| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2007 | 7763.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento as contas de energia eletrica, pertencentes a iluminacao publica, pocos artesianos e predios publicos deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2007 | 7579.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento as contas de energia eletrica, pertencentes a iluminacao publica, pocos artesianos e predios publicos deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2007 | 90.00 | 12861936000196 | MARIA SOCORRO SIQUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISACAL N 001680 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2007 | 500.00 | 07999783000108 | HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento na compra de pecas, conforme Nota Fiscal em anexo de N. 000051, destinados ao veiculo Sprinter, pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2007 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento na realizacao de exames em pessoas carentes deste Municipio, como pede o termo de doacao assinado em anexo, referente a Nota Fiscal de N.33386. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2007 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de diarias em viagem a cidade de Joao, nos dias 02 e 03 de janeiro de 2007, transpotando pacientes, deste Municipio, para realizacao de exames medicos em clinicas e hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2007 | 100.00 | 00097815616453 | IVANISE SILVA MUNIZ | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de ajuda financeira, para realizacao de tratamento medico, destinado a pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2007 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 0 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2007 | 285.94 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de compra de medicamentos, destinados a pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2007 | 213.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR DE PECAS LTDA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento a compra de pecas, conforme a nota fiscal em anexo n.o 009782, destinados ao veiculos sprinter, pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2007 | 199.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de conta de energia eletrica, pertencente ao Posto de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 140.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2007 | 1005.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento a compra de frutas, legumes e verduras, conforme a Nota Fiscal em anexo de N. 711473, destinados a complementacaao da merenda escolar da Escola Municipal Maria Bezerra da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2007 | 346.00 | 07330495000166 | COMERCIO E VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 PNEU 185+65-14 E SERVICOS PNEUMATICOS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2007 | 300.00 | 11351384000103 | SERTANIA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A ANUCIOS E MATERIAS DIVULGADOS NA SERTANIA FM DO INTERESSE DESTA ENTIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2007 | 1150.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO COMPRA DE 01 ELETROBOMBA THEBE MONO 2,00CV TH16AL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2007 | 327.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 BOBINA WEG 220V CWM 9-25, ELETROBOMBA SUB ANAUGER ECCO 220V, RELE FALTA FASE WEG C/ NEUTRO 380V 5A | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2007 | 195.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE JG DE SEGUIMENTO DA65835TD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2007 | 990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento a aquisicao de 02 (duas) laminas, conforme a Nota Fiscal em anexo de N. 023003, destinados a Maquina Niveladora do DER, que estar fazendo as estradas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 350.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao credor acima, para efetuar pagamento das criancas beneficiadas pelo Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 50.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento de reembolso de despesas, em viagem a servicos da Secretaria de Saude Deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 1132.80 | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MEDICO E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME NOTA FISCAL N 003646 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 494.25 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO CONFORME NOTA FISCAL N 00861 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 50.00 | 00025102747835 | MARLUCE CAETANO DA PAZ | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de ajuda financeira, destinandas a pacientes deste municipio, para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2007 | 50.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de ajuda financeira, destinandas a pacientes deste municipio, para realizacao de exames medicos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2007 | 200.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento na realizacao de viagem da comunidade de Camaleao a cidade de Monteiro, transportando paciente para realizacao de tratamento medico no Hospital Regional em questao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2007 | 350.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento dos servicos prestados, como Motorista, junto a Secretaria de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2007 | 337.50 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha ao credor acima, referente aos servicos medicos, conforme a nota fiscal em anexo n.o 001146, prestados a pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2007 | 250.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de servicos medicos, conforme a nota fiscal em anexo n.o 1145, destinados a pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2007 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de 02(duas) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa, nos dias 04 e 05 de janeiro de 2007, transportando pacientes deste Municipio, para realizacao de exames medicos em clinicas e hospitais da cidade em questao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2007 | 44.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de 01(uma) diaria em viagem a cidade de Recife-PE, no dia 04 de janeiro de 2007, transportando paciente deste Municipio, para realizacao de exames medicos em clinicas e hospitais da cidade em questao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2007 | 40000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento da contribuicao ao consorcio de saude do cariri CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2007 | 577.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de servicos de troca de oleo, conforme a Nota Fiscal em anexo de N. 000267, destinados aos veiculos: Ambulancia Fiurino, Ambulancia Savero e Corsa Cinza, percetentes a Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2007 | 300.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de tarifas bancarias relativo a emissao de extratos. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2007 | 30.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de tarifas bancarias relativo a emissao de extratos da conta FUNDEF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2007 | 148.80 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento da compra de TNT liso, conforme Nota Fiscal em anexo de N. 008954, destinados a formatura do ABC, da Escola Municipal Maria Bezerra da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2007 | 550.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME NOTA FISCAL N 0425 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2007 | 1015.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 023049 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2007 | 50.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento de 01 (uma) diaria, destinada ao funcionario do DER em convenio com este Edildade, na construcao de estradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2007 | 350.00 | 00071845488415 | CARLOS ALBERTO SIMOES ALVES | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento de 01 (uma) diaria, destinada ao funcionario do DER em convenio com este Edildade, na construcao de estradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2007 | 212.00 | 00080446809420 | ALOISIO BENTO DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento aos servicos prestados, como cozinheiro, junto a Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2007 | 279.40 | 69918910000154 | M GALINDO VAZ E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 000018 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2007 | 5.00 | 05254103000100 | EDVALDO DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 00208 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2007 | 207.26 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento da compra de medicamentos, conforme as Notas e Cupom Fiscal em anexo de N. 00886 e 00888, destinados ao Posto de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2007 | 108.70 | 00216860000167 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de compra de medicamentos destinados a pacientes deste municipio como pede o termo de doacao assinado abaixo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2007 | 130.00 | 02826772000102 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento de 1 (um) servico de Retifica, conforme a Nota Fiscal em anexo de N. 004760, destinado a motor-bomba, pertecente a adutora do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2007 | 790.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 024468 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2007 | 320.00 | 00005152231409 | MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS DE REBUBINAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL N 003880 DESTINADOS A MOTORES-BOMBA EXISTENTES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2007 | 350.00 | 06101391000117 | MANTELLI E CAUDURO COMUNICACAO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de atualizacao da pagina desta prefeitura na internet. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2007 | 1086.56 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento no fornecimento de generos alimenticios, conforme Nota Fiscal em anexo de N. 6057, destsinados a alimentacao das criancas que fazem parte do Programaa de Erradicacao ao Trabalho Infantil (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2007 | 1215.35 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 000286 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2007 | 89.11 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME NOTA FISCAL N 00880 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2007 | 180.00 | 00011240423420 | AGUSTINHO LEOPOLDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de 01(uma) consulta medica, realizada em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2007 | 225.00 | 00073905631415 | ANTONINO MANOEL DE SOUZA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de uma Tomografia Computadorizada da Coluna Dorso-Lombar, realizada em paciente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2007 | 80.00 | 00007264053458 | MARIA DA PAZ SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento aos servicos prestados, como auxiliar de servicos, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2007 | 1820.70 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELETR | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, CONFORME A NOTA FISCAL N 001156 DESRINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2007 | 25.00 | 02482282000136 | JOSE J DIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UM (01 PC) CARIMBO 4911 AUTOMATICO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2007 | 60.00 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de exames Radiograficos, realizados em paciente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2007 | 248.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 003972 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2007 | 143.00 | 00002379686491 | PAULO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de servicos mecanicos conforme nota fiscal em anexo n.o 003884, destinado ao veiculo sprinter pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2007 | 280.00 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento a locacao de predio urbano, destinados a alunos deste Municipio, que irao realizar cursos proficionalizantes na cidade de Belo Jardim-PE, durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2007 | 320.00 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento a compra de cartuchos e material da expediente, conforme a Nota Fiscal em anexo de N. 000216, destinados a Secretaria de Administracao e Financas desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2007 | 29400.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de retencoes do pasep. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2007 | 384.70 | 11150786000140 | CASA COMBATE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO COMFORME NOTA FISCAL N 05101 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2007 | 229.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS MECANICOS, CONFORME A NOTA FISCAL N 003886 DESTINADOS AO VEICULO F-4000 PERTECENTE A SEC DE INFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2007 | 544.40 | 41047267000111 | JF NUNES FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISACAL N 001208 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2007 | 420.00 | 00025134060444 | AGNELO DE FIGUEIREDO COSTA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento na realizacao de viagens (Veiculo caminhao), de Zabele a cidade de Monteiro, transportando os Universitarios, para Universidade Estadual da Paraiba, reletivo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2007 | 515.20 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento no fornecimento de generos alimenticios, conforme a Nota Fiscal em anexoN. 00007, destinados a complementacao da merenda escolar da Escola Mul. Maria Bezerra da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2007 | 571.90 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de locacao do veiculo F-3500, destinado ao transporte escolar obedecendo o seguinte roteiro: Santa Clara, Zabele, Santa Clara, reletivo ao mes de novembvro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2007 | 684.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de locacao do veiculo Pampa, destinado ao transporte escolar obedecendo o seguinte roteiro: Zabele, Logradouro, Sussuarana, Santa Luzia, Zabele, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2007 | 618.45 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de locacao de veiculo D-10, destinado ao transporte escolar obedecendo o seguinte roteiro: Santana, Zabele, Santana, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2007 | 1333.80 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de locacao do veiculo Micro-Onibus, destinado ao transporte escolar obedecendo o seguinte roteiro: Zabele, Logradouro, Sussuarana, Zabele, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2007 | 1037.40 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de locacao do veiculo Micro-Onibus, destinado ao transporte escolar obedecendo o seguinte roteiro: Zabele, Serra do Fogo, Barreiras, Zabele, Serra do Fogo, Barreiras, Zabele, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2007 | 1339.50 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de locacao do veiculo Caminhonete, destinado ao transporte escolar obedecendo o seguinte roteiro: Zabele, Tanques I, Zabele, Barreiras, Zabele, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2007 | 1176.48 | 00013162650801 | JOSE IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de locacao do veiculo F-4000, destinado ao transporte escolar obedecendo o seguinte roteiro: Camaleao, Zabele, Camaleao, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2007 | 912.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de locacao do veiculo D-10, destinado ao transporte escolar obedecendo o seguinte roteiro: Zabele, Capoeiras, Zabelezinho, Tanques II, Capoeiras, Sitio Zabele, Zabele, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2007 | 1045.76 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de locacao do veiculo F-4000, destinado ao transporte escolar obedecendo o seguinte roteiro: Zabele, Caaapoeiras, Zabelezinho, Tanques II, Sitio Zabele, Zabele, relativo ao mes de novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2007 | 350.00 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de servicos prestados, como Professora do Programa de Ensino de Jovens e Adultos, em substituicao a funcionaria Rejane Souza Monteiro, que encontra-se de licenca maternidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2007 | 300.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento nos servicos prestados, como Monitor do Programa de Erradicacao ao Trabalho Infantil, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2007 | 400.00 | 00070808651404 | JOSE EDMILSON SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento de ajuda financeira na compra de uma urna funeraria, destinados a pessoa carente do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2007 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento nos servicos prestados, como Instrutor de Dancas Performaticas, junto a Secretaria de Cultura, Turismo e Meio Ambiente, realtivo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2007 | 210.00 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamentos nos servicos prestados, como carteira am substituicao a funcionaria Suzana da Silva, que se encontra gestante. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de subsidio do prefeito e do vice prefeito deste municipio relativo ao mes de janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2007 | 350.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Servicos prestados, como Acessor de Imprensa, na Radio Sertania FM, do interesse desta Edilidade Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2007 | 700.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento no fornecimento de caminhao Pipa Dïagua, destinados as comunidades Rurais deste Municipio, atraves da Secretaria de Agricultura Irrigacao e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2007 | 500.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento no fornecimento de caminhao Pipa Dïagua, destinados as comunidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2007 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento dos servicos prestados, como encarregado de servicos de obras como: restauracao de calcadass, concerto de calcamento, rede de esgoto e outros, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2007 | 350.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento de servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais, na limpeza dos Predios Publicos deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2007 | 127.00 | 00002017361950 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento de servicos prestados, como Auxiliar de Servicos Gerais, junto a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2007 | 250.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento na realizacao de viagens (Veiculo Pampa) de Zabele as cidades de Monteiro e Sume, a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2007 | 130.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento na realizacao de viagens (Veiculo Moto), transportando pessoal de Zabele a Monteiro, a servicos da Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2007 | 273.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento de reconhecimento de firmas e autenticacao de documentos, do interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2007 | 70.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE IUMA REUNIAO NA EMATER/PB DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2007 | 3635.42 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento correspondente a combustivel destinado a veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2007 | 1765.40 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 000232 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2007 | 472.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 000476 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2007 | 292.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 000475 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2007 | 713.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 000473 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2007 | 1044.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 000471 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2007 | 216.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL N 000338 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2007 | 503.50 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de servicos prestados em acompanhamento, deslocamento e marcacao de exames de pessoas carentes deste Municipio, quando vao realizar tratamento medico em clinicas e hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2007 | 88.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de 02 diaria em viagem a cidade de joao pessoa nos dias 11 e 12 de janeiro de 2007, transportando pacientes deste municipio para realizarem exames medicos em clinicas e hospitais daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2007 | 1519.77 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento ao fornecimento de refeicoes: cafe, almoco e jantar, dormidas, acompanhamento e deslocamento de pacientes deste, Municipio, quando vao realizar exames medicos TFD, durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2007 | 975.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 022042 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2007 | 220.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento referente ao servicos mecanicos, realizados no veiculo ambulancia savero pertencente a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2007 | 104.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de exame de Eco Dupler, conforme a Nota Fiscal em anexo de N. 33432, realizada em pesoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2007 | 350.00 | 00007702713402 | MARIA AUXILIADORA RUFINO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de servicos prestados, como Auxiliar de Servicos Gerais, no Posto de Saude deste Municipio, em substituicao da funcionaria Adelma Salustiano Barbosa, que se encontra de lincenca premio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2007 | 50.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento do fornecimento de oxigenio, conforme Nota Fiscal de N. 069328, para esta Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2007 | 4000.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2007 | 315.00 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de uma cirurgia de dentes, relealizado em paciente deste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2007 | 1200.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento na realizacao de viagens (veiculo Fiat Uno), de Sertania a cidade de Zabele, transportando a medica do Programa de Saude da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 12/01/2007 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de locacao do veiculo Corsa(cinza), locado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2007 | 235.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento a realizacao de viagem (veiculo moto), de Zabele ao Municipio de Monteiro, a servicos da Tesouraria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2007 | 2000.00 | 00033317364491 | MARIA LAUDICEIA TENORIO DE BRITO | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento ao fornecimento de refeicoes: cafe, almoco e jantar, destinados a prestadores de servicos deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2007 | 352.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento no fornecimento de material de xepediente, conforme a Nota Fiscal em anexo de N. 01828, destinados a delegacia de Policia deste Municipio, conforme convenio firmado entre a SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2007 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento dos servicos prestados, na coleta de lixo urbano, atraves de caminhao cacamba, junte a Secretaria de Infra-Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2007 | 1500.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento na compra de material de consumo, para manutencao desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2007 | 300.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento de servicos prestados, no tratamento de lixo, no aterro sanitario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2007 | 921.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REF A PAG DA COMPRA DE 02 WHITE LUB, 01 GRAXAZUL 1kg FAG, 01 MOTOR BOMBA JKA36MONO, 01 BUJAO 3L4, TEE 3/4, NIPLE DUPLO 3/4, UNIA ZINCADA 3/4, VAVULA DE ESFERA 3/4 DOCOL, 01 ADAPTADOR SOLD 3/4, BUCHA CURTA RED 3/4 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2007 | 580.00 | 00003465350421 | JOSE EDISON SILVA MONTEIRO | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento a apresentacao de Banda de Sescedentes do Forro, no Reweillon, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2007 | 1700.00 | 00040370542487 | ANTONIO LUIS XAVIER | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento a apresentacao de Banda de Luiz Xavier nas festividades da Padroeira, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2007 | 360.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento a realizacao de 01 (uma) viagem a cidade de Campina Grande, transportando o Secretario de Acao Social, para resolver assuntos na Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2007 | 250.00 | 00000920612490 | FRANCISCO FLORENTINO COSTA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento de ajuda financeira, destinada a tratamento medico, realizado em pessoa carente, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2007 | 1950.00 | 00080540279404 | EDIMILSON FELIX DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento de materias destinados a construcao e reforma de casas e tambem cisternas de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2007 | 430.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GARTUITA CONFORME NOTA N 711344 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2007 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento de mensalidades, de alunos deste Municipio, em curso superior e profissionalizantes, nas cidades de Campina Grande, Joao Pessoa, e Arcoverde/PE, relativo ao mes de Novembro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/01/2007 | 450.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de contas de energia eletrica, pertecentes a Escola Municipal Maria Bezerra da Silva e Escola da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2007 | 467.00 | 41214578000128 | J.R. ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 006946 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2007 | 426.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 000291 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2007 | 25.75 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 07 ABRACADEIRAS MANGOTE, 01 CAMARA AR FR13. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2007 | 717.84 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento ao complemento de salario, da funcionaria Luciene Maria Henrique Santos, lotada na Secretaria de Saude, referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2007 | 300.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de passagens de pessoas carentes deste municipio, para realizarem exames medicos no hospital regional da cidade de monteiro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2007 | 1000.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de viagens de zabele as cidades de sume e monteiro, transportando pacientes deste municipio para realizar exames medicos no consorcio intermunicipal de saude do cariri ocidental e no hospital regional da cidade de monteiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2007 | 320.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de realizacao de viagens veiculo veraneio transportando pacientes deste municipio para realizarem exames medicos no consorcio intermunicipal de saude do cariri ocidental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2007 | 350.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de passagens de pacientes deste municipio quando vao realizarem exames medicos em clinicas e hospitais da cidade de joao pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2007 | 200.00 | 00003908069432 | CLAUDEVANIA DE MIRANDA COSTA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de realizacao de viagens da comunidade de camaleao, transportando pacientes deste municipio, para realizarem exames medicos no hospital regional da cidade de monteiro e no posto de saude de zabele. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2007 | 400.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de servicos mecanicos realizados nos veiculos ambulancia savero e corsa cinza, pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2007 | 130.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de realizacao de viagens veiculo moto transportando pessoas carentes da comunidade de camaleao para realizarem exames medicos no posto de saude de zabele. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2007 | 400.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de realizacao de viagens veiculo d-10 de zabele a cidade de sume, transportando pacientes para realizarem exames medicos no consorcio intermunicipal de saude do cariri ocidental. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2007 | 103.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de ressarcimento de despesas, quando em viagem a servicos da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2007 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento a plantoes, como tecnico em enfermagem no posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2007 | 80.00 | 00036853470478 | MARIA DAS GRACAS SILVA VIDAL | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de plantoes como auxiliar de laboratorio no posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2007 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de 02 diarias em viagem a cidade do recife-pe nos dias 16 e 17 de janeiro de 2007, transportando pacientes deste municipio para realizarem exames medicos em clinicas e hospitais daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2007 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de 02 diarias em viagem a cidade de joao pessoa, nos dias 16 e 17 de 2007, transportando pacientes deste municipio para realizarem exames medicos em clinicas e hospitais daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2007 | 1000.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2007 | 280.00 | 00005156003427 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC DE INFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2007 | 370.00 | 00070891206434 | METODIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC DE INFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2007 | 1000.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento ao fornecimento de refeicoes: cafe, almoco e jantar, destinados a prestadores de servicos desta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2007 | 676.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA QUANDO EM TRANSITO POR AQULEA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2007 | 510.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS TRABALHOS, PERTENCENTES A SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIO AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2007 | 300.00 | 00004158099404 | WAGNER FOTO & STUDIO | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento de revelacao de fotografias, destinadas a Secretaria de Cultura e Turismo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2007 | 1000.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A REALIZACAO DE VIAGENS ( VEICULO ONIBUS) TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NAS CIDADES DE MONTEIRO ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2007 | 540.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento na confeccao de copias xerograficas, destinadas aos trabalhos, pertecentes a Escola Municipal Maria Bezerra da Silva, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2007 | 1130.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento na realizacao de viagens (veiculo onibus), de zabele a cidade de Monteiro, transportando os Professores deste Municipio, para a Universidade Vale Acarau, reletivo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2007 | 460.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento na realizacao de viagens (veiculo veraneio), de Zabele a cidade de Monteiro, transportando os Professores deste Municipio, para a Universidade Vale do Acarau. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2007 | 420.00 | 00003665862469 | JOSE ROBERTO BEZERRA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento na realizacao de viagens (veiculo D-10), transportando pessoal de Zabele a cidade de Monteiro a servicos da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2007 | 1400.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de capacitacao metodologica e conciencia fonemica, destinados aos Professores da Escola Municipal Maria Bezerra da Silva, relativo a 07(sete) treinamento. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2007 | 60.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de servicos prestados como auxiliar de servicos gerais na escola municipal maria bezerra da silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2007 | 180.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO SERVICOS PRESTADOS EM CONCERTOS DE MOTORES-BOMBA. PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 16/01/2007 | 49.65 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 TAMPA DE COMB TC3080, 0,70cm CANO COBRE, 01 FLUIDO FREIO 500ml, 01 CHAVE RODA, 02 LAMPADAS, 04 TERMINAL im1182, 01 PARAFUSO CENTRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/01/2007 | 120.00 | 01973630000105 | CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE ARCOVERDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS CONFORME NOTA N 2330 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2007 | 90.00 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO CONFORME NOTA FISCAL N 09505 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2007 | 44.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de 02 diarias em viagem a cidade de joao pessoa no dia 18 de janeiro de 2007, transportando pacientes deste municipio, para realizarem exames medicos em clinicas e hospitais daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 17/01/2007 | 150.00 | 00065851978449 | FERRAZ FILMES | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de copias xerograficas de documentos desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2007 | 660.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE JANEIRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, NO DER E NA SEC DE EDUCACAO DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/01/2007 | 180.00 | 00077794559553 | CASSIA FERNANDA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONAR O PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL (PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/01/2007 | 79.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AJUDA FINACEIRA PARA QUITAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA ( EM ATRASO ) DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2007 | 1278.00 | 41135294000146 | ALBA LUCIA DUARTE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 00169 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/01/2007 | 340.00 | 41135294000146 | ALBA LUCIA DUARTE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 000170 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 18/01/2007 | 140.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de 02 diarias em viagem a cidade de joao pessoa no dia 18 e 19 de janeiro de 2007, para resolver assuntos, junto a secretaria de saude do estado/pb. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2007 | 2840.00 | 00036853470478 | MARIA DAS GRACAS SILVA VIDAL | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento de Folha de Produtividade dos funcionarios do Posto de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2007 | 265.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamentopelo reassarcimento de despesa quando em viagem a servico da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2007 | 3855.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de aquisicao de pecas destinadas ao veiculo corsa locado na secretaria de saude, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2007 | 1032.80 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELETR | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 001160 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2007 | 200.00 | 00002335733486 | TEOFANIO ANTONIO NEVES ANASTACIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGEM DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICOS DA SEC DE INFRA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2007 | 900.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AO SEMINARIO DA AVALIACAO ANUAL DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS JUNTO AO PROFESSORADO DA ESCOLA MUNICIPAL M BEZERRA DA SILVA REALIZADA 18 A 21 DE DEZEMBRO 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2007 | 140.00 | 00002335733486 | TEOFANIO ANTONIO NEVES ANASTACIO E OUTRO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de realizacao de viagens de zabele a monteiro, a servico da escola municipal maria bezerra da silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2007 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de contribuicao a associacao dos municipios do cariri paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2007 | 96.00 | 00005792300402 | EVANIO FARIAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 22/01/2007 | 1200.00 | 05455917000102 | LUJOSMAR SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL N 00041 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/01/2007 | 1200.00 | 05455917000102 | LUJOSMAR SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de servicos de elaboracao do plano de cargos carreira e remuneracao dos servidores do quadro do magisterio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2007 | 100.00 | 00006310452444 | WILSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AEXAMES PARA ADQUIRIR A CARTEIRA DE HABILITACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 22/01/2007 | 92.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 01884 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/01/2007 | 250.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 6077 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 22/01/2007 | 750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 6073 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 22/01/2007 | 1200.00 | 05455917000102 | LUJOSMAR SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de servicos de elaboracao de plano de cargos, carreira e remuneracao do servidores do quadro da saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/01/2007 | 1100.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a tratamento medico realizado em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/01/2007 | 100.00 | 24351934000136 | J NORMANDO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SERVICO PRESTADO CONFORME NOTA FISCAL N 320 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 23/01/2007 | 150.00 | 00037974564415 | PAULO HERGULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS DE CONCERTO DE HIDROVACO E SERVICOS DE RODA, DESNADOS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 23/01/2007 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A CIADE DE JAO PESSOA, NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACINETES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDIGOS EM CLINICAS E FOSPITAIS DAQUELA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/01/2007 | 113.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS DE LAVA-JATO DESTINADOS AOS VEICULOS CORSA (CINZA) SPRINTER E AMBULANCIA FIURINO PERTENCENTES A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2007 | 225.00 | 00003464816435 | GENIVALDO ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA TOMOGRAFIA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2007 | 7581.07 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2007 | 90.00 | 00004787201492 | ANA CRISTINA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE 01 OCULOS DE GRAU PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2007 | 44.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGM A CIDADE DE JOAO NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2007 PARA ARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SNES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 23/01/2007 | 215.00 | 00099629658453 | QUITERIA IRENE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS, COMO DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 23/01/2007 | 44.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM DE CAMPINA GRANDE, PARA REALIZACAO DE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2007 | 400.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO F-4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2007 | 2603.60 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento do consumo de combustivel de veiculos (patrol - DER e cacamba do Municipio), quando a servico na recuperacao de estradas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/01/2007 | 150.00 | 00036852414434 | CRISTIANO RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE TIJOLOS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 23/01/2007 | 90.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, DIA 12 DE JANEIRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC DE TREBALHO E ACAO SOCIAL -SETRAS- PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM: CRAS,PETI,PBF,PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 23/01/2007 | 11460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, para efetuar pagamento das mulheres beneficiadas pelo Programa de Renda Minima, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | SAGUE DA TESOURAIA PARA EFETUAR O PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO REFORMA DE CASAS E TRATAMENTO DE SAUDE DE PASSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2007 | 725.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | SAGUE DE SUPIMENTO DE TESOURARIA PARA EFETUAR O PAGAMENTO DA PREMIACAO DE TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2007 | 365.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de contas de energia eletrica, pertecentes as Escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2007 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de realizacoes de viagens transportando pessoal a servicos da escola municipal maria bezerra da silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/01/2007 | 100.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento a contra-partida da Prefeitura, para custear o deslocamento do ADR, quando em atendimento aos 20 (vinte) caprinocultoress do Programa no Municipio, durante o mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 23/01/2007 | 215.00 | 00004760381465 | MARIA ELIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AOS SERVICOS PRESTADOS, NA HRATA COMUNITARIA DA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO, JUNTO A SEC DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/01/2007 | 1055.00 | 03315962000128 | CENTAURO AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 001578 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 23/01/2007 | 270.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A 03 DIARIAS EM CIDADE DE LOAGOA SECA NOS DIAS 23,24 E 25 DE JANEIRO DE 2007 PARA PATICIPAR DE REUNIAO C/ A COORDENACAO EXECUTIVA DO FORUM DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO TERRITORIO DO CAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 24/01/2007 | 1209.60 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento ao fornecimento de combustivel (oleo diesel), conforme a Nota Fiscal em Anexo de N. 001087, destinados a Patrol, na reforma de estradas deste Municipio conforme convenio com o DER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2007 | 960.00 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, CONFORME A NOTA FISCAL N 001088 DESTINADOS AO VEICULO F -4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 24/01/2007 | 230.00 | 12861936000196 | MARIA SOCORRO SIQUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISACAL N 001686 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 24/01/2007 | 2369.64 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento a aquisicao de medicamentos, conforme Nota Fiscal em anexo de N. 00683, para esta Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2007 | 3355.80 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 001089 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2007 | 2677.10 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento da aquisicao de medicamentos destinados ao posto de saude do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2007 | 300.00 | 08813628000118 | CASA DOS MOTORISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 069197 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2007 | 820.50 | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MEDICO E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME NOTA FISCAL N 003673 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2007 | 345.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 009856 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2007 | 80.00 | 00004502180408 | SEBASTIAO BEZERRA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UM EXAME ( RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGISA ) REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2007 | 250.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de servicos de consertos de pneus destinados aos veiculos ambulancia fiorino, ambulancia saveiro e corsa cinza pertencentes a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2007 | 350.00 | 00069704457472 | ALDEMIRSON BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2007 | 300.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULOS TRATOR PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA F-4000 PERTENCENTE A SEC DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2007 | 90.00 | 00003876349249 | KENNEDY ROGERS XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC DE INGRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2007 | 450.00 | 00020933894368 | JOSE EDMILSON DE MEDEIROS XAVIER | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento a realizacao de 01 (uma) viagem ao Cidade de Recife-PE, transportando o pessoal do BNDS, referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2007 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A 2 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2007 PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2007 | 5640.00 | 40868853000164 | TAMBORIL MOTOS LTDA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento pela aquisicao de 01 (uma) Moto CG 125 fan destinada ao programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2007 | 100.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS DE CONCERTO DE ARBOREAL, CADEIRAS E OUTROS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL M BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2007 | 100.00 | 00006463660418 | MARIA MARLEIDE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MUNICIPAL M BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2007 | 350.00 | 00004132094405 | PATRICIA MARIA DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ESCOLA MUNICIAPL M BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2007 | 300.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de servicos prestados, como Controlista de Equipamentos de Som, em eventos realizados atraves da Escola Municipal Maria Bezerra da Silva, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2007 | 420.00 | 41047267000111 | JF NUNES FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUNMO CONFORME NOTA N 001209 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2007 | 350.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CINEGRAFISTA EM FILMAGEM, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, COMO TAMBEM DIGITACAO DE DOCUMENTOS DA MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2007 | 100.00 | 00000649943503 | JOSE JANILDON AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO 01 VIAGEM ACIDADE DE PAULO AFONSO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2007 | 2291.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos Funcionarios da Secretario de Cultura, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/01/2007 | 8828.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento da folha dos servidores lotados na secretaria de educacao (FUNDEF 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/01/2007 | 179.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento referente ao salario familia dos funcionarios da secretaria de educacao (fundef), referente ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/01/2007 | 3752.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento dos vencimentos dos funcionarios da secretaria de educacao (mde), referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/01/2007 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para pagamento do salario familia da secretaria de educacao (mde), referente a janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2007 | 3412.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos funcionarios do Gabinete do Prefeito, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2007 | 98.00 | 09467853000102 | ADAUTO NUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 006599 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2007 | 2568.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos Funcionarios da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2007 | 496.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento do Salario-Familia Patronal dos Departamentos desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2007 | 1312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos Funcionarios da Secretario de Administracao e Financas, desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2007 | 2312.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos Funcionarios do Setor Contabil e de Tributacao da Secretaria de Administracao e Financas, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2007 | 2864.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos Funcionarios Contratados e Efetivos da Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2007 | 1470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha das Telefonistas Secretaria de Infra-Estrutura, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha dos Funcionarios da SEINFRA desta Prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2007 | 260.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 6076 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2007 | 245.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de tratamento odontologico realizado em pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2007 | 140.00 | 00036698865400 | ADALBERTO FERREIRA DE LUCENA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de passagens de campina grande e monteiro destinadas a enfermeira do psf deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2007 | 50.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a tratamento medico realizado em pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2007 | 176.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de 04(quatro) diarias em viagens as cidades de Recife a Joao Pessoa, nos dias 16 e 17, e 26 e 27 de janeiro 2007, transpotando pessoas carentes deste Municipio, para realizacao de exames medicos em clinicas e hospitais. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2007 | 100.00 | 00005731735409 | ARMANDO DE SIQUEIRA BRITO NEVES | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de ajuda financeira, destinados a tratamento medico, realizado com pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/01/2007 | 1737.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento dos vencimentos da odontologa do Municipio, referente ao mes de janeiro do exercicio em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2007 | 9459.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para pagamento da folha da secretaria de saude, referente ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/01/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento a Salario-Familia dos servidores sa Secretaria de Saude, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2007 | 44.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de 02 diarias em viagem a cidade de joao pessoa no dia 29 de janeiro de 2007, transportando pacientes deste municipio para realizarem exames medicos em clinicas e hospitais daquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2007 | 425.64 | 00394494003313 | DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de multas de transito, conforme boletos bancarios em anexo, desta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento de servicos prestados, como Agente ao combate ao mosquito AEDE AEGYPTI, deste Municipio, conforme contrato administrativo temporario de . 008/2007, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2007 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento de 02 (duas) diarias em viagem a cidade de Joao Pessoa, nos dias 30 e 31 de ajneiro de 2007, transportando pacientes deste Municipio, para realizacao de exames em clinicas e hospitais em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2007 | 58.90 | 00216860000167 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME NOTA FISCAL N 005269 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2007 | 112.00 | 40900730000163 | MARIA DAS GRACAS ALEIXO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 004004 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2007 | 720.00 | 06373182000122 | BEARARE COM DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL N 002386 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2007 | 2500.00 | 00083986286420 | MARIA DA GUIA LOUREIRO FRANCA DE SOUZA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento a locacao de predio urbano, destinados a turma de concluintes deste Municipio, para excursao na cidade de Joao Pessoa, no mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2007 | 200.00 | 00008557477490 | MARIA DE LOURDES F PAIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA REFORMA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ( DIARIAS DE PEDREIRO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2007 | 250.00 | 00004352709409 | JOSE CARLOS FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MADEIRA SERRADA, DESTINADA A CASA DE PESSOA CARANTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2007 | 240.10 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISACAL N 004002 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2007 | 93.50 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISACAL N 004003 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2007 | 243.10 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CONFORME NOTA FISACAL N 004001 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2007 | 2500.00 | 00014741954404 | WALDIR LAFAYETE ARAUJO | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento aos Servicos Prestados, como Medico do Programa Saude da Familia, em substituicao a funcionaria Pollyanna Alves C. Macario que encontrava-se de ferias, durante uma quizena. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2007 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento da Folha dos Agentes Comunitaris de Saude deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2007 | 480.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento a realizacao de viagem a cidade de Sume e Campina Grande, transportando pacientes deste Municipio, para realizacao de exames medicos no Cariri Ocidental, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2007 | 970.67 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME NOTA FISCAL N 00686 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2007 | 1059.51 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME NOTA FISCAL N 00685 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2007 | 400.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA REALIZACAO DE VIAGENS ( VEICULO MOTO ) DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICOS DA SEC DA ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2007 | 160.00 | 00734338000177 | JOSE EVANGELISTA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A COMPRA DE SACOS PLASTICOS, CONFORME A NOTA FISCAL N 003334 DESTINADOS AO RECOLHIMENTO DE LIXO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/02/2007 | 1970.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/02/2007 | 930.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/02/2007 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/02/2007 | 100.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/02/2007 | 840.50 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de exames laboratoriais, destinados ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/02/2007 | 199.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de fatura de energia eletrica, pertencente ao posto de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/02/2007 | 5500.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de servicos prestados como medica do programa saude da familia, relativo ao mes de janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/02/2007 | 90.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/02/2007 | 7975.25 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de material de expediente, destinado a Escola Municipal Maria Bezerra da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/02/2007 | 80.00 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITAS PARA FILMADORA, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/02/2007 | 352.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADUBOS, DESTINADOS AS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/02/2007 | 140.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ELEMENTO DE BOMBA INJETORA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/02/2007 | 415.00 | 07912387000100 | LUCIELIO DE FRANCA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 02/02/2007 | 767.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 02/02/2007 | 588.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2007 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE DANCAS PERFORMATICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2007 | 600.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE VAQUEIROS, A COMUNIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 02/02/2007 | 682.02 | 07638767000270 | T.C.S. GONCALVES E SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DESTINADOS A TRAVE DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2007 | 300.