPL 13KG, PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900522 | 30/07/2007 | 66.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA DO BRADESCO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA DO BRADESCO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900523 | 30/07/2007 | 890.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 1.114-5.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 1.114-5.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900524 | 30/07/2007 | 58.97 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 240.555-5, DURANTE O MÊS DE JULHO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 240.555-5, DURANTE O MÊS DE JULHO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900525 | 30/07/2007 | 117.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NO MÊS DE JULHO 2007, NA CONTA 240.501-6. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NO MÊS DE JULHO 2007, NA CONTA 240.501-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900526 | 30/07/2007 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DA TAXA DE CUSTÓDIA EFETUADO NO MÊS DE JULHO 2007, NODEUTSCHE BANK. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DA TAXA DE CUSTÓDIA EFETUADO NO MÊS DE JULHO 2007, NODEUTSCHE BANK. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900511 | 30/07/2007 | 622.59 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900509 | 30/07/2007 | 822.45 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE EEMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EEMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900518 | 30/07/2007 | 33.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PACOTE: TERRA DISCAADO COM SUPORTE MIG AP, ACESSO DISCADO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2007 À 20/07/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PACOTE: TERRA DISCAADO COM SUPORTE MIG AP, ACESSO DISCADO, RELATIVO AO PERIODO DE 21/06/2007 À 20/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900528 | 30/07/2007 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCÁRIA, EFETUADO NA CONTA 2.091-8.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO DE TARIFA BANCÁRIA, EFETUADO NA CONTA 2.091-8.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900507 | 31/07/2007 | 701.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 484 VALES-TRANSPORTE, FORNECIDO A FUNCIONÁRIOS DESTE INTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 484 VALES-TRANSPORTE, FORNECIDO A FUNCIONÁRIOS DESTE INTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900530 | 01/08/2007 | 221.70 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900531 | 01/08/2007 | 27.50 | 02076134000111 | COPIADORA PAPELARIA E ARTE LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900532 | 01/08/2007 | 150.00 | 24108607000158 | ARNALDO DA COSTA LIMA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE AQUECIMENTO DA PISCINA, COM ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO E LIMPEZA. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DE AQUECIMENTO DA PISCINA, COM ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO E LIMPEZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900562 | 01/08/2007 | 78.00 | 11992963000135 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM LIVRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900544 | 01/08/2007 | 560.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTOS, NO MÊS DE JULHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO D´ÁGUA E ESGOTOS, NO MÊS DE JULHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900568 | 01/08/2007 | 452.98 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900569 | 01/08/2007 | 214.83 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900565 | 01/08/2007 | 900.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVICO DE IFORMATICA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM, IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVIÇOS DE ENVASAMENTOS TONER PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM, IMPRESSORA JATO DE TINTA E SERVIÇOS DE ENVASAMENTOS TONER PARA SEREM UTILIZADOS NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900566 | 01/08/2007 | 2500.00 | 00004996057483 | MAIARA PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOS CONTRATOS PROFISSIONAIS DE Nº 018/2007,EM TODOS OS SETORES DESIE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS ARQUIVOS E DOS CONTRATOS PROFISSIONAIS DE Nº 018/2007,EM TODOS OS SETORES DESIE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900578 | 01/08/2007 | 261.86 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO, CONFORME APÓLICE DE Nº400446785, RELATIVO AO AUTOMOVÉL FIAT/PALIO ELX 1.3 16v, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO, CONFORME APÓLICE DE Nº400446785, RELATIVO AO AUTOMOVÉL FIAT/PALIO ELX 1.3 16v, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900579 | 02/08/2007 | 20785.69 | 00003438853442 | MARIA DE LOURDES VÉRAS GAMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE BENIFICIOS, A SRa MARIA DE LOURDES VERAS GAMA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0084/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE BENIFICIOS, A SRa MARIA DE LOURDES VERAS GAMA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0084/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900548 | 02/08/2007 | 45.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | VALO QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA AO SR. MARCELO ROBSON Q .VITORINO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VALO QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA AO SR. MARCELO ROBSON Q .VITORINO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900536 | 02/08/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE O1 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE O1 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900537 | 06/08/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A JOÃO PESSOA, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900534 | 06/08/2007 | 63.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3342-4803, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3342-4803, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900535 | 06/08/2007 | 150.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3342-2200, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3342-2200, RELATIVO AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900541 | 06/08/2007 | 3.53 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900551 | 06/08/2007 | 26.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A UM ANTIVIRUS, UM FIREWALL E UM ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A UM ANTIVIRUS, UM FIREWALL E UM ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900552 | 06/08/2007 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A UM WINDOWS BRONZE......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A UM WINDOWS BRONZE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900553 | 06/08/2007 | 150.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3342-2200, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3342-2200, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900554 | 06/08/2007 | 177.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3341-7133, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO DO NUMERO 3341-7133, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900555 | 06/08/2007 | 345.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO NUMERO 3341-4212, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO NUMERO 3341-4212, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900556 | 06/08/2007 | 171.22 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO NUMERO 3341-1917, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVES DO NUMERO 3341-1917, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900577 | 07/08/2007 | 271.42 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO, CONFORME APÓLICE DE Nº 400446962 RELATIVO AO GM/ CORSA SEDAN CLASS, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO, CONFORME APÓLICE DE Nº 400446962 RELATIVO AO GM/ CORSA SEDAN CLASS, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900574 | 08/08/2007 | 537.90 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS E CAMISAS A SEREM UTILIZADAS NO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS E CAMISAS A SEREM UTILIZADAS NO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900575 | 08/08/2007 | 107.70 | 33200056035368 | LOJAS RIACHUELO S/A | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISSAS A SEREM UTILIZADAS NO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISSAS A SEREM UTILIZADAS NO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900545 | 08/08/2007 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A MENSALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900563 | 08/08/2007 | 924.06 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900564 | 08/08/2007 | 364.31 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900570 | 09/08/2007 | 80.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA DE 03 (TRES) FECHADURAS, CONFECÇÃO DE SEIS CHAVES, ABERTURA DE UMA PORTA E MUDANÇA DE FECHADURA EM PORTAS DESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA DE 03 (TRES) FECHADURAS, CONFECÇÃO DE SEIS CHAVES, ABERTURA DE UMA PORTA E MUDANÇA DE FECHADURA EM PORTAS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900576 | 10/08/2007 | 7137.59 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de julho/2007 Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900573 | 10/08/2007 | 174.94 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LICENCIAMENTO 2007,BOMBEIRO 2007, LIC. ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA MOJ 2997, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LICENCIAMENTO 2007,BOMBEIRO 2007, LIC. ATRASADO LEI 7.656 E SEGURO OBRIGATORIO, RELATIVO AO VEICULO DE PLACA MOJ 2997, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900593 | 10/08/2007 | 552.06 | 10739860000367 | DICOPLAST DIST. E COM. DE PLASTICO LTDA | PAPEL HIGI. ROL 0x500 MT ECO EHR50......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA 3D BASIC FD/2400FL ETIOO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900549 | 10/08/2007 | 45.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA A JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA A JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900529 | 10/08/2007 | 327.50 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 131 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LT. A SEREM UTILIZADAS NESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 131 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20 LT. A SEREM UTILIZADAS NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900533 | 13/08/2007 | 387.00 | 00004023754404 | RONDINELLE CASSIANO DE PAULA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DE TRABALHOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DE TRABALHOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900538 | 13/08/2007 | 137.