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL (PETI), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2007 | 250.00 | 00075315793400 | TEREZINHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MADEIRA PARA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 02/02/2007 | 90.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 02/02/2007 | 150.00 | 00033836221420 | JOAO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIARIAS DE PEDREIRO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 02/02/2007 | 900.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL(PETI), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2007 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, EM CURSOS PROFICIONALIZANTES E UNIVERSITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 02/02/2007 | 330.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA, A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 02/02/2007 | 70.00 | 00064292070482 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ARTESANATOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2007 | 120.00 | 00083929339404 | DR. VALDIR CESARINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 02/02/2007 | 350.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE VEICULOS, PRESTADOS A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 02/02/2007 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2007 | 350.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2007 | 1474.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 02/02/2007 | 493.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAODE MOVEIS DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 02/02/2007 | 1021.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO PESSOAL E RECURSOS HUMANOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 02/02/2007 | 4814.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A COPA E COZINHA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2007 | 7500.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AO AUDITORIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/02/2007 | 350.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE A SSP/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 02/02/2007 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO N§ 010/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 02/02/2007 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N§ 005/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 02/02/2007 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PPREFEITURA, CONFORME CONTRATO N§ 002/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 02/02/2007 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 004/2007, CONFORME CONVENIO ENTRE A SSP/PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 02/02/2007 | 140.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 02/02/2007 | 1500.00 | 00003395811409 | Maria Laudiceia Tenório de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 02/02/2007 | 685.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 02/02/2007 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 02/02/2007 | 767.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 02/02/2007 | 637.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2007 | 65.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHO HP, DESTINADO A SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/02/2007 | 3850.49 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/02/2007 | 560.50 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REQUISITADOS PELO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/02/2007 | 519.20 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/02/2007 | 176.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DO RECIFE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 05, 06, 12 E 13 DE FAVEREIRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2007 | 872.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/02/2007 | 100.00 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA TERAPEUTICA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/02/2007 | 125.00 | 00028211936453 | BERNADETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE ECO, DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/02/2007 | 190.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/02/2007 | 170.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/02/2007 | 400.00 | 12861936000196 | MARIA SOCORRO SIQUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMACOES E PARES DE LENTES, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/02/2007 | 220.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/02/2007 | 350.00 | 06101391000117 | MANTELLI E CAUDURO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DE SITE OFICIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/02/2007 | 1824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 06/02/2007 | 780.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE URNA FUNERARIA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/02/2007 | 4841.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 06/02/2007 | 40.00 | 00079732704420 | MARIA LUCIDALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE VISTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 06/02/2007 | 176.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 01, 02, 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 06/02/2007 | 692.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 07/02/2007 | 1107.46 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 07/02/2007 | 1486.75 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 07/02/2007 | 80.00 | 00005561916416 | GENI CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 07/02/2007 | 91.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A RETIRADA DE DOCUMENTOS DE PESSOA CARENTE, EM CARTORIO NA CIDADE DE MONTEIRO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 07/02/2007 | 104.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE ECODOPPER DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 07/02/2007 | 988.34 | 00047156260472 | JEFTE LAEL SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BIOQUIMICO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 009/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 07/02/2007 | 350.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 07/02/2007 | 300.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM POLIMENTO E ASPORACAO DE VEICULOS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 07/02/2007 | 250.00 | 03343858000147 | CLAUDIO PAULINO DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE MAQUINA FOTOGRAFICA OLYMPUS, PERTENCENTE A SEC. DE ADM E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 07/02/2007 | 1100.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PROFESSORES E CONCLUINTES, PARA EXCURSAO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/02/2007 | 160.00 | 00034341510444 | VALDECI PEREIRA DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERACAO DE BOMBA DE VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 07/02/2007 | 220.00 | 00071911812491 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 07/02/2007 | 350.00 | 00006464014404 | JOSE MAILSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSELHEIRO(CONSELHO TUTELAR), ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 07/02/2007 | 350.00 | 00004595788479 | MARIA ELIANA N DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSELHEIRO (CONSELHO TUTELAR), ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 07/02/2007 | 350.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSELHEIRO (CONSELHO TUTELAR), ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 07/02/2007 | 350.00 | 00006139851416 | MARIA JOSE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSELHEIRO (CONSELHO TUTELAR), ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 07/02/2007 | 350.00 | 00087350637420 | UILZA JESUINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSELHEIRO (CONSELHO TUTELAR), ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 07/02/2007 | 600.00 | 00049866656420 | DORINETE MARIA BEZERRA TEIXEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS, DESTINADAS AO GRUPO DE DANCAS CACTOS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 07/02/2007 | 570.00 | 08073108000116 | CASA DO PLANTADOR IND E COMLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEMENTES DESTINADAS AS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 07/02/2007 | 387.00 | 00071580395449 | SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSOR EXECUTIVO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CDONFORME PORTARIA N§ 035/2005, RELATIVO AO MES JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/02/2007 | 500.00 | 00063909405487 | JOSE WILLAMES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 006/2007, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/02/2007 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 08/02/2007 | 300.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2007 | 250.00 | 00079896723400 | HELENICE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MADEIRA PARA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 08/02/2007 | 238.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 08/02/2007 | 1837.65 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 08/02/2007 | 1000.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/02/2007 | 44.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 08 DE FEVERIRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 09/02/2007 | 1276.38 | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MEDICO E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 09/02/2007 | 504.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/02/2007 | 900.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO COM SERVIDORES DA SAUDE, NO PERIODO DE 02 A 05 DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2007 | 200.00 | 00002335733486 | TEOFANIO ANTONIO NEVES ANASTACIO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2007 | 210.00 | 00002017361950 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2007 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2007 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/02/2007 | 797.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 09/02/2007 | 160.00 | 00089332148449 | GENIVAL BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/02/2007 | 1300.00 | 00005150583430 | PEDRO SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SECRETARIO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/02/2007 | 210.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/02/2007 | 50.00 | 02482282000136 | JOSE J DIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/02/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/02/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/02/2007 | 225.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU, DESTINADO AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 09/02/2007 | 363.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 09/02/2007 | 275.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA SUBMERSA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/02/2007 | 438.50 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 09/02/2007 | 100.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/02/2007 | 220.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 09/02/2007 | 25.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/02/2007 | 35.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/02/2007 | 100.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/02/2007 | 1235.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2007 | 2780.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/02/2007 | 920.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/02/2007 | 1890.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/02/2007 | 110.00 | 01300236000297 | JOELMA CARLABATISTA CALADO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE PAPEL OFICIO, DESTINADA AOS TRABALHOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/02/2007 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIADADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE FEVERIRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/02/2007 | 332.80 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULO CORSA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 12/02/2007 | 524.50 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 12/02/2007 | 1422.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 12/02/2007 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO, DESLOCAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR TRATAMENTOS MEDICOS EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 12/02/2007 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 12/02/2007 | 200.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 12/02/2007 | 510.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE MONTEIRO A ZABELE, TRANSPORTANDO O ASSESSOR JURIDICO E O SECRETARIO DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 12/02/2007 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARREGADO DE SERVICOS EXECUTADOS NO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 12/02/2007 | 350.00 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ASSISTENCIA JURIDICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 12/02/2007 | 1500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 12/02/2007 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 13/02/2007 | 112.00 | 00043609201487 | MARIA DAS MONTANHAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/02/2007 | 350.00 | 00003466349460 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADAS A ALIMENTACAO DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/02/2007 | 2350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/02/2007 | 1450.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 13/02/2007 | 950.00 | 00003466349460 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/02/2007 | 20.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FECHADURA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 13/02/2007 | 350.00 | 00015138766864 | MARIA DE FATIMA CORREIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 13/02/2007 | 670.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 13/02/2007 | 2215.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 13/02/2007 | 270.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS SECRETARIAS DE EDUCACAO E AGRICULTURA DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/02/2007 | 1080.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/02/2007 | 90.00 | 00092910807487 | ERIVALDO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO VEICULO AMBULANCIA, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/02/2007 | 176.00 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NATURAIS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/02/2007 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 13/02/2007 | 2594.20 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 14/02/2007 | 748.60 | 00005493590441 | PEDRO ROMAO CALDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 14/02/2007 | 1500.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E ACOMPANHAMENTO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 14/02/2007 | 240.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 14/02/2007 | 70.00 | 00003614470431 | ROSINEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE VISTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 14/02/2007 | 350.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO, REINSTALACAO DE APLICATIVOS DE INFORMACAO DE SAUDE E RECUPERACAO DOS DADOS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 14/02/2007 | 6467.38 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 14/02/2007 | 350.00 | 00005448292470 | GEILMA FEITOSA P. BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO POSTO DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 14/02/2007 | 225.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA DO CRANIO, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/02/2007 | 294.50 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 14/02/2007 | 802.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 14/02/2007 | 100.00 | 00003908069432 | CLAUDEVANIA DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 14/02/2007 | 350.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTIUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 14/02/2007 | 150.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 14/02/2007 | 630.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 14/02/2007 | 475.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 14/02/2007 | 400.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/02/2007 | 1624.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE SERTANIA, TRANSPORTANDO A MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 14/02/2007 | 2605.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS E GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/02/2007 | 500.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 14/02/2007 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 14/02/2007 | 1376.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/02/2007 | 809.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/02/2007 | 1350.00 | 00003395811409 | Maria Laudiceia Tenório de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 14/02/2007 | 1000.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 14/02/2007 | 450.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA, REALIZADOS NO MATADOURO PUBLICO E NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 14/02/2007 | 740.38 | 00003113624436 | TEREZINHA SATURNINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 14/02/2007 | 600.00 | 00045074542472 | MARILENE VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/02/2007 | 260.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 14/02/2007 | 160.00 | 00008480115890 | JOAO MESSIAS DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 14/02/2007 | 1200.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 14/02/2007 | 215.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/02/2007 | 300.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS E PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/02/2007 | 290.00 | 00070891206434 | METODIO BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/02/2007 | 350.00 | 00002055540408 | RONALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 14/02/2007 | 7867.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM, ILUMINACAO PUBLICA E POCOS ARTESIANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 14/02/2007 | 260.00 | 00089332148449 | GENIVAL BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 14/02/2007 | 1000.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANPORTANDO PESSOAL E MATERIAIS A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 14/02/2007 | 2065.97 | 00002476264490 | JOSE HERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 14/02/2007 | 600.00 | 00005723714465 | ALINE TEIXEIRA NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/02/2007 | 810.70 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 14/02/2007 | 250.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALIMENTACAO DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 14/02/2007 | 540.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 14/02/2007 | 350.00 | 00005100779438 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 14/02/2007 | 350.00 | 00003466349460 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO PETI, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 14/02/2007 | 350.00 | 00002732581925 | MARIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO AO PETI, EM SUBSTIUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 14/02/2007 | 350.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/02/2007 | 496.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 14/02/2007 | 410.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS UNIVERSITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 14/02/2007 | 600.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2007 | 175.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS DE EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 14/02/2007 | 1286.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO GRUPO DE DANCAS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM EQUIPES DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/02/2007 | 400.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO OS ALUNOS BENEFICIADOS PELA ESCOLINHA DO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 14/02/2007 | 210.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE VAQUEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 14/02/2007 | 300.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CARROS PIPA D AGUA, DESTINADOS A PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/02/2007 | 260.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 14/02/2007 | 360.00 | 00005152231409 | MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REBUBINAMENTO DE 02(DOIS) MOTORES DE 3 CV, DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 14/02/2007 | 370.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PIPAS D AGUA, DESTINADOS A PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 14/02/2007 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SETRAS E NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/02/2007 | 200.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS DE MATERIAS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2007 | 720.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2007 | 825.60 | 00065113381420 | MARIA DE LOURDES SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2007 | 451.50 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-3500, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2007 | 540.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PAMPA, DESTINADO A TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2007 | 488.25 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2007 | 1053.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2007 | 819.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2007 | 1057.50 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2007 | 928.80 | 00013162650801 | JOSE IVANILDO NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2007 | 825.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2007 | 622.33 | 00097908533434 | EROTIDES VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONARIA LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 16/02/2007 | 840.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 16/02/2007 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 16/02/2007 | 120.00 | 00004599196444 | JEANE SOUZA MONTEIRO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES RADIOLOGICOS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/02/2007 | 265.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 16/02/2007 | 1926.94 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 16/02/2007 | 2665.65 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/02/2007 | 1099.94 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/02/2007 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A AMCAP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/02/2007 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 22/02/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CIAGRO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 22/02/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CIAGRO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 22/02/2007 | 121.85 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 22/02/2007 | 480.15 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 22/02/2007 | 350.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR E ESTRUTURAR ADM E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/02/2007 | 3467.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR A ESTRUT ADM E OPER DO ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/02/2007 | 370.00 | 01104932003081 | UNIAO NORDESTE BRASILEIRA DE IASD SELS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/02/2007 | 480.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/02/2007 | 300.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/02/2007 | 100.00 | 00002087091420 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ADUTORA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/02/2007 | 7752.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/02/2007 | 80.00 | 00005951893429 | CLAUDIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/02/2007 | 700.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA FIURINO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2007 | 156.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO CORSA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2007 | 350.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/02/2007 | 160.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/02/2007 | 350.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIGILANTE DO PREDIO DA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/02/2007 | 350.00 | 00005322617477 | VALDECY BEZERRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/02/2007 | 350.00 | 00006713794459 | JOSE MILTON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/02/2007 | 199.00 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/02/2007 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/02/2007 | 1398.68 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/02/2007 | 947.05 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/02/2007 | 990.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2007 | 370.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2007 | 70.00 | 00003463985411 | CICERA EULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2007 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS( DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2007 | 100.00 | 00004244216405 | CRISTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2007 | 100.00 | 00048745472572 | JOSE EDMILSON BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA TERAPEUTICA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2007 | 40.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2007 | 2160.00 | 00036853470478 | MARIA DAS GRACAS SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2007 | 109.00 | 34028316002238 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, ENVIADAS PELO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/02/2007 | 200.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2007 | 1000.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VIATURA DE POLICIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2007 | 180.00 | 00007481603456 | LINDOMARIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APONTAMENTO DE FERRAMENTAS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2007 | 350.00 | 00005802479450 | LENILDO ANDRADE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/02/2007 | 100.00 | 00079420389472 | MARIA REGINA S. SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2007 | 75.00 | 00067990720400 | JOSE BEZERRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2007 | 350.00 | 00007441974496 | JOSE JURATI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2007 | 175.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2007 | 300.00 | 11470069000103 | ADRIANO BATISTA VAZ ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRITA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2007 | 200.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2007 | 340.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO, PRESTADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/02/2007 | 228.75 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2007 | 621.25 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2007 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2007 | 315.00 | 00003466481490 | MARIA IVONETE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/02/2007 | 400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS, DESTINADA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NO CURSO TECNICO AGRICOLA NA CIDADE DE BELO JARDIM/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2007 | 280.00 | 00016100220415 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, NA CIDADE DE BELO JARDIM, DESTINADO A ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2007 | 160.00 | 00091056802472 | JURANDY JOSE DOMINGOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE TIJOLOS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/02/2007 | 11580.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/02/2007 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2007, PARA REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS DA BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/02/2007 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2007 | 140.00 | 00004158099404 | WAGNER FOTO & STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2007 | 8906.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/02/2007 | 179.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/02/2007 | 3752.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/02/2007 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2007 | 260.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/02/2007 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2007 | 350.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR NAS PROPRIEDADES DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2007 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/02/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/02/2007 | 1538.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA/TELEFONISTAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2007 | 40.00 | 00045130094468 | GERIVALDO CORDEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2007 | 914.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/02/2007 | 1312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SECRETARIO DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/02/2007 | 1449.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADM E FINANCAS, NO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/02/2007 | 496.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2007 | 368.85 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS E AGUA MINERAL, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2007 | 9162.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2007 | 2059.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2007 | 365.60 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2007 | 300.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SERVICOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2007 | 250.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2007 | 630.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE PACIENTES A CIDADE DE JOAO PESSOA(IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2007 | 550.00 | 03730562000189 | AGSSERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2007 | 160.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIOS DESTINADOS A AMBULANCIA FIURINO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2007 | 400.00 | 00003340203440 | CARMELITA CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2007 | 80.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2007 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/02/2007 | 360.00 | 41046053000120 | EDVALDO M FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVERO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento de servicos prestados, como Agente ao combate ao mosquito AEDE AEGYPTI, deste Municipio, conforme contrato administrativo temporario de . 008/2007, relativo ao mes de fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/02/2007 | 3200.00 | 05455917000102 | LUJOSMAR SILVA DE MACEDO | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento referente a servi‡os de elaboracao do tombamento patrimonial de bens moveis e imoveis deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2007 | 5217.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/02/2007 | 823.68 | 02846887000169 | SANDRO ROZANEO CAMPOS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO A VEICULO DO DER, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2007 | 270.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 28 DE FEVEREIRO E 01 E 02 DE MARCO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2007 | 250.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2007 | 1512.10 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2007 | 628.00 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2007 | 106.35 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2007 | 1400.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2007 | 1281.48 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SECRETARIO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 01/03/2007 | 900.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2007 | 292.50 | 07895197000113 | PETRONIO BRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/03/2007 | 344.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2007 | 255.70 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA E OUTROS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2007 | 573.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 01/03/2007 | 500.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/03/2007 | 110.00 | 01300236000297 | JOELMA CARLABATISTA CALADO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXA DE PAPEL OFICIO, DESTINADA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2007 | 88.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RESMAS DE PAPEL E LIVROS ATA, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2007 | 202.30 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2007 | 312.80 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 01/03/2007 | 500.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A producO DE MATERIA INSTITUCIONAL, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2007 | 685.20 | 00019102194449 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE XEROX , AUTENTICACOES, ENCADERNACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2007 | 942.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DA TELEMAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2007 | 3792.24 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO CORSA DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2007 | 160.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2007 | 4499.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/03/2007 | 800.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 13 E 27 DE FEVEREIRO DE 2007, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 01/03/2007 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 01/03/2007 | 5500.00 | 00002184929441 | POLLYANNA ALVES CORDEIRO MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO MEDICA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGENTE AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORARIO DE N§ 008/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/03/2007 | 350.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO, JUNTO AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2007 | 350.00 | 00036853470478 | MARIA DAS GRACAS SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE LABORATORIO, NO POSTO DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2007 | 350.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM, ASPIRACAO E POLIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 02/03/2007 | 160.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES, CONFORME CONTRATO N§ 003/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/03/2007 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES, CONFORME CONTRATO N§ 002/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/03/2007 | 400.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA TESOURARIA E SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2007 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2007 | 662.60 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2007 | 350.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2007 | 350.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2007 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO N§ 010/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2007 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO A OFICINA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N§ 005/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 02/03/2007 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, CONFORME CONTRATO N§ 004/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/03/2007 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/03/2007 | 350.00 | 00008194446422 | EMERSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE BARRAGENS,CISTERNAS,POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/03/2007 | 2564.40 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DO SISTEMA ADUTOR, LOGRADOURO-ACUDE DOS BODES. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/03/2007 | 350.00 | 00007120541463 | GILMECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/03/2007 | 350.00 | 00004409217402 | GILMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/03/2007 | 9358.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 02/03/2007 | 300.00 | 00069708770434 | FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2007 | 160.00 | 00027004732487 | RUDEVAL PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2007 | 320.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2007 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2007 | 350.00 | 00005894880408 | JOSE ALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2007 | 40.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2007 | 135.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE MARCO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2007 | 350.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE ANUNCIOS E MATERIAS, PARA DIVULGACAO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO NA IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2007 | 2100.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/03/2007 | 100.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESLOCAMENTO DO ADR, QUANDO EM ATENDIMENTO AOS CAPRINOCULTORES DO PROGRAMA NO MUNICIPIO, CONFORME A PARCERIA COM ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 02/03/2007 | 2287.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 02/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES DE MUSICA, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 02/03/2007 | 1390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, EM CURSOS UNIVERSITARIOS E PROFISSIONALIZANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2007 | 441.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2007 | 3397.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2007 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2007 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2007 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/03/2007 | 350.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/03/2007 | 350.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE CULTURA , RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 02/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/03/2007 | 1281.48 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2007 | 1300.00 | 00005792300402 | EVANIO FARIAS NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A ZABELE, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 05/03/2007 | 350.00 | 06101391000117 | MANTELLI E CAUDURO COMUNICACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATUALIZACAO DE PAGINA NA INTERNET DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 05/03/2007 | 350.00 | 00036163236491 | ANTONIA BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 05/03/2007 | 888.50 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACO DE EXAMES LABORATORIAIS REQUISITADOS PELO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 05/03/2007 | 168.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 06/03/2007 | 170.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, A SERVICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 06/03/2007 | 90.00 | 00003466147409 | MARIA APARECIDA VIDAL BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 06/03/2007 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM EM PLANTOES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 06/03/2007 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS( DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 06/03/2007 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 06/03/2007 | 80.00 | 00049703307434 | MARIA BERNADETE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTOES DE ENFERMEIRA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 06/03/2007 | 350.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 06/03/2007 | 90.00 | 00007702711469 | REINALDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 06/03/2007 | 44.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 06 DE MARCO DE 2007, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 06/03/2007 | 352.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPLACAMENTO E LICENCIAMENTO DE MOTO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 06/03/2007 | 300.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/03/2007 | 350.00 | 00001022841483 | SHIRLEY ISABEL R. DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TRABALHO DE COLETA DE DADOS PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/03/2007 | 260.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHO DE COLETA DE DADOS PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/03/2007 | 260.00 | 00005150572403 | ROBERIO KERLLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHO DE COLETA DE DADOS PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/03/2007 | 300.00 | 00024881175874 | LUCINEIDE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHO DE COLETA DE DADOS PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/03/2007 | 350.00 | 00005790899404 | CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHO DE COLETA DE DADOS PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 06/03/2007 | 260.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHO DE COLETA DE DADOS PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 06/03/2007 | 350.00 | 00005076589492 | PAULA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRABALHO DE COLETA DE DADOS PARA A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/03/2007 | 200.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROFESSORA DE DANCAS, JUNTO A SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 07/03/2007 | 238.00 | 00003467415482 | TEOFANIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE PASSAGEM DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 07/03/2007 | 185.40 | 00949336000103 | J.B. DE ALBUQUERQUE JUNIOR COM. E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CANECOS E PRATOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 07/03/2007 | 2898.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CADERNOS DE DESENHO E CALIGRAFIAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 07/03/2007 | 300.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE AUTORIZACOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 07/03/2007 | 52.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 07/03/2007 | 100.00 | 00035045949420 | TEREZINHA FAGUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 07/03/2007 | 110.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 07/03/2007 | 200.00 | 00003464081486 | CRENILDA MOREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOD DE GRAU DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 07/03/2007 | 180.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 07/03/2007 | 140.00 | 00026329778434 | LUCIENE MARIA HENRIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/03/2007 | 45.70 | 00033835713434 | JOSEFA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 07/03/2007 | 50.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE PROGRAMA EM COMPUTADOR DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 07/03/2007 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 07/03/2007 | 3890.62 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2007 | 270.00 | 00097906670434 | MARIA DO SOCORRO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2007 | 100.00 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE VIDEO-LARINGOSCOPIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2007 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2007 | 213.50 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2007 | 517.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2007 | 117.50 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2007 | 360.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/03/2007 | 260.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PORTEIRAS E APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS AS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/03/2007 | 1965.10 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS HORTAS COMUNITARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2007 | 191.80 | 08199008000130 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/03/2007 | 1041.34 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE PATRONAL) DO MDE, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/03/2007 | 219.99 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE PATRONAL) DO FUNDEF, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/03/2007 | 900.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/03/2007 | 125.00 | 00033836221420 | JOAO QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE TIJOLOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/03/2007 | 440.00 | 07330495000166 | COMERCIO E VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A CORSA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/03/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/03/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/03/2007 | 2509.29 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL(PARTE PATRONAL) DO FUS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/03/2007 | 280.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BATERIA DESTINADA AO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2007 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/03/2007 | 3760.75 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIAS DA PREVIDENCIA SOCIAL (PARTE PATRONAL) DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS, RELATIVO A COMPETENCIA 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/03/2007 | 350.00 | 00071581979487 | JOSECI RODRIGUES FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2007 | 895.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/03/2007 | 1115.00 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/03/2007 | 1442.76 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/03/2007 | 834.85 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/03/2007 | 350.00 | 00006297345422 | EDNILDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/03/2007 | 48.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/03/2007 | 1023.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/03/2007 | 4266.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A RECEPCAO, TERREO E 1§ ANDAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/03/2007 | 8926.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A RECEPCAO, TERREO E 1§ ANDAR DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 12/03/2007 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 12/03/2007 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/03/2007 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/03/2007 | 2350.32 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | APERF. A ESTRUT. ADM. E OPER. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/03/2007 | 1381.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | APERF. A ESTRUT. ADM. E OPER. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/03/2007 | 1858.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | APERF. A ESTRUT. ADM. E OPER. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/03/2007 | 2645.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | APERF. A ESTRUT. ADM. E OPER. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/03/2007 | 877.00 | 24406951000123 | LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/03/2007 | 90.00 | 00065607937453 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIARIAS DE PEDREIRO PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/03/2007 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 13 DE MARCO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/03/2007 | 232.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 12/03/2007 | 220.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/03/2007 | 350.00 | 00001185975403 | MARIA CILEIDE PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PETI, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/03/2007 | 280.00 | 00016100220415 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO NA CIDADE DE BELO JARDIM, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/03/2007 | 35550.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATRACOES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS CRIANCAS BENEFICIADAS PELO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/03/2007 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/03/2007 | 1000.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/03/2007 | 170.00 | 00036852317404 | JOAO SILVIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/03/2007 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE MARCO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/03/2007 | 1900.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/03/2007 | 80.00 | 00017639182468 | SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/03/2007 | 350.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTIUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/03/2007 | 200.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DA DIRF ANO BASE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/03/2007 | 70.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 13 DE MARCO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA EMATER/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/03/2007 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARREGADO DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/03/2007 | 350.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/03/2007 | 5632.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS, PREDIOS PUBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/03/2007 | 800.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/03/2007 | 1497.99 | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MEDICO E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/03/2007 | 1500.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES E ASSISTENCIA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/03/2007 | 390.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/03/2007 | 1764.75 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES E OVOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/03/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/03/2007 | 400.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/03/2007 | 270.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO PARA PARTICIPAR DE AMISTOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/03/2007 | 310.55 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/03/2007 | 290.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/03/2007 | 410.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 16/03/2007 | 132.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE MARCO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2007 | 60.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/03/2007 | 654.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 16/03/2007 | 157.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VIATURA DA POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 16/03/2007 | 1356.40 | 00003395811409 | Maria Laudiceia Tenório de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 16/03/2007 | 200.00 | 00008480115890 | JOAO MESSIAS DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/03/2007 | 580.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA REALIZACAO DE AMISTOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/03/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/03/2007 | 800.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RERALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SEC. DE ACO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 16/03/2007 | 350.00 | 00005055611405 | MARIA JUCIANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/03/2007 | 175.00 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/03/2007 | 900.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 16/03/2007 | 1115.60 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 16/03/2007 | 100.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADR, EM ATENDIMENTO A CAPRINOCULTORES DO PROGRAMA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2007 | 300.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA, JUNTO A SEC. DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2007 | 352.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 19/03/2007 | 300.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LAVAGEM A ASPIRACAO E POLIMENTO DO VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/03/2007 | 250.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALIMENTACAO DE ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 19/03/2007 | 600.00 | 00008237931416 | KESIA RIVELLI XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HONORARIOS MEDICOS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/03/2007 | 1330.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/03/2007 | 138.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/03/2007 | 116.42 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/03/2007 | 192.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/03/2007 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 20 E 21 DE MARCO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/03/2007 | 90.00 | 00007564687878 | IRIS DE CEU DE SOUZA HENRIQUE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE MARCO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/03/2007 | 1690.00 | 00003466349460 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/03/2007 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/03/2007 | 600.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 21/03/2007 | 90.00 | 00037418084404 | AUGUSTO TINOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM DA CIDADE DE MONTEIRO A ZABELE, A SERVICO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 21/03/2007 | 800.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS COM GRUPOS DE VAQUEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 21/03/2007 | 350.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 21/03/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CIAGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 21/03/2007 | 80.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 21/03/2007 | 3300.00 | 00037392000497 | ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM TERRAS DE AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE TRATOR, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 21/03/2007 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 21/03/2007 | 262.65 | 08822512000145 | COM. VAREJISTA COMBUSTIVEL LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA FIURINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/03/2007 | 40.00 | 00068082975415 | MARIA DILMA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/03/2007 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/03/2007 | 44.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 21 DE MARCO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/03/2007 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES MEDICOS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/03/2007 | 350.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 21/03/2007 | 140.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIADADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA EMATER E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/03/2007 | 850.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/03/2007 | 520.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 22/03/2007 | 1790.00 | 06916745000181 | ELVIS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CPU E MONITOR, DESTINADOS A DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 22/03/2007 | 34.98 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/03/2007 | 740.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 22/03/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 22/03/2007 | 144.00 | 06234614000114 | ART-TINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 22/03/2007 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 23 E24 DE MARCO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 22/03/2007 | 240.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/03/2007 | 245.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 22/03/2007 | 600.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS, DIVULGACAO E OUTROS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 23/03/2007 | 2408.23 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A CORSA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 23/03/2007 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E 23 DE MARCO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NAS SEC. DE AGRICULTURA E EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 23/03/2007 | 2960.01 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 23/03/2007 | 350.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FILMAGENS DE EVENTOS E DIGITACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 23/03/2007 | 11820.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 23/03/2007 | 499.68 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADA A MOTO DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 23/03/2007 | 600.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 23/03/2007 | 7293.55 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 23/03/2007 | 1862.75 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 23/03/2007 | 2609.09 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEICULOS F-4000 E CACAMBA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 23/03/2007 | 90.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 26/03/2007 | 600.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 26/03/2007 | 600.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSAMENTO DAS LICITACOES PUBLICAS, REALIZADA PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/03/2007 | 110.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 26/03/2007 | 1680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE E TRIBUTACAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 26/03/2007 | 1312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/03/2007 | 518.71 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DE DEPARTAMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 26/03/2007 | 350.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUARDA NOTURNO DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2007 | 350.00 | 00002055540408 | RONALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 26/03/2007 | 175.00 | 00008723284498 | KENNEDY ROGERS A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2007 | 350.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 26/03/2007 | 566.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/03/2007 | 1180.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/03/2007 | 1710.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/03/2007 | 3214.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/03/2007 | 1444.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 26/03/2007 | 590.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/03/2007 | 550.00 | 00058403728468 | LUZIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/03/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/03/2007 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 26 E 27 DE MARCO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/03/2007 | 62.00 | 00099148528404 | NAILSON TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE PNEUS, PERTENCENTES A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/03/2007 | 550.00 | 03730562000189 | AGSSERVICOS E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/03/2007 | 870.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/03/2007 | 9000.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/03/2007 | 156.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(FUS), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/03/2007 | 1698.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/03/2007 | 135.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/03/2007 | 1412.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2007 | 200.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/03/2007 | 1000.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/03/2007 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 26/03/2007 | 935.00 | 01022537000115 | AIRTON LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS FOTOGRAFICOS DESTINADOS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 26/03/2007 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/03/2007 | 370.00 | 00005100779438 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/03/2007 | 1780.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/03/2007 | 890.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/03/2007 | 2920.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/03/2007 | 3887.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/03/2007 | 187.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/03/2007 | 8819.23 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/03/2007 | 179.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEF 60%), RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | APOIO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2007 | 500.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TECNICO AGRONOMO, EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2007 | 175.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2007 | 1260.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/03/2007 | 235.00 | 00004872355415 | JONAS TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE MOTORES-BOMBA, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/03/2007 | 2263.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/03/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/03/2007 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VECIMENTOS DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/03/2007 | 800.00 | 00004406192387 | JURANDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADO A TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/03/2007 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 28 E 29 DE MARCO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 28/03/2007 | 150.00 | 00007934351704 | ANTONIO CARLOS DE MELO BARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE D AGUA, VERIFICACAO DA DISTRIBUICAO DA AGUA, EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 28/03/2007 | 95.00 | 00017639182468 | SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICPS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 28/03/2007 | 270.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIURINO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/03/2007 | 150.00 | 00092910807487 | ERIVALDO FERREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/03/2007 | 100.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DENTARIO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/03/2007 | 95.00 | 00062474073434 | JOSE JURACI B. DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 28/03/2007 | 240.00 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/03/2007 | 225.00 | 00000706980824 | JOSE AILTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/03/2007 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS( DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/03/2007 | 2870.00 | 00036853470478 | MARIA DAS GRACAS SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/03/2007 | 100.00 | 00013306391468 | EDILSON DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO NO AVEICULO AMBULANCIA FIURINO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/03/2007 | 56.70 | 40900730000163 | MARIA DAS GRACAS ALEIXO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/03/2007 | 15.20 | 40900730000163 | MARIA DAS GRACAS ALEIXO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/03/2007 | 4900.00 | 00050952307472 | JOSENILDO AUGUSTO DA SILVA PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE PEIXES DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/03/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATRIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/03/2007 | 400.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM BOMBA SUBMERSA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/03/2007 | 400.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MMERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/03/2007 | 900.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/03/2007 | 60.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE TIJOLOS PARA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/03/2007 | 400.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/03/2007 | 1000.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CURSO DE CAPACITACAO METODOLOGICA E CIENCIA FONEMICA AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/03/2007 | 300.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/03/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/03/2007 | 83.00 | 00048745472572 | JOSE EDMILSON BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS NATURAIS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/03/2007 | 150.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/03/2007 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/03/2007 | 350.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/03/2007 | 160.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOPEDES, CONFORME CONTRATO N§ 003/2007, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/03/2007 | 2678.40 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/03/2007 | 4200.00 | 05455917000102 | LUJOSMAR SILVA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PROJETO DE PERIMETRO URBANO E DE EXPANSAO URBANA DA CIDADE DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/03/2007 | 696.22 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/03/2007 | 837.12 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO TRATOR SA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/03/2007 | 160.00 | 02826772000102 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A VEICULO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/03/2007 | 2195.65 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LOCADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. A FEVEREIRO DO ANO EM CURSO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/04/2007 | 206.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/04/2007 | 174.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA EL�TRICA DO POSTO DE SAéDE DO MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/04/2007 | 300.00 | 05925206000146 | EQUÂNIMA CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÒS CONSULTAS EM PACIENTES DO MUNICÖPIO DE ZABELÒ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 02/04/2007 | 4499.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAéDE REFERENTE AO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/04/2007 | 1875.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE DE ZABELÒ, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/04/2007 | 9196.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para pagamento da folha da secretaria de Infra-estrutura (contratados) referente ao mˆs de Mar‡o de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/04/2007 | 350.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS COMO MEC¶NICO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SECRETARIA DE SAéDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/04/2007 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CEMIT�RIO PéBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/04/2007 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS T�CNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTµBIL DO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/04/2007 | 350.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS PARA OS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/04/2007 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GµS DE COZINHA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/04/2007 | 350.00 | 04747708000161 | JOSENILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS A POLICIAIS QUE PRESTAM SERVI€OS NESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/04/2007 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE PR�DIO URBANO DESTINADO A CASA DE HàSPEDES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/04/2007 | 404.20 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/04/2007 | 273.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEI€åES A PRESTADORES DE SERVI€OS DESTE MUNICÖPIO, QUANDO EM TR¶NSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/04/2007 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE PR�DIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLÖCIA DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 02/04/2007 | 1240.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE ALUNOS UNIVERSITµRIOS E DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, JOÇO PESSOA E ARCOVERDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 02/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para pagamento da folha da secretaria de Educa‡Æo (Contratados) relativo ao mˆs de Mar‡o de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/04/2007 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS (MOTO) TRANSPORTANDO PESSOAL DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/04/2007 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS (MOTO) TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI€O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/04/2007 | 400.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE ALIMENTA€ÇO E OUTROS DESTINADOS AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÖPIO QUE FAZEM CURSOS PROFISSIONALIZANTES EM BELO JARDIM/PE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/04/2007 | 5480.66 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | Valor que se empenha para pagamento da folha da secretaria de Educa‡Æo (contratados) deste munic¡pio relativo ao mˆs de Mar‡o de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/04/2007 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS (MOTO) TRANSPORTANTO PESSOAL A SERVI€O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/04/2007 | 175.00 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE REALIZA€ÇO DE VIAGENS (MOTO) TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI€O DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/04/2007 | 500.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/04/2007 | 4200.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS DO MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/04/2007 | 128.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE OVOS DE PµSCOA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 02/04/2007 | 1281.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/04/2007 | 350.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR DE OUTDOOR JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/04/2007 | 350.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR DE OUTDOOR JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 02/04/2007 | 124.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MOTORES INSTALADOS EM PO€OS DA ZONA RURAL DO MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 02/04/2007 | 1030.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA PO€OS LOCALIZADOS NESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 02/04/2007 | 315.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MOTORES DESTINADOS A PO€OS DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/04/2007 | 2287.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para pagamento da folha da secretaria de Adricultura (Contratados) referente ao mˆs de Mar‡o de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE OPERADOR DE TRATOR EM TERRAS DE AGRICULTORES RURAIS DO MUNICÖPIO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 03/04/2007 | 340.00 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE MOTORES-BOMBA E PE€AS PARA PO€OS ARTESIANOS DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 03/04/2007 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE DIA 03 DE ABRIL DE 2007 PARA ASSUNTOS DA CAIXA ECONâMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 03/04/2007 | 200.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DAN€A PERFORMµTICA JUNTO A SEC. DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 03/04/2007 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIµRIA EM VIAGEM · CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONâMICA FEDERAL SOBRE O BOLSA FAMÖLIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/04/2007 | 1402.60 | 06910516000150 | E. L. DE CARVALHO MERCADINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE FERINHA DE TRIGO E SACOLAS DE EMBALAGENS PARA DISTRIBUI€ÇO A PESSOAS DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 03/04/2007 | 494.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LEITE IN NATURA PARA COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 03/04/2007 | 260.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE VIAGENS (MOTO) TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/04/2007 | 548.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (MOTO) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, ARCOVERDE E SERTENIA A SERVI€O DA SECRETARIA DE ADM. E FINAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 03/04/2007 | 590.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/04/2007 | 350.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA LAVANDERIA PéBLICA DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 03/04/2007 | 600.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE MONTEIRO A JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA EXAMES M�DICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 03/04/2007 | 142.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAéDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/04/2007 | 50.00 | 00033743436434 | MARIA DE FATIMA FEITOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAéDE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/04/2007 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIµRIAS EM VIAGEM A RECIFE/PE DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÖPIO PARA REALIZAREM EXAMES M�DICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/04/2007 | 175.00 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (MOTO) TRANSPORTANTO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES M�DICOS NO POSTO DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/04/2007 | 800.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (âNIBUS) TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÖPIO PARA REALIZAREM M�DICOS NO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI OCIDENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/04/2007 | 800.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O M�DICO DO PSF DESTE MUNICÖPIO, DA CIDADE DE SERT¶NIA, PARA O POSTO DE SAéDE DO MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/04/2007 | 350.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAéDE RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/04/2007 | 44.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2007 TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM AXAMES M�DICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/04/2007 | 600.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÖPIO PARA REALIZAREM EXAMES M�DICOS EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/04/2007 | 542.25 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/04/2007 | 262.50 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/04/2007 | 440.00 | 00097819727420 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRETOR DA DIVISå DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÖPIO RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/04/2007 | 175.00 | 00071581979487 | JOSECI RODRIGUES FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX. SERVI€OS GERAIS NO MATADOURO PéBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/04/2007 | 320.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEÖCULO (MOTO) · SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/04/2007 | 200.00 | 00003395811409 | Maria Laudiceia Tenório de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A PRESTADORES DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/04/2007 | 270.00 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO VEÖCULO F-3500 PARA TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/04/2007 | 292.95 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEÖCULO D-10 PARA TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/04/2007 | 288.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO VEÖCULO PAMPA PARA TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/04/2007 | 561.60 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO VEÖCULO MICRO-âNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/04/2007 | 688.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO VEÖCULO F-4000 PARA TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/04/2007 | 564.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO VEÖCULO F-4000 PARA TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/04/2007 | 720.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO VEÖCULO D-10 PARA TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/04/2007 | 440.32 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO VEÖCULO VERANEIO PARA TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MÒS DE FEVEREIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/04/2007 | 170.00 | 00086199196449 | MARCIA GISLANE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/04/2007 | 350.00 | 00004450652495 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX. SERVI€OS GERAIS NO PR�DIO ONDE FUNCIONA O PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/04/2007 | 1200.00 | 00026966824453 | FLAVIO ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE BANANA PARA DISTRIBUI€ÇO NESTE MUNICÖPIO DURANTE A SEMANA DA PµSCOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 04/04/2007 | 70.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE OVOS DE PµSCOA PARA DESTRIBUI€ÇO COM CEIAN€AS DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/04/2007 | 90.00 | 00002423392478 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/04/2007 | 44.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIµRIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA DIA 04 DE ABRIL DE 2007, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICÖPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 04/04/2007 | 350.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTOPELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÖPIO RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/04/2007 | 175.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE ZABELÒ · SUM� TRANSPORTANDO PESSOAL PARA ASSUNTOS NO BNB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 05/04/2007 | 352.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DELEGACIA DE POLÖCIA DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/04/2007 | 40.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS EM COMPUTADOR (FORMATA€ÇO, INSTALA€ÇO DE SISTEMA, PROGRAMAS APLICATIVOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/04/2007 | 1482.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/04/2007 | 1762.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS DESTE MUNICÖPIO | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/04/2007 | 1762.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS DESTE MUNICÖPIO | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/04/2007 | 392.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/04/2007 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENCARREGANTE DE SERVI€OS PERTENCENTES A ESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/04/2007 | 350.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PR�DIOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/04/2007 | 52.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/04/2007 | 160.00 | 00016062370478 | MARIA JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE PR�DIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTE PREFEITURA, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/04/2007 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE PR�DIO URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE àRGÇO DA ADMINISTRA€ÇO, RELATIVO AO MÒS DE MAR€O DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/04/2007 | 100.00 | 00065113799491 | MARIA DAS GRACAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/04/2007 | 1068.60 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEI€åES A PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/04/2007 | 1136.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO POSTO DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/04/2007 | 432.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/04/2007 | 590.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DO VEÖCULO SPRINT PLACA MMS-5831 PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/04/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICÖPIO RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/04/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS COMO PREFEITO DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/04/2007 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA EM VIAGEM A JOÇO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS NO DER/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/04/2007 | 600.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE SERVI€OS DE SOM DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/04/2007 | 350.00 | 00006164556406 | ANA PAULA DE CALDAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/04/2007 | 370.00 | 00005100779438 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (MOTO) TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, DA CIDADE DE SERT¶NIA PARA A MESMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/04/2007 | 350.00 | 00007388971408 | JOSIANE DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI€OS GERAIS NO PR�DIO ONDE FUNCIONA O PETI, SUBSTITUINDO MARIA MARGARIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/04/2007 | 1580.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/04/2007 | 2690.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MARIA BEZERRAN DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/04/2007 | 50.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA TRANSPORTANDO MµQUINA DO DER/PB PARA RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS DO MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/04/2007 | 280.00 | 00016100220415 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE PR�DIO URBANO NA CIDADE DE BELO JARDIM, DESTINADOS A ALUNOS DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/04/2007 | 2945.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTÖCIOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 11/04/2007 | 350.00 | 00006857433496 | GRACIELA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 11/04/2007 | 90.00 | 00005146728461 | ROSENILDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 11/04/2007 | 60.00 | 00026249081453 | CICERO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A ZONA RURAL A SERVICO DA SEC. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/04/2007 | 80.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PLANTÇO COMO ENFERMEIRO NO POSTO DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/04/2007 | 52.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UM RAIO X DO TORAX REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/04/2007 | 900.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PNEU PARA VEICULO VAN DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/04/2007 | 618.45 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO DA SEC. DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/04/2007 | 1630.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DORMIDAS, ACOMPANHAMENTO, DESLOCAMENTO E MARCA€ÇO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/04/2007 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/04/2007 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 11/04/2007 | 700.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VERONA) DE ZABELE · MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 11/04/2007 | 1885.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (FIAT UNO) DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE COMO TAMBEM MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA€AO DE EXAMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 11/04/2007 | 677.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VERANEIO) TRANSPORTANDO PESSSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES M�DICOS NO CONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI OCIDENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 11/04/2007 | 400.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DE ZABELE A MONTEIRO (IDA E VOLTA) DESTINADA A PESSOAS CARENTES QUANDO VAO REALIZAREM EXAMES M�DICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 11/04/2007 | 365.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE ZABELE A MONTEIRO E SUM�, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÖPIO PARA REALIZAREM EXAMES M�DICOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 11/04/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 11/04/2007 | 88.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 12 DO CORRENTE A SERVICO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/04/2007 | 480.00 | 00058250603400 | JOSE FLORENCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 11/04/2007 | 1581.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS A SERVICO DO PROGRAMA RENDA MINIMA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 11/04/2007 | 240.00 | 00008480115890 | JOAO MESSIAS DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/04/2007 | 1987.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL PARA LIMPEZA DE PR�DIOS NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 11/04/2007 | 175.00 | 00073385239400 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 12/04/2007 | 92.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/04/2007 | 1014.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000 DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 12/04/2007 | 80.00 | 00003465350421 | JOSE EDISON SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 12/04/2007 | 315.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 12/04/2007 | 585.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 12/04/2007 | 821.10 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/04/2007 | 225.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2007 | 320.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEÖCULO (MOTO) · SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2007 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2007 | 350.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTIUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2007 | 265.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2007 | 1260.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA O BNB NA CIDADE DE SUME, CEF SERTANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/04/2007 | 370.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€OES A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 12/04/2007 | 600.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROCESSAMENTO DAS LICITACOES PUBLICAS, REALIZADA PELA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 12/04/2007 | 700.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2007 | 195.32 | 34028316002238 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, ENVIADAS PELO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2007 | 719.20 | 00003395811409 | Maria Laudiceia Tenório de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 12/04/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DO CORRENTE, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 12/04/2007 | 85.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 12/04/2007 | 224.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 12/04/2007 | 800.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 27 DE FEVEREIRO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 12/04/2007 | 70.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA DE REPOSICAO DESTINADA A VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 12/04/2007 | 135.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTA€ÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/04/2007 | 75.00 | 00003467183417 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/04/2007 | 350.00 | 00005146728461 | ROSENILDO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/04/2007 | 120.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PESSOAS QUE SE DESLOCAM ATE MONTEIRO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 12/04/2007 | 350.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/04/2007 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A SEC. DE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NO DIA 13 DE ABRIL PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A LAFEPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 12/04/2007 | 153.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 12/04/2007 | 229.25 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS NA SRA SUZANA DA S. BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 12/04/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA GINECOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | APOIO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 12/04/2007 | 175.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DESLOCAMENTO DE ADR NO ATENDIMEMTO A CAPRINOCULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 12/04/2007 | 500.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TECNICO AGRONOMO, EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/04/2007 | 500.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento no fornecimento de caminhao Pipa Dïagua, destinados as comunidades Rurais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2007 | 550.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de servicos de consertos de pneus destinados aos veiculos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2007 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2007 | 404.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS POR ESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/04/2007 | 175.00 | 00077794559553 | CASSIA FERNANDA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/04/2007 | 140.00 | 00076557910400 | JANILTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 12/04/2007 | 230.50 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 12/04/2007 | 88.50 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 12/04/2007 | 220.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE PREDIO URBANO DESTINADO A UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 12/04/2007 | 821.13 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/04/2007 | 1513.60 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/04/2007 | 1778.48 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/04/2007 | 1980.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/04/2007 | 1056.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/04/2007 | 792.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/04/2007 | 716.10 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/04/2007 | 250.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARI ODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 12/04/2007 | 268.00 | 00004158099404 | WAGNER FOTO & STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 12/04/2007 | 300.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS COM GRUPOS DE VAQUEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2007 | 1263.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO GRUPOS RELIGIOSOS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM EQUIPES DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2007 | 610.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2007 | 430.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RERALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SEC. DE ACO SOCIAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/04/2007 | 690.00 | 00006787420498 | PAULA FRANCINETE PRIMO DA SILVA | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento na confeccao de copias xerograficas, destinadas aos trabalhos, pertecentes a Escola Municipal Maria Bezerra da Silva, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/04/2007 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 13 E 20 DE ABRIL DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E CAIXA ACONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/04/2007 | 475.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de servicos medicos, conforme a nota fiscal em anexo n.o 1243, destinados a pacientes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/04/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/04/2007 | 600.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/04/2007 | 714.40 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NATURAIS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/04/2007 | 167.10 | 00005802479450 | LENILDO ANDRADE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NATURAIS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/04/2007 | 100.00 | 05925206000146 | EQUÂNIMA CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA CONSULTA EM PACIENTE DO MUNICÖPIO DE ZABELÒ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/04/2007 | 1920.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€ÇO DE ESTRADAS DESTE MUNICÖPIO | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/04/2007 | 1777.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA DESTINADO A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/04/2007 | 2171.92 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE OLEO DIESEL DOS VEICULOS CACAMBA E F-4000, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/04/2007 | 500.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/04/2007 | 3040.65 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA ADITIVADA, PELO CORSA PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | INCENTIVO AOS GRUPOS ARTISTICOS/CULTURAIS DO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/04/2007 | 500.00 | 00068082983434 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DE DANCAS CACTUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/04/2007 | 103.85 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/04/2007 | 416.11 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NESTE MJUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/04/2007 | 402.38 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO/REFORMAS DE PRACAS, PARQUES E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/04/2007 | 1268.31 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA DO CORETO DESTE MUNICIPIO. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/04/2007 | 722.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 18/04/2007 | 237.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 18/04/2007 | 1947.52 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 18/04/2007 | 1996.48 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 19/04/2007 | 100.00 | 00079896707472 | MARIA DO DESTERRO CORDEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA TERAPEUTICA, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 19/04/2007 | 200.00 | 00009526987810 | JOSE AILTON CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) CONSULTAS TERAPEUTICAS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 19/04/2007 | 88.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20 DE ABRIL DE 2007, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | PROGRAMA DE SAUDE ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 19/04/2007 | 1606.70 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VACINACAO CONTRA AFTOSA, DOS REBANHOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 20/04/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CIAGRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | PROGRAMA DE SAUDE ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 20/04/2007 | 1606.65 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VACINACAO DE REBANHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/04/2007 | 350.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/04/2007 | 380.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/04/2007 | 309.00 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/04/2007 | 1320.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE 03 URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/04/2007 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/04/2007 | 1738.50 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE TELEFONE NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/04/2007 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 20/04/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 20/04/2007 | 2148.57 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 20/04/2007 | 650.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE TELEFONES NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 20/04/2007 | 1050.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE REDE DE COMPUTADORES E RAMAIS EXTERNOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 20/04/2007 | 678.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/04/2007 | 303.00 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/04/2007 | 350.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/04/2007 | 300.00 | 00004688733410 | SEBASTIAO AURELIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS, EM RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE O DER/PB. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 20/04/2007 | 250.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS COMO MOTORISTA DE CAMINHAO CACAMBA, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO ENTRE DER/PB. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 20/04/2007 | 550.00 | 00002087091420 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO NA RECUPERACAO D ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 20/04/2007 | 780.00 | 07330495000166 | COMERCIO E VAREJO DE PNEUMATICOS E CAMARAS DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/04/2007 | 3951.50 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALACAO DE TELEFONES NA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 20/04/2007 | 1000.00 | 05777814000150 | MARIA AUXILIADORA ALVES TUTU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOAL QUE TRABALHOU NA CORRIDA DE JEGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 20/04/2007 | 555.00 | 05409257000115 | PATRICIA COSTA DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA, COM INSTALACAO DE PLACA RAMAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/04/2007 | 755.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS E REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/04/2007 | 1375.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/04/2007 | 804.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/04/2007 | 2108.01 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A ORGANIZACAO DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/04/2007 | 210.00 | 00076557910400 | JANILTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE ABRIL DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/04/2007 | 90.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 25/04/2007 | 165.00 | 00734338000177 | JOSE EVANGELISTA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLASTICOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/04/2007 | 311.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/04/2007 | 100.00 | 00079896774404 | LANGICLEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS NATURAIS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/04/2007 | 2360.00 | 00079896774404 | LANGICLEIDE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/04/2007 | 252.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/04/2007 | 1875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/04/2007 | 180.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA LAFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/04/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 26 E 27 DE ABRIL DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/04/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/04/2007 | 125.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/04/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE EMG DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/04/2007 | 918.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/04/2007 | 700.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM INCENTIVO DADO POR ESTA PREFEITURA, NO VALOR DE R$10,00(DEZ REAIS), POR CADA INSCRICAO DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/04/2007 | 1550.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA, DESTINADO A PREMIACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/04/2007 | 5150.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA, DESTINADO A PREMIACAO DOS VENCEDORES DA CORRIDA DE JEGUES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/04/2007 | 90.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 26 E ABRIL DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/04/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/04/2007 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/04/2007 | 1420.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA DESTINADO A SERVICOS PRESTADOS NA PISTA DA CORRIDA DE JEGUE REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/04/2007 | 200.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTRUTORA DE DANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/04/2007 | 175.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL EM TORNEIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/04/2007 | 350.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/04/2007 | 200.00 | 00088583880468 | ROGERIO BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO, NA PISTA DA CORRIDA DE JEGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/04/2007 | 350.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/04/2007 | 3910.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE) DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/04/2007 | 194.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/04/2007 | 8860.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/04/2007 | 185.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/04/2007 | 5323.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/04/2007 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROFESSORES DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/04/2007 | 1400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROFESSORES DO PEJA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/04/2007 | 350.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/04/2007 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/04/2007 | 175.00 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/04/2007 | 175.00 | 00077794559553 | CASSIA FERNANDA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/04/2007 | 175.00 | 00007264053458 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 27/04/2007 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/04/2007 | 300.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/04/2007 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/04/2007 | 350.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/04/2007 | 90.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS NA DIFUSORA DESTE MUNICIPIO, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/04/2007 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/04/2007 | 2287.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/04/2007 | 350.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PROPRIEDADES RURAIS DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/04/2007 | 175.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 27/04/2007 | 1312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/04/2007 | 1806.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/04/2007 | 542.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/04/2007 | 130.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE ADM E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/04/2007 | 350.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/04/2007 | 350.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS QE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/04/2007 | 200.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/04/2007 | 3269.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/04/2007 | 1577.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR - PRACA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/04/2007 | 130.00 | 00061438502400 | REGINALDO FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/04/2007 | 175.00 | 00073385239400 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/04/2007 | 8654.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 27/04/2007 | 1500.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/04/2007 | 300.00 | 00038734770410 | JOSE WILSON RAFAEL CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 DIARIAS COMO MOTORISTA DE CACAMBA, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 27/04/2007 | 175.00 | 00036316342420 | JOSE INALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/04/2007 | 500.00 | 00093643047487 | JOAO BOSCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/04/2007 | 550.00 | 00004688733410 | SEBASTIAO AURELIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/04/2007 | 200.00 | 00002087091420 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/04/2007 | 350.00 | 00005156003427 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/04/2007 | 209.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/04/2007 | 380.00 | 00006359693437 | JOSE ABILIO TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/04/2007 | 150.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/04/2007 | 50.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/04/2007 | 350.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/04/2007 | 350.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/04/2007 | 440.00 | 00097819727420 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIRETOR DA DIVISAO DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/04/2007 | 175.00 | 00071581979487 | JOSECI RODRIGUES FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/04/2007 | 196.03 | 03531403000155 | NORDLAB PROD. SERV. ANALISES IND. LAB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/04/2007 | 578.77 | 03531403000155 | NORDLAB PROD. SERV. ANALISES IND. LAB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/04/2007 | 1380.00 | 03531403000155 | NORDLAB PROD. SERV. ANALISES IND. LAB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01(UM) MICROSCOPIO, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/04/2007 | 8655.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/04/2007 | 161.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FUS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/04/2007 | 1737.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/04/2007 | 2812.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/04/2007 | 100.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/04/2007 | 350.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/04/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AGENTE DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 008/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/04/2007 | 60.00 | 00003345217422 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2007 | 2137.27 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2007 | 1505.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2007 | 1354.29 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | valor correspondente a contribuicao patronal relativo a folha do mde do mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2007 | 40.00 | 00046131078491 | AMAURI JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2007 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2007 | 140.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2007 | 140.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2007 | 1714.03 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP , REFERENTE AS COMPETENCIAS 12/2006 A 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2007 | 2955.03 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF DESTA PREFEITURA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2007 | 5014.80 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | valor correspondente a contribuicao patronal relativo a folha do do mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2007 | 500.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL PARA A IMPRENSA, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2007 | 900.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2007 | 1544.40 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR A ESTRUT ADM E OPER DO ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2007 | 4950.00 | 20275855000132 | EMPRAL PESQUISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2007 | 219.99 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEF, REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2007 | 902.24 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | valor correspondente a contribuicao patronal relativo a folha do mde do mes de marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2007 | 12600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/05/2007 | 176.70 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/05/2007 | 74.80 | 41214065000117 | J.P. FILHO VESTUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADAS A EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 01/05/2007 | 1092.20 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A GERADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/05/2007 | 1770.00 | 00003466349460 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/05/2007 | 340.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/05/2007 | 160.25 | 40900730000163 | MARIA DAS GRACAS ALEIXO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATES E BALAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 01/05/2007 | 3193.99 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/05/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA, VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/05/2007 | 899.50 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 01/05/2007 | 463.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/05/2007 | 125.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/05/2007 | 95.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 01/05/2007 | 178.80 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/05/2007 | 3753.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA , PERTENCENTES A PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA, COMO TAMBEM POCOS ARTESIANOS EXISTENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/05/2007 | 6440.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA PERTENCENTES A PREDIOS E ILUMINACAO PUBLICA, COMO TAMBEM A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/05/2007 | 2557.05 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS CACAMBA, F-4000 E MOTO, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/05/2007 | 1187.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 01/05/2007 | 243.60 | 11989944000150 | JOAO BATISTA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/05/2007 | 170.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/05/2007 | 1996.48 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/05/2007 | 1947.52 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/05/2007 | 730.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VELAS E PNEUS, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/05/2007 | 275.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 02/05/2007 | 66.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGACOES TELEFONICAS, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 02/05/2007 | 900.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, DESTINADO A VISOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 02/05/2007 | 350.00 | 00006164556406 | ANA PAULA DE CALDAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 02/05/2007 | 175.00 | 00071911812491 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 02/05/2007 | 800.00 | 00004406192387 | JURANDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DE ZABELE PARA A UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 02/05/2007 | 500.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 02/05/2007 | 350.00 | 00007264053458 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 02/05/2007 | 175.00 | 00086199196449 | MARCIA GISLANE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 03/05/2007 | 498.00 | 07895197000113 | PETRONIO BRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 03/05/2007 | 300.00 | 00002860979409 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 03/05/2007 | 101.15 | 00216860000167 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 03/05/2007 | 7638.15 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIAT E SPRINTER, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 04/05/2007 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/05/2007 | 522.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/05/2007 | 458.20 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/05/2007 | 12.00 | 02645605000165 | COM. VAR. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/05/2007 | 150.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/05/2007 | 240.00 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SESSOOES DE TERAPIAS PSICOLOGICAS, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/05/2007 | 90.00 | 00003464019411 | CIRILA ADEILDA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/05/2007 | 1600.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/05/2007 | 1026.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGACOES TELEFONICAS, PERTENCENTE A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/05/2007 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 002/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/05/2007 | 160.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 003/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/05/2007 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 004/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/05/2007 | 315.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/05/2007 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N§ 005/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/05/2007 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO N§ 010/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/05/2007 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO N§ 011/2007, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/05/2007 | 500.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO METODOLOGICA E CONSCIENCIA FONEMICA, AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/05/2007 | 350.00 | 00006916233419 | JOSEFA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/05/2007 | 90.00 | 00003464019411 | CIRILA ADEILDA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/05/2007 | 232.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NAS HORTAS COMUNITARIAS DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/05/2007 | 352.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 22, 23,27 E 28 DE ABRIL E 02, 03, 07 E 08 DE MAIO DE 2007, TRANSPORTANDO O PREFEITO E SECRETARIOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/05/2007 | 700.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/05/2007 | 26.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/05/2007 | 968.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A ALIMENTACAO DE PRESTADORES DE SERVICOS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/05/2007 | 20.88 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA SOB PAGAMENTO DE NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/05/2007 | 300.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES RADIOLOGICOS DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/05/2007 | 1688.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/05/2007 | 1458.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/05/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2007 | 216.00 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/05/2007 | 1599.80 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/05/2007 | 44.00 | 00033917540444 | MARIA LEONOR FORMIGA FIGUEIREDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 10 DE MAIO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2007 | 1098.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2007 | 350.00 | 00013247689400 | CLAUDIO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/05/2007 | 380.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/05/2007 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS URBANOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/05/2007 | 1855.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2007 | 550.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA, DESTINADO A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO E LIMPEZA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2007 | 400.00 | 00002087091420 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2007 | 350.00 | 00005802479450 | LENILDO ANDRADE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2007 | 280.00 | 00069682941415 | SEBASTIAO PEDRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2007 | 350.00 | 00007650423476 | EMERSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/05/2007 | 12000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE BANDAS, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2007 | 950.00 | 00062158597453 | MARCELO LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO POR GRUPO DE SEGURANCAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/05/2007 | 1226.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/05/2007 | 1260.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/05/2007 | 140.00 | 00016016874434 | MARIA DO CARMO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/05/2007 | 270.00 | 00059359790478 | SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 10, 11 E 16 DE MAIO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS SEC. MUNICIPAIS, COMO TAMBEM DE UM CONGRESSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/05/2007 | 1456.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/05/2007 | 1390.