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFERENTE AS POSTAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AS POSTAGENS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO/2007, CONFORME COMPROVANTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900539 | 13/08/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VALOR REFERENTE A UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900560 | 13/08/2007 | 50.00 | 02869624000175 | Associação Nacional de Entidades de Previdencia Mu | VALOR REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900594 | 13/08/2007 | 870.10 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | VALOR REFERENETE A CONFECÇÃO DE EXTRATOS DE BENEFÍCIO DE ABRIL/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENETE A CONFECÇÃO DE EXTRATOS DE BENEFÍCIO DE ABRIL/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900582 | 13/08/2007 | 893.96 | 04164616001635 | OI TNL PCS S/A | Valor referente ao consumo de ligações telefonicas efetuadas atraves dos telefones 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657 e 83 8802-8659, no periodo de 03/07/20070 A 03/08/2007. Valor referente ao consumo de ligações telefonicas efetuadas atraves dos telefones 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657 e 83 8802-8659, no periodo de 03/07/20070 A 03/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900571 | 14/08/2007 | 3160.20 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, RELATIVO A SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA CORRESPONDENTE AO MÊSJULHO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO REEMBOLSO PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, RELATIVO A SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA CORRESPONDENTE AO MÊSJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900550 | 16/08/2007 | 45.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA AO SR. MARCELO ROBSON Q. VITORINO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA AO SR. MARCELO ROBSON Q. VITORINO, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900567 | 17/08/2007 | 268.32 | 00064520587468 | RISOMAR DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS A SRa. RISOMAR DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0176/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS A SRa. RISOMAR DO NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO DE Nº 0176/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900583 | 17/08/2007 | 1166.20 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900540 | 20/08/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900595 | 21/08/2007 | 720.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900542 | 22/08/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VAALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VAALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO O SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900546 | 22/08/2007 | 90.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A UMA DIARIA AO SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ COM DESTINO A JOÃO PÉSSOA, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A UMA DIARIA AO SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ COM DESTINO A JOÃO PÉSSOA, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900547 | 24/08/2007 | 90.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA AO SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, COM DESTINO A J0ÃO PESSOA-PB, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA AO SR. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, COM DESTINO A J0ÃO PESSOA-PB, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900561 | 24/08/2007 | 860.20 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900543 | 24/08/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900586 | 24/08/2007 | 184.73 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS ,A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRA-HORÁRIO,PARA FECHAMENTO DE BALANCETE. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA SEREM SERVIDOS ,A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS EXTRA-HORÁRIO,PARA FECHAMENTO DE BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900587 | 24/08/2007 | 785.00 | 02901037000116 | Luiza de Marilac Luna de Aquino | CADEIRA SECRETÁRIA INJETADA S/BRAÇO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE BIRÔ L COMPLETO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900588 | 27/08/2007 | 58.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.501-6, durante o mês 08/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.501-6, durante o mês 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900596 | 27/08/2007 | 154.03 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MARIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900585 | 29/08/2007 | 8243.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor referente ao saldo da folha de pagamento da camara do mês de Agosto/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao saldo da folha de pagamento da camara do mês de Agosto/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900559 | 29/08/2007 | 200.00 | 00021971730491 | LUIZ DE CASTRO | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE TRÊS PORTÕES E SOLDA ELETRICA E FECHADURAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE TRÊS PORTÕES E SOLDA ELETRICA E FECHADURAS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900558 | 30/08/2007 | 701.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 484 VALES-TRANSPORTE, FORNECIDO A FUNCIONÁRIOS DESTE INTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 484 VALES-TRANSPORTE, FORNECIDO A FUNCIONÁRIOS DESTE INTITUTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900597 | 30/08/2007 | 33.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE AO PAGAMENTO DO TERRA RELAATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE AO PAGAMENTO DO TERRA RELAATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900589 | 30/08/2007 | 930.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.114-5, durante o mês 08/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.114-5, durante o mês 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900590 | 30/08/2007 | 62.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.555-5, durante o mês 08/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.555-5, durante o mês 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900572 | 30/08/2007 | 622.59 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA REFERENTE O MÊS AGOSTO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA REFERENTE O MÊS AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900591 | 31/08/2007 | 95.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 221-6, duranteo mês 08/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 221-6, duranteo mês 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900592 | 31/08/2007 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha correspondente a tarifas de serviços bancários promovidos pelo Deustche Bank, ref.: 08/2007. Valor que se empenha correspondente a tarifas de serviços bancários promovidos pelo Deustche Bank, ref.: 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900580 | 31/08/2007 | 7800.00 | 07508414000175 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO PÚBLICA - IBGP | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE, APOIO À GESTÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - IPSEM. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE, APOIO À GESTÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900631 | 01/09/2007 | 2450.00 | 00060128771453 | PAULO SERGIO CUNHA AZEVEDO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO Sr. PAULO SÉRGIO C AZ\EVEDO CONFORME PROCESSO DE Nº 001.2003.006.157-4. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO Sr. PAULO SÉRGIO C AZ\EVEDO CONFORME PROCESSO DE Nº 001.2003.006.157-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900629 | 01/09/2007 | 7800.00 | 07508414000175 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO PÚBLICA - IBGP | VALOR QUE EMPENHAMOS REFEERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - IPSEM VALOR QUE EMPENHAMOS REFEERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE - IPSEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900628 | 03/09/2007 | 1239.75 | 00005933099449 | EDILAZIR LOPES DA CUNHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO 13ª SALÁRIO/2007 A SER PAGO A SRa EDILAZIR LOPES DA CUNHA, CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO E PROCESSO Nº 0187/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESIDUOS RELATIVO AO 13ª SALÁRIO/2007 A SER PAGO A SRa EDILAZIR LOPES DA CUNHA, CONFORME ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO E PROCESSO Nº 0187/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900605 | 04/09/2007 | 622.39 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900606 | 04/09/2007 | 35.90 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900608 | 05/09/2007 | 64.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERNTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3342-4803, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERNTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3342-4803, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900609 | 05/09/2007 | 140.15 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS , EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3341-1917, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS , EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3341-1917, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900610 | 05/09/2007 | 341.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3341-4212, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3341-4212, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900611 | 05/09/2007 | 154.85 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3341-7133, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3341-7133, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900612 | 05/09/2007 | 110.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSIUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3342-2200, RELATIVO AO MÊS DE AGOSSTO/2007 VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSIUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS, EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3342-2200, RELATIVO AO MÊS DE AGOSSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900598 | 05/09/2007 | 26.