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA, DESTINADO A MENSALIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, EM UNIVERSIDADES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/05/2007 | 3825.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2007 | 2464.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/05/2007 | 500.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL PARA IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/05/2007 | 500.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL PARA IMPRENSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2007 | 175.00 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NAS HORTAS COMUNITARIAS DA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/05/2007 | 637.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2007 | 446.90 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/05/2007 | 343.40 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/05/2007 | 665.40 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/05/2007 | 352.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 13, 14, 16, 17, 25, 26, 29 E 30 DE MAIO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/05/2007 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/05/2007 | 160.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DE SANGUE DIVERSOS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/05/2007 | 196.00 | 00003894394447 | JOSEIRIS LEOPOLDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 14/05/2007 | 4000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 14/05/2007 | 1160.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 14/05/2007 | 380.00 | 00004450652495 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 14/05/2007 | 1091.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, COMO TAMBEM ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/05/2007 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/05/2007 | 352.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/05/2007 | 120.00 | 00027305236420 | AMILTON ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE EQUIPAMENTO DE SOM E OUTROS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/05/2007 | 1455.12 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/05/2007 | 380.00 | 00069708649449 | CLEIDE ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PARA TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 14/05/2007 | 648.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PAMPA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 14/05/2007 | 585.90 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 14/05/2007 | 1620.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 14/05/2007 | 1238.40 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 14/05/2007 | 990.72 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 14/05/2007 | 600.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 14/05/2007 | 370.00 | 00005100779438 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SERTANIA, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 14/05/2007 | 380.00 | 00048677841415 | QUITERIA MADALENA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 14/05/2007 | 380.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE DOCUMENTOS, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 14/05/2007 | 770.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS E ALUNOS DE CURSO DE COMPUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 14/05/2007 | 671.83 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-3500, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 14/05/2007 | 467.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 14/05/2007 | 1263.60 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 14/05/2007 | 233.20 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE CPU, REMANUFATURA DE 04 CARTUCHOS DE IMPRESSORA, IMPRESSOES DE TEXTOS E APOSTILAS E ACESSO A INTERNET, PRESTADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/05/2007 | 850.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, PESQUEIRA, SERTANIA E COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 14/05/2007 | 380.00 | 00004474149416 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/05/2007 | 600.00 | 00020656130415 | JANDUY FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELAS APRESENTA€åES DA BANDA FILARMâNICA NA AMANCIPA€ÇO POLÖTICA DESTE MUNICÖPIO E OUTROS EVENTOS REALIZADOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 15/05/2007 | 640.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VERANEIO) TRANSPORTANDO A ESCOLINHA DO FLAMENGO E ALUNOS DA COMPUTA€ÇO PARA A CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 15/05/2007 | 370.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (F-4000) TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE CAMALEÇO PARA PARTICIPAREM DE AMISTOSOS NAS COMUNIDADES CIRCUNVIZINHAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 15/05/2007 | 1300.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA, DESTINADO AO PESSOAL QUE TRABALHOU NO APOIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 15/05/2007 | 90.00 | 05705893000194 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CD S, DVD S E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 15/05/2007 | 280.00 | 40850935000181 | CARLOS BATISTA SOUZA - PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SALGADOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 15/05/2007 | 1651.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME, ARCOVERDE, SERTANIA, PESQUEIRA, POCAO E OUTRAS, TRANSPORTANDO GRUPOS RELIGIOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/05/2007 | 550.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEÖCULO PAMPA) TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO AS CIDADES DE SERT¶NIA, PARA ASSUNTOS DA CAIXA ECONâMICA E SUM� NO BANCO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 15/05/2007 | 1200.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SEC. DE ACAO SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 15/05/2007 | 287.40 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE PR�DIO URBANO LOCALIZADO EM BELO JARDIM/PE, DESTINADO AOS ALUNOS DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/05/2007 | 220.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE PR�DIO URBANO LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DESTINADO A ESTUDANTES UNIVERSITµRIOS DESTE NUMICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 15/05/2007 | 250.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 15/05/2007 | 500.00 | 00042721920430 | ROBSON SILVA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO T�CNICO AGRâNOMO EM ATENDIMENTO AOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 15/05/2007 | 500.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMINHÇO PIPA DµGUA, DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | APOIO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 15/05/2007 | 175.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO ADR, QUANDO NO ATENDIMENTO A CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 15/05/2007 | 300.00 | 11351384000103 | SERTANIA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ANéNCIOS DE MAT�RIAS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/05/2007 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL RELATIVO AO MÒS DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 15/05/2007 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS EM VIAGEM · LAGOA SECA, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2007 PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO SOBRE PDTRS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/05/2007 | 450.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TR¶NSITO POR ESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/05/2007 | 1700.00 | 00003395811409 | Maria Laudiceia Tenório de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES, CAF�, ALMO€O E JANTA, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/05/2007 | 692.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/05/2007 | 275.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES PARA PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 15/05/2007 | 1637.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES: CAF�, ALMO€O E JANTA, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 15/05/2007 | 460.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEI€åES PARA PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 15/05/2007 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIµRIAS EM VIAGEM · LAGOA SECA, DIAS 16 E 17 DE MAIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÇO SPBRE PDTRS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/05/2007 | 800.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E GPS E O SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONâMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 15/05/2007 | 600.00 | 00080534031404 | LUCIANA TORRES ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS T�CNICOS ADMINISTRATIVOS NO PROCESSAMENTO DE LICITA€åES PéBLICAS, REALIZADAS PELA COMISSÇO PERMANENTE DE LICITA€åES DO MONICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 15/05/2007 | 1920.00 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHAS DE TELEFONES CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 15/05/2007 | 359.04 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/05/2007 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRATAMENTO DO ATERRO SANITµRIO DESTE MUNICÖPIO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/05/2007 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAV�S DE CAMINHÇO CA€AMBA, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/05/2007 | 480.00 | 00039645070406 | ANTONIO TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE AREIA DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 15/05/2007 | 600.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE 02 (DUAS) MOTOS LOCADAS · SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 15/05/2007 | 380.00 | 00005076589492 | PAULA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/05/2007 | 100.00 | 00087408104453 | CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 15/05/2007 | 380.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 15/05/2007 | 293.00 | 00046815651487 | JOSE LUIZ SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/05/2007 | 100.00 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CONSULTA TERAPEUTICA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 15/05/2007 | 1500.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VERONA) · CIDADE DE JOÇO PESSOA TRANSPORTANDO SECRETµRIOS, COMO TAMB�M PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO PARA REALIZAREM EXAMES M�DICOS EM MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/05/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIµRIA E MEIA EM VIAGEM · JOÇO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÖPIO, PARA REALIZAREM EXAMES M�DICOS NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/05/2007 | 300.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A TRABALHOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 15/05/2007 | 572.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/05/2007 | 2269.59 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIESEL COMUM, DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/05/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/05/2007 | 493.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/05/2007 | 1177.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/05/2007 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/05/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE DO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 008/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/05/2007 | 1298.50 | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS AO CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/05/2007 | 578.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL, NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 16/05/2007 | 100.00 | 00004160339468 | FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 16/05/2007 | 120.00 | 00003908069432 | CLAUDEVANIA DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 16/05/2007 | 140.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 16/05/2007 | 190.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 16/05/2007 | 140.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS, PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 16/05/2007 | 640.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL E CISCO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 16/05/2007 | 300.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/05/2007 | 208.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/05/2007 | 300.00 | 00003393299476 | REGINALDO FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS ARVORES DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/05/2007 | 88.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2007, PARA COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ADUTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/05/2007 | 70.00 | 00011763614816 | ADAUTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/05/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/05/2007 | 300.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO VACINADORES CONTRA AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/05/2007 | 358.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/05/2007 | 259.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/05/2007 | 400.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALIMENTACAO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE BELO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/05/2007 | 100.00 | 00002017361950 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/05/2007 | 400.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/05/2007 | 177.00 | 00004158099404 | WAGNER FOTO & STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/05/2007 | 912.00 | 00043600336487 | DEUSOLENE DE LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS, DESTINADAS AO PESSOAL DA ORGANIZACAO DA CORRIDA DE JEGUES REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/05/2007 | 2002.99 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REFRIGERANTES E PAES, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/05/2007 | 380.00 | 00005156003427 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/05/2007 | 70.00 | 00076557910400 | JANILTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17 DE MAIO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/05/2007 | 375.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/05/2007 | 280.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/05/2007 | 472.51 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/05/2007 | 380.00 | 00008818497405 | ABREU MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/05/2007 | 380.00 | 00003466963486 | PAULO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/05/2007 | 800.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/05/2007 | 44.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 18 DE MAIO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/05/2007 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 17 DE MAIO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/05/2007 | 1885.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO O MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/05/2007 | 66.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, DESTINADA A VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/05/2007 | 121.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/05/2007 | 321.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/05/2007 | 100.00 | 00018596835415 | CARLOS ANTONIO ALCANTARA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/05/2007 | 270.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 21, 22 E 23 DE MAIO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, JUNTO A CEF, SEC. DE AGRICULTURA E EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/05/2007 | 689.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDIACAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/05/2007 | 230.00 | 10587111000108 | TEREZA DEUS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/05/2007 | 460.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 23/05/2007 | 90.00 | 00099302888800 | GELSON MOREIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 23/05/2007 | 850.00 | 00005561919431 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 23/05/2007 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 23/05/2007 | 350.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE VAQUEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA COMUNIDADES RURAIS E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 23/05/2007 | 400.00 | 00001221063855 | JOAO QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM E TELAO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/05/2007 | 500.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPES DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/05/2007 | 175.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/05/2007 | 500.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ENVELOPES, DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/05/2007 | 358.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO UNO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/05/2007 | 171.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO UNO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/05/2007 | 1081.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/05/2007 | 166.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/05/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA OBSTETRICA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/05/2007 | 800.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHEQUE, DESTINADAS A SEC. DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 25/05/2007 | 295.16 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS AO SETOR PESSOAL DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 25/05/2007 | 232.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 25/05/2007 | 300.00 | 00002087091420 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 25/05/2007 | 60.00 | 00003360622499 | JACIRA MARIA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 25/05/2007 | 380.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 25/05/2007 | 2290.00 | 00036853470478 | MARIA DAS GRACAS SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 25/05/2007 | 315.50 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS NATURAIS, DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 25/05/2007 | 2100.00 | 00077500792468 | MARCOS ANTONIO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CORSA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 25/05/2007 | 58.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUICAO DE ESTABILIZADOR, DESTINADO A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 25/05/2007 | 300.00 | 00003339102490 | ADRIANA TEIXEIRA DE MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 25/05/2007 | 400.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, S. S. DO UMBUZEIRO E OUTRAS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 25/05/2007 | 200.00 | 35495225000140 | MAURICIO ROMAO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS REMANUFATURADOS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 25/05/2007 | 60.00 | 00003464019411 | CIRILA ADEILDA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE TIJOLOS PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 25/05/2007 | 50.00 | 00015228378847 | ZENI GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIARIO DE PEDREIRO NA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 26/05/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA, DESTINADO AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 26/05/2007 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 26/05/2007 | 152.40 | 08199008000130 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 26/05/2007 | 5724.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 26/05/2007 | 210.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 26/05/2007 | 8545.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 26/05/2007 | 178.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/05/2007 | 2172.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 26/05/2007 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/05/2007 | 100.00 | 00005929624402 | MARIA NAZARE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 26/05/2007 | 62.55 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 26/05/2007 | 8801.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 26/05/2007 | 240.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 26/05/2007 | 1737.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA ODONTOLOGA DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 26/05/2007 | 3415.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 26/05/2007 | 1672.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 26/05/2007 | 1312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 26/05/2007 | 1806.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 26/05/2007 | 565.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DE DEPARTAMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 28/05/2007 | 380.00 | 00076780554391 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA PREMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 28/05/2007 | 53.75 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 28/05/2007 | 636.00 | 07912387000100 | LUCIELIO DE FRANCA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 28/05/2007 | 1100.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 28/05/2007 | 350.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/05/2007 | 850.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 28/05/2007 | 150.00 | 02482282000136 | JOSE J DIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/05/2007 | 115.00 | 00003464929477 | HEZIO ARISTOFANEO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/05/2007 | 60.00 | 00002732581925 | MARIA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA CORRIDA DE JEGUES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/05/2007 | 550.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE URNA FUNERARIA, COMO TAMBEM SERVICO DE TRANSLADO E FLORES, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/05/2007 | 958.80 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/05/2007 | 66.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/05/2007 | 176.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 29 E 30 DE MAIO E 04 E 05 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/05/2007 | 100.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ACESSORIO, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/05/2007 | 780.00 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/05/2007 | 700.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/05/2007 | 176.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 31 DE MAIO E 01, 04 E 05 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/05/2007 | 200.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCOVERDE, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/05/2007 | 375.60 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/05/2007 | 624.40 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/05/2007 | 993.20 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/05/2007 | 1900.00 | 00003466349460 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 31/05/2007 | 86.25 | 00003250122459 | JOZINALDA BEZERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTO DE SALARIO, REFERENTE A 02(DOIS) MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/05/2007 | 6771.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/05/2007 | 1447.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROFESSORES CONTRATADOS DO PEJA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 31/05/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROFESSORES DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2007 | 265.00 | 00004132094405 | PATRICIA MARIA DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2007 | 380.00 | 00071581618468 | MARIA DA SALETE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 31/05/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSELHEIROS TUTELARES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/05/2007 | 100.00 | 00003464929477 | HEZIO ARISTOFANEO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/05/2007 | 275.00 | 00003464929477 | HEZIO ARISTOFANEO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 31/05/2007 | 350.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CIAGRO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 31/05/2007 | 2287.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 31/05/2007 | 380.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A AMCAP, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 31/05/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA, VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2007 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E 23 DE MAIO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCACAO E CAIXA ACONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/05/2007 | 90.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS NA DIFUSORA DESTE MUNICIPIO, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 31/05/2007 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2007 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PPREFEITURA, CONFORME CONTRATO N§ 002/2007, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 31/05/2007 | 1980.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUP. E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF. A JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 31/05/2007 | 6825.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL, DESTINADO AS MAQUINAS DO DER, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/05/2007 | 50.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 31/05/2007 | 261.78 | 00003250122459 | JOZINALDA BEZERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECISAO DE CONTRATO DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 31/05/2007 | 6726.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE BARRAGENS,CISTERNAS,POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2007 | 7533.48 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DOS SERVICOS DO SISTEMA ADUTOR, LOGRADOURO-ACUDE DOS BODES. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 31/05/2007 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 31/05/2007 | 7273.21 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA E OLEO DIESEL, DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA, UNO E SPRINTER, AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 31/05/2007 | 106.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/05/2007 | 341.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 31/05/2007 | 2812.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 31/05/2007 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIµRIA EM VIAGEM A RECIFE/PE TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICÖPIO PARA REALIZAREM EXAMES M�DICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 31/05/2007 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/05/2007 | 975.72 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 31/05/2007 | 1098.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/05/2007 | 5500.00 | 00014741954404 | WALDIR LAFAYETE ARAUJO | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento aos Servicos Prestados, como Medico do Programa Saude da Familia, relativo ao mes de maio do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/05/2007 | 210.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 ,25 e 28 DE MAIO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 01/06/2007 | 1727.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 01/06/2007 | 215.50 | 07285594000173 | ADALBERTO ANDRE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 01/06/2007 | 438.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, REQUISITADOS PELO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 01/06/2007 | 7638.15 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 01/06/2007 | 300.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 01/06/2007 | 1208.85 | 03531403000155 | NORDLAB PROD. SERV. ANALISES IND. LAB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 01/06/2007 | 280.69 | 03531403000155 | NORDLAB PROD. SERV. ANALISES IND. LAB. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/06/2007 | 145.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/06/2007 | 65.00 | 00040371441404 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLSA 5900, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/06/2007 | 295.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MOTORISTA DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/06/2007 | 60.00 | 00004502180408 | SEBASTIAO BEZERRA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 01/06/2007 | 590.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 01/06/2007 | 75.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIURINO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 01/06/2007 | 210.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGENS AS CIDADES DO RECIFE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 01, 02 E 04 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 01/06/2007 | 210.00 | 00006946327403 | VALTER JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 01/06/2007 | 4489.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A PREDIOS PUBLICOS E POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 01/06/2007 | 3865.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 01/06/2007 | 380.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 01/06/2007 | 380.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MOTORISTA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 01/06/2007 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/06/2007 | 2025.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, COMO TAMBEM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A PISTA DE CORRIDA DE JEGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/06/2007 | 440.00 | 00097819727420 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 01/06/2007 | 190.00 | 00073385239400 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/06/2007 | 190.00 | 00071581979487 | JOSECI RODRIGUES FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 01/06/2007 | 500.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA DO DER, USADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 01/06/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE LICITACOES, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 01/06/2007 | 300.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, A SERVICO DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 01/06/2007 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 010/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 01/06/2007 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§ 005/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 01/06/2007 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 004/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 01/06/2007 | 160.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 003/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/06/2007 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 002/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/06/2007 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 011/2007, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/06/2007 | 380.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/06/2007 | 380.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/06/2007 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 01/06/2007 | 500.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA, VEICULADAS NA REVISTA VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 01/06/2007 | 380.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 01/06/2007 | 380.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ARACAO DE TERRAS, NAS PROPRIEDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2007 | 380.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 01/06/2007 | 380.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/06/2007 | 190.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 01/06/2007 | 545.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENRGIA ELETRICA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 01/06/2007 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 01/06/2007 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 01/06/2007 | 500.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 01/06/2007 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 01/06/2007 | 800.00 | 00004406192387 | JURANDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB, NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2007 | 190.00 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR A ESTRUT ADM E OPER DO ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 01/06/2007 | 93.00 | 41120270000113 | JOAO HENRIQUE DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 01/06/2007 | 1188.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 01/06/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, EM CURSOS UNIVERSITARIOS E PROFISSIONALIZANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 02/06/2007 | 48.00 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO A GRUPO DE DANCAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 02/06/2007 | 1169.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 03/06/2007 | 132.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 04/06/2007 | 64.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TOMOGRAFIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 04/06/2007 | 220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 04/06/2007 | 90.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ANESTESIA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/06/2007 | 104.45 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/06/2007 | 100.00 | 00001499359438 | CARLOS DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/06/2007 | 3936.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 04/06/2007 | 200.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 04/06/2007 | 200.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCAS, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 04/06/2007 | 800.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/06/2007 | 80.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/06/2007 | 514.80 | 00080534201415 | JOSE JOSEVA LEITE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, BENEFICIADOS PELA ESCOLINHA DO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 05/06/2007 | 643.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GARANTIA SAFRA/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 05/06/2007 | 233.90 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS ATRAVES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 05/06/2007 | 402.90 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS ATRAVES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 05/06/2007 | 1157.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 05/06/2007 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 05/06/2007 | 280.00 | 00079886213434 | ALCINDA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TOMOGRAFIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 05/06/2007 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 05 E 06 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/06/2007 | 900.00 | 00002249940428 | JOSE FABIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO NA FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/06/2007 | 120.00 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SESSOES PSICOTERAPEUTICAS DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/06/2007 | 70.00 | 00076557910400 | JANILTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 06 DE JUNHO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/06/2007 | 40.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/06/2007 | 1330.28 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGENS, DESTINADAS A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, AO PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/06/2007 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/06/2007 | 90.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 07 DE JUNHO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/06/2007 | 12.00 | 00087359960487 | LOURINALDO DA SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/06/2007 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E GPS, E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/06/2007 | 300.00 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 08/06/2007 | 80.00 | 00064292070482 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR JUNTO A SEC. DE INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/06/2007 | 99.00 | 00009078665491 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/06/2007 | 95.00 | 00002055540408 | RONALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/06/2007 | 380.00 | 00002087091420 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS DIVERSAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/06/2007 | 380.00 | 00016062370478 | MARIA JOSEFA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM, TRAZENDO TOPOGRAFO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/06/2007 | 645.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE DIARISTAS, NO SERVICO DE LIMPEZA PELAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/06/2007 | 1875.00 | 00027304373806 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 08/06/2007 | 50.00 | 00028868404400 | JOSE AFONSO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/06/2007 | 70.00 | 08859522000155 | JONAS BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/06/2007 | 60.00 | 00076846350420 | LUIS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/06/2007 | 30.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A 02(DOIS) RX DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/06/2007 | 672.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/06/2007 | 367.00 | 00091408369400 | ODILON FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO , DESTINADA A PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/06/2007 | 802.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/06/2007 | 700.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/06/2007 | 380.00 | 00058525157449 | MARIA ROSEANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/06/2007 | 280.00 | 00016100220415 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE BELO JARDIM, DESTINADO A ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/06/2007 | 390.00 | 00028200543404 | MARIA AUXILIADORA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INSCRICOES DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO V SEMINARIO SOBRE ENSINO DE LINGUA MATERNA E ESTRANGEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 08/06/2007 | 900.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 08/06/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/06/2007 | 34.50 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE A BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 08/06/2007 | 100.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 08/06/2007 | 40.00 | 00068082975415 | MARIA DILMA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/06/2007 | 67.00 | 00098352652400 | BELMIRA ONETE A DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA ADVERBACAO DE RETIFICACAO DE PROFISSAO NA CERTIDAO DE CASAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/06/2007 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE A BOLSA FAMILIA E PETI, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/06/2007 | 120.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/06/2007 | 310.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/06/2007 | 210.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ELETROBOMBA SUB ANAUGER MONO 900, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/06/2007 | 117.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/06/2007 | 125.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MOTOR BOMBA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/06/2007 | 410.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/06/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 08/06/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS COMO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/06/2007 | 89.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PELA COMPRA DE MERCADORIAS PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/06/2007 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA A FORMACAO DA DIRETORIA PROVISORIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/06/2007 | 40.40 | 08199008000130 | COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 10/06/2007 | 1180.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 10/06/2007 | 1456.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/06/2007 | 1589.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/06/2007 | 2464.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 10/06/2007 | 1346.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 10/06/2007 | 1024.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 10/06/2007 | 1745.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/06/2007 | 240.10 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/06/2007 | 1590.00 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/06/2007 | 750.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PASTAS DESTINADAS A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 11/06/2007 | 905.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 11/06/2007 | 196.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UROGRAFIA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/06/2007 | 44.00 | 00005019715484 | JOSE IVAN SANTOS DA MATA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/06/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA TERAPEUTICA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/06/2007 | 90.00 | 24490518000119 | GENIVAL ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02(DUAS) BOLSAS DESTINADAS AOS AGENTES DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/06/2007 | 1250.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/06/2007 | 175.00 | 00049632817400 | ILDA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE PASSAGEM, DA CIDADE DE MONTEIRO A BRASILIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/06/2007 | 180.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12 DE JUNHO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA E NO SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 11/06/2007 | 750.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE PASTAS, DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/06/2007 | 240.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ETIQUETAS ADESIVAS DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/06/2007 | 60.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO PALIO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 12/06/2007 | 502.00 | 00007607523464 | GILVAN RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 12/06/2007 | 630.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 12/06/2007 | 390.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 12/06/2007 | 357.00 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA, DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 12/06/2007 | 380.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 12/06/2007 | 26.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 12/06/2007 | 354.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 12/06/2007 | 525.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 12/06/2007 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE SERVICOS URBANOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 12/06/2007 | 380.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 12/06/2007 | 380.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 13/06/2007 | 352.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 13/06/2007 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE GESTAO DO PLANO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 13/06/2007 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ACOMPANHAMENTO E MARCACAO DE EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 13/06/2007 | 70.00 | 00006916233419 | JOSEFA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 13/06/2007 | 132.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 13, 14 E 15 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 13/06/2007 | 700.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE VAQUEIROS DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 13/06/2007 | 400.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALIMENTACAO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE BELO JARDIM/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 13/06/2007 | 250.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALIMENTACAO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 13/06/2007 | 220.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 13/06/2007 | 358.00 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA E OUTROS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 13/06/2007 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE GESTAO DO PLANO TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/06/2007 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA E EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/06/2007 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/06/2007 | 10000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/06/2007 | 829.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/06/2007 | 258.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS, PERTENCENTES A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/06/2007 | 176.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 14 E 15, 18 E 19 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/06/2007 | 260.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE CONCERTO DE PNEUS, PERTENCENTES AO VEICULO F-4000, DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 15/06/2007 | 955.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL E MATERIAIS A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NAS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA, ARCOVERDE E SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 15/06/2007 | 510.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO TOPOGRAFO E ENGENHEIRO, QUE TRABALHARAM NA MEDICAO E TOPOGRAFIA DA REDE DE ESGOTOS E ADUTORA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 15/06/2007 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 15/06/2007 | 1173.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL E MATERIAIS, A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 15/06/2007 | 300.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 15/06/2007 | 330.00 | 00002055540408 | RONALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/06/2007 | 600.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 02(DUAS) MOTOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 15/06/2007 | 700.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, DA CIDADE DE MONTEIRO A ZABELE, TRANSPORTANDO PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 15/06/2007 | 121.85 | 34028316002238 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ENVIADAS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 15/06/2007 | 802.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) VENTILADORES, 01(UM) TELEFONE S/ FIO E 01(UMA) BICICLETA, DESTINADOS A PREMIACOES DA CORRIDA DE JEGUES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 15/06/2007 | 341.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 15/06/2007 | 1105.60 | 00003395811409 | Maria Laudiceia Tenório de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 15/06/2007 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 15/06/2007 | 585.70 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 15/06/2007 | 907.20 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 15/06/2007 | 3438.12 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/06/2007 | 196.00 | 00020296274453 | JOSE URBANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME RADIOLOGICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/06/2007 | 700.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/06/2007 | 1185.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL E CISCO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/06/2007 | 1610.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO O MEDICO DO PSF, DA CIDADE DE SERTANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 15/06/2007 | 360.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA, SUME E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA, NO BNB E BRADESCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 15/06/2007 | 380.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CARTEIRA DE TRABALHO E IDENTIFICADOR DO POSTO DE EMISSAO DE RGS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 15/06/2007 | 1210.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O SEC. DE ACAO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 15/06/2007 | 290.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA A CAIXA, NA CIDADE DE SERTANIA E PARA O BNB, NA CIDADE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 15/06/2007 | 430.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEIS DE PREDIOS URBANOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 15/06/2007 | 200.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 15/06/2007 | 600.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADES VIZINHAS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 15/06/2007 | 440.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLINHA DO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 15/06/2007 | 100.00 | 00003464929477 | HEZIO ARISTOFANEO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/06/2007 | 240.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE CURSO DE COMPUTACAO, COMO TAMBEM UNIVERSITARIOS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/06/2007 | 750.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO METODOLOGICA E CONSCIENCIA FONEMICA, AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 15/06/2007 | 100.00 | 00002017361950 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 15/06/2007 | 320.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO CARROS PIPA D AGUA, DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | APOIO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 15/06/2007 | 175.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ADR, EM ATENDIMENTO AOS CAPRINOCULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 15/06/2007 | 120.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) CAMINHOES PIPA D AGUA, DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 18/06/2007 | 410.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/06/2007 | 1210.88 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR A ESTRUT ADM E OPER DO ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 18/06/2007 | 999.80 | 08307567000117 | RODOLFO NONATO DA SILVA LIVROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 18/06/2007 | 140.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO DO CENSO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 18/06/2007 | 821.13 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-3500, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/06/2007 | 792.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PAMPA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 18/06/2007 | 716.10 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 18/06/2007 | 1544.40 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/06/2007 | 1980.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/06/2007 | 1778.48 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/06/2007 | 1513.60 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 18/06/2007 | 110.00 | 00008657459434 | TEREZA BEZERRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEICOES, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 18/06/2007 | 560.00 | 08307567000117 | RODOLFO NONATO DA SILVA LIVROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIURINO, PERTENCENTE A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 18/06/2007 | 498.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIURINO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/06/2007 | 630.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/06/2007 | 557.50 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/06/2007 | 433.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/06/2007 | 360.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/06/2007 | 260.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/06/2007 | 130.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/06/2007 | 780.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 18/06/2007 | 930.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 18/06/2007 | 432.30 | 00019102194449 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES, XEROX E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 19/06/2007 | 432.30 | 00019102194449 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE XEROX , AUTENTICACOES, ENCADERNACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/06/2007 | 2135.71 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHAS DE TELEFONES CELULARES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/06/2007 | 835.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO F-4000 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/06/2007 | 390.00 | 02482282000136 | JOSE J DIAS SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 19/06/2007 | 120.00 | 00001445586452 | DAIRTON CRISTIANO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINA-SE A CONSULTA ESPECIALIZADA REAPLIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 19/06/2007 | 369.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/06/2007 | 250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA DESTINA-SE A CONSULTA ESPECIALIZADA REAPLIZADA EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 19/06/2007 | 370.00 | 00005100779438 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/06/2007 | 175.00 | 00037417630472 | INACIA DE FREITAS FEITOSA | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A VIAGEM A BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/06/2007 | 380.00 | 12981726000131 | AMCAP | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de contribuicao a associacao dos municipios do cariri paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/06/2007 | 3500.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA PELA ELABORACAO DE MATERIAS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL, REFERENTES AOS MESES DE ABRIL E MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/06/2007 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/06/2007 | 338.50 | 06696354000107 | KALINE BARRETO DE AQUINO TEIXEIRA ALVESME | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/06/2007 | 140.00 | 00001293931420 | JOSE SERGIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QEU SE EMPENHAN AO CREDOR ACIMA DESTINADO A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEC. INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/06/2007 | 951.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A VEICULO F-4000 DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/06/2007 | 705.00 | 07912387000100 | LUCIELIO DE FRANCA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/06/2007 | 369.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/06/2007 | 121.23 | 00216860000167 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/06/2007 | 175.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/06/2007 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/06/2007 | 1815.19 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 21/06/2007 | 380.00 | 00079732704420 | MARIA LUCIDALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/06/2007 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/06/2007 | 47.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/06/2007 | 70.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDO O SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 22/06/2007 | 50.00 | 00015228378847 | ZENI GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CURSO DE COMPUTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/06/2007 | 13560.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/06/2007 | 900.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 22/06/2007 | 20.00 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELA€ÇO DE SERVICO FOTOGRAFICO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/06/2007 | 500.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADES VIZINHAS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE VAQUEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/06/2007 | 108.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO VACINADORES DA FEBRE AFTOSA, AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/06/2007 | 348.90 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/06/2007 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE LICITACAO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/06/2007 | 900.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS MENSAIS, DESTINADA A COMUNICADOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/06/2007 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/06/2007 | 2290.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/06/2007 | 60.00 | 00003988222470 | KEILA CHRISTIANE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/06/2007 | 1400.00 | 00003016959461 | JOSE IVAN BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REGULARIZACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO EM ORCAMENTO E SAUDE PUBLICA - SIOPS, REFERENTE A 2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/06/2007 | 300.00 | 00002087091420 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS URBANOS DIVERSOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/06/2007 | 175.00 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/06/2007 | 100.00 | 00008696407474 | MAURICIO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/06/2007 | 380.00 | 00004743152402 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIO QUE SE ENCONTRA DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/06/2007 | 380.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/06/2007 | 3763.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/06/2007 | 1798.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/06/2007 | 1312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/06/2007 | 1806.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/06/2007 | 565.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/06/2007 | 66.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/06/2007 | 9113.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/06/2007 | 240.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/06/2007 | 1737.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE/PAB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/06/2007 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/06/2007 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/06/2007 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/06/2007 | 135.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONDICIONAMENTO DE TONER DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/06/2007 | 35.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/06/2007 | 5330.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/06/2007 | 210.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/06/2007 | 8488.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/06/2007 | 178.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/06/2007 | 560.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AS INSCRICOES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO VESTIBULAR DA UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 26/06/2007 | 581.25 | 08073108000116 | CASA DO PLANTADOR IND E COMLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 26/06/2007 | 7446.13 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 26/06/2007 | 88.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 26/06/2007 | 80.00 | 00005802479450 | LENILDO ANDRADE VASCONCELOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/06/2007 | 60.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 26/06/2007 | 293.15 | 08641730000183 | GEORAMA EMBALAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS DE LIXO RECICLADOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/06/2007 | 2250.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/06/2007 | 765.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/06/2007 | 480.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/06/2007 | 400.00 | 02826772000102 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/06/2007 | 2710.92 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/06/2007 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/06/2007 | 1459.33 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/06/2007 | 100.00 | 00071615768491 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/06/2007 | 1131.97 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/06/2007 | 370.00 | 00005152231409 | MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MOTORES DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/06/2007 | 2695.62 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/06/2007 | 270.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA E NA SETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/06/2007 | 199.50 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/06/2007 | 880.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS) URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/06/2007 | 380.00 | 00002534149466 | FABIANA MARCIA SILVA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE DIGITACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/06/2007 | 157.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO OBRIGATORIO E LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/06/2007 | 100.00 | 00079896790434 | FORMOSINA BEZERRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/06/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/06/2007 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 29 DE JUNHO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/06/2007 | 100.00 | 00007859061422 | ADRIANO TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/06/2007 | 100.00 | 00099139022404 | MARIA DO ROSARIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/06/2007 | 496.16 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/06/2007 | 500.00 | 00003393299476 | REGINALDO FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ARBORIZACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | APERF. A ESTRUT. ADM. E OPER. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2007 | 600.00 | 12030201000110 | VAREJAO LUCY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE QUADRO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CIAGRO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/07/2007 | 600.00 | 11351384000103 | SERTANIA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS E MATERIAS, DIVULGADAS NA RADIO SERTANIA FM, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/07/2007 | 156.05 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/07/2007 | 800.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 01/07/2007 | 61.90 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/07/2007 | 83.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/07/2007 | 132.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE ENCADERNACOES DE DIARIOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/07/2007 | 175.10 | 41047267000111 | JF NUNES FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/07/2007 | 543.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENRGIA ELETRICA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/07/2007 | 1195.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/07/2007 | 298.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/07/2007 | 4426.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A PREDIOS PUBLICOS E POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/07/2007 | 600.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/07/2007 | 2497.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/07/2007 | 122.10 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/07/2007 | 40.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/07/2007 | 548.60 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 01/07/2007 | 230.55 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/07/2007 | 45.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ENCADERNACOES E RECARGA DE CARTUCHO, DESTINADOS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/07/2007 | 405.30 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/07/2007 | 134.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 01/07/2007 | 950.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE RECEITUARIOS E ENVELOPES, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 01/07/2007 | 694.10 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/07/2007 | 1362.75 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REQUISITADOS PELO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/07/2007 | 100.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME LABOTATORIAL, REQUISITADO PELO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/07/2007 | 1499.51 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2007 | 2000.30 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/07/2007 | 61.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIAT, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/07/2007 | 132.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JUNHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/07/2007 | 177.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/07/2007 | 285.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/07/2007 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 02 E 03 DE JULHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/07/2007 | 1372.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/07/2007 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 002/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/07/2007 | 1000.00 | 41210303000116 | ITAMIRAN SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/07/2007 | 245.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (3481). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/07/2007 | 245.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO (NF 3480). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/07/2007 | 352.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS AS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/07/2007 | 2347.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/07/2007 | 380.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, EM TERRAS DE PROPRIETARIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 03/07/2007 | 190.00 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/07/2007 | 7423.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATDOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/07/2007 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/07/2007 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/07/2007 | 500.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/07/2007 | 1646.24 | 40849465000136 | SANTO ANTONIO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/07/2007 | 1240.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADES DE CURSOS UNIVERSITARIOS E PROFISSIONALIZANTES, DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROFESSORES DE MUSICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROFESSORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/07/2007 | 380.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/07/2007 | 380.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/07/2007 | 5000.00 | 11988839000104 | JOSE RIBAMAR ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PALCO E SHOW ARTISTICO COM LUCIENE MELO E BANDA, REALIZADO EM PRACA PUBLICA, NO DIA 01 DE JULHO DE 2007, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/07/2007 | 190.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, EM TORNEIOS DE FUTEBOL, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/07/2007 | 130.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE PEDREIRO, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/07/2007 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/07/2007 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 004/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/07/2007 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 010/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/07/2007 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§ 005/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/07/2007 | 160.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 003/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/07/2007 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 011/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/07/2007 | 380.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/07/2007 | 350.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCOVERDE, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/07/2007 | 7661.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/07/2007 | 380.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/07/2007 | 300.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/07/2007 | 190.00 | 00073385239400 | JOSE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/07/2007 | 380.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/07/2007 | 190.00 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/07/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONTRATADA, LOTADA NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 03/07/2007 | 5132.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/07/2007 | 380.00 | 00014236110806 | IVONE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/07/2007 | 300.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/07/2007 | 65.00 | 00040371441404 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE BOLSA, DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 03/07/2007 | 380.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MOTORISTA CONTRATADO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/07/2007 | 250.50 | 06696354000107 | KALINE BARRETO DE AQUINO TEIXEIRA ALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS NATURAIS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/07/2007 | 977.75 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REQUISITADOS PELO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/07/2007 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 008/2007, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/07/2007 | 622.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/07/2007 | 140.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/07/2007 | 150.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/07/2007 | 200.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, PARA O HOSPITAL REGIONAL, NA CIDADE DE MONTEIRO, COMO TAMBEM, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/07/2007 | 380.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/07/2007 | 440.00 | 00097819727420 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIRETOR DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/07/2007 | 380.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/07/2007 | 300.00 | 00005076589492 | PAULA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/07/2007 | 200.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCAS, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/07/2007 | 1110.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADES VIZINHAS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL PARA TORNEIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/07/2007 | 600.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/07/2007 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA ZONA RURAL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/07/2007 | 380.00 | 00008557477490 | MARIA DE LOURDES F PAIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/07/2007 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB, RELATIVO AO MES D EJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 05/07/2007 | 750.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DA DANCETERIA ELETRONICA E BANDA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2007, DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/07/2007 | 1069.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAES, REFRIGERANTES E OUTROS, DESTINADOS AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA E OUTROS PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/07/2007 | 75.00 | 00002278713400 | ANTONIO CARLOS DE SOUZA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/07/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA, VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/07/2007 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/07/2007 | 180.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/07/2007 | 394.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 05/07/2007 | 70.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 06 DE JULHO DE 2007, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/07/2007 | 50.00 | 00006916233419 | JOSEFA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/07/2007 | 1275.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA DESTINADO A PRESTADORES DE SERVICOS, NA LIMPEZA DE RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 05/07/2007 | 140.00 | 00009078665491 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/07/2007 | 471.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/07/2007 | 500.00 | 00014741954404 | WALDIR LAFAYETE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/07/2007 | 4400.00 | 00014741954404 | WALDIR LAFAYETE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 06/07/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE JULHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 06/07/2007 | 264.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E ASPIRACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/07/2007 | 380.00 | 00013247689400 | CLAUDIO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/07/2007 | 380.00 | 00007120541463 | GILMECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA RECUPERACAO DE ESTRADAS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 06/07/2007 | 440.00 | 00002087091420 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DE ESTRADAS E CARPINACAO, NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 06/07/2007 | 320.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 06/07/2007 | 190.00 | 00062227106468 | JUAREZ RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADE DE MONTEIRO E ARCOVERDE, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 06/07/2007 | 160.00 | 00052066665487 | ROBERTO ADALBERTO IBIAPINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS AS CIDADES DE ARCOVERDE E PESQUEIRA, RANSPORTANDO MATERIAIS PARA POCOS ARTESIANOS E HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 06/07/2007 | 150.00 | 00003031028457 | JOSE ROMERO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIARIAS DE PEDREIRO E AJUDANTE, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/07/2007 | 2000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES DE SHOWS ARTISTICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 06/07/2007 | 1206.05 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 06/07/2007 | 162.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS P/ FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS DESTINADOS A FOGAO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/07/2007 | 650.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA, DESTINADO AOS PRESTADORES DE SERVICOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 07/07/2007 | 400.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 07/07/2007 | 189.00 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E PLASTICO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 07/07/2007 | 826.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 07/07/2007 | 239.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 07/07/2007 | 160.65 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 07/07/2007 | 109.25 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/07/2007 | 30.00 | 08814683000122 | AUTO ELETRICA REX COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO, PRESTADOS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/07/2007 | 840.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/07/2007 | 536.19 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/07/2007 | 509.94 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/07/2007 | 337.50 | 00071615768491 | MARIA DOS ANJOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/07/2007 | 741.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO DIA 01 DE JULHO DE 2007, NA VILA POPULAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/07/2007 | 2000.00 | 00045737797449 | JOSE FILHO BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO, NO DIA 01 DE JULHO DE 2007, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N§ 019/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/07/2007 | 2000.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS LEGUMES E FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/07/2007 | 618.00 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/07/2007 | 700.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/07/2007 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE CONVENIO N§ 016/07, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/07/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/07/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/07/2007 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/07/2007 | 900.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO A ESTA PREFEITURA, EM CARRO DE SOM, COM CARGA HORARIA MENSAL DE 20HS, CONFORME CONTRATO DE N§ 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/07/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO CORRESPONDENTE A FILIACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/07/2007 | 374.60 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/07/2007 | 1050.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/07/2007 | 1520.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/07/2007 | 1490.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/07/2007 | 2350.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/07/2007 | 380.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E IDENTIFICADOR DO POSTO DE EMISSAO DE RGS, DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/07/2007 | 1000.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A AS MULHERES DO PROGRAMA DE RENDA MINIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/07/2007 | 1156.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MRENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/07/2007 | 1592.87 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/07/2007 | 47.50 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/07/2007 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/07/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/07/2007 | 1320.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/07/2007 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/07/2007 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10 DE JULHO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE GARANTIA SAFRA, NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/07/2007 | 380.00 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/07/2007 | 676.40 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/07/2007 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARREGADO DE SERVICOS URBANOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/07/2007 | 380.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/07/2007 | 1480.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/07/2007 | 1006.00 | 05607657000216 | CDC BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) IMPRESSORA DE CHEQUES ELGIN, DESTINADA A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/07/2007 | 575.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/07/2007 | 66.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 11 E 12 DE JULHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/07/2007 | 132.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE JULHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/07/2007 | 92.00 | 11930740000143 | W F SANTOS E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOLDURAS DE METAL E ESPELHOS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/07/2007 | 284.64 | 00016100220415 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO NA CIDADE DE BELO JARDIM, DESTINADO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/07/2007 | 500.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO E 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/07/2007 | 380.00 | 00007713595430 | MARIA DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA COM ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR A ESTRUT ADM E OPER DO ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/07/2007 | 1250.00 | 00003784883419 | JOSE SERGIO DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE CADEIRAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/07/2007 | 150.00 | 00004639096402 | RUBENILSON T. DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM PARA SAO PAULO, DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/07/2007 | 225.00 | 00070890447420 | TEONICE LEITE RAPOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DIARIAS DE PEDREIRO, NA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/07/2007 | 900.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/07/2007 | 1019.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUIANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ASSISTENCIA JURIDICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/07/2007 | 3000.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 12/07/2007 | 680.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A MUNICIPIOS VIZINHOS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE VAQUEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/07/2007 | 5000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES DE SHOWS ARTISTICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/07/2007 | 8000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACOES DE SHOWS ARTISTICOS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/07/2007 | 875.00 | 07912387000100 | LUCIELIO DE FRANCA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PALIO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/07/2007 | 625.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, BEM COMOCOM O ASSESSOR JURIDICO DA PREFEITURA A CIDADE DE OURO VELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | APOIO DO PRONAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/07/2007 | 175.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO ADR, QUANDO EM ATENDIMENTO A CAPRINOCULTORES DO PROGRAMA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/07/2007 | 220.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/07/2007 | 212.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/07/2007 | 199.30 | 02921821000196 | LABORATORIO INDUSTRIAL FARM. DO EST. DA PRAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/07/2007 | 600.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/07/2007 | 1580.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/07/2007 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, DESLOCAMENTO E MARCACAO DE EXAMES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/07/2007 | 1099.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/07/2007 | 100.00 | 00086198980430 | JEOVAN GREGORIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/07/2007 | 44.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE, PARA REALIZAR COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A ADUTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/07/2007 | 380.00 | 00006239856401 | JOSE LUIS SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 13/07/2007 | 80.00 | 00027255247415 | GEORGE SABOIA M. LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA DIGITACAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA DESTINADOS A DEFESA CIVIL ESTADUAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/07/2007 | 140.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA TESOURARIA JUNTO A FORNECEDORES DO MUNICIPIO, NOS DIAS 13 E 25 DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/07/2007 | 525.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/07/2007 | 50.00 | 00016793404415 | SEBASTIAO DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DOA€ÇO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAR CONSULTA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/07/2007 | 40.00 | 00007394671402 | PATRICIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DOACAO A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 13/07/2007 | 50.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM A COMUNIDADE DE CAMALEAO AO POSTO DE SAUDE DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/07/2007 | 228.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/07/2007 | 420.00 | 00006393883456 | LAERTE BRUNO T. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA APRESENTA€ÇO DA BANDA ARROCHA MENINA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/07/2007 | 700.00 | 00003465350421 | JOSE EDISON SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DA BANDA DESCENDENTES DO FORRO, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/07/2007 | 45.00 | 00087350637420 | UILZA JESUINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA HOSPEDAGEM DE MEMBRO DO CONSELHO TUTELAR PARA PARTICIPAR EM JOAO PESSOA DE CONFERENCIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/07/2007 | 250.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/07/2007 | 220.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/07/2007 | 400.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/07/2007 | 324.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESCOLA MARIA BEZEERA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 16/07/2007 | 511.20 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/07/2007 | 380.00 | 00046688595400 | MARIA JOSE SALUSTRIANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/07/2007 | 100.00 | 00002017361950 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/07/2007 | 270.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/07/2007 | 182.67 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/07/2007 | 1228.49 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/07/2007 | 2336.15 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/07/2007 | 50.00 | 00002860979409 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/07/2007 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/07/2007 | 250.00 | 00032506082468 | JOAO BOSCO CAMPOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA, PRESTADOS AO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/07/2007 | 7907.07 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO, AMBULANCIA E SPRINTER, AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 16/07/2007 | 2000.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE HIGIENE, DESTINADOS A SETOR DE LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/07/2007 | 2162.29 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/07/2007 | 30.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/07/2007 | 82.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/07/2007 | 100.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/07/2007 | 500.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/07/2007 | 1148.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/07/2007 | 600.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/07/2007 | 220.00 | 00016016475491 | AGUSTINHO LEOPOLDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/07/2007 | 400.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/07/2007 | 462.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO AO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/07/2007 | 340.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 03 VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO, E 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/07/2007 | 105.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 17/07/2007 | 500.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/07/2007 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM O CONSELHO REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 17/07/2007 | 400.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E SERTANIA, TRANSPORTANDO PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/07/2007 | 190.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, PELAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O ADR, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/07/2007 | 500.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA, MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS NA CAIXA, INSS E BNB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/07/2007 | 400.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, PARA COMUNIDADES RURAIS DA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 17/07/2007 | 280.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO CRIANCAS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLINHA DO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/07/2007 | 522.54 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-3500, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 17/07/2007 | 504.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 17/07/2007 | 423.15 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 17/07/2007 | 912.60 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR A ESTRUT ADM E OPER DO ENS FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/07/2007 | 624.00 | 08778844000170 | P.J.A. DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) ENCICLOPEDIA, DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/07/2007 | 1260.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/07/2007 | 1050.92 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/07/2007 | 963.20 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 17/07/2007 | 715.52 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/07/2007 | 200.00 | 00036855707491 | MARIA VAZ HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE IN NATURA, DESTINADO AS CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/07/2007 | 49.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, PELA COMPRA DE PECA DO VEICULO PALIO, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/07/2007 | 2530.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/07/2007 | 1475.00 | 00003395811409 | Maria Laudiceia Tenório de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/07/2007 | 660.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 19/07/2007 | 453.25 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/07/2007 | 280.40 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/07/2007 | 35.10 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 19/07/2007 | 46.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 19/07/2007 | 372.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PECAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/07/2007 | 160.00 | 00002941499458 | CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A COMUNIDADES RURAIS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/07/2007 | 1406.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/07/2007 | 647.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/07/2007 | 850.00 | 00068082983434 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS DESTINADAS AO GRUPO DE DANCAS CACTUS E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/07/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DE AGUA PRETA/PE, TRANSPORTANDO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/07/2007 | 420.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 19/07/2007 | 360.00 | 00005100779438 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/07/2007 | 400.00 | 00004406192387 | JURANDI MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO, PARA A UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/07/2007 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE MONTEIRO A ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/07/2007 | 13229.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA, DESTINADO AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/07/2007 | 200.00 | 00036855723420 | SEBASTIANA JESUINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE ARTESANATO, NA CIDADE DE CAICO-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/07/2007 | 220.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA, DESTINADO A SERVICOS PRESTADOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/07/2007 | 100.00 | 00003464929477 | HEZIO ARISTOFANEO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/07/2007 | 154.73 | 00216860000167 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/07/2007 | 2470.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA, DESTINADO A PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/07/2007 | 821.10 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/07/2007 | 100.00 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/07/2007 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/07/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2007, DESTINADAS AO DIRETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/07/2007 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/07/2007 | 380.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/07/2007 | 44.00 | 00055825044434 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 24 DE JULHO DE 2007, PARA PARTIPAR DO SIMPOSIO DO GERENCIAMENTO DO PROGRAMA DE COMBATE AOS EFEITOS DA SECA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/07/2007 | 380.00 | 00008818497405 | ABREU MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA MARCACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/07/2007 | 100.00 | 00045074550491 | MARIA JOSE VAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/07/2007 | 100.00 | 00037393545420 | FRANCISCA ARAUJO GOMES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/07/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/07/2007 | 160.00 | 00037417630472 | INACIA DE FREITAS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EXAMES DE DESINTOMETRIA OSSEA, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/07/2007 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/07/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CIAGRO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/07/2007 | 380.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A AMCAP, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 24/07/2007 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/07/2007 | 190.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DE SANTA CLARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/07/2007 | 159.40 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MOTORES DESTINADOS A PO€OS DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 24/07/2007 | 245.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MOTORES DESTINADOS A PO€OS DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/07/2007 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/07/2007 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/07/2007 | 300.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA, DESTINADO A BOLSA DAS CRIANCAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/07/2007 | 270.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS A CATAVENTO DE POCO ARTESIANO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/07/2007 | 50.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/07/2007 | 210.00 | 00071582355487 | ANTONIO TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A 03 HORAS DE TRATOR, NA ESCAVACAO DE BARREIRO DE AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/07/2007 | 50.00 | 00015228378847 | ZENI GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AULA DE COMPUTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 24/07/2007 | 430.00 | 00004246355429 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS) PASSAGENS, DE MONTEIRO A CIDADE DE BRASILIA, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 24/07/2007 | 110.00 | 00005156003427 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE FOGAO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/07/2007 | 5253.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/07/2007 | 210.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO/MDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/07/2007 | 8604.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/07/2007 | 192.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/07/2007 | 250.00 | 00002812136405 | RICARDO RABELO LAFAYETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 01(UMA) QUINZENA DO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/07/2007 | 351.35 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/07/2007 | 9035.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(FUS), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/07/2007 | 240.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE/FUS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/07/2007 | 1737.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 24/07/2007 | 225.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO REALIZADO NO VEICULO F-4000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 24/07/2007 | 874.12 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/07/2007 | 3344.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/07/2007 | 1837.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 24/07/2007 | 1039.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/07/2007 | 1312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/07/2007 | 1806.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/07/2007 | 565.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TE DIREITO, FUNCIONARIOS DE DEPARTAMENTOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/07/2007 | 516.00 | 10742625000182 | ANTONIO BATISTA RACINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MAQUINA DO DER, USADA NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/07/2007 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/07/2007 | 1670.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/07/2007 | 150.00 | 00005770587466 | ALEXANDRE DE LIMA LAET | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LOCUCAO EM EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/07/2007 | 250.00 | 00001075035490 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/07/2007 | 150.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/07/2007 | 230.00 | 00005152231409 | MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM MOTORES DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/07/2007 | 584.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE€AS DESTINADAS A POCOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/07/2007 | 553.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE€AS DESTINADAS A POCOS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/07/2007 | 240.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DE TELA DESTINADA A SEC. CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/07/2007 | 460.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/07/2007 | 250.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE FICHAS DE ACOMPANHAMENTO BIMESTRAL DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/07/2007 | 250.00 | 00014741954404 | WALDIR LAFAYETE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/07/2007 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA , EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 26 DE JULHO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTO SOBRE O GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/07/2007 | 44.00 | 00003085815473 | PAULA FRANCINETE DE S VENTURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO JUNTO A TELEMAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/07/2007 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A 1 DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 27 DE JULHO/2007 PARA TRATAR DE ASSUNTO DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/07/2007 | 765.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PRACAS, ESTRADAS E REDE DE ESGOTO, CFE. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/07/2007 | 320.00 | 00050711512434 | AURELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PEL A LOCACAO DE MOTO A SECRETARIA DA NFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 14/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/07/2007 | 320.00 | 00000938053493 | JOSE ROMILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A LOCACAO DE MOTO A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, CFE CONTRATO 15/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/07/2007 | 430.00 | 00003393299476 | REGINALDO FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE POLDACAO DE PLANTAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/07/2007 | 180.00 | 00005156003427 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS NA SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/07/2007 | 2084.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (QUADRA MUNICIPAL, POCO COMUNITARIO, PREDIOS PUBLICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/07/2007 | 180.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 1 BOMBA "SAPO" DESTINADA A POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | RECUPERACAO DE ESTRADAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/07/2007 | 2065.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, CFE FOLHA ANEXA | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/07/2007 | 200.00 | 00016793404415 | SEBASTIAO DE SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME EM PACIENE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/07/2007 | 120.00 | 00002860979409 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA AMURIM | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO PARA REVISAO DE MARCA PASSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/07/2007 | 130.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/07/2007 | 2784.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/07/2007 | 120.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FUAT UNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/07/2007 | 144.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/07/2007 | 1300.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/07/2007 | 236.50 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/07/2007 | 466.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A POCO ARTESIANO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/07/2007 | 380.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, EM TERRAS DE PROPRIETARIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/07/2007 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTO NO TRIBUNAL DE JUSTICA E NA DEFESA CIVIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/07/2007 | 380.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/07/2007 | 380.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT DO FUNDO MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/07/2007 | 200.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A ASSESSORIA PRESTADA DURANTE A REALIZACAO DA CONFERENCIA DO CONSELHO DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLOSCENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/07/2007 | 500.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/07/2007 | 190.00 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/07/2007 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA ZONA RURAL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/07/2007 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/07/2007 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 008/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/07/2007 | 339.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/07/2007 | 352.00 | 04747708000161 | JOSENILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA, CFE. CONVENIO COM A SSP/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/07/2007 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 010/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/07/2007 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§ 005/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/07/2007 | 160.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 003/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/07/2007 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 002/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/07/2007 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 004/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/07/2007 | 380.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/07/2007 | 380.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 31/07/2007 | 116.40 | 00003250122459 | JOZINALDA BEZERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE SALARIO, REF. A JULHO DO ANO EM CURSO; | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/07/2007 | 435.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCOVERDE, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/07/2007 | 175.84 | 12605861000182 | CARTORIO NOTARIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AUTENTICACAO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/07/2007 | 12248.70 | 02749561000113 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA AO RPPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/07/2007 | 8041.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/07/2007 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/07/2007 | 380.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/07/2007 | 50.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/07/2007 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/07/2007 | 380.00 | 00003113339405 | ROZILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO DO EXERCICIO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/07/2007 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE COM PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/07/2007 | 66.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO JOAO PESSOA COM PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/07/2007 | 5132.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/07/2007 | 6200.00 | 00002812136405 | RICARDO RABELO LAFAYETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 31/07/2007 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/07/2007 | 2672.82 | 02749561000113 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA AO RPPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/07/2007 | 11451.83 | 02749561000113 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA AO RPPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/07/2007 | 8605.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATDOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/07/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROFESSORES DE MUSICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/07/2007 | 7227.07 | 02749561000113 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA AO RPPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/07/2007 | 10323.26 | 02749561000113 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA AO RPPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/07/2007 | 2315.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/07/2007 | 190.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, EM TORNEIOS DE FUTEBOL, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/07/2007 | 700.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/07/2007 | 270.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 3 DIARIAS A CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS, 31/07, 01 E 02 DE AGOSTO, PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A FAMUP E SEC. AGRICULTURA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/07/2007 | 2347.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 01/08/2007 | 15.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS PRESTADOS AO VEICULO CORSA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 01/08/2007 | 440.00 | 07055103000106 | NN PNEUS E PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CORSA, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 01/08/2007 | 18000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR E ESTRUTURAR ADM E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 01/08/2007 | 776.56 | 00702941000177 | POLLY DISTRIBUIDORA DE LIVORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE LIVROS DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/08/2007 | 373.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/08/2007 | 422.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de contas de energia eletrica, pertecentes as Escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 01/08/2007 | 1240.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/08/2007 | 120.00 | 05925206000146 | EQUÂNIMA CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO SESSOES PSICOTERAPEUTICAS EM PACIENTE DO MUNICÖPIO DE ZABELÒ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 01/08/2007 | 60.00 | 00080534333400 | FRANCISCA PAZ LINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 01/08/2007 | 516.35 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 01/08/2007 | 280.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E ASPIRACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 01/08/2007 | 174.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 01/08/2007 | 80.00 | 00005150572403 | ROBERIO KERLLES ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CONSULTA OFTALMOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 01/08/2007 | 350.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 01/08/2007 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, NOS DIAS 01 E 02 DE AGOSTO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 01/08/2007 | 379.40 | 06204284000114 | PIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO MANIPULADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 01/08/2007 | 200.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 01/08/2007 | 380.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANOTS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 01/08/2007 | 50.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 01/08/2007 | 380.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPREZA NOS PREDIOS PéBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/08/2007 | 4231.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento as contas de energia eletrica, pertencentes a iluminacao publica, pocos artesianos e predios publicos deste Municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/08/2007 | 2530.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento as contas de energia eletrica, pertencentes a iluminacao publica, pocos artesianos e predios publicos deste Municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 01/08/2007 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 01/08/2007 | 75.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS NA DIFUSORA DESTE MUNICIPIO, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 02/08/2007 | 1096.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/08/2007 | 820.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO PRESTADO AO VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/08/2007 | 990.00 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REQUISITADOS PELO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 02/08/2007 | 227.00 | 08904062000130 | LABORATORIO PAULO LOUREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 02/08/2007 | 258.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 02/08/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO NO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 02/08/2007 | 380.00 | 00007713595430 | MARIA DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA COM ATESTADO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 02/08/2007 | 403.00 | 00007607523464 | GILVAN RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/08/2007 | 220.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 02/08/2007 | 200.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCAS, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR E ESTRUTURAR ADM E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/08/2007 | 3999.00 | 70181532000158 | LUIZ CLAUDIO R DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 PROJETOR EPSON 1-800 (DATA SHOW) DESTINADOM A SECREETARIA DE EDUCACµO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | APERF. A ESTRUT. ADM. E OPER. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/08/2007 | 407.00 | 70181532000158 | LUIZ CLAUDIO R DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 APARELHO TELEFONICO E 01 MINI SYSTEM DESTINADO A CHEFIA DE GABINETE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/08/2007 | 128.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES DE RADIOLOGIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/08/2007 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND. DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO DESTINADO A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/08/2007 | 50.00 | 00007441974496 | JOSE JURATI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/08/2007 | 180.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO , PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE COOPERATIVA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/08/2007 | 190.00 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/08/2007 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 011/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/08/2007 | 35.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA CONTA CORRENTE FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 06/08/2007 | 380.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E IDENTIFICADOR DO POSTO DE EMISSAO DE RGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 06/08/2007 | 210.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO, A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 06/08/2007 | 130.00 | 00008723284498 | KENNEDY ROGERS A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/08/2007 | 91.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/08/2007 | 610.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 06/08/2007 | 100.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME DE ESPIROMETRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/08/2007 | 180.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 06/08/2007 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA , EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTO SOBRE O GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/08/2007 | 2090.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 07/08/2007 | 700.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTINADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/08/2007 | 44.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 08 DE AGOSTO PARA PARTICIPAR DE CURSI DE AMAMENTACAO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/08/2007 | 88.00 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A ODONTOLOGA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOOA PESSOA, NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL DE PROMOCAO DA SAUDE DA PESSOA IDOSA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 08/08/2007 | 50.00 | 00004246355429 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/08/2007 | 1409.90 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 09/08/2007 | 704.50 | 07895197000113 | PETRONIO BRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 09/08/2007 | 1074.00 | 06916745000181 | ELVIS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 09/08/2007 | 475.00 | 07895197000113 | PETRONIO BRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 09/08/2007 | 804.00 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 09/08/2007 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE AGOSTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 09/08/2007 | 543.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 09/08/2007 | 44.00 | 00091679800400 | MARCOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE AGOSTO TRANSPORTANDO PRESTADOR DE SERVICO PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO IPC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 09/08/2007 | 17.85 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTES NA C/C FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/08/2007 | 470.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, DA CIDADE DE MONTEIRO A ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/08/2007 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/08/2007 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A PRESTADOR DE SERVICO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/08/2007 | 180.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 09 E 13 DE AGOSTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/08/2007 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE SERVICOS NO CONCERTO DA REDE DE ESGOTOS , CALCADAS E OUTROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/08/2007 | 585.00 | 00068899394415 | JOAO BATISTA TORRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CASAS NO MUNICIPIO E SERVICOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/08/2007 | 65.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/08/2007 | 80.00 | 00088618340430 | DRA. CRISTIANE TEJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/08/2007 | 100.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/08/2007 | 470.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/08/2007 | 300.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICASPARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/08/2007 | 380.00 | 00097815616453 | IVANISE SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/08/2007 | 280.00 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento a locacao de predio urbano, destinados a alunos deste Municipio, que irao realizar cursos proficionalizantes na cidade de Belo Jardim-PE, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/08/2007 | 180.00 | 00022270302168 | TEOBALDO LEITE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJU8DA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM APARA A CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ASSISTENCIA JURIDICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/08/2007 | 40.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/08/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/08/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, TRLATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/08/2007 | 900.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, COM CARGA HORARIA MENSAL DE 20 HS, DESTINADO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA, CONFORMNE CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/08/2007 | 600.00 | 11351384000103 | SERTANIA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO DE MATERIAS E ANUNCIOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/08/2007 | 250.00 | 03492979000150 | JOBEL COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VEICULACAO DE MIDIA DE INTERESSE PUBLICO NA ESTACAO SAT FM DE ARCOVERDE - PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/08/2007 | 352.10 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/08/2007 | 240.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/08/2007 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR - PRACA, PARQUES E JARDINS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/08/2007 | 300.00 | 00003393299476 | REGINALDO FERREIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE POLDACAO DE PLANTAS E JARDINS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/08/2007 | 350.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/08/2007 | 100.00 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 13/08/2007 | 1099.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 13/08/2007 | 509.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SUME E SERTANIA, TRANSPORTANDO PRESTADORES DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 13/08/2007 | 1071.00 | 00003395811409 | Maria Laudiceia Tenório de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 13/08/2007 | 470.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/08/2007 | 742.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/08/2007 | 140.00 | 00027305236420 | AMILTON ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSERTO DE APARELHO DE FAX DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/08/2007 | 220.00 | 00001282351443 | ADRIANO JOAQUIM TEIXEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS COM AGENTE CENSITARIO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/08/2007 | 759.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 13/08/2007 | 1123.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DORMIDAS, ACOMPANHAMENTO, DESLOCAMENTO E MARCA€ÇO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/08/2007 | 831.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 13/08/2007 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE AGOSTO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 13/08/2007 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE DIA 13 DE AGOSTO DE 2007 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | APOIO AO AASSOCIATIVISMO/COOPERATIVISMO/CMDRS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 13/08/2007 | 175.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DESLOCAMENTO DO ADR, QUANDO EM ATENDIMENTO A CAPRINOCULTORES DO PROGRAMA DO LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | INCENTIVO AOS GRUPOS ARTISTICOS/CULTURAIS DO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 13/08/2007 | 1450.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A MUNICIPIOS VIZINHOS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE VAQUEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 13/08/2007 | 1300.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 13/08/2007 | 1117.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO CAPRINOS DE CRIADORES DO MUNICIPIO PARA TORNEIO LEITEIRO NA CIDADE DE SERTANIA E TABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 13/08/2007 | 1120.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/08/2007 | 480.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADE DE MONTEIRO E SERTANIA A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 13/08/2007 | 600.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESCOLA MARIA BEZEERA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 13/08/2007 | 400.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 13/08/2007 | 220.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 13/08/2007 | 250.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/08/2007 | 1300.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTANIA E SAO JOAO DO TIGRE TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/08/2007 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 13/08/2007 | 100.00 | 00002017361950 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 14/08/2007 | 597.18 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-3500, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 14/08/2007 | 520.80 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 14/08/2007 | 1053.00 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 14/08/2007 | 1440.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 14/08/2007 | 1293.44 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 14/08/2007 | 1100.80 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 14/08/2007 | 825.60 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 14/08/2007 | 576.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 14/08/2007 | 162.45 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 14/08/2007 | 150.00 | 00008919926859 | MARIA JOSE DA PAZ | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de ajuda financeira, destinandas a reforma de casa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 14/08/2007 | 3135.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 14/08/2007 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, DESLOCAMENTO E MARCACAO DE EXAMES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 14/08/2007 | 9165.45 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS UNO, AMBULANCIA E SPRINTER, AMBOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 14/08/2007 | 1749.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 14/08/2007 | 802.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 14/08/2007 | 1083.35 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 14/08/2007 | 600.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 14/08/2007 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 14/08/2007 | 215.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA O INSS NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 14/08/2007 | 612.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO DE MATO E ESCAVACAO NA ADUTORA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 14/08/2007 | 930.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 14/08/2007 | 80.00 | 00095216065415 | ELENICE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 15/08/2007 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 15/08/2007 | 40.00 | 00004426280486 | WALDENICE SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEINFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 15/08/2007 | 300.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 15/08/2007 | 100.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 15/08/2007 | 65.00 | 00040371441404 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO NA COMPRA DE BOLSA PARA COLOSTOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 15/08/2007 | 560.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de aquisicao de pecas destinadas ao veiculo sprinter locado na secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 15/08/2007 | 178.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 15/08/2007 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 15/08/2007 | 450.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 15/08/2007 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 16 DE AGOSTO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 15/08/2007 | 842.50 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 15/08/2007 | 1800.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 15/08/2007 | 180.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS NOS DIAS 16 E 17 DESTE MES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SEC. DE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 15/08/2007 | 358.65 | 69918910000154 | M GALINDO VAZ E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MARIA BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 15/08/2007 | 380.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 15/08/2007 | 192.80 | 69918910000154 | M GALINDO VAZ E OUTROS | ALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ESCOLA MARIA BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 15/08/2007 | 370.00 | 00005100779438 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/08/2007 | 80.40 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/08/2007 | 245.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MOTORES DESTINADOS A PO€OS DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/08/2007 | 315.00 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MOTORES DESTINADOS A PO€OS DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | APOIO AO HOMEM DO CAMPO(DOACAO DE SEMENTES, MUDAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/08/2007 | 390.45 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/08/2007 | 1216.44 | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MEDICO E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/08/2007 | 100.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/08/2007 | 100.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/08/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/08/2007 | 100.00 | 00006192570400 | ROUZICLEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/08/2007 | 70.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2007, A SERVICO DO PODER EXECUTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/08/2007 | 2129.50 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE DIARISTAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS, ADUTORA NO MUNICIPIO, CFE. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/08/2007 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento na realizacao de exames em pessoas carentes deste Municipio, como pede o termo de doacao assinado em anexo, referente a Nota Fiscal de N.36001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/08/2007 | 90.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento pela compra de uma sonda para alimenta‡Æo, destinada a pessoa carente do Municipio, conforme termo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/08/2007 | 279.45 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO PESSOAL DESIGNADO PARA VACINACAO DO IDOSO E POLIOMELITE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/08/2007 | 2840.00 | 00036853470478 | MARIA DAS GRACAS SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA PRODUTIVIDADE DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/08/2007 | 45.00 | 00087350637420 | UILZA JESUINO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO DO CONSELHO TUTELAR EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/08/2007 | 170.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, PELAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO O ADR, A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/08/2007 | 1253.00 | 01434543000180 | JOSE SIVALDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 20/08/2007 | 380.00 | 00071581162472 | MARIA DE FATIMA FEITOSA PAIZINHO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DE AO TRABALHO INFANTIL (PETI), EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA MARGARIDA ALVES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 20/08/2007 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL DA CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/08/2007 | 650.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 20/08/2007 | 210.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 20/08/2007 | 235.75 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E LIBERACAO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 20/08/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CIAGRO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/08/2007 | 380.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A AMCAP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 20/08/2007 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/08/2007 | 500.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/08/2007 | 440.00 | 00002087091420 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE SERVICOS URBANOS 9ENCANADOR), E CONCERTO DE REDE DE ESGOTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/08/2007 | 1410.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOURAS E OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 20/08/2007 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECO N§ 00012/07 E CONVENIO N§ 016/07, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 20/08/2007 | 420.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA CIDADE DEZABELE A MONTEIRO, DO SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO , DO ASSESOR JURIDICO E DE PRETADORES DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/08/2007 | 150.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE RECIBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 21/08/2007 | 2.05 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA S/ PAGAMENTO DE DUPLICATA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 21/08/2007 | 50.00 | 00002537637461 | WALLES ALEX DE GOIS MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS NA DIFUSORA DESTE MUNICIPIO, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 21/08/2007 | 695.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de aquisicao de pecas destinadas ao veiculo sprinter locado na secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 21/08/2007 | 800.00 | 03814630000198 | PETROPLASTIC BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOLSAS PLASTICAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 21/08/2007 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA, NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 21/08/2007 | 66.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 21/08/2007 | 67.80 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA AO IMMETRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 21/08/2007 | 600.00 | 00001134875410 | FERNANDO PIRES DE OLIVEIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AJUDA FINANCEIRA PARA PERFURACAO DE POCO ARTESIANO EM COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 21/08/2007 | 13500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA, DESTINADO AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 21/08/2007 | 50.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/08/2007 | 256.50 | 40850935000181 | CARLOS BATISTA SOUZA - PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADINHOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/08/2007 | 219.00 | 40850935000181 | CARLOS BATISTA SOUZA - PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADINHOS DESTINADOS A EVENTO REALIZADO PELA SEC. DE CULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/08/2007 | 698.15 | 08073108000116 | CASA DO PLANTADOR IND E COMLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | APOIO AO HOMEM DO CAMPO(DOACAO DE SEMENTES, MUDAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/08/2007 | 200.00 | 00740441000120 | FABRICIO MARTINS VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE BOMBA SUBMERSA DOADA A AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/08/2007 | 150.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 BATERIA DESTINADA AO VEICULO PALIO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/08/2007 | 50.00 | 00003464929477 | HEZIO ARISTOFANEO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/08/2007 | 380.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/08/2007 | 70.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA EMATER/PB DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 23/08/2007 | 130.00 | 12861936000196 | MARIA SOCORRO SIQUEIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE ARMACAO E PAR DE LENTE DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 23/08/2007 | 320.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO CONFERENCISTA NA I CONFERENCIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 23/08/2007 | 1030.00 | 08592396000115 | MACENA MAT DE CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 23/08/2007 | 140.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS , EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTO SOBRE O GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/08/2007 | 65.00 | 01377655000146 | MEDIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA ULTRA-SOM DE VIAS BILIARES REALIZADA EM JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 24/08/2007 | 118.52 | 03565812000172 | DJAEL COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 24/08/2007 | 1230.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 25/08/2007 | 20.00 | 24147498000188 | BRASIL BRASIL & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PAR DE LENTE DE RESINA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 25/08/2007 | 245.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/08/2007 | 1428.26 | 03582862000168 | TRIFARMA COM DE PROD MEDICO E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/08/2007 | 3214.71 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/08/2007 | 132.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE AGOSTO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 27/08/2007 | 141.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE ACESSORIOS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS DA FILARMONICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 27/08/2007 | 169.50 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/08/2007 | 190.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DE SANTA CLARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/08/2007 | 160.36 | 69915536000133 | JUAREZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTORES BOMBA DE POCOS ARTESIANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/08/2007 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2007 PARA TRATAR DE ASSUNTO NA SEC. DE EDUCACAO E DEFESA CIVIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/08/2007 | 180.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS NOS DIAS 29 E 30 DESTE MES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SEC. DE CULTURA DO ESTADO. SEBRAE E PB TUR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/08/2007 | 220.00 | 00004203806470 | ROBSON SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICA NA SEMANA DA CULTURA REALIZADA PELA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/08/2007 | 212.00 | 00020656130415 | JANDUY FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELAS APRESENTA€åES DA BANDA FILARMâNICA NA SEMANA DA CULTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/08/2007 | 50.00 | 00015228378847 | ZENI GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AULA DE COMPUTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/08/2007 | 180.00 | 00003007264499 | MARIA INES PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/08/2007 | 460.00 | 05586566000160 | JOSEILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/08/2007 | 144.02 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO RESSARCIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADAS A I CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/08/2007 | 180.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28 DE AGOSTO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/08/2007 | 680.00 | 00005372092475 | DANIEL RENIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA ELABORACAO DE MATERIAS DE DIVULGACAO INSITUCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/08/2007 | 320.00 | 00050711512434 | AURELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PEL A LOCACAO DE MOTO A SECRETARIA DA NFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CFE CONTRATO 14/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 29/08/2007 | 3636.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha seinfra desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 29/08/2007 | 1837.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS TELEFONISTAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 29/08/2007 | 1197.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 29/08/2007 | 1312.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 29/08/2007 | 1959.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 29/08/2007 | 582.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TE DIREITO, FUNCIONARIOS DE DEPARTAMENTOS DIVERSOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 29/08/2007 | 90.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA A CHEFE DE GABINETE, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/08/2007 | 56.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento na realizacao de exames em pessoas carentes deste Municipio, como pede o termo de doacao assinado em anexo, referente a Nota Fiscal de N.36208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/08/2007 | 9474.43 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(FUS), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/08/2007 | 240.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 29/08/2007 | 1737.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 29/08/2007 | 1300.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/08/2007 | 11310.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/08/2007 | 6502.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/08/2007 | 389.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 29/08/2007 | 105.00 | 00076557910400 | JANILTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA AO DIRETOR DA ESCOLA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 29/08/2007 | 90.00 | 00059359790478 | SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA A SEC DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE AGOSTO, PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 29/08/2007 | 500.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO METODOLOGICA E CONSCIENCIA FONEMICA, AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 29/08/2007 | 2130.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 29/08/2007 | 2625.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 29/08/2007 | 2110.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/08/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA, VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/08/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA, VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/08/2007 | 2000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/08/2007 | 20.50 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS A SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/08/2007 | 10.35 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/08/2007 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/08/2007 | 55.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A COMPRA DE BALDE DE PLASTICO PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/08/2007 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 31/08/2007 | 380.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/08/2007 | 459.80 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/08/2007 | 9200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/08/2007 | 1725.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 31/08/2007 | 380.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCOVERDE, A SERVICO DA SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 31/08/2007 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 004/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 31/08/2007 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 010/2007, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 31/08/2007 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO DE N§ 005/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 31/08/2007 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 002/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 31/08/2007 | 350.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A DELEGACIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 31/08/2007 | 380.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 31/08/2007 | 380.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUTENCAO DE CONVENIO COM A SSP/PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/08/2007 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/08/2007 | 100.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS, JUNTO A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/08/2007 | 1320.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUP. E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, REF. A ABRIL E MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/08/2007 | 140.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITACAO (PREGAO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/08/2007 | 60.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO EM CURSO DE LICITACAO REALIZADO PELO SR. JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/08/2007 | 276.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (FOLHA CONTRATOS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/08/2007 | 160.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 003/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 31/08/2007 | 120.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 31/08/2007 | 100.00 | 00004332612426 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 31/08/2007 | 144.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento na realizacao de exames em pessoas carentes deste Municipio, como pede o termo de doacao assinado em anexo, referente a Nota Fiscal de N.36226 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 31/08/2007 | 300.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 31/08/2007 | 2220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 008/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/08/2007 | 3480.51 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/08/2007 | 1125.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 31/08/2007 | 380.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, EM TERRAS DE PROPRIETARIOS RURAIS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/08/2007 | 2347.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 31/08/2007 | 600.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A REALIZACAO DE VIAGENS ( VEICULO ONIBUS) TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA MONTEIRO. S. S. DO UMBUZEIRO E SERTANIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 31/08/2007 | 380.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 31/08/2007 | 380.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/08/2007 | 1630.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADOS A CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/08/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REF AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/08/2007 | 1025.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MRENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 31/08/2007 | 7846.35 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONTRATDOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 31/08/2007 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA ZONA RURAL, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 31/08/2007 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 31/08/2007 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 31/08/2007 | 500.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 31/08/2007 | 190.00 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/08/2007 | 933.80 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PROFESSORES DO PEJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROFESSORES DE MUSICA CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/08/2007 | 2420.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/08/2007 | 1750.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/08/2007 | 1010.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/08/2007 | 700.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/08/2007 | 1158.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 01/09/2007 | 406.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENRGIA ELETRICA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 01/09/2007 | 20.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | APERF. A ESTRUT. ADM. E OPER. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 01/09/2007 | 2220.00 | 24457806000171 | JOSE ADELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE CADEIRAS PLASTICAS, 01 PAR DE RADIO PARA COMUNICACAO FV 800R E CARTUCHOS PARA IMPRESSORA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 01/09/2007 | 735.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIAT DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 01/09/2007 | 138.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 01/09/2007 | 250.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 01/09/2007 | 200.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/09/2007 | 100.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM MARIA JOSE DE VASCONCELOS VIEIRA, COMO PEDE TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 01/09/2007 | 98.00 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO A SER DISTRIBUIDO NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 01/09/2007 | 1099.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO DE INTERNET BANDA LARGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 01/09/2007 | 518.60 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA HOPEDAGEM DO PESSOAL DA EMPRESA DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 01/09/2007 | 3922.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento as contas de energia eletrica, pertencentes a iluminacao publica, pocos artesianos e predios publicos deste Municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/09/2007 | 2600.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento as contas de energia eletrica, pertencentes a iluminacao publica, pocos artesianos e predios publicos deste Municipio, durante o mes de julho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 02/09/2007 | 1485.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA LINHA TELEFONICA PERTENCENTE A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 02/09/2007 | 361.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 03/09/2007 | 150.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE POSTAGEM DE EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 03/09/2007 | 40.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA SOBRE POSTAGEM DE EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/09/2007 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento na realizacao de exames em pessoas carentes deste Municipio, como pede o termo de doacao assinado em anexo, referente a Nota Fiscal de N.36229 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/09/2007 | 150.00 | 00077794559553 | CASSIA FERNANDA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/09/2007 | 52.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento na realizacao de exames em pessoas carentes deste Municipio, como pede o termo de doacao assinado em anexo, referente a Nota Fiscal de N.36231 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/09/2007 | 2025.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/09/2007 | 5369.37 | 00002812136405 | RICARDO RABELO LAFAYETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/09/2007 | 1228.84 | 02575485000177 | CENTRO DE HEMATOLOGIA E ANALISE CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REQUISITADOS PELO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 03/09/2007 | 380.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/09/2007 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 011/2007, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 03/09/2007 | 190.00 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 03/09/2007 | 370.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, A MONTEIRO E SERTANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/09/2007 | 65.40 | 00091749115468 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 03/09/2007 | 190.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO, EM TORNEIOS DE FUTEBOL, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/09/2007 | 380.00 | 00007713595430 | MARIA DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATADO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 03/09/2007 | 200.00 | 00007394668444 | DEISE VALERIA CORDEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE DANCAS, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 03/09/2007 | 780.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM, DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 04/09/2007 | 121.50 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 04/09/2007 | 1420.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE 04(QUATRO) URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 04/09/2007 | 1140.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 04/09/2007 | 522.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 04/09/2007 | 231.35 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 04/09/2007 | 40.00 | 00017639182468 | SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICPS PRESTADOS NO VEICULO PALIO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 04/09/2007 | 155.18 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO NA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 04/09/2007 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIµRIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2007 PARA TRATAR DE ASSUNTO NA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | APOIO AO HOMEM DO CAMPO(DOACAO DE SEMENTES, MUDAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 04/09/2007 | 200.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE BOMBA SUBMERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 04/09/2007 | 30.00 | 00053425880810 | JOSE RINALDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PNEUS DE VEICULO DESTA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 04/09/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE 2007, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 04/09/2007 | 605.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 04/09/2007 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 04/09/2007 | 183.52 | 01377655000146 | MEDIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 04/09/2007 | 80.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A MONTEIRO COM PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 04/09/2007 | 1500.00 | 00002812136405 | RICARDO RABELO LAFAYETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 PLANTOES MEDICOS NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/09/2007 | 869.40 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS DISTRIBUIDOS COM A POPULACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/09/2007 | 1572.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/09/2007 | 260.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 BANDEIRAS (PARAIBA E BRASIL) PARA A ESCOLAR MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/09/2007 | 900.00 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/09/2007 | 140.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIADADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA EMATER E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/09/2007 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 4 E 5 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/09/2007 | 409.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/09/2007 | 70.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2007, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/09/2007 | 100.00 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/09/2007 | 380.00 | 00008726538466 | JOSE JACY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/09/2007 | 250.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO (CAPINAGEM DE ARVORES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/09/2007 | 917.00 | 41046053000120 | EDVALDO M FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE€AS DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 10/09/2007 | 170.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM COMPUTADORES DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/09/2007 | 2000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 10/09/2007 | 4000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 10/09/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIADO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 10/09/2007 | 60.00 | 00056961278434 | JOSE CORDEIRO TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/09/2007 | 2256.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/09/2007 | 1150.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA RECOMECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 10/09/2007 | 1387.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 10/09/2007 | 2480.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR E ESTRUTURAR ADM E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/09/2007 | 75.00 | 00036159204491 | JOSELMA MARIA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE LIVROS DIDATICOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 10/09/2007 | 280.00 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento a locacao de predio urbano, destinados a alunos deste Municipio, que irao realizar cursos proficionalizantes na cidade de Belo Jardim-PE, durante o mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 10/09/2007 | 562.00 | 00007607523464 | GILVAN RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE) DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/09/2007 | 1123.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MRENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 10/09/2007 | 140.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS , EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTO SOBRE O BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 10/09/2007 | 2671.41 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA, REFERENTE A EXONERACAO DO SEC. DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 10/09/2007 | 300.00 | 00007171778401 | JOEL CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de servicos prestados, como operador de Equipamentos de Som, em eventos realizados atraves da Escola Municipal Maria Bezerra da Silva, relativo ao mes de agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 10/09/2007 | 180.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS NOS DIAS 10 E 11 DESTE MES EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A SEC. DE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 10/09/2007 | 530.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DE JOGOS ESPORTIVOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/09/2007 | 1678.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 10/09/2007 | 600.00 | 00068899394415 | JOAO BATISTA TORRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/09/2007 | 44.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 10 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/09/2007 | 1356.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 11/09/2007 | 45.00 | 00005937032438 | DANIELMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DO MUNICIPIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 11/09/2007 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, DESLOCAMENTO E MARCACAO DE EXAMES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 11/09/2007 | 60.00 | 00005448316409 | RUBERLANIA BEZERRA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 11/09/2007 | 793.85 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISITRIBUICAO NO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 11/09/2007 | 3000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 11/09/2007 | 8397.20 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 11/09/2007 | 280.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 11/09/2007 | 3860.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 11/09/2007 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE SERVICOS NO CONCERTO DA REDE DE ESGOTOS , CALCADAS E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REF A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 11/09/2007 | 130.00 | 00013247689400 | CLAUDIO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 11/09/2007 | 380.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NOS PREDIOS PéBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 11/09/2007 | 1267.12 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 11/09/2007 | 380.00 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 11/09/2007 | 300.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREDISO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 11/09/2007 | 350.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A DELEGACIA MUNICIPAL, CFE CV SSP/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/09/2007 | 65.30 | 08719767000187 | SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DA SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 11/09/2007 | 89.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTO DA ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 11/09/2007 | 334.70 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A DOACAO A AGRICULTOR NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/09/2007 | 254.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MOTO DA INFRA-ESTRURURA (LOCADA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 11/09/2007 | 280.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 11/09/2007 | 188.09 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 11/09/2007 | 375.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A UNDIME., CFE CONVENIO 223/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 11/09/2007 | 230.00 | 00007120541463 | GILMECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE MOTO A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 11/09/2007 | 100.00 | 00002017361950 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 11/09/2007 | 280.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/09/2007 | 258.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 11/09/2007 | 200.00 | 00006901117469 | BRAULIO JOSE DE ARAUJO BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE MOTORES BOMBA DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPAIO, DE ARCOVERDE A ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/09/2007 | 640.00 | 00001925831400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA A COMUNIDADES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 11/09/2007 | 943.65 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 11/09/2007 | 5.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 11/09/2007 | 2760.51 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 12/09/2007 | 900.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM, COM CARGA HORARIA MENSAL DE 20 HS, DESTINADO AOS SERVICOS DE COMUNICACAO DESTA PREFEITURA, CONFORMNE CONTRATO ADMINISTRATIVO N§ 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 12/09/2007 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 12/09/2007 | 300.00 | 01772667000175 | RADIO SERTANIA FM LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANUNCIOS, DIVULGACAO E OUTROS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO PERIODO DE 22/07 A 22/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 12/09/2007 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DA 3 CONFERENCIA ESTADUAL DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/09/2007 | 400.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/09/2007 | 250.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/09/2007 | 380.00 | 00052066878472 | TARCIZIO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSTRUTOR DA ESCOLINHA DE FUTEBOL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 12/09/2007 | 20.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS EM COMPUTADORES DA sec educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 12/09/2007 | 534.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESCOLA MARIA BEZEERA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 12/09/2007 | 236.09 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS DE FUNCIONARIA DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 12/09/2007 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 12/09/2007 | 88.00 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 12/09/2007 | 88.00 | 00020705522415 | AMELIA FERREIRA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL , NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 12/09/2007 | 220.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADO A UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 12/09/2007 | 2000.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A REALIZACAO DE VIAGENS ( VEICULO ONIBUS) TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA MONTEIRO. S. S. DO UMBUZEIRO E SERTANIA, E GRUPOS FOLCLORICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/09/2007 | 600.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO , OURO VELHO E SERRA BRANCA COM O SEC. DE FINANCAS E O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 12/09/2007 | 380.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E IDENTIFICADOR DO POSTO DE EMISSAO DE RGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/09/2007 | 718.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 12/09/2007 | 1300.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 12/09/2007 | 600.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME E MONTEIRO , COM PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 12/09/2007 | 180.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM A COMUNIDADE DE CAMALEAO AO POSTO DE SAUDE DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 12/09/2007 | 250.50 | 06696354000107 | KALINE BARRETO DE AQUINO TEIXEIRA ALVESME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO A PESSOA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 12/09/2007 | 195.00 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 12/09/2007 | 20.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE APARELHO OFTALMOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 12/09/2007 | 2000.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL (CISCO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 12/09/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS PARA REALIZAREM EXAMES , NOS DIAS 12 E 13 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 13/09/2007 | 1300.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DORMIDAS, ACOMPANHAMENTO, DESLOCAMENTO E MARCA€ÇO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 13/09/2007 | 100.00 | 00026251744472 | INACIO ZEFERINO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 13/09/2007 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 13 E 14 DE SETEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 13/09/2007 | 1869.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/09/2007 | 300.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 13/09/2007 | 1353.00 | 00003395811409 | Maria Laudiceia Tenório de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 13/09/2007 | 759.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 13/09/2007 | 640.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 13/09/2007 | 154.05 | 34028316002238 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, ENVIADAS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 13/09/2007 | 501.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 13/09/2007 | 240.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEÖCULO PAMPA) TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO AS CIDADES DE SERT¶NIA, PARA ASSUNTOS DA CAIXA ECONâMICA E SUM� NO BANCO DO NORDESTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/09/2007 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 13/09/2007 | 408.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A SEC DE ADM. E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 13/09/2007 | 320.00 | 00004369829437 | MARTA MARGARETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 13/09/2007 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/09/2007 | 322.90 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 13/09/2007 | 44.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE PARA COMPRA PECA DA ADUTORA NO DIA 13/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/09/2007 | 170.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 13/09/2007 | 2394.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 13/09/2007 | 850.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DO MUNICIPIO, COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 13/09/2007 | 400.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A MUNICIPIOS VIZINHOS, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 13/09/2007 | 35.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALUNO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 13/09/2007 | 380.00 | 00051564076415 | SIMONE GENUINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR NO PREDIO DO PETI, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARLENE DA SILVA, DE LICENCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 13/09/2007 | 1582.40 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 13/09/2007 | 245.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 13/09/2007 | 828.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 13/09/2007 | 1859.32 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 13/09/2007 | 759.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 13/09/2007 | 1614.60 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 13/09/2007 | 2070.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 13/09/2007 | 1265.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 13/09/2007 | 870.32 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-3500, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 13/09/2007 | 100.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVICO DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/09/2007 | 210.50 | 00714587000109 | F LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 13/09/2007 | 700.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 13/09/2007 | 380.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 13/09/2007 | 640.00 | 00004192411407 | BENJAMIM FRANKLIN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO CARROS PIPA D AGUA, DESTINADOS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 13/09/2007 | 1428.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 13/09/2007 | 50.00 | 00091248043472 | JOSINILDO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO DA SEINFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 14/09/2007 | 100.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS NQ ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 14/09/2007 | 500.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS COM ALUNOS DA ESCOLINHA DO FLAMENGO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 14/09/2007 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 14/09/2007 | 280.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/09/2007 | 100.00 | 00071582410410 | JOSE DOMINGOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PACIENTES DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, PARA O HOSPITAL REGIONAL, NA CIDADE DE MONTEIRO, COMO TAMBEM, PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/09/2007 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/09/2007 | 48.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/09/2007 | 522.00 | 08752238000185 | SILVANA SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 17/09/2007 | 600.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/09/2007 | 360.00 | 00005100779438 | MARCOS JOSE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/09/2007 | 112.00 | 00071581618468 | MARIA DA SALETE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 17/09/2007 | 800.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/09/2007 | 100.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/09/2007 | 777.24 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA AO ASSESSOR JURIDICO DO MUNICIPIO EM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO FNMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/09/2007 | 320.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS AO ASSESSOR JURIDICO EM VIAGEM A BRASILIA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO FNMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 18/09/2007 | 146.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 18/09/2007 | 55.00 | 05705893000194 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CD S, DVD S E OUTROS, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 18/09/2007 | 180.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20 DE SETEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A CEF E FUNASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 19/09/2007 | 408.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO, CFE FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 19/09/2007 | 100.00 | 01915284000109 | INSTITUTO PARAIBANO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DOPLLER OBSTETRICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. ( MARLENE DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 19/09/2007 | 130.00 | 00068082975415 | MARIA DILMA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE 01 ARMACAO E PAR DE LENTE PARA PESSOA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 19/09/2007 | 477.20 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 19/09/2007 | 250.00 | 00003397159440 | ADRIANO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA DIARIAS DE PEDREITO NA CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 19/09/2007 | 180.00 | 00059359790478 | SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS A SEC DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 19 E 20 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE IMPLEMENTACAO DO PDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 19/09/2007 | 120.00 | 00049866656420 | DORINETE MARIA BEZERRA TEIXEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA MUNICIPAL EM SUBSTITUICAO A VANUZA DA SILVA, DE LICENCA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/09/2007 | 150.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/09/2007 | 900.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MONITORES DO PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 20/09/2007 | 120.00 | 00005076589492 | PAULA MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 20/09/2007 | 380.00 | 00003466556414 | MARIA JOSELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICO NO PREDIO DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 20/09/2007 | 13638.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA, DESTINADO AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/09/2007 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTO NA CEF E SEC. DE AGRICULTURA DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 20/09/2007 | 380.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DESTA PREFEITURA A AMCAP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 20/09/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CIAGRO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/09/2007 | 380.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANOTS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/09/2007 | 290.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento na realizacao de exames em pessoas carentes deste Municipio, como pede o termo de doacao assinado em anexo, referente a Nota Fiscal de N. 36470 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/09/2007 | 1200.00 | 00089332407487 | INACIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DA AMBULANCIA SAVEIRO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 20/09/2007 | 2800.00 | 00036853470478 | MARIA DAS GRACAS SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 20/09/2007 | 440.00 | 00007934351704 | ANTONIO CARLOS DE MELO BARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE D AGUA, VERIFICACAO DA DISTRIBUICAO DA AGUA, EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 20/09/2007 | 86.80 | 03565812000172 | DJAEL COM. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DISTRIBUICAO NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 20/09/2007 | 25000.00 | 02471378000107 | CISCO-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE. | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento da contribuicao ao consorcio de saude do cariri CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 20/09/2007 | 70.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2007, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 20/09/2007 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A PRESTADOR DE SERVICO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE PROCESSO LICITATORIO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 21/09/2007 | 320.00 | 00050711512434 | AURELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO LOCADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 21/09/2007 | 982.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A VEICULOS AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CFE NF 1719 E 1714 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 21/09/2007 | 430.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL, CFE NF 540 E 544 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 21/09/2007 | 420.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 21/09/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 21/09/2007 | 185.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUT DO FUNDO MUNICIPAIS DOS DIREITOS DA CRIANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 21/09/2007 | 270.00 | 07750826000117 | WILTON PONTUAL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A HOSPEDAGEM DE FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA PARA PARTICIPAREM DE CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 21/09/2007 | 50.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 21/09/2007 | 40.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 21/09/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 21/09/2007 | 350.00 | 00020656130415 | JANDUY FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELAS APRESENTA€åES DA BANDA FILARMâNICA NA SEMANA DA CULTURA DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 21/09/2007 | 425.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOLDERS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/09/2007 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 21/09/2007 | 380.00 | 00079732593415 | MARIA ALDEMERE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL M§ BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE ESTAVA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/09/2007 | 300.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/09/2007 | 250.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 24/09/2007 | 110.00 | 00004635268489 | CRISTIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICACAO AO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 24/09/2007 | 190.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DE SANTA CLARA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 24/09/2007 | 380.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 24/09/2007 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/09/2007 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR E ESTRUTURAR ADM E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 25/09/2007 | 237.00 | 05413858000100 | SIGNUS MOVEIS & UTILIDADES DOMESTICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MULTI PROCESSADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/09/2007 | 5086.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/09/2007 | 9262.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 26/09/2007 | 351.50 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRADE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/09/2007 | 50.00 | 00015228378847 | ZENI GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A AULA DE COMPUTACAO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 26/09/2007 | 250.00 | 00006534382814 | MARILDO LEITE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DE DIARIAS DE PEDREIRO DESTINADO A CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 26/09/2007 | 58.70 | 00070891010459 | MARIA DAS DORES BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 26/09/2007 | 2236.