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 ANTIVÍRUS, 1 FIREWALL E 1 ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL., A SER UTILIZADOS NESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 ANTIVÍRUS, 1 FIREWALL E 1 ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL., A SER UTILIZADOS NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900599 | 05/09/2007 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1 WINDOWS BRONZE, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 1 WINDOWS BRONZE, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900600 | 05/09/2007 | 26.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 ANTIVIRUS , 1 FIREWALL E 1 ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 ANTIVIRUS , 1 FIREWALL E 1 ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900601 | 05/09/2007 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALO QUE E3MPENHAMOPS REFENTE 1 WINDOWS BRONZE......... ........ ..... ......... ........ ..... VALO QUE E3MPENHAMOPS REFENTE 1 WINDOWS BRONZE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900626 | 05/09/2007 | 100.00 | 02869624000175 | Associação Nacional de Entidades de Previdencia Mu | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900607 | 06/09/2007 | 80.00 | 00071345949472 | JOSE ELIOMAR GOMES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDANÇA DE UMA FECHADURA E UM TRINCO, ABERTURA DE UMA FECHADURA, CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES E MONTAGEM, PARA ESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE MUDANÇA DE UMA FECHADURA E UM TRINCO, ABERTURA DE UMA FECHADURA, CONFECÇÃO DE DUAS CHAVES E MONTAGEM, PARA ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900613 | 10/09/2007 | 6741.65 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de Agosto/2007 Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de Agosto/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900627 | 10/09/2007 | 770.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE PAGAMENTO AO PROGRAMA DE ESTAGIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE PAGAMENTO AO PROGRAMA DE ESTAGIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900635 | 10/09/2007 | 180.00 | 00078916739420 | CARLA FELINTO NOGUEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIARIA A SRa DIRETORA FINANCEIRA (CARLA FELINTO NOGUEIRA) QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO SOBRE FUNDOS DE PREVIDENCIA, PROMOVIDO PELO BANCO BRADESCO, EM JOÃO PESSOA-PB. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE DIARIA A SRa DIRETORA FINANCEIRA (CARLA FELINTO NOGUEIRA) QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO SOBRE FUNDOS DE PREVIDENCIA, PROMOVIDO PELO BANCO BRADESCO, EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900636 | 10/09/2007 | 180.00 | 00096427213415 | JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE EMPENHAMOS REEFERENTE DIARIA AO Sr PRESIDENTE (JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR), QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO SOBRE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA, PROMOVIDO PELO BANCO BRADESCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. VALOR QUE EMPENHAMOS REEFERENTE DIARIA AO Sr PRESIDENTE (JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR), QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO SOBRE FUNDOS DE PREVIDÊNCIA, PROMOVIDO PELO BANCO BRADESCO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900619 | 11/09/2007 | 3420.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, RELATIVO A REUNIÃO DE CONSELHEIROS REALIZADA NO DIA 11/09/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO GETOM, RELATIVO A REUNIÃO DE CONSELHEIROS REALIZADA NO DIA 11/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900604 | 12/09/2007 | 2432.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR DOS SERVIÇOS DE POSTAGENS REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900623 | 13/09/2007 | 328.00 | 00004023754404 | RONDINELLE CASSIANO DE PAULA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEEIÇÕES SERVIDA A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, DURANTE TRABALHOS E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES DESTE INTITUTO. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEEIÇÕES SERVIDA A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, DURANTE TRABALHOS E OUTROS SERVIÇOS, REALIZADOS PARA FECHAMENTO DE BALANCETES DESTE INTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900632 | 14/09/2007 | 45.00 | 00078916739420 | CARLA FELINTO NOGUEIRA | VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900633 | 14/09/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO Sr. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO., VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO Sr. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900634 | 14/09/2007 | 120.00 | 00078916739420 | CARLA FELINTO NOGUEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO (CARLA FELINTO NOGUEIRA), QUANDO DE SUA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE TCU. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIARIA A DIRETORA FINANCEIRA DESTE INSTITUTO (CARLA FELINTO NOGUEIRA), QUANDO DE SUA IDA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE TCU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900637 | 14/09/2007 | 120.00 | 00096427213415 | JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR | VALOR QUE EEMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO Sr. PRESIDENTE (JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR) QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VALOR QUE EEMPENHAMOS REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO Sr. PRESIDENTE (JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR) QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900647 | 18/09/2007 | 900.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVICO DE IFORMATICA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE A SERVIÇOS DE ENVASAMENTO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE A SERVIÇOS DE ENVASAMENTO EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900648 | 18/09/2007 | 358.45 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900618 | 18/09/2007 | 1213.86 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTE INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DESTE INSTITUTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900615 | 20/09/2007 | 947.45 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2700 EXTRATO DE BENIFICIO DE MAIO A AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2700 EXTRATO DE BENIFICIO DE MAIO A AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900620 | 24/09/2007 | 3160.20 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE NOTA DE DEBITO DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, CONFORME GRU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE NOTA DE DEBITO DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, CONFORME GRU, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900630 | 24/09/2007 | 2369.71 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor complementar da folha de pagamento do mês de Setembro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor complementar da folha de pagamento do mês de Setembro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900649 | 25/09/2007 | 64.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3342-4803.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3342-4803.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900650 | 25/09/2007 | 342.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3341-4212, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3341-4212, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900651 | 25/09/2007 | 145.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3341-1917, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3341-1917, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900625 | 25/09/2007 | 32884.42 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | valor referente a folha de pagamento dos aposentados da camara municipal de Campina Grande do mês de Setembro/2007. valor referente a folha de pagamento dos aposentados da camara municipal de Campina Grande do mês de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900616 | 26/09/2007 | 577.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM RECUPERAÇÃO DE PLACA MÂE......... ........ ..... ......... ........ ..... MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM RECUPERAÇÃO DE PLACA MÂE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900617 | 26/09/2007 | 577.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM RECUPERAÇÃO DE PLACA MÂE ......... ........ ..... ......... ........ ..... MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM RECUPERAÇÃO DE PLACA MÂE ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900621 | 26/09/2007 | 271.42 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE Nº 03 DO SERGURO TOTAL DO VEICULO CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.6 VHC, PLACA MNC 8035, CONFORME APOLICE DE Nº400446962. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE Nº 03 DO SERGURO TOTAL DO VEICULO CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT 1.6 VHC, PLACA MNC 8035, CONFORME APOLICE DE Nº400446962. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900622 | 26/09/2007 | 261.86 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE Nº 03 DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT/PALIO ELX 1.3 16v, CONFORME APOLICE DE Nº 400446785, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PARCELA DE Nº 03 DO SEGURO TOTAL DO VEICULO FIAT/PALIO ELX 1.3 16v, CONFORME APOLICE DE Nº 400446785, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900639 | 26/09/2007 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 2.600-2.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA RELATIVO A TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 2.600-2.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900614 | 26/09/2007 | 812.50 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900640 | 30/09/2007 | 944.86 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1.114-5 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 1.114-5 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900641 | 30/09/2007 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 2.091-8, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 2.091-8, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900642 | 30/09/2007 | 96.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 240.555-5 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DEBITOS DE TARIFA BANCÁRIA EFETUADO NA CONTA 240.555-5 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900643 | 30/09/2007 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DA TARIFA DE CUSTÓDIA COBRADA PELO DEUTSCHE BANK, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBRANÇA DA TARIFA DE CUSTÓDIA COBRADA PELO DEUTSCHE BANK, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900644 | 30/09/2007 | 77.34 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 240.501-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 240.501-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900645 | 30/09/2007 | 59.10 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 221-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2007. VALOR REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADOS NA CONTA 221-6 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900646 | 30/09/2007 | 4.53 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 220-8......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 220-8......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900653 | 01/10/2007 | 154.24 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS, ATRAVÉS DO FONE 3341-7133, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS, ATRAVÉS DO FONE 3341-7133, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900654 | 01/10/2007 | 101.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3342-2200, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3342-2200, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900656 | 01/10/2007 | 560.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900664 | 01/10/2007 | 240.95 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFEREENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DE CAFÉ E CHÁ A SEREM SERVIDOS A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFEREENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADO NO PREPARO DE CAFÉ E CHÁ A SEREM SERVIDOS A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900665 | 01/10/2007 | 389.44 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATEERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATEERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900670 | 01/10/2007 | 5505.80 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007, RELATIVO AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE AO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2007, RELATIVO AO SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900671 | 01/10/2007 | 7350.00 | 00044298722449 | GETULIO ALVES COSTA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERNTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM FAVOR DE GETULIO ALVES DA COSTA , CONFORME PROCESSO DE Nº 001.2003.006.157-4. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERNTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL EM FAVOR DE GETULIO ALVES DA COSTA , CONFORME PROCESSO DE Nº 001.2003.006.157-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900672 | 01/10/2007 | 1535.21 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DOS TELEFONES 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8657, 83 8802-8658, 83 8802-8659, 83 8848-5766 E 83 8848-5744, NO PERIODO DE 03/08/2007 A 03/09/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DOS TELEFONES 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8657, 83 8802-8658, 83 8802-8659, 83 8848-5766 E 83 8848-5744, NO PERIODO DE 03/08/2007 A 03/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900673 | 01/10/2007 | 33.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PACOTE: TERRA DISCADO COM SUPORTE MIG AP, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08//2007 A 20/09/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PACOTE: TERRA DISCADO COM SUPORTE MIG AP, RELATIVO AO PERIODO DE 21/08//2007 A 20/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900677 | 01/10/2007 | 577.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM SEPARAÇÃO DE PLACA MÃE......... ........ ..... ......... ........ ..... MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR COM SEPARAÇÃO DE PLACA MÃE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900678 | 01/10/2007 | 1500.00 | 00005216387471 | NEGLA SANTOS BEZERRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DADOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900676 | 02/10/2007 | 638.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 440 VALES TRANSPORTE, PARA FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2007 A 31/10/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 440 VALES TRANSPORTE, PARA FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2007 A 31/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900660 | 02/10/2007 | 103.00 | 05824231000133 | Posto Prata Ltda | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE SJ......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE SJ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900667 | 03/10/2007 | 276.21 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE I NSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE I NSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900693 | 03/10/2007 | 622.56 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA ALBA LÚCIA DINIZ OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA ALBA LÚCIA DINIZ OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900690 | 05/10/2007 | 770.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTÁGIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTÁGIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900700 | 05/10/2007 | 960.00 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 04 DIARIAS A SRa. ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA PROCURADORA DESTE INSTITUTO, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO NACIONAL TCMSP -, NO PERIODO DE 08/10/2007 ATÉ 10/10/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 04 DIARIAS A SRa. ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA PROCURADORA DESTE INSTITUTO, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO NACIONAL TCMSP -, NO PERIODO DE 08/10/2007 ATÉ 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900701 | 05/10/2007 | 960.00 | 00070885265491 | ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE O4 DIARIAS A ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO NACIONAL TCMSP, NO PERIODO DE 08/10/2007 A 10/10/2007. VALOR REFERENTE O4 DIARIAS A ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO NACIONAL TCMSP, NO PERIODO DE 08/10/2007 A 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900716 | 05/10/2007 | 400.00 | 01144081000166 | ASSOC PAULISTA DE ENTIDADES DE´PREV MUNIC | VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO NACIONAL DO TCMSP -PARA A SRa ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA E A SRa ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA, SERVIDORAS DO SETOR JURIDICO DESTE INSTITUTO, Á SE REALIZAR NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERIODO VALOR REFERENTE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO X SEMINÁRIO NACIONAL DO TCMSP -PARA A SRa ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA E A SRa ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA, SERVIDORAS DO SETOR JURIDICO DESTE INSTITUTO, Á SE REALIZAR NA CIDADE DE SÃO PAULO NO PERIODO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900661 | 08/10/2007 | 371.09 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COPA DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS A SEREM UTILIZADOS NA COPA DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900662 | 09/10/2007 | 391.04 | 09217753000128 | PANIFICADORA SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO A SEREM SERVIDOS A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DE TRABALHOS POS HORARIO, DURANTE FECHAMENTO DE BALANCETES. VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO A SEREM SERVIDOS A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DE TRABALHOS POS HORARIO, DURANTE FECHAMENTO DE BALANCETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900657 | 09/10/2007 | 4.79 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. ......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900668 | 09/10/2007 | 197.23 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTUO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTUO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900666 | 09/10/2007 | 631.62 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900674 | 09/10/2007 | 26.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 10ANTIVÍRUS, 1 FIREWALL E 1 ANTIVÍRUS TERRA EMPRESARIAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 10ANTIVÍRUS, 1 FIREWALL E 1 ANTIVÍRUS TERRA EMPRESARIAL.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900675 | 09/10/2007 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 1 WINDOWS BRONZE......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 1 WINDOWS BRONZE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900686 | 10/10/2007 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | VALOR REFERENTE MENSALIDADE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE MENSALIDADE, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900688 | 10/10/2007 | 6741.65 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de setembro/2007. Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900684 | 10/10/2007 | 6416.26 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor referente ao pagamento de ferias de seridores do instituto.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente ao pagamento de ferias de seridores do instituto.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900719 | 15/10/2007 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA EFETUADA AO DEUTSCHE BANK, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA BANCÁRIA EFETUADA AO DEUTSCHE BANK, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900718 | 16/10/2007 | 1011.90 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS FONES: 83 8802-8655,83 88028656,83 8802-8658, 83 8802-8657, 83 8802-8659, 83 8848-5766 E 83 8848-5744, RELATIVO AO PERIODDO DE 03/09/2007 À 03/102007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DOS FONES: 83 8802-8655,83 88028656,83 8802-8658, 83 8802-8657, 83 8802-8659, 83 8848-5766 E 83 8848-5744, RELATIVO AO PERIODDO DE 03/09/2007 À 03/102007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900709 | 16/10/2007 | 86.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS 180ML MARATA C/100, A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPOS 180ML MARATA C/100, A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900711 | 16/10/2007 | 1011.90 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 83 8802-8655,83 8802-8656,83 8802-8658, 83 8802-8657 83 8802-8659 83 8848-5766 E 83 8848-5744, RELATIVO AO PERIODO DE 03/09/2007 A 03/10/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 83 8802-8655,83 8802-8656,83 8802-8658, 83 8802-8657 83 8802-8659 83 8848-5766 E 83 8848-5744, RELATIVO AO PERIODO DE 03/09/2007 A 03/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900655 | 16/10/2007 | 599.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900679 | 18/10/2007 | 951.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900689 | 18/10/2007 | 3160.20 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO REEMBOSLO PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO, RELATIVO A SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO REEMBOSLO PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO, RELATIVO A SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900687 | 18/10/2007 | 50.00 | 02869624000175 | Associação Nacional de Entidades de Previdencia Mu | VALOR REFERENTE MENSALIDADE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE MENSALIDADE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900669 | 18/10/2007 | 360.00 | 00004023754404 | RONDINELLE CASSIANO DE PAULA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, EM HORARIOS EXTRA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE. VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A SEREM SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, EM HORARIOS EXTRA PARA FECHAMENTO DE BALANCETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900658 | 19/10/2007 | 230.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQQUISIÇÃO DE MEMORIA DPR 512MB......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQQUISIÇÃO DE MEMORIA DPR 512MB......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900659 | 19/10/2007 | 649.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR LCD SANSUNG 740N......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MONITOR LCD SANSUNG 740N......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900652 | 19/10/2007 | 686.15 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900712 | 23/10/2007 | 341.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3341-4212, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVES DO FONE 3341-4212, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900713 | 23/10/2007 | 150.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO FONE 3341-7133, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO FONE 3341-7133, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900714 | 23/10/2007 | 82.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO FONE 3342-2200, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DO FONE 3342-2200, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900715 | 23/10/2007 | 150.71 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO FONE 3341-1917, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO FONE 3341-1917, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900708 | 24/10/2007 | 350.00 | 24108607000158 | ARNALDO DA COSTA LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRESTADO NAS DEPENDENCIAS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PRESTADO NAS DEPENDENCIAS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900710 | 25/10/2007 | 41.91 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PLASTICA, A SER UTILIZADA NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINAS PLASTICA, A SER UTILIZADA NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900663 | 25/10/2007 | 156.00 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900691 | 25/10/2007 | 271.42 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 04/04 DO SEGURO BRADESCO APOLICE DE Nº. 400446962, RELATIVO AO AUTOMOVÉL GM CORSA SEDAN CLASS. PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE A PARCELA 04/04 DO SEGURO BRADESCO APOLICE DE Nº. 400446962, RELATIVO AO AUTOMOVÉL GM CORSA SEDAN CLASS. PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900692 | 25/10/2007 | 261.86 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS | VALOR REFERENTE A PARCELA 04/04 DO SEGURO BRADESCO APOLICE DE Nº 400446785 RELATIVO AO AUTOMOVEL PALIO ELX 1.3 16v, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE A PARCELA 04/04 DO SEGURO BRADESCO APOLICE DE Nº 400446785 RELATIVO AO AUTOMOVEL PALIO ELX 1.3 16v, PERTENCENTE A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900685 | 25/10/2007 | 32683.57 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor referente a folha de pagamento dos servidores do instituto, relativo ao mês de outubro/2007. Valor referente a folha de pagamento dos servidores do instituto, relativo ao mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900682 | 25/10/2007 | 39099.83 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Instituto, relativa ao mês de outubro/2007. Valor referente a folha de pagamento dos servidores deste Instituto, relativa ao mês de outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900699 | 26/10/2007 | 30515.82 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor referente a folha de pagamento da camara, relativo ao mês de outubro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a folha de pagamento da camara, relativo ao mês de outubro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900703 | 26/10/2007 | 30515.82 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor referente a folha de pagamento da camara, relativo ao mês de outubro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a folha de pagamento da camara, relativo ao mês de outubro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900695 | 29/10/2007 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.091-8, durante o mês 10/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.091-8, durante o mês 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900697 | 30/10/2007 | 42.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.600-2, durante o mês 10/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.600-2, durante o mês 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900706 | 30/10/2007 | 70.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a despesas bancarias do mês de Outubro/2007, da conta 240501-6 do banco do Brasil, agencia 1634-9 Valor referente a despesas bancarias do mês de Outubro/2007, da conta 240501-6 do banco do Brasil, agencia 1634-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900707 | 30/10/2007 | 32.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor referente a despesas bancarias do mês de Outubro/2007, da conta 221-6 do banco do Bradesco, agencia 639 Valor referente a despesas bancarias do mês de Outubro/2007, da conta 221-6 do banco do Bradesco, agencia 639 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900704 | 30/10/2007 | 622.59 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, REALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, REALATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900680 | 30/10/2007 | 638.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR QUE EMPENHAMOS REFEREENTE AO FORNECIMENTO DE 440 VALES TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2007 A 30/11/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFEREENTE AO FORNECIMENTO DE 440 VALES TRANSPORTE PARA FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/11/2007 A 30/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900681 | 30/10/2007 | 500.00 | 00004093266409 | JOSE MARCIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E REPAROS NAS DEPENDENCIAS, DESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM E REPAROS NAS DEPENDENCIAS, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900694 | 31/10/2007 | 854.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.114-5, durante o mês 10/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.114-5, durante o mês 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900705 | 31/10/2007 | 61.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente a despesas bancarias do mês de Outubro/2007, da conta 240555-5 do banco do Brasil, agencia 1634-9 Valor referente a despesas bancarias do mês de Outubro/2007, da conta 240555-5 do banco do Brasil, agencia 1634-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900722 | 01/11/2007 | 800.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVICO DE IFORMATICA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVASAMENTO EM IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVASAMENTO EM IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900724 | 01/11/2007 | 27.22 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, RELATIOVO AO MÊS NOVEMBRO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, RELATIOVO AO MÊS NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900736 | 01/11/2007 | 776.68 | 05824231000133 | Posto Prata Ltda | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE O FORNECIMENTO DE COBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS PALIO PLACA ELX 16v PLACA MOJ 2997 E CORSA SEDAM CLASSIC SPIRIT 1.6 PLACA MNC8035, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE O FORNECIMENTO DE COBUSTÍVEL A SER UTILIZADO NOS VEICULOS PALIO PLACA ELX 16v PLACA MOJ 2997 E CORSA SEDAM CLASSIC SPIRIT 1.6 PLACA MNC8035, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900737 | 01/11/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO Sr. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO Sr. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900751 | 01/11/2007 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900763 | 05/11/2007 | 30772.71 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor referente a folha de pagamento do 13º salário do ano de 2007, dos funcionarios do Instituto.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a folha de pagamento do 13º salário do ano de 2007, dos funcionarios do Instituto.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900734 | 05/11/2007 | 770.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PROGRAMA DO PROGRAMA DE ESTAGIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PROGRAMA DO PROGRAMA DE ESTAGIO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900723 | 06/11/2007 | 90.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE POSTAGENS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS, REFERENTE POSTAGENS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900755 | 06/11/2007 | 221.66 | 00001835867430 | OLGA NAZARENA DE AMORIM FEITOSA | VALOR QUE EMPENHAMOS RELATIVO AO ALVARA JUDICIAL REFERENTE RESIDUO DE 13º SALÁRIO, PARA A SRA. OLGA NAZARENA DE AMORIM FEITOSA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0240/2007 VALOR QUE EMPENHAMOS RELATIVO AO ALVARA JUDICIAL REFERENTE RESIDUO DE 13º SALÁRIO, PARA A SRA. OLGA NAZARENA DE AMORIM FEITOSA, CONFORME PROCESSO DE Nº 0240/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900744 | 06/11/2007 | 238.75 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO DAS DEPENDFENCIAS DESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SER UTILIZADO NA CONSERVAÇÃO DAS DEPENDFENCIAS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900738 | 08/11/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900735 | 08/11/2007 | 2850.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO JETON DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 08/11/2007, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 012/2002 ART. 29 INCISO 2. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO JETON DA REUNIÃO REALIZADA NO DIA 08/11/2007, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 012/2002 ART. 29 INCISO 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900728 | 09/11/2007 | 1063.42 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900729 | 12/11/2007 | 33.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE TERRA DISCADO COM SUPORTE MIG AP, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE TERRA DISCADO COM SUPORTE MIG AP, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900730 | 12/11/2007 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 1 WINDOWS BRONZE......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 1 WINDOWS BRONZE......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900731 | 12/11/2007 | 26.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 1 ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL, L ANTIVIRUS E UM FIREWAL, RELATIVO AO MÊS DE 21/09/2007 A 21/10/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A 1 ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL, L ANTIVIRUS E UM FIREWAL, RELATIVO AO MÊS DE 21/09/2007 A 21/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900756 | 12/11/2007 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifa bancária descontada na C/C 2.600-2, nesta data. Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifa bancária descontada na C/C 2.600-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900742 | 12/11/2007 | 8616.14 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de Outubro/2007. Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de Outubro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900739 | 13/11/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIO MA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIO MA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900757 | 14/11/2007 | 38.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias, descontadas na C/C 220-8.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente ao pagamento de tarifas bancárias, descontadas na C/C 220-8.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900750 | 14/11/2007 | 1236.41 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE A LIGAÇÕES EFETUADAS ATRAVÉS DOS FONES: 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83008802-8658, 83 8802-8657, 83 8802-8659,083 8848-5766 E 83-8848-5744, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE A LIGAÇÕES EFETUADAS ATRAVÉS DOS FONES: 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83008802-8658, 83 8802-8657, 83 8802-8659,083 8848-5766 E 83-8848-5744, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900733 | 15/11/2007 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE A MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900765 | 16/11/2007 | 600.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO DEUSTCHE BANK , PARA COBERTURA DE DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2007. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO DEUSTCHE BANK , PARA COBERTURA DE DESPESAS BANCÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900740 | 19/11/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VALOR REFERENTE 01 (UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900732 | 19/11/2007 | 3160.20 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, RELATIVO A SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR CORRESPONDENTE AO REEMBOLSO PARA O MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, RELATIVO A SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900720 | 20/11/2007 | 662.00 | 00004023754404 | RONDINELLE CASSIANO DE PAULA | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, DURANTE TRABALHOS EXTRA, PARA FECHAMENTOS DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, DURANTE TRABALHOS EXTRA, PARA FECHAMENTOS DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900721 | 20/11/2007 | 950.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVICO DE IFORMATICA | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVASAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO, A SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENVASAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE CILINDRO, A SEREM UTILIZADOS EM IMPRESSORAS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900745 | 20/11/2007 | 200.00 | 24223042000150 | REFRILUX - E. FEITOSA COM. E REF. LTDA | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM 05 (CINCO) CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM 05 (CINCO) CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900747 | 20/11/2007 | 146.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCS LIXO 100ML C/100......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCS LIXO 100ML C/100......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900752 | 20/11/2007 | 770.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTÁGIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PROGRAMA DE ESTÁGIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900764 | 20/11/2007 | 200.00 | 24223042000150 | REFRILUX - E. FEITOSA COM. E REF. LTDA | VALO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM CINCO CENTRAIS DE AR CONDICFIONADO, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. VALO REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E HIGIENIZAÇÃO EM CINCO CENTRAIS DE AR CONDICFIONADO, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900749 | 21/11/2007 | 1990.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900741 | 22/11/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900727 | 22/11/2007 | 31126.10 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IPSEM, relativo ao mês de Novembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IPSEM, relativo ao mês de Novembro/2007......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900753 | 27/11/2007 | 30515.82 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor referente a folha de pagamento dos aposentados da camara, do mês de novembro/2007. ......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a folha de pagamento dos aposentados da camara, do mês de novembro/2007. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900754 | 27/11/2007 | 30515.82 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor referente ao pagamento da folha de aposentados da camara, relativo ao 13º salario do ano de 2007. Valor referente ao pagamento da folha de aposentados da camara, relativo ao 13º salario do ano de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900761 | 28/11/2007 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 2.091-8, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 2.091-8, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900748 | 29/11/2007 | 30772.71 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor referente a folha de pagamento do 13º salario do ano 2007, dos funcionarios do instituto.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a folha de pagamento do 13º salario do ano 2007, dos funcionarios do instituto.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900746 | 29/11/2007 | 117.40 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900725 | 29/11/2007 | 31126.10 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IPSEM, relativo ao mês de Novembro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a folha de pagamento dos servidores do IPSEM, relativo ao mês de Novembro/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900758 | 30/11/2007 | 59.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 221-6, durante o mês 11/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 221-6, durante o mês 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900759 | 30/11/2007 | 93.72 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.501-6, durante o mês 11/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.501-6, durante o mês 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900760 | 30/11/2007 | 63.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.555-5, durante o mês 11/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.555-5, durante o mês 11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900766 | 30/11/2007 | 793.81 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 1.114-5, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2007. VALOR REFERENTE AOS DESCONTOS RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADO NA CONTA 1.114-5, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900772 | 01/12/2007 | 753.20 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 REPORTER, TECLADO PS2 CLONE, ,MOUSE OPTICO PS2 E CABO P/IMPRESSORA USB, A SER UTILIZADOS NESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 REPORTER, TECLADO PS2 CLONE, ,MOUSE OPTICO PS2 E CABO P/IMPRESSORA USB, A SER UTILIZADOS NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900787 | 01/12/2007 | 4.77 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALO REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS, EFETUIADAS ATRAVES DO FONE 83 33342-2200, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2007. VALO REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS, EFETUIADAS ATRAVES DO FONE 83 33342-2200, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900788 | 01/12/2007 | 4.30 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 83 33411917.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 83 33411917.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900824 | 01/12/2007 | 622.56 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 1900831 | 03/12/2007 | 15309.67 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTARIA,LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ATENDIMENTO, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTARIA,LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ATENDIMENTO, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900839 | 03/12/2007 | 1287.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900841 | 03/12/2007 | 1990.06 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900842 | 03/12/2007 | 835.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900805 | 03/12/2007 | 74.00 | 05824231000133 | Posto Prata Ltda | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG, PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GLP 13 KG, PARA SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900807 | 03/12/2007 | 1527.12 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS , PARA A SRa. ALBALÚCIA DINIZ OLIVEIRA (PROCURADORA DESTE INSTITUTO), E ADRIANA LINS DE OLIVEIRA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NA AREA JURIDICA. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS , PARA A SRa. ALBALÚCIA DINIZ OLIVEIRA (PROCURADORA DESTE INSTITUTO), E ADRIANA LINS DE OLIVEIRA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE SÃO SÃO PAULO, PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO NA AREA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1900812 | 03/12/2007 | 1190.70 | 05824231000133 | Posto Prata Ltda | VALOR REFERENTE AO CONSSUMO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NOS VEICULOS CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT E FIAT PALLIO ELX 1.3 16V FIRE, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AO CONSSUMO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NOS VEICULOS CORSA SEDAN CLASSIC SPIRIT E FIAT PALLIO ELX 1.3 16V FIRE, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900813 | 03/12/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900791 | 04/12/2007 | 137.20 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO FONE3341-1917, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO FONE3341-1917, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900792 | 04/12/2007 | 331.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO FONE 33341-4212, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO FONE 33341-4212, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900793 | 04/12/2007 | 139.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUDAS ATRAVÉS DO FONE 3341-7133, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUDAS ATRAVÉS DO FONE 3341-7133, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900794 | 04/12/2007 | 91.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO FONE 3342-2200, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO FONE 3342-2200, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900795 | 04/12/2007 | 64.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO FONE 3342-4803, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. VALOR REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVÉS DO FONE 3342-4803, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900798 | 04/12/2007 | 26.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 1 ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL, L FEREWALLE 1 ANTIVIRUS.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 1 ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL, L FEREWALLE 1 ANTIVIRUS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900799 | 04/12/2007 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR REFERENTEL HOSPEDAGEM WUNDOWS PLATINUM.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTEL HOSPEDAGEM WUNDOWS PLATINUM.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900768 | 04/12/2007 | 1410.00 | 07992687000138 | A.C. DANTAS - ME | EMPENHO CANCELADO PARA DEVIDAS CORREÇÕES.......... ........ ..... ......... ........ ..... EMPENHO CANCELADO PARA DEVIDAS CORREÇÕES.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900770 | 04/12/2007 | 1410.00 | 07992687000138 | A.C. DANTAS - ME | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR SANSUNG E COMPONENTES PARA SER UTILIZADO NO SETOR JURIDICO, DESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MONITOR SANSUNG E COMPONENTES PARA SER UTILIZADO NO SETOR JURIDICO, DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900771 | 04/12/2007 | 380.00 | 07992687000138 | A.C. DANTAS - ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERT 1018, A SER UTILIZADA NO SETOR JURIDICO DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP LASERT 1018, A SER UTILIZADA NO SETOR JURIDICO DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900776 | 04/12/2007 | 552.80 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900777 | 04/12/2007 | 1108.17 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900837 | 04/12/2007 | 207.85 | 00098189832468 | MARIA DE LOURDES SILVA FERREIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 13ª SALARIO/2007 A PENSIONISTA MARIA DE LOURDES S FERREIRA CONFORME PROCESSO DE Nª 0160/2005. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 13ª SALARIO/2007 A PENSIONISTA MARIA DE LOURDES S FERREIRA CONFORME PROCESSO DE Nª 0160/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900832 | 04/12/2007 | 0.70 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME COMPROVANTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME COMPROVANTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900833 | 04/12/2007 | 1.29 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME COMPROVANTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS CONFORME COMPROVANTE.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900811 | 04/12/2007 | 33.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PACOTE: PACOTE TERRA DDISCADO COM SUPORTE MIG AP RELATIVO AO PERIODO 21/10/2007 A 20/11/2007. VALOR REFERENTE AO PACOTE: PACOTE TERRA DDISCADO COM SUPORTE MIG AP RELATIVO AO PERIODO 21/10/2007 A 20/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900849 | 04/12/2007 | 14.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 2.091-8, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha correspondente a tarifa bancária descontada na C/C 2.091-8, nesta data.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900784 | 05/12/2007 | 90.34 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REFRENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFRENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900789 | 06/12/2007 | 1003.13 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | VALO REFERENTE LIGAÕES TELEFONI9CAS EFETUADAS ATRAVES DOS FONES 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8657, 83 8802-8659, 83 8848-5766 E 83 8848-5744, RELATIVO AO PERIODO DE 03/11/2007 A 03/12/2007. VALO REFERENTE LIGAÕES TELEFONI9CAS EFETUADAS ATRAVES DOS FONES 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8657, 83 8802-8659, 83 8848-5766 E 83 8848-5744, RELATIVO AO PERIODO DE 03/11/2007 A 03/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900814 | 07/12/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA QUNDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA QUNDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900843 | 07/12/2007 | 701.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE, AFUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE VALES-TRANSPORTE, AFUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900834 | 10/12/2007 | 7487.82 | 00412019000145 | INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de Novembro/2007 Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de Novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900835 | 10/12/2007 | 7487.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de Novembro/2007 Valor referente a parte patronal do INSS, relativo a folha de pagamento do instituto e dos prestadores de serviços do mês de Novembro/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900815 | 10/12/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFRENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE INSTITUTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. VALOR REFRENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTE INSTITUTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900785 | 10/12/2007 | 770.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE AO PROGRAMA DE ESTÁGIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFRENTE AO PROGRAMA DE ESTÁGIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900809 | 11/12/2007 | 7000.00 | 07508414000175 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO PÚBLICA - IBGP | VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA RELATIVO AO APOIO TÉCNICO E ATUARIAL A GESTÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE A 1ª PARCELA RELATIVO AO APOIO TÉCNICO E ATUARIAL A GESTÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900810 | 11/12/2007 | 7000.00 | 07508414000175 | INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO PÚBLICA - IBGP | VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA RELATIVO AO APOIO TÉCNICO E ATUARIAL A GESTÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. VALOR REFERENTE A 2ª PARCELA RELATIVO AO APOIO TÉCNICO E ATUARIAL A GESTÃO DO REGIME DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900825 | 12/12/2007 | 622.56 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900828 | 13/12/2007 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | VALOR REFERENTE MENSALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE MENSALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900845 | 13/12/2007 | 430.95 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE EXTRATOS DE BENEFIFIOS, RELATIVO A SETEMBRO/2007, PARA DISTRIBUIÇÃO COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE EXTRATOS DE BENEFIFIOS, RELATIVO A SETEMBRO/2007, PARA DISTRIBUIÇÃO COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900852 | 14/12/2007 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha referente ao debito para pagamento das despesas bancárias.......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor que se empenha referente ao debito para pagamento das despesas bancárias.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900853 | 14/12/2007 | 1518.61 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900816 | 14/12/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, LEVANDO DOCUMENTOS DESTE INSTITUTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900779 | 14/12/2007 | 662.00 | 00004023754404 | RONDINELLE CASSIANO DE PAULA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A SEREM SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DE TRABALHOS EXTRA, NA REALIZAÇAO DE FECHAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO E BALANCETES DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, A SEREM SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO, QUANDO DE TRABALHOS EXTRA, NA REALIZAÇAO DE FECHAMENTO DE FOLHAS DE PAGAMENTO E BALANCETES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900817 | 17/12/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900781 | 18/12/2007 | 150.00 | 00054964440478 | WILSON FREIRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DEPENDENCIAS DO INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900778 | 18/12/2007 | 134.71 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900829 | 18/12/2007 | 50.00 | 02869624000175 | Associação Nacional de Entidades de Previdencia Mu | VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE MENSALIDADE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900847 | 19/12/2007 | 800.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVICO DE IFORMATICA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVASAMENTO E MANUTENÇAO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ENVASAMENTO E MANUTENÇAO EM IMPRESSORA JATO DE TINTA, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900844 | 19/12/2007 | 637.50 | 07619908000127 | ÉRICO BARROS DE ARAÚJO ME | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900854 | 20/12/2007 | 138.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRA~VÉS DO FONE 3341-7133, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2007. VALOR REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRA~VÉS DO FONE 3341-7133, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900855 | 20/12/2007 | 108.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3342-2200, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉS DO FONE 3342-2200, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900856 | 20/12/2007 | 64.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉ DO FONE 3342-4803, RELATIVO AO MÊS DE DEZEEMBRO/2007. VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÉ DO FONE 3342-4803, RELATIVO AO MÊS DE DEZEEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900857 | 20/12/2007 | 331.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÈS DO FONE 3341-4212, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÈS DO FONE 3341-4212, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900858 | 20/12/2007 | 133.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÈS DO FONE 3341-1917, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. VALOR REFERENTE LIGAÇOES TELEFONICAS EFETUADAS ATRAVÈS DO FONE 3341-1917, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900865 | 20/12/2007 | 33.10 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PACOTE TERRA DISCADO COM SUPORTE MIG AP, RELATIVO AO PERIODO DE 21/11/2007 A 20/12/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO PACOTE TERRA DISCADO COM SUPORTE MIG AP, RELATIVO AO PERIODO DE 21/11/2007 A 20/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900866 | 20/12/2007 | 26.55 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 1 ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL, 1 FIREWALL E 1 ANTIVIRUS.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE 1 ANTIVIRUS TERRA EMPRESARIAL, 1 FIREWALL E 1 ANTIVIRUS.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900775 | 20/12/2007 | 352.27 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900826 | 20/12/2007 | 622.56 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA SERVIDORA ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900823 | 20/12/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE (JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR)PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE 01(UMA) DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE (JURACI FELIX CAVALCANTE JUNIOR)PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900767 | 20/12/2007 | 146.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO 180 ML MARATA C/100......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO 180 ML MARATA C/100......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900782 | 20/12/2007 | 200.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE PEÇAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE PEÇAS, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900783 | 20/12/2007 | 516.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REPOSIÇÃO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE REPOSIÇÃO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900800 | 20/12/2007 | 205.00 | 05309856000167 | JOEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900801 | 20/12/2007 | 110.00 | 05309856000167 | JOEL JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLA DE ALTA ROTAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COOLA DE ALTA ROTAÇÃO......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900806 | 20/12/2007 | 30772.71 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor correspondente a folha de pagamento dos servidores do Instituto, relativo ao mês de Dezembro/2007. Valor correspondente a folha de pagamento dos servidores do Instituto, relativo ao mês de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900818 | 21/12/2007 | 45.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE (JURACI FELIX CAVALCANTE JUMIOR) PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. VALOR REFERENTE UMA DIARIA AO SR. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SR. PRESIDENTE (JURACI FELIX CAVALCANTE JUMIOR) PARA TRATAR ASSUNTOS DESTE INSTITUTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900867 | 23/12/2007 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM WINDOWS PLATINUM.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM WINDOWS PLATINUM.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900846 | 26/12/2007 | 225.00 | 10745461000147 | BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT A SER CONSUMIDA NESTE INSTITUTO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2007 À DEZEMBRO/2007. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 LT A SER CONSUMIDA NESTE INSTITUTO, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO/2007 À DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900819 | 26/12/2007 | 30515.82 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor referente a folha de pagamento dos aposentados da camara municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Dezembro/2007. Valor referente a folha de pagamento dos aposentados da camara municipal de Campina Grande, relativo ao mês de Dezembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900820 | 26/12/2007 | 170373.44 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor referente a parte da folha de pagamento das pensões, relativa mês de Dezembro/2007. ......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a parte da folha de pagamento das pensões, relativa mês de Dezembro/2007. ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900821 | 26/12/2007 | 1216737.84 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor referente a folha de pagamento dos aposentados, relativo ao mês de Dezembro/2007 ......... ........ ..... ......... ........ ..... Valor referente a folha de pagamento dos aposentados, relativo ao mês de Dezembro/2007 ......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900803 | 26/12/2007 | 40.00 | 09263310000173 | SOMAQ - SOC.DE MAQS E ASSIST. TECNICA LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSEM UM MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETI 4552071, PERENCENTE A ESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOSEM UM MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETI 4552071, PERENCENTE A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900786 | 26/12/2007 | 6018.64 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA ALBA LÚCIA DINIZ OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2007 E GRATIFICAÇÃO NATALINA. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO REEMBOLSO DA SERVIDORA ALBA LÚCIA DINIZ OLIVEIRA, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2007 E GRATIFICAÇÃO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900808 | 27/12/2007 | 989.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900773 | 27/12/2007 | 705.76 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900774 | 27/12/2007 | 321.15 | 02685197000175 | MILTONIZIA CORREIA LIMA BORBA | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SER UTILIZADO NESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042005 | 1900830 | 27/12/2007 | 15309.67 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTARIA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ATENDIMENTO, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTARIA, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, ATENDIMENTO, PRESTADOS A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900827 | 28/12/2007 | 701.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, PARA SER FORNECIDO A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE, PARA SER FORNECIDO A FUNCIONÁRIOS DESTE INSTITUTO.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900838 | 28/12/2007 | 56.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.600-2, durante o mês 12/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 2.600-2, durante o mês 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900840 | 28/12/2007 | 79.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.555-5, durante o mês 12/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.555-5, durante o mês 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900871 | 28/12/2007 | 45.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 221-6, durante o mês 12/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 221-6, durante o mês 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900850 | 28/12/2007 | 979.01 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.114-5, durante o mês 12/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 1.114-5, durante o mês 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900851 | 28/12/2007 | 214.28 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.501-6, durante o mês 12/2007. Valor que se empenha correspondente às tarifas bancárias descontadas na C/C 240.501-6, durante o mês 12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900780 | 28/12/2007 | 300.00 | 00023774002487 | EDVALDO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE INSTITUTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESTE INSTITUTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900804 | 28/12/2007 | 1594.95 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, REALIZADOS NAS DEPENDENCIA DESTE INSTITUTO., NOS MÊSSES DE JUNBHO A DEZEMBRO/2007. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA, REALIZADOS NAS DEPENDENCIA DESTE INSTITUTO., NOS MÊSSES DE JUNBHO A DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900802 | 28/12/2007 | 128.70 | 40980690000107 | DIVAILDO BARTOLOMEU DE LIMA JÚNIOR E CIA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS , QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, SERVIDAS A FUNCIONÁRIOS , QUANDO DA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900797 | 28/12/2007 | 1710.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO JETON, A SER PAGO AOS CONSELHEIRROS, QUANDO DA REUNIÃO A SER REALIZADA NESTE INSTITUTO, NO DIA 31/12/2007. VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO JETON, A SER PAGO AOS CONSELHEIRROS, QUANDO DA REUNIÃO A SER REALIZADA NESTE INSTITUTO, NO DIA 31/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 1900790 | 31/12/2007 | 1710.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO GETON DA REUNIÃO REALIZADA DIA 31/12/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTE AO GETON DA REUNIÃO REALIZADA DIA 31/12/2007.......... ........ ..... ......... ........ ..... | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Regime próprio de previdência dos servidores estatutários | Manutenção das Atividades Administrativas do IPSEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 1900848 | 31/12/2007 | 1345.97 | 05824231000133 | Posto Prata Ltda | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NOS VEICULOS CORSA SEDANN CLASSIC SPIRIT 1.6 E FIAT PALIO ELX 1.3 16V, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A SER UTILIZADA NOS VEICULOS CORSA SEDANN CLASSIC SPIRIT 1.6 E FIAT PALIO ELX 1.3 16V, PERTENCENTES A ESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024