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 26/09/2007 | 350.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE VAQUEIROS DESTE MUNICIPIO, PARA COMUNIDADES RURAIS E CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 26/09/2007 | 2228.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/09/2007 | 2756.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/09/2007 | 9600.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(FUS), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/09/2007 | 1876.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 26/09/2007 | 100.00 | 00007847951428 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 26/09/2007 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 26/09/2007 | 902.77 | 00027304373806 | MARCIO LUIZ PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A RESCISAO DE CONTRATO DO BIOQUIMICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 26/09/2007 | 570.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO E SUM�, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O HOSPITAL REGIONAL DE MONTEIRO E PARA O CISCO NA CIDADE DE SUM�. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 26/09/2007 | 60.00 | 08069577000161 | CONASEMS CONTRIBUICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO A CONASEMS. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 26/09/2007 | 710.00 | 00071910662453 | MANOEL ZENILDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/09/2007 | 1378.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/09/2007 | 1913.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/09/2007 | 3752.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha seinfra desta Prefeitura, relativo ao mes de SETEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/09/2007 | 1691.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha seinfra desta Prefeitura, relativo ao mes de SETEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/09/2007 | 1292.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha seinfra desta Prefeitura, relativo ao mes de SETEMBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 26/09/2007 | 180.00 | 00033065438372 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS, MANUTENCAO E TROCA DE OLEO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 26/09/2007 | 130.00 | 00067107761404 | ERIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 26/09/2007 | 320.00 | 00048745472572 | JOSE EDMILSON BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 27/09/2007 | 700.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 27/09/2007 | 200.34 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DA SECRETARIA DE ASMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 27/09/2007 | 190.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 27/09/2007 | 132.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 19,20 E 21 DE SETEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PESSOAL DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 27/09/2007 | 800.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS PARA A CIDADE DE MONTEIRO , TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 27/09/2007 | 380.00 | 00005794681438 | CLARA MAISA TEIXEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 27/09/2007 | 150.00 | 00050952153491 | INALDA BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 27/09/2007 | 300.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA - BOLSA - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/09/2007 | 288.00 | 00071615903453 | DORALICE FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONCERTO DE APARELHO AUDITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/09/2007 | 100.00 | 00040717283453 | HELENA LEITE NEVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/09/2007 | 30.00 | 00064292070482 | JOSE BEZERRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTESANATOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/09/2007 | 3000.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDAS, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/09/2007 | 85.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/09/2007 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/09/2007 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento na realizacao de exames em pessoas carentes deste Municipio, como pede o termo de doacao assinado em anexo, referente a Nota Fiscal de N.36604 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/09/2007 | 152.46 | 00216860000167 | ANA PAULA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/09/2007 | 1454.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/09/2007 | 200.00 | 00007120541463 | GILMECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/09/2007 | 70.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA MESMA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/09/2007 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/09/2007 | 575.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/09/2007 | 240.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA (SEC. SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/09/2007 | 147.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/09/2007 | 178.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/09/2007 | 210.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA (SEC. DE EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 01/10/2007 | 33.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFONICA , PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 01/10/2007 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 01/10/2007 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) , TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO , PARA A ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 01/10/2007 | 829.27 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO DA FUNCIONARIA MARLEIDE OLIVEIRA ARAUJO , PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 01/10/2007 | 190.00 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI€O DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 01/10/2007 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) , DA COMUNIDADE DE DIVISAO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI€O DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 01/10/2007 | 202.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGO IN NATURA, DESTINADOS A COMPLEMENTA€AO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 01/10/2007 | 380.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A COMPLEMENTA€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 01/10/2007 | 380.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL M§ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 01/10/2007 | 3995.00 | 41135294000146 | ALBA LUCIA DUARTE TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 01/10/2007 | 380.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR DE OUTDOORS, ATARVES DA SEC. DE CULTURA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 01/10/2007 | 380.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR DE OUTDOORS , RELATIVO AO MES SETEMBRO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 01/10/2007 | 380.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR TRATORISTA , ATRAVES DA SEC DE AGRICULTURA ,RELATIVO AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 01/10/2007 | 337.50 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 01/10/2007 | 30.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 01/10/2007 | 398.00 | 24540817000110 | ARCOVERDE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A AQUISI€AO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 01/10/2007 | 360.00 | 08828824000166 | REPRESENTACOES BORBOREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE PNEUS PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 01/10/2007 | 1400.77 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 01/10/2007 | 65.00 | 00040371441404 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DESTINADO A AJUDA FINANCEIRA NA COMPRA DE BOLSA COLOSTOMIA , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 01/10/2007 | 481.00 | 05586566000160 | JOSEILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 01/10/2007 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 01/10/2007 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE PREDIO URBANO ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRA€ÇO , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nø 010/2007, RELATIVO AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 01/10/2007 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE PREDIO URBANO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 002/2007, RELAIVO AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 01/10/2007 | 160.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE PREDIO URBANO ,DESTINADO A CASA DE HOSPEDES , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 003/20007, RELATIVO AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 01/10/2007 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE PREDIO URBANO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRA€ÇO ,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 011/2007,RELATIVO AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 01/10/2007 | 110.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RECARGA DE 10 (DEZ) CARTUCHOS , DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 01/10/2007 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE PREDIO URBANO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTA PREFEITURA , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nø 026/2007, RELATIVO AO MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 01/10/2007 | 380.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 01/10/2007 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CEMIT�RIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DE 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 02/10/2007 | 8231.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DA INFRA-ESTRUTURA, REF. A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 02/10/2007 | 883.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE LINHA TELEFONICA , PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 02/10/2007 | 400.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCOVERDE, A SERVI€O DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 02/10/2007 | 500.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA , EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 02/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE NO COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 008/2007, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 02/10/2007 | 284.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 02/10/2007 | 285.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO A SERVI€O DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 02/10/2007 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 (UMA E MEIA) ,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOS DIAS 01 E02 DE OUTUBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 02/10/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 02/10/2007 | 2025.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 02/10/2007 | 7000.00 | 00002812136405 | RICARDO RABELO LAFAYETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 02/10/2007 | 290.00 | 00005152231409 | MARIA JUCIMAR FERREIRA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE REBOBINAMENTO DE 01(UM) MOTOR DE 3CV E 01(UM) DE 2 CV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 02/10/2007 | 2347.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REF AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 02/10/2007 | 320.00 | 00002147834483 | EVANDRO FERREIRA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REALIZA€ÇO DE VIAGENS DE ARCOVERDE A CIDADE DE SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, TRANSPORTANDO MOTORES BOMBA, PERTENCENTES A PO€OS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 02/10/2007 | 300.00 | 00049703315453 | MARIA DAS DORES PERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA ,DESTINADA A DIARIAS DE PEDREIRO, NA CONSTRU€ÇO DE CASA DE PESSOA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 02/10/2007 | 2372.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE A€AO SOCIAL., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ASSISTENCIA JURIDICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 02/10/2007 | 1500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/10/2007 | 60.00 | 00005448303420 | JANAILSON BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIAS DE PEDREIRO , NA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/10/2007 | 90.00 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA ,NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SEC. DE CULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/10/2007 | 700.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) APRESENTA€åES DA DANCETERIA ELETRONICA COM TELAO EM PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 02/10/2007 | 834.00 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTA€ÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 02/10/2007 | 470.00 | 00007607523464 | GILVAN RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA IN NATURA, DESTINADO A COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 02/10/2007 | 380.00 | 00004369829437 | MARTA MARGARETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL M§ BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA KESIA RIVELLI, QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 02/10/2007 | 380.00 | 00003113339405 | ROZILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS , EM PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€ÇO, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA ROSINEIDE DOS SANTOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 02/10/2007 | 380.00 | 00007713595430 | MARIA DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA VANUSA DA SILVA , QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 02/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS CONTRATADOS , LOTADOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 02/10/2007 | 1015.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO, EM CURSOS UNIVERSITARIOS E PROFISSIONALIZANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 02/10/2007 | 130.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE LIMPEZA NOS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 03/10/2007 | 8520.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCA€ÇO/CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 03/10/2007 | 500.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA S. DE EDUCA€AO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/10/2007 | 190.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O COM ARBITRO DE PARTIDA DE FUTEBOL, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 03/10/2007 | 75.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, ATRAV�S DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/10/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA E 1/2 (UMA E MEIA) EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PERNAMBUCO , NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 03/10/2007 | 66.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1/2 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO, NOS DIAS 02 E 03 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 03/10/2007 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (CONSELHO DE FARMACIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 03/10/2007 | 2720.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 03/10/2007 | 446.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS DE AUTENTICA€ÇO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA DO INTERSSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 03/10/2007 | 190.00 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 04/10/2007 | 340.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 04/10/2007 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE (LAFEPE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 04/10/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA, VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/10/2007 | 70.00 | 00076557910400 | JANILTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 04/10/2007 | 1262.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 05/10/2007 | 20.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS EM COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/10/2007 | 30.00 | 00099135272449 | CICERO JOZENALDO A. DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DA SEC, DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 05/10/2007 | 380.00 | 00008726538466 | JOSE JACY FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (LIMPEZA URBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 05/10/2007 | 380.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA, NESTE MUNICIPIO (CAPINAGEM DE ARVORES) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 05/10/2007 | 380.00 | 00022577769415 | TEDE RAIMUNDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (LIMPEZA URBANA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 05/10/2007 | 36.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO DA FUNCIONARIA PAULA FRASSINET SOUZA VENTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/10/2007 | 480.00 | 08741358000187 | ROUSIANE CERQUEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE 3 VIDROS DESTINADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 06/10/2007 | 477.97 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 06/10/2007 | 457.03 | 11405446000112 | IVEL IPANEMA VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 07/10/2007 | 1400.00 | 02066147000290 | MICROWAY INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTACAO E CONTABILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/10/2007 | 6198.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/10/2007 | 50.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECA DESTINADA AO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 09/10/2007 | 30.00 | 00014416875487 | ANTOMAR CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE SALGADOS E DOCES DESTINADOS A CONFERENCIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 09/10/2007 | 1300.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DESTINADA A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/10/2007 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 09 E 10 DE OUTUBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/10/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PREFEITO E VICE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO OD CORRENTE ANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/10/2007 | 380.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE ELETROBOMBA ANAUGER ECCO 220V, DESTINADA A POCO ARTESIANO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/10/2007 | 300.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIACAO DA IV CULTURART, REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/10/2007 | 1650.00 | 01352047000500 | SAPATARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE UNIFORMES DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/10/2007 | 144.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM A CIDADE DA PRATA COM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/10/2007 | 226.00 | 00040484769472 | SANDRA APARECIDA SANTA CRUZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO , NA COMEMORACAO DO DIA DA CRIANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/10/2007 | 680.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/10/2007 | 600.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/10/2007 | 280.00 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento a locacao de predio urbano, destinados a alunos deste Municipio, que irao realizar cursos proficionalizantes na cidade de Belo Jardim-PE, durante o mes de setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/10/2007 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/10/2007 | 275.60 | 40900730000163 | MARIA DAS GRACAS ALEIXO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MARIA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/10/2007 | 342.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/10/2007 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 (UMA E MEIA) ,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/10/2007 | 282.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/10/2007 | 1366.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/10/2007 | 472.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/10/2007 | 13.81 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO E TARIFA SOBRE PAGAMENTO DE DUPLICATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/10/2007 | 550.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/10/2007 | 380.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E IDENTIFICADOR DO POSTO DE EMISSAO DE RGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/10/2007 | 509.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE COPA/COZINHA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/10/2007 | 380.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NOS PREDIOS PéBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/10/2007 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE SERVICOS NO CONCERTO DA REDE DE ESGOTOS , CALCADAS E OUTROS DESTE MUNICIPIO, REF A SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/10/2007 | 380.00 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/10/2007 | 600.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/10/2007 | 1602.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/10/2007 | 520.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/10/2007 | 153.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CLUBE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 11/10/2007 | 387.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 11/10/2007 | 276.50 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LAVANDERIA DO SITIO SERRA DO FOGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 11/10/2007 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 11/10/2007 | 1010.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 11/10/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA E 1/2 (UMA E MEIA) EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PERNAMBUCO , NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 11/10/2007 | 140.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTO JUNTO A FORNECEDORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 11/10/2007 | 3000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 11/10/2007 | 160.00 | 00017639182468 | SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICPS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 11/10/2007 | 60.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICPS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 11/10/2007 | 85.00 | 00002332881476 | SILMARIO CORREIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 11/10/2007 | 580.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO BIOQUIMICO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 11/10/2007 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, DESLOCAMENTO E MARCACAO DE EXAMES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/10/2007 | 100.00 | 00003657755411 | ROSENILDA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 11/10/2007 | 380.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 11/10/2007 | 90.00 | 00059359790478 | SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA A SEC DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 11/10/2007 | 70.00 | 00004815670463 | MARICELIA TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA A SEC DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 11 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 11/10/2007 | 1028.00 | 35418110000152 | LOURIVAL ALEIXO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DOA€ÇO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 11/10/2007 | 13340.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA APRESENTACAO DE BANDAS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 15/10/2007 | 840.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A MUNICIPIOS VIZINHOS, TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/10/2007 | 400.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO TOYOTA) DA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO ATE A CIDADES DE CAMALAU, S.S. DO UMBUZEIRO E GANGALHA, NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL PARA JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/10/2007 | 800.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) APRESENTA€åES DA DANCETERIA ELETRONICA NA PRA€A PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 15/10/2007 | 380.00 | 00052066878472 | TARCIZIO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA QUADRA DE ESPORTES E COMO INSTRUTOR DE ESCOLINHA DE FUTSAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 15/10/2007 | 840.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADES VIZINHAS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 15/10/2007 | 150.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O DE CARRO DE SOM , EM EVENTOS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 15/10/2007 | 418.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIGENS (VEICULO VERANEIO) DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO AS CRIAN€AS QUE PARTICIPAM DA ESCOLINHA DO FLAMENGO E OS PROFESSORES UNIVERSITARIOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 15/10/2007 | 550.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS COM ALUNOS DA CULTURART E PESSOAS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS JUNTO AO BNB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/10/2007 | 1345.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DEFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/10/2007 | 380.00 | 00025102747835 | MARLUCE CAETANO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE AUXILIAR NO PETI . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/10/2007 | 924.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VÇO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 15/10/2007 | 1300.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA, MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS NA CAIXA, INSS E BNB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 15/10/2007 | 1119.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES , DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 15/10/2007 | 100.00 | 00002017361950 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 15/10/2007 | 400.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE BELO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 15/10/2007 | 1234.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/10/2007 | 250.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A ALIMENTA€ÇO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 15/10/2007 | 220.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE PREDIO URBANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , DESTINADO A UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/10/2007 | 484.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENRGIA ELETRICA, PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/10/2007 | 2675.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERENDA ESCOLAR PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 15/10/2007 | 2345.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREDIOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 15/10/2007 | 1567.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 15/10/2007 | 2574.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/10/2007 | 915.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO F- 4000) TRANSPORTANDO RA€OES , DESTINADOS AS COMUNIDADES DE RIACHO DO MEIO, LOGRADOURO ,SUSSUARANA, DIVISAO E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/10/2007 | 250.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO GOL) DE ZABELE AS CIDADES DE SUME E SERTANIA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVEREM ASSUNTOS NO BNB E NA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 15/10/2007 | 80.00 | 00020366124404 | SERAPIAO BISPO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE AGUA EM CARRO PIPA, DESTINADO AO SITIO PAPAGAIO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 15/10/2007 | 900.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE CARRO DE SOM, DESTINADO A SERVI€OS DE COMUNICA€ÇO(AVISOS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/10/2007 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRESA DESTA PREFEITURA EDILIDADE MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 15/10/2007 | 380.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA, NAS RADIOS DA REGIAO, DIVULGANDO AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 15/10/2007 | 300.00 | 11351384000103 | SERTANIA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CHAMADAS INSTITUCIONAL, NA RADIO SERTANIA FM, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/10/2007 | 1145.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/10/2007 | 200.00 | 00037997119884 | ELAINE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/10/2007 | 2045.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/10/2007 | 50.00 | 00071582487472 | LIDIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTIONADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/10/2007 | 290.00 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTODE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 15/10/2007 | 44.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA COM PESSOAS DO MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO, NO DIAS 15 DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 15/10/2007 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 15/10/2007 | 3000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/10/2007 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/10/2007 | 843.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 15/10/2007 | 1100.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA COM SECRETARIOS MUNICIAPAIS A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 15/10/2007 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA PUBLICACAO DE PORTARIA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 15/10/2007 | 700.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 15/10/2007 | 900.00 | 00003395811409 | Maria Laudiceia Tenório de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 15/10/2007 | 430.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DA CIDADE DE MONTEIRO A ZABELE, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINAN€AS E O MEDICO VETERINARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/10/2007 | 505.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES , DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/10/2007 | 2666.00 | 00035135042415 | OZAEL PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 PARCELA PELA ELABORACAO DE PROJETO DESTINADO A FUNASA, PARA CAPTACAO DE RECURSOS DE CONVENIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 15/10/2007 | 1980.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 15/10/2007 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS REALIZADOS NA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 15/10/2007 | 260.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO FIORINO), DE ZABELE ATE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO MATERIAIS A SERVI€O DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/10/2007 | 1543.09 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/10/2007 | 8158.18 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/10/2007 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 16 E 17 DE OUTUBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/10/2007 | 430.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO VERONA) DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/10/2007 | 750.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE MONTEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/10/2007 | 403.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE FILTROS E OLEO DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/10/2007 | 2720.05 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/10/2007 | 1464.50 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/10/2007 | 1000.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 04(QUATRO) TREINAMENTO DE CAPACITA€ÇO EM METODOLOGIA E CONSCIENCIA FONEMICA, DESTINADO AOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/10/2007 | 195.80 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO MOTO PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 17/10/2007 | 281.00 | 06054882000235 | VIAMAR MOTOS PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE PE€AS, PNEUS E SERVI€OS DE REVISAO, DESTINADAS AO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A A€AO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 17/10/2007 | 100.00 | 00008480115890 | JOAO MESSIAS DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA , PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM A CIDADE DE BRASILIA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 17/10/2007 | 550.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO, DESTINADOS A CONSTRU€ÇO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 17/10/2007 | 130.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO D-10) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, S. S. DO UMBUZEIRO E AS COMUNIDADES DE BENEVIDES E SANTA CLARA, TRANSPORTANDO ALUNOS PARA SERV. DA CULTURART. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 17/10/2007 | 380.00 | 00003465696484 | CARLA ADRIANA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS , EM SUBSTITUI€AO A FUNC. DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 17/10/2007 | 681.12 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO F-3500, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE SANTANA/ZABELE/SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 17/10/2007 | 648.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO PAMPA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE ZABELE/LOGRADOURO/SUSSUARANA/SANTA LUZIA/ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 17/10/2007 | 594.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE SANTANA/ZABELE/SANTANA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 17/10/2007 | 1263.60 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADO AOA TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE ZABALE/LOGRADOURO/SUSSUARANA/ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 17/10/2007 | 1620.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPOTE ESCOLAR ENTRE ZABELE/ SERRA DO FOGO/BARREIRAS/BENEVIDES/ZABELE, RELATIVO AO MES 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 17/10/2007 | 1455.12 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE ZABELE/TANQUESI/ZABELE/ BENEVIDES/SANTA CLARA/ SERRA DO FOGO/ ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 17/10/2007 | 1238.40 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE CAMALEAO/ZABELE/CAMALEAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 17/10/2007 | 990.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE ZABELE/TANQUESI/ZABELEZINHO/CAPOEIRAS/ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 17/10/2007 | 380.00 | 00008646135470 | MARNIO IVANO SANTANA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRNANSPORTE DO DIRETOR DA ESCOLA MARIA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 17/10/2007 | 1092.00 | 00051466910453 | WHARGTON SIQUEIRA GALINDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 17/10/2007 | 1798.00 | 07671971000102 | ELETROCELL COMERCIO E DIST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 17/10/2007 | 986.50 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FAMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 17/10/2007 | 50.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA , DESTINADO A TRATAMENTO DENTARIO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 17/10/2007 | 600.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO ONIBUS) , DE ZABELE A CIDADE DE SUME , TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 17/10/2007 | 1155.86 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE MEDICAMENTOS,DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 17/10/2007 | 600.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO GOL) , DE ZABELE A MONTEIRO, ARCOVERDE E SUME; TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 17/10/2007 | 300.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA , DESTINADOS AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 17/10/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA E 1/2 (UMA E MEIA) EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 17 E 18 DE OUTRUBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 17/10/2007 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BUTIJAO DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 18/10/2007 | 2750.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/10/2007 | 80.00 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/10/2007 | 631.80 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/10/2007 | 40.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTR DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA AO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/10/2007 | 320.00 | 00006335920484 | SANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CAIXA DAGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/10/2007 | 65.00 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIA DESTINADA A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO E ESPORTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/10/2007 | 1983.75 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/10/2007 | 60.00 | 00012522717863 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL PARA REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/10/2007 | 50.00 | 00015228378847 | ZENI GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CURSO DE COMPUTACAO DE PESSOA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/10/2007 | 13800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA, DESTINADO AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/10/2007 | 20.00 | 00065607937453 | MARIA LUCIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/10/2007 | 400.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/10/2007 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/10/2007 | 510.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/10/2007 | 140.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM A SERVICO DAS HORAS COMUNITARIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/10/2007 | 320.00 | 00050711512434 | AURELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MOTO LOCADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/10/2007 | 150.00 | 00009086451470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO NO CONSERTO DE PNEUS DE MOTO, BEM COMO SERVICOS EXECUTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/10/2007 | 380.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/10/2007 | 700.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 22/10/2007 | 400.00 | 00007934351704 | ANTONIO CARLOS DE MELO BARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE D AGUA, VERIFICACAO DA DISTRIBUICAO DA AGUA, EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/10/2007 | 40.00 | 00049703358420 | TEOTONIA FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO DE PESSOA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/10/2007 | 90.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM A COMUNIDADE DE CAMALEAO AO POSTO DE SAUDE DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/10/2007 | 66.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 22 E 23 DE OUTUBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/10/2007 | 1610.70 | 10877926000113 | LABORATORIO FARMACEUTICO DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE OCULOS PARA DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CFE. NF 3227 E 3188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/10/2007 | 450.00 | 07309524000108 | PERSONAL GRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/10/2007 | 1125.40 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/10/2007 | 5434.80 | 10951416000149 | ELETRICA PINHEIRO COM DE MAT ELETR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/10/2007 | 200.00 | 00002941499458 | CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/10/2007 | 11.92 | 00078961629468 | ROMERIO HUMBERTO ZEFERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/10/2007 | 100.00 | 00003007264499 | MARIA INES PRIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/10/2007 | 380.00 | 00073965006487 | ELIETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PROGRAMA DE ERRADICA€AO AO TRABALHO INFANTIL, EM SUBSTITUI€AO A FUNC. M¦ MARGARIDA ALVES GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/10/2007 | 380.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR ATRAVES DA SEC. DA CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/10/2007 | 380.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR ATRAVES DA SEC. DE CULTURA , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 24/10/2007 | 190.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO EM PARTIDAS DE FUTEBOL(AMISTOSOS), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 24/10/2007 | 380.00 | 00004369829437 | MARTA MARGARETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA EM SUBSTITIU€AO A FUNCIONARIA KESIA RIVELLI, QUE SE ENCONTRA DE LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 24/10/2007 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) , DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI€O DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 24/10/2007 | 190.00 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA A ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/10/2007 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/10/2007 | 380.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NA LAVANDERIA PUBLICA, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 24/10/2007 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 24/10/2007 | 160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01(UMA) DESINTOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/10/2007 | 1100.00 | 07929654000143 | VERA LUCIA RAMOS DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE UM ALTERNADOR , DESTINADO AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/10/2007 | 500.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES EGYPTIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 25/10/2007 | 2025.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 25/10/2007 | 5249.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 25/10/2007 | 200.00 | 25412187000161 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO,REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 25/10/2007 | 500.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES NA REALIZA€ÇO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 25/10/2007 | 380.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 25/10/2007 | 10484.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(FUS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 25/10/2007 | 1876.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 25/10/2007 | 249.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA (SEC. SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 25/10/2007 | 380.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 25/10/2007 | 157.00 | 00734338000177 | JOSE EVANGELISTA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE SACOLAS, DESTINADAS AOS DEPOSITOS DE LIXO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 25/10/2007 | 190.00 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS ,JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 25/10/2007 | 4196.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE PREDIOS PUBLICOS E ILUMNCAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 25/10/2007 | 1531.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE SERVICOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DO MUNICIPIO E LIMPEZA DE RUAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 25/10/2007 | 74.00 | 00018926550478 | JOSE ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 25/10/2007 | 190.00 | 00004426280486 | WALDENICE SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 25/10/2007 | 230.00 | 00007120541463 | GILMECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 25/10/2007 | 9734.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 25/10/2007 | 3345.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha seinfra desta Prefeitura, relativo ao mes de OUTUBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 25/10/2007 | 2025.19 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha seinfra desta Prefeitura, relativo ao mes de OUTUBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 25/10/2007 | 1177.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha seinfra desta Prefeitura, relativo ao mes deOUTUBRO de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | INSTALACAO DE ALMOZARIFADO CENTRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 25/10/2007 | 190.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELSO SERVICOS PRESTADOS NO ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 25/10/2007 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA 1 PARCELA DE PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A SAELPA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 25/10/2007 | 200.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO A SERVICO DA TESOURARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 25/10/2007 | 2289.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 25/10/2007 | 1378.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 25/10/2007 | 591.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 25/10/2007 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) , DA COMUNIDADE DE DIVISAO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI€O DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 25/10/2007 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO MOTO) DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 25/10/2007 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 25/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A FOLHA DE CONTRATADOS (PROFESSORES DE MUSICA). REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 25/10/2007 | 8588.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 25/10/2007 | 5801.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 25/10/2007 | 9590.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 25/10/2007 | 162.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 25/10/2007 | 210.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA (SEC. DE EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 25/10/2007 | 632.50 | 03677690000106 | JOSE JUAREZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A EVENTOS ESPORTIVOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 25/10/2007 | 130.00 | 00012391336420 | JOSE EDGLEY MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE PINTURA EM CAMISAS DA PEGA DE BOI REALIZADA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 25/10/2007 | 2236.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 25/10/2007 | 350.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONFERENCISTA DA II CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 25/10/2007 | 900.00 | 00069708886491 | MARIA MARGARIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DO PETI REF. AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 25/10/2007 | 380.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | PROGRAMA DE SAUDE ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 25/10/2007 | 600.00 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | PROGRAMA DE SAUDE ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 25/10/2007 | 21.60 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 25/10/2007 | 1967.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 25/10/2007 | 2481.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 25/10/2007 | 2756.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/10/2007 | 190.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DE SANTA CLARA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/10/2007 | 2384.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE A€AO SOCIAL., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/10/2007 | 7500.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR CLAUDIO RIOS NA FESTA DA PADROEIRA, DIA 26/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/10/2007 | 900.00 | 08097841000170 | WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 06 TOLDOS PARA A REALIZACAO DA MISSA DO VAQUEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/10/2007 | 1080.00 | 08097841000170 | WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DESCENDENTES DO FORRO NA FESTA DA PADROEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/10/2007 | 3600.00 | 08097841000170 | WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA DE SOM PROFISSIONAL, PALCO COM CAMARIM E GERADOR DE ENERGIA, NA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/10/2007 | 390.00 | 10098192000174 | JOSE JOACY DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/10/2007 | 1440.00 | 08097841000170 | WHENIO THYAGO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A LOCACAO DE 06 SANITARIOS QUIMICOS, PARA A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/10/2007 | 380.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL M§ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/10/2007 | 380.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A COMPLEMENTA€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/10/2007 | 70.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/10/2007 | 70.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2007, A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/10/2007 | 757.20 | 07367549000168 | IRANI BATISTA REIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO DESTINADO A FARDAMENTO DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/10/2007 | 440.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A SERVIDORES DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE-PE, A SERVICO DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 26/10/2007 | 44.00 | 00003085815473 | PAULA FRANCINETE DE S VENTURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTO DO MUNICIPIO JUNTO A TELEMAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/10/2007 | 100.00 | 00017543070430 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/10/2007 | 27.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO DE FUNCIONARIO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/10/2007 | 130.00 | 00067107761404 | ERIMAR BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 26/10/2007 | 7000.00 | 00002812136405 | RICARDO RABELO LAFAYETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 26/10/2007 | 380.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANOTS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/10/2007 | 1300.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA (PROFESSORES CONTRATADOS) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/10/2007 | 540.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE URNA FUNERARIA, COMO TAMBEM SERVICO DE TRANSLADO E FLORES, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/10/2007 | 500.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE URNA FUNERARIA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 29/10/2007 | 516.50 | 07895197000113 | PETRONIO BRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 29/10/2007 | 380.00 | 00007713595430 | MARIA DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUI€AO A FUNCIONARIA VANUSA DA SILVA , QUE SE ENCONTRA EM LICEN€A MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 29/10/2007 | 90.00 | 00059359790478 | SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA A SEC DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM A EQUIPE DA UNESCO NO PREDIO DA ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 29/10/2007 | 70.00 | 00076557910400 | JANILTON VICENTE FERREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM EQUIPE DA UNESCO, NO PREDIO DA ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/10/2007 | 2574.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GARANTIA SAFRA/2006/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/10/2007 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A MOTORISTA DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/10/2007 | 200.00 | 00032503903487 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/10/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA E 1/2 (UMA E MEIA) EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/10/2007 | 100.00 | 00001185975403 | MARIA CILEIDE PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/10/2007 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE PREDIO URBANO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DESTA PREFEITURA , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nø 026/2007, RELATIVO AO MES 10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/10/2007 | 275.00 | 00019102194449 | CARTORIO EPITACIO LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE XEROX , AUTENTICACOES, ENCADERNACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/10/2007 | 1320.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUP. E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/10/2007 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE PREDIO URBANO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE HOSPEDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 002/2007, RELAIVO AO MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/10/2007 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE PREDIO URBANO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/10/2007 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE PREDIO URBANO ,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRA€ÇO , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE Nø 010/2007, RELATIVO AO MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/10/2007 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE PREDIO URBANO , DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRA€ÇO ,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 011/2007,RELATIVO AO MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/10/2007 | 1099.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LINHA PARA ACESSO A INTERNETE VIA SATELITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/10/2007 | 300.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A MONTEIRO E ARCOVERDE A SERVICO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/10/2007 | 140.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A 2 DIARIAS EM VIAGEM NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO/2007, A CIDADE DE JOAO PESSOA COM O ASSESSOR JURIDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/10/2007 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/10/2007 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/10/2007 | 282.15 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO M�DICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/10/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA E 1/2 (UMA E MEIA) EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS 31/10 E 01/11 DE 2007, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/10/2007 | 195.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/10/2007 | 86.80 | 00004199783482 | JOAQUIM FERREIRA DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/10/2007 | 100.00 | 00004599197416 | CICERA MARIA SOUZA MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/10/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO AO CIAGRO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/10/2007 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/10/2007 | 180.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/10/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO DE FILIADO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/10/2007 | 380.00 | 00004132094405 | PATRICIA MARIA DA SILVA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/10/2007 | 380.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/10/2007 | 223.75 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE PARA TESOURARIA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BANANEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/10/2007 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO INSTRUTOR DE DANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/10/2007 | 1000.00 | 00013154362487 | FLORISVAL JOSE GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/10/2007 | 400.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO FOTOGRAFICO PARA A SEC. DE CULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/10/2007 | 1704.00 | 08380798000156 | J. F. DOS SANTOS JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPES DE FUTEBOL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/10/2007 | 90.00 | 00069708878472 | ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO E COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO, TRANSPORTANDO MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/10/2007 | 500.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA , EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 01/11/2007 | 1596.00 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REFEI€OES DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VÇO REALIZAR EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 01/11/2007 | 360.00 | 00020656130415 | JANDUY FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE APRESENTACAO DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 01/11/2007 | 20.00 | 02693756000512 | LEONARDO SANTANA NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELA€ÇO DE SERVICO FOTOGRAFICO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 01/11/2007 | 201.50 | 03925951000160 | RICARDO ANASTACIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 01/11/2007 | 767.55 | 11993169000106 | JOSE WADSON NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA HOPEDAGEM E REFEICOES DE BANDA QUE SE APRESENTOU DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 01/11/2007 | 586.08 | 07555594000146 | RONALDO COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, DESTINADO A AQUISICAO DE MALHA PARA CONFECCAO DE CAMISAS PARA A MISSA DO VAQUEIRO DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/11/2007 | 63.50 | 12916219000114 | INACIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ESCOLA MARIA BEZERRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/11/2007 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/11/2007 | 1015.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/11/2007 | 352.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/11/2007 | 1601.00 | 08329237000122 | CENTRO COMERCIAL DO AGRICULTOR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOMBA E ACESSORIOS DESTINADOS A POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/11/2007 | 403.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A VEICULOS DA SEC. DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 01/11/2007 | 1971.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 01/11/2007 | 150.00 | 35619642000158 | CLINICA NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAMOES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 01/11/2007 | 44.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01/11/2007, A SERVICO DA SEC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 01/11/2007 | 44.00 | 00043723080430 | EDNA ARAUJO ANDRADE SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 01 DE NOVEMBRO PARA PARTICIPAR DE CURSI DE AMAMENTACAO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 01/11/2007 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 (UMA E MEIA) ,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 01/11/2007 | 557.19 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 01/11/2007 | 258.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICO DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/11/2007 | 147.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/11/2007 | 255.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE FATURA DE TELEFONE DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/11/2007 | 620.00 | 11622693000170 | L SAMPAIO GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISI€AO DE ELETROBOMBA SCHNEIDER MONO 1 OCV INJETORA DESTINADA A COMUNIDADE RURAL RIACHO DO MEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/11/2007 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/11/2007 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO SISTEMA DE CONTROLE ACADEMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/11/2007 | 55.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 05/11/2007 | 75.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/11/2007 | 1800.00 | 00004158099404 | WAGNER FOTO & STUDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 05/11/2007 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO CRM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 05/11/2007 | 88.00 | 00051382717415 | EUCLIDES BEZERRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 18 E 20 DE NOVEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/11/2007 | 65.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento pela compra de uma bolsa para colostomia, destinada a pessoa carente do Municipio, conforme termo de doacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 06/11/2007 | 1010.27 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 06/11/2007 | 600.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 06/11/2007 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS SOBRE O PROGRAMA CHEQUE MORADIA JUNTO A SEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/11/2007 | 160.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE PREDIO URBANO ,DESTINADO A CASA DE HOSPEDES , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE N§ 003/20007, RELATIVO AO MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/11/2007 | 70.00 | 00097819727420 | JOAO BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 06/11/2007 | 1190.00 | 06916745000181 | ELVIS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) NOTE BOOK DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 06/11/2007 | 507.00 | 06916745000181 | ELVIS FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01 (UM) DVD, 01 (UM) VENTILADOR E 01 (UM) LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/11/2007 | 100.00 | 00048672386434 | ADAUTO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM DE MONTEIRO A CIDADE DE SAO PAULO, DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 06/11/2007 | 100.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/11/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 01 DIARIA E 1/2 (UMA E MEIA) EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO A PROFESSORA AMELIA FERREIRA ALVES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 06/11/2007 | 800.00 | 10708469000133 | JOAO ALBUQUERQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/11/2007 | 2152.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E LEGUMES DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/11/2007 | 245.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA B. DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/11/2007 | 900.00 | 11612355000158 | FM RADIO INDEPENDENTE DE ARCOVERDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CHAMADAS DAS FESTIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/11/2007 | 1000.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A FESTA DO VAQUEIRO REALIZADA NESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/11/2007 | 1908.55 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/11/2007 | 185.20 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/11/2007 | 300.00 | 07107316000126 | KLEBER KENNEDY DE ALMEIDA MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA, VEICULADAS NA VITRINE DO CARIRI, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 09/11/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, TRLATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 09/11/2007 | 300.00 | 00040289796415 | JENNECY TENORIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DA PEGA DE BOI, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 09/11/2007 | 380.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E IDENTIFICADOR DO POSTO DE EMISSAO DE RGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ASSISTENCIA JURIDICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 09/11/2007 | 1500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 09/11/2007 | 380.00 | 00099630010410 | NAILMA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 09/11/2007 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 09/11/2007 | 816.00 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO, DESTINADOS A COMPLEMENTA€ÇO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 09/11/2007 | 399.00 | 07228817000160 | FABIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 09/11/2007 | 120.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE REVISAO DE MARCA-PASSO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 09/11/2007 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, DESLOCAMENTO E MARCACAO DE EXAMES, DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 09/11/2007 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO A SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 09/11/2007 | 143.60 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR Q UE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 09/11/2007 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP E GPS E SEU RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 09/11/2007 | 843.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 09/11/2007 | 205.00 | 07916429000172 | PEDRO JORGE DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DOIS) PEN DRIVES DESTINADOS A SEC. DE A€ÇO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 09/11/2007 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS URBANOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 09/11/2007 | 380.00 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO POSTO DOS CORREIOS, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 09/11/2007 | 380.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NOS PREDIOS PéBLICOS DESTE MUNICIPIO, REF. A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 09/11/2007 | 380.00 | 00008818497405 | ABREU MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA MARCACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/11/2007 | 2570.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/11/2007 | 208.50 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A FARDA DA BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 10/11/2007 | 129.50 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/11/2007 | 1178.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/11/2007 | 1345.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA RECOME€O. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 10/11/2007 | 225.40 | 09571738000183 | ANTONIO OLIVEIRA MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS E PLASTICO, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 10/11/2007 | 2360.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A PREDIOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 10/11/2007 | 1567.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/11/2007 | 2780.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 10/11/2007 | 1589.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | PROGRAMA DE SAUDE ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 10/11/2007 | 361.90 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A VACINACAO DE REBANHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 12/11/2007 | 340.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELSO SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 12/11/2007 | 40.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 12/11/2007 | 100.00 | 00008825324480 | GIVANIL ADRIANO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDO DESTINADAS AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DAS DORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 12/11/2007 | 160.00 | 00061626746656 | SERVERINO AMBROZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 12/11/2007 | 100.00 | 00002017361950 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO PESSOAL PARA A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 12/11/2007 | 380.00 | 00005152230429 | MARIA DAS DORES BEZERRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS , NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 12/11/2007 | 600.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A ESCOLA MARIA BEZEERA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 12/11/2007 | 352.00 | 00007607523464 | GILVAN RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LEITE DE VACA IN NATURA, DESTINADO A COMPLEMENTA€ÇO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 12/11/2007 | 280.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 12/11/2007 | 30.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 12/11/2007 | 70.00 | 00000957473460 | MANOEL DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA ,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 12/11/2007 | 400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE KEILA CHRISTIANE XAVIER ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 12/11/2007 | 100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO,REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 12/11/2007 | 100.00 | 00079896790434 | FORMOSINA BEZERRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSULTA DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 12/11/2007 | 100.00 | 00024456092327 | JOSIVALDO DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 12/11/2007 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE, NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE JUNTO AO LAFEPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 12/11/2007 | 720.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS PARA A AMBULANCIA FIAT DA SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 12/11/2007 | 402.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 12/11/2007 | 315.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 12/11/2007 | 509.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 12/11/2007 | 164.57 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 12/11/2007 | 180.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS MECANICOS EM VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 12/11/2007 | 320.00 | 00003466963486 | PAULO XAVIER DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO DE MATOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 12/11/2007 | 1020.00 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ILUMINACAO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 12/11/2007 | 200.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A SEC DE ADM. E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/11/2007 | 44.00 | 00001984818457 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE, NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA COMPRAR PECAS DESTINADAS AO MOTR BOMBA DA ADUTORA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/11/2007 | 460.00 | 00003692753497 | ALLAN BEZERRA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/11/2007 | 1000.00 | 00003395811409 | Maria Laudiceia Tenório de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/11/2007 | 543.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/11/2007 | 697.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€OES , DESTINADAS AOS PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/11/2007 | 550.00 | 00052066746487 | FRANCISCO ANTONIO COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO MECANICO PRESTADO AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/11/2007 | 275.00 | 00038629313404 | JOSE MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DE EQUIPAMENTOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 13/11/2007 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS REALIZADOS NA COLETA DE LIXO URBANO DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 13/11/2007 | 2384.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE€AS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 13/11/2007 | 945.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PE€AS DESTINADAS A VEICULO FIAT UNO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 13/11/2007 | 945.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | ALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DORMIDAS, ACOMPANHAMENTO, DESLOCAMENTO E MARCA€ÇO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/11/2007 | 288.00 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTODE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/11/2007 | 645.00 | 00048863386404 | REMO FRANCISCO NERI | ALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 13/11/2007 | 1075.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 13/11/2007 | 280.00 | 00016100220415 | MARIA DAS GRACAS DE ALMEIDA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE BELO JARDIM, DESTINADO A ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 13/11/2007 | 400.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE BELO JARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 13/11/2007 | 220.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE PREDIO URBANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , DESTINADO A UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/11/2007 | 1300.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO ALUNOS DESTE MUNICIPIO PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAU E TRANSPORTE DE EQUIPOES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/11/2007 | 1237.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO D-10) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO E SERTANIA , PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 13/11/2007 | 320.00 | 00063907488415 | CLEONILSON BISPO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 13/11/2007 | 660.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO CRIANCAS DESTE MUNICIPIO PARA A ESCOLINHA DO FLAMENGO E TRANSPORTE DE GRUPO DE RELIGIOSOS PARA SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 13/11/2007 | 250.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA , DESTINADA A ALIMENTA€ÇO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/11/2007 | 300.00 | 00006335920484 | SANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CAAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/11/2007 | 210.00 | 00008194446422 | EMERSON LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MONTEIRO E INSS NA CIDADE DE SERRA BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/11/2007 | 130.00 | 00007120541463 | GILMECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/11/2007 | 1000.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/11/2007 | 148.00 | 00008970623450 | JOSE ALEXANDRE BATISTA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UTILIZACAO DE INTERNET, DESTINADO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARATER EMERGENCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/11/2007 | 230.00 | 00001925831400 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA A COMUNIDADES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/11/2007 | 540.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS (VEICULO TOYOTA) DA COMUNIDADE DE SERRA DO FOGO ATE A CIDADES DE MONTEIRO, ARCOVERDE E SERTANIA E NO TRANSPORTE DE CAPRINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 13/11/2007 | 319.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM PARA AS CIDADES DE MONTEIRO, SAO JOAO DO TIGRE E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO MATERIAL DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/11/2007 | 380.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA, NAS RADIOS DA REGIAO, DIVULGANDO AS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/11/2007 | 130.00 | 00067499001431 | ARLINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CARPINACAO DE MATOS AS MARGENS DO ACUDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 14/11/2007 | 540.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE SERTANIA, SUME, MONTEIRO E TABIRA, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA E BNB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 14/11/2007 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SOBRE A BOLSA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 14/11/2007 | 350.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A MUNICIPIOS VIZINHOS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE VAQUEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 14/11/2007 | 530.00 | 00071912266415 | JOSE ILDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 01 (UMA) VIAGEM A CIDADE DE RECIFE TRANSPORTANDO GRUPO DE EVANGELICOS PARA PARTICIPAREM DE CONFERENCIA NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 14/11/2007 | 1169.60 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE CAMALEAO/ZABELE/CAMALEAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 14/11/2007 | 643.28 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO F-3500, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE SANTANA/ZABELE/SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 14/11/2007 | 935.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 14/11/2007 | 1193.40 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADO AOA TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE ZABALE/LOGRADOURO/SUSSUARANA/ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 14/11/2007 | 612.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO PAMPA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE ZABELE/LOGRADOURO/SUSSUARANA/SANTA LUZIA/ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 14/11/2007 | 561.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE SANTANA/ZABELE/SANTANA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 14/11/2007 | 1374.28 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR ENTRE ZABELE/TANQUESI/ZABELE/ BENEVIDES/SANTA CLARA/ SERRA DO FOGO/ ZABELE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 14/11/2007 | 1530.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPOTE ESCOLAR ENTRE ZABELE/ SERRA DO FOGO/BARREIRAS/BENEVIDES/ZABELE, RELATIVO AO MES 10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 14/11/2007 | 1705.55 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL M§ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/11/2007 | 855.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 14/11/2007 | 80.00 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO MEDICO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/11/2007 | 2000.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, E PESSOAS PARA TRATAMENTO MEDICO NA CIDADE DE MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/11/2007 | 800.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA RALIZAREM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE SUME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/11/2007 | 240.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DE MONTEIRO A CIDADE DE JOAO PESSOA , PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS EM CLINICAS E HOSPITAIS LOCAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/11/2007 | 380.00 | 00006192570400 | ROUZICLEIDE TEIXEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA GIVANILDA B. DE MELO, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/11/2007 | 380.00 | 00002025685475 | JAILZA FERNANDA ALVES DE ALMEIDA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA MARCACAO DE EXAMES NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA LUCIA DA MATA LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 14/11/2007 | 1860.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 14/11/2007 | 625.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 14/11/2007 | 1000.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TRANSPORTANDO O OFICIAL DE JUSTICA PARA COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 15/11/2007 | 200.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 15/11/2007 | 240.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 15/11/2007 | 150.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 15/11/2007 | 300.00 | 00081721862820 | EDMILSON FIGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADAS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 16/11/2007 | 150.00 | 00006463659401 | MAELSON ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E ASPIRACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 16/11/2007 | 44.00 | 00022757139487 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/11/2007 | 165.00 | 00734338000177 | JOSE EVANGELISTA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€AO DE SACOLAS, DESTINADAS AOS DEPOSITOS DE LIXO DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 16/11/2007 | 380.00 | 00008646135470 | MARNIO IVANO SANTANA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO TRNANSPORTE DO DIRETOR DA ESCOLA MARIA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 16/11/2007 | 103.00 | 00027305236420 | AMILTON ANDRELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE EQUIPAMENTO DE VENTILADOR, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 16/11/2007 | 160.00 | 00053596757487 | DJALI DE LOURDES BATISTA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 16/11/2007 | 380.00 | 00001844333477 | MARIA APARECIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARIA ROSINEIDE DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/11/2007 | 541.75 | 08073108000116 | CASA DO PLANTADOR IND E COMLTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SEMENTES DESTINADAS AS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 17/11/2007 | 1200.00 | 02912128000157 | S.J. COMERCIO DE ARTIGOS FUNERARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE URNA FUNERARIA, COMO TAMBEM O TRANSLADO DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 17/11/2007 | 570.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 17/11/2007 | 744.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE COPA/COZINHA DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/11/2007 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 (UMA E MEIA) ,EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA , NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/11/2007 | 80.00 | 00003395882411 | MARIA ZELIA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/11/2007 | 270.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 20,21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DEGESTOE NAUQELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/11/2007 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICO NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SEC. DE SEGURAN€A PUBLICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/11/2007 | 180.00 | 00088357708404 | JOSE ARIMATEIA TEIXEIRA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/11/2007 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/11/2007 | 50.00 | 00053425880810 | JOSE RINALDO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAIS ELETRICOS DE CAMPINA GRANDE A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/11/2007 | 150.00 | 00002806040418 | ADERALDO ZEFERINO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/11/2007 | 50.00 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE REALIZACAO DE VIAGEM DA COMUNIDADE RURAL CAMALEAO A CIDADE DE ZABELE TRANSPORTANDO PESSOAL PARA PARTICIPAR DE SEPULTAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/11/2007 | 380.00 | 00006746461424 | JOELMA FELIX DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PREDIOM ONDE FUNCIONA O PETI DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA MARLENE DA SILVA, QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/11/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/11/2007 | 609.00 | 05121412000101 | CLAUDIO R DE LIMA VESTUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TERNOS DESTINADOS EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/11/2007 | 1350.00 | 07895197000113 | PETRONIO BRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A EQUIPES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/11/2007 | 37.40 | 12916219000114 | INACIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/11/2007 | 45.00 | 00054133360397 | MARIA SILVANIA VENANCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/11/2007 | 70.00 | 00004815670463 | MARICELIA TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA A SEC DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 20 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA NACIONAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/11/2007 | 90.00 | 00059359790478 | SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA A SEC DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/11/2007 | 70.00 | 00075391619491 | MARLEIDE OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA A SERVIDORA DA SEC DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/11/2007 | 44.00 | 00036164402468 | MARIA JOSE DA SILVA LYRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA A SERVIDORA DA SEC DE EDUCACAO, EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 20 DE NOVEMBRO, PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA REGIONAL DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/11/2007 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRESA DESTA PREFEITURA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/11/2007 | 300.00 | 11351384000103 | SERTANIA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CHAMADAS INSTITUCIONAL, NA RADIO SERTANIA FM, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/11/2007 | 180.00 | 00086221728487 | CELIS LILIAN ANDRADE DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE LAGOA SECA, NOS DIAS 20 E 21 DE NOVEMBRO DE 2007, PARA PARTICIPAR DA 1¦ CONFERENCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO CARIRI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/11/2007 | 100.00 | 00005894880408 | JOSE ALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO HIDRAULICA DA ADULTORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/11/2007 | 300.00 | 00080657567434 | ABEL BATISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNIIPIO PARA REFORMA DE CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/11/2007 | 249.00 | 00008480115890 | JOAO MESSIAS DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA , PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE BRASILIA A CIDADE DE MONTEIRO , DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/11/2007 | 1753.09 | 33683111004196 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DESTA PREFEITURA, RELATIVO AS COMPETENCIAS 07/08/09 E 10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/11/2007 | 450.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS) TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS REALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/11/2007 | 100.00 | 00093069243487 | JUDITE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME TERMO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 21/11/2007 | 100.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 21/11/2007 | 80.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/11/2007 | 1070.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME COM PESSOAS PARA REALIZAREM TRATAMENTO MEDICO NO HOSPITAL REGIONAL E CONSORCIO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/11/2007 | 8933.50 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. (AMBULANCIA MOL9929, AMBULANCIA MOQ2304, FIAT UNO KKB 9409, SPRINTER MMS 5831) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 21/11/2007 | 140.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE ARCOVERDE E CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO A SERVICO DA CPL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 21/11/2007 | 60.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA AO PRESIDENTE DA CPL PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 21/11/2007 | 195.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ACOUGUE PUBLICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 21/11/2007 | 320.00 | 00050711512434 | AURELINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MOTO A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/11/2007 | 1552.50 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL A VEICULO CACAMBA E MOTO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 21/11/2007 | 30.00 | 00074569678491 | COSMO RODRIGUES UMBURANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 21/11/2007 | 30.00 | 00006463660418 | MARIA MARLEIDE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/11/2007 | 205.20 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO MOTO DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 21/11/2007 | 425.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM COM EQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICIPIO A CIDADES PARA REALIZACAO DE JOGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 21/11/2007 | 125.00 | 00069709769472 | JOSE RONALDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO EM VIAGENS REALIZADAS A SERVICO DAS HORTAS COMUNITARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 21/11/2007 | 40.00 | 00002941499458 | CARLOS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS EM VEICULO MOTO A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 21/11/2007 | 320.00 | 00007489068436 | WILLAMES DE MARQUES TOME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/11/2007 | 1387.00 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 21/11/2007 | 440.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 20 DE NOVEMBRO PARA TRATAR DE ASSUNTO NA DEFESA CIVIL E PERFIL ENGENHARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 21/11/2007 | 150.00 | 00056978561487 | ITAMAR NERI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/11/2007 | 3973.08 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO PALIO DO GABINETE DO PREFEITO (MM 6981) E GERADOR DURANTE AS FESTIVADES DA PADROEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 22/11/2007 | 40.00 | 00008296810433 | AURIANE DE ANDRADE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 22/11/2007 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 22/11/2007 | 380.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO VIGILANTE NOTURNO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 22/11/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA E 1/2 EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE NOS DIAS 22 E 23 DE NOVEMBRO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/11/2007 | 132.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 3 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE E JOAO PESSOA NOS DIAS 14, 22 E 23/11 A SERVICO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 23/11/2007 | 410.00 | 00007934351704 | ANTONIO CARLOS DE MELO BARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE D AGUA, VERIFICACAO DA DISTRIBUICAO DA AGUA, EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 23/11/2007 | 2750.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 23/11/2007 | 60.00 | 00003345217422 | MARIA APARECIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/11/2007 | 220.00 | 00008865669403 | JOAO PAULO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/11/2007 | 50.00 | 00015228378847 | ZENI GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CURSO DE COMPUTACAO DE PESSOA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/11/2007 | 220.00 | 00008836840477 | DAMIANA CRISTINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/11/2007 | 13862.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SAQUE DA TESOURARIA, DESTINADO AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/11/2007 | 250.00 | 00005055667451 | MARIA LUCIA DE SOUZA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/11/2007 | 380.00 | 00052066878472 | TARCIZIO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DA QUADRA DE ESPORTES E COMO INSTRUTOR DE ESCOLINHA DE FUTSAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/11/2007 | 220.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A FUNASA E TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/11/2007 | 320.00 | 00008775846489 | JOSIVAL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO GARANTIA SAFRA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 26/11/2007 | 1692.12 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR SA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 26/11/2007 | 215.00 | 00005448316409 | RUBERLANIA BEZERRA LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 26/11/2007 | 496.62 | 00000258695404 | FABIANO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO MEDICO DE DE CRIANCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 26/11/2007 | 380.00 | 00070891036415 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 26/11/2007 | 660.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUP. E SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SECCAO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 26/11/2007 | 1750.00 | 00002812136405 | RICARDO RABELO LAFAYETTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 3 PLANTOS MEDICOS DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DO MUNICIPIO (26, 27 E 28/10/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 26/11/2007 | 400.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA DE PARTICIPACAO DO CURSO BASICO PARA GESTORES EM SAUDE - MODULO II, NOS DIAS 27,28 E 29 NA CIDADE DE CAMPIA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 26/11/2007 | 130.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO CURSO BASCIO PARA GESTORES - MODULO I, NOS DIAS 20, 21 E 22 DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 26/11/2007 | 5700.00 | 00031134605811 | ANGELICA LALUT BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO FIRE, PLACA KJI 1958, DESTINADO A VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 26/11/2007 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO A SERVICO DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/11/2007 | 420.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 3 PLANTOES DE TECNICO DE ENFERMAGEM DURANTE A FESTA DA PADROEIRA NO MUNICIPIO (26,27 E 28/10/2007) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/11/2007 | 1876.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (PAB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/11/2007 | 10373.91 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE(FUS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/11/2007 | 309.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA (SEC. SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/11/2007 | 1378.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/11/2007 | 2330.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/11/2007 | 545.52 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/11/2007 | 1854.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha seinfra desta Prefeitura, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2007. (SETOR TELEFONISTAS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/11/2007 | 3029.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha seinfra desta Prefeitura, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2007. (SETOR GUARDA MUNICIPAL E AUX. SERV). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/11/2007 | 1094.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha ao credor acima, referente ao pagamento de Folha seinfra desta Prefeitura, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2007. (SETOR DE LIMPEZA URBANA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/11/2007 | 50.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 27/11/2007 | 200.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE VERDURAS DESTINADAS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/11/2007 | 2236.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/11/2007 | 9008.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO(FUNDEB), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/11/2007 | 178.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 27/11/2007 | 5988.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO(MDE), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 27/11/2007 | 210.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR CORRESPONDENTE A SALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO FUNCIONARIOS DESTA PREFEITURA (SEC. DE EDUCACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/11/2007 | 2756.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/11/2007 | 545.00 | 00018596789472 | JANDAY NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE TAMPAS DE CISTERNAS EM COMUNIDADES DA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/11/2007 | 2293.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS HORTAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/11/2007 | 360.00 | 08871782000146 | ELZA BORGES MORATO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE ADUBO DESTINADO AS HORTAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/11/2007 | 85.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DO GABINETE DO PREFEITO ( PLACA MMX 6981) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/11/2007 | 60.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DO GABINETE DO PREFEITO ( PLACA MMX 6981) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/11/2007 | 60.00 | 00079732704420 | MARIA LUCIDALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/11/2007 | 70.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE NO DIA 29/11 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO CADUNICO E BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/11/2007 | 110.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA REALIZACAO DE EXAME HOLTER NA PACIENTE JOSEFA MARIA NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 29/11/2007 | 714.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEP. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DESTE MUNICIPIO PLACA MOL 9929 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 29/11/2007 | 6598.00 | 07929654000143 | VERA LUCIA RAMOS DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-400 DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 29/11/2007 | 70.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 30/11 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/11/2007 | 60.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01/12 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITACOES E CONTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/11/2007 | 140.00 | 00076557910400 | JANILTON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO E CABACEIRAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ARTICULADORES DA PARAIBA NOS DIAS 08 E 30/112007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/11/2007 | 140.00 | 00004815670463 | MARICELIA TEIXEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO E CABACEIRAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ARTICULADORES DA PARAIBA NOS DIAS 08 E 30/112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/11/2007 | 180.00 | 00059359790478 | SINEIDE DE FATIMA LEITE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 2 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE BOQUEIRAO E CABACEIRAS PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE ARTICULADORES DA PARAIBA NOS DIAS 08 E 30/112007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 29/11/2007 | 369.50 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PNEUS E PECAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DO GABINETE DO PREFEITO )PLACA MMX6981) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 29/11/2007 | 45.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADAS AO VEICULO PALIO DO GABINETE DO PREFEITO ( PLACA MMX 6981) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 29/11/2007 | 90.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29/11, PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO AO TCE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 29/11/2007 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE 1 E 1/2 DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30/11 COM O ASSESSOR JURIDICO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/11/2007 | 5400.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PEOLOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/11/2007 | 380.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DESERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 30/11/2007 | 760.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/11/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/11/2007 | 1967.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRTADOS DA SEC. AGRICULTURA, REF A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/11/2007 | 190.00 | 00071582487472 | LIDIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO AOS SERVICOS DE LIMPEZA (CAPINACAO) NO ACUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/11/2007 | 190.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO DESSALINIZADOR DE SANTA CLARA, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/11/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO CIAGRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/11/2007 | 380.00 | 00004369829437 | MARTA MARGARETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSO COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA EM SUBSTITUICAO A KESIA RIVELLI ALVES, DE LICENCA MATERNIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/11/2007 | 1300.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS PROFESSORES DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/11/2007 | 8903.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE CONTRATADOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO , REF A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/11/2007 | 389.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENCA DE SALARIO A PROFESSORA ANA MARIA DE SOUSA, REF A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/11/2007 | 1015.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO, CFE TERMO DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS CONTRATADOS DA SEC EDCUACAO (PROF. MUSICA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/11/2007 | 380.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADOS A COMPLEMENTA€ÇO DAMERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL M¦ BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/11/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DO CONSELHO TURLAR, REF. A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 30/11/2007 | 75.00 | 00067994016472 | CELIA MARIA BEZERRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REFORMA DE CASA DE PESSOA CARENTE, CFE. TERMO DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/11/2007 | 79.60 | 00008271202499 | MARIA DANIELSA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RESSARCOMENTO DESPESA QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/11/2007 | 600.00 | 00007204361415 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A MUNICIPIOS VIZINHOS, TRANSPORTANDO EQUIPES DE VAQUEIROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/11/2007 | 380.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR ATRAVES DA SEC. DE CULTURA , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/11/2007 | 190.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ARBITRO EM PARTIDAS DE FUTEBOL(AMISTOSOS), REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 30/11/2007 | 190.00 | 00005521614460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE ATENDENTE NO POSTO DOS CORREIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/11/2007 | 190.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO ARQUIVO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/11/2007 | 380.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/11/2007 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/11/2007 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/11/2007 | 1332.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA DE LIMPEZA URBANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/11/2007 | 8261.56 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (CONTRATADOS), REF. A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 30/11/2007 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA NO CEMITERIO PUBLICO DE ZABELE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/11/2007 | 50.00 | 00009078665491 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/11/2007 | 190.00 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS ,JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/11/2007 | 303.00 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA E POCOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/11/2007 | 5480.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRTADOS DA SEC. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/11/2007 | 380.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/11/2007 | 380.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANOTS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DE FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/11/2007 | 2025.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS AGENTE COMUITARIOS DE SAUDE, REF A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/11/2007 | 7000.00 | 00002812136405 | RICARDO RABELO LAFAYETTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/11/2007 | 380.00 | 00022757139487 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES EGYPTIS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/12/2007 | 2300.00 | 00031134605811 | ANGELICA LALUT BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT UNO, PLACA KKB9409, DESTINADO A VIAGENS A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/12/2007 | 1042.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO, LOCADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA N§ 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/12/2007 | 181.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/12/2007 | 300.00 | 24222267000191 | CELECILENO ALVES BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 MOLAS TRASEIRAS, DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/12/2007 | 295.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/12/2007 | 522.00 | 00037392000497 | ALFREDO DE QUEIROZ VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS E ACESSORIOS, DESTINADOS A POCO ARTESIANO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A NOTA N§ 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/12/2007 | 380.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/12/2007 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA QUITERIA VAZ NEVES, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA PREFEITURA, CONORME CONTRATO DE N§ 026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/12/2007 | 2571.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/12/2007 | 5929.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/12/2007 | 1180.00 | 06297391000134 | AUTO PECAS BAHIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO F-4000, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMR NOTA DE N§ 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/12/2007 | 160.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA 1§ DE MAIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N§ 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/12/2007 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA QUITERIA VAZ NEVES 34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/12/2007 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAIMUNDO FERREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/12/2007 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/12/2007 | 400.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE ARCOVERDE E MONTEIRO, A SERVICO DA TESOURARIA E SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/12/2007 | 1099.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A IP LOCAL DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/12/2007 | 1044.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE TELEFONE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/12/2007 | 675.72 | 02322271000199 | TIM TELPA CELULAR SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE LIGACOES TELEFONICAS, DE CELULAR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/12/2007 | 36.74 | 00004247738488 | SUZANA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE PASSAGEM DE CAMPINA GRANDE A MONTEIRO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/12/2007 | 480.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA, PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/12/2007 | 190.00 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE BARRA VERDE, PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/12/2007 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DO SITIO DIVISAO, A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/12/2007 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DE COMUNIDADES RURAIS, A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/12/2007 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO A ZABELE, A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/12/2007 | 380.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA N§ 00035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | APERF. A ESTRUT. ADM. E OPER. DO GAB. DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/12/2007 | 529.00 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MERCADORIA DESTINADA A ORNAMENTACAO NATALINA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA N§ 1473. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 02/12/2007 | 380.00 | 00007713595430 | MARIA DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 02/12/2007 | 220.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 02/12/2007 | 398.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE CONTA TELEFONICA, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 02/12/2007 | 600.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 02/12/2007 | 600.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE MONTEIRO, PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/12/2007 | 44.00 | 00003111501442 | JOSE MESSIAS BEZERRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/12/2007 | 1917.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/12/2007 | 800.00 | 01390452000190 | GRAFSIGN SINALIZACAO COMPUT LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SINALIZACAO DESTINADA A AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MOQ-2304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/12/2007 | 3000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/12/2007 | 50.00 | 00003537320442 | EVANDRO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE MONTEIRO A CIDADE DE ZABELE, A SERVICO DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/12/2007 | 692.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUNDO EM TRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/12/2007 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 03/12/2007 | 80.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA LAVANDERIA DA COMUNIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/12/2007 | 380.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE TRATORISTA, NA DEBULHA DE MILHO, DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 04/12/2007 | 160.00 | 00025134060444 | AGNELO DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRANSPORTE DE MOTORES-BOMBA E PECAS, DESTINADAS A POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/12/2007 | 180.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, SEC. DE SEGURANCA E TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 04/12/2007 | 660.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 04, 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEPLAN, TCE E SEC. SEG. PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/12/2007 | 1300.00 | 00003465163400 | JOANA DARQUE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/12/2007 | 130.00 | 00070891338420 | RITA BEZERRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE 01(UMA) PASSAGEM DE MONTEIRO A CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 04/12/2007 | 2501.20 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§S 00192 E 00193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 04/12/2007 | 2100.00 | 08211025000146 | MOWGLY SUENIA BRASIL DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM RECAPEAMENTO DO SISTEMA DE CENTRAL TELEFONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 0026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/12/2007 | 380.00 | 00001249451477 | SILVIA GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 04/12/2007 | 36.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 04/12/2007 | 180.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, SEC. DE SEGURANCA E TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 04/12/2007 | 105.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE/PE, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/12/2007 | 88.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 05/12/2007 | 1050.00 | 11299468000145 | A PONTUAL IMPRESSOS RAPIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARTAZES, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO, CONFORME NOTA DE N§ 003297. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 05/12/2007 | 535.50 | 09571597000107 | JOSE FERREIRA NETO TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A REFORMA NO ESTADIO DE FUTEBOL, CONFORME NOTA DE N§ 003210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/12/2007 | 130.00 | 00074777440400 | JOSE DJACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM COM GRUPO DE JOVENS DO MUNICIPIO PARA ASSISTIR SHOIW DE BANDA GOSPEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/12/2007 | 897.70 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTAS DE N§S 00037 E 00039. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/12/2007 | 690.00 | 00007607523464 | GILVAN RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE LEITE IN NATURA DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, CF NF 788265 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/12/2007 | 2500.00 | 08805057000170 | CREUZA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA PRODUCAO DE MATERIAL PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/12/2007 | 160.00 | 41046053000120 | EDVALDO M FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/12/2007 | 1635.00 | 41046053000120 | EDVALDO M FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA O VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 7599/7506 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/12/2007 | 600.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EQUIPAMENTO (MACA) DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO DO MUNICIPIO, CF NF 0072 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/12/2007 | 266.00 | 07929654000143 | VERA LUCIA RAMOS DA SILVA PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO DESTE MUNICIPIO, CF NF 00105 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/12/2007 | 688.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFRATERNIZACAO NATALINA DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE, CF NF 00760 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/12/2007 | 2450.00 | 41046053000120 | EDVALDO M FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA C OMPRA DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER DA SEC. DE SAUDE, CFE. NF 7493/7492 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/12/2007 | 300.00 | 41046053000120 | EDVALDO M FREIRE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 07/12/2007 | 180.00 | 00098352652400 | BELMIRA ONETE A DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO MEDICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 07/12/2007 | 106.95 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTIONADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 07/12/2007 | 465.00 | 00003777528439 | ADEILTON CARLOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/12/2007 | 100.00 | 05925206000146 | EQUÂNIMA CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSULTA TERAPEUTICA REALIZADA EM PESSOA DO MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 07/12/2007 | 198.23 | 00048514349449 | ADELMA SALUSTRIANO BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO DE SALARIO DE FUNCIONARIA DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 07/12/2007 | 65.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL MEDICO (BOLSA P/ COLOSTOMIA0 DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/12/2007 | 153.00 | 00001838934413 | LENEVI FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS REALIZADOS EM MOTORES BOMBA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/12/2007 | 557.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/12/2007 | 594.00 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/12/2007 | 220.00 | 00027463699404 | GICELIA HENRIQUE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE PREDIO URBANO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE , DESTINADO A UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/12/2007 | 280.00 | 01420664000172 | ADMOVEIS ADMINISTRADORA DE IMOVEIS | Valor que se empenha ao credor acima, referente a pagamento a locacao de predio urbano, destinados a alunos deste Municipio, que irao realizar cursos proficionalizantes na cidade de Belo Jardim-PE, durante o mes de novembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/12/2007 | 2800.00 | 00068323379491 | MARIA DE LOURDES SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES, DESTINADAS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTAS DE N§S 788275 E 788376. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/12/2007 | 1456.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO EJA, CONFORME NOTA DE N§ 06620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/12/2007 | 2134.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA CONFORME NOTA DE N§ 06623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/12/2007 | 2975.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 06621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/12/2007 | 1105.00 | 00003808831472 | SEVERINA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEI€åES, DORMIDAS, ACOMPANHAMENTO, DESLOCAMENTO E MARCA€ÇO DE EXAMES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/12/2007 | 300.00 | 00002464174475 | FLAVIO CAVALCANTE HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A DIARIAS DE PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/12/2007 | 1989.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A MERENDA DO PETI, CONFORME NOTA DE N§ 06624. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/12/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/12/2007 | 380.00 | 00002264691409 | HELIOMAR RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E IDENTIFICADOR DO POSTO DE EMISSAO DE RGS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/12/2007 | 660.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ACAO SOCIAL E CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/12/2007 | 210.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 10, 11 E 14 DE DEZEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/12/2007 | 845.42 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/12/2007 | 160.00 | 00017639182468 | SEVERINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS SPRINTER E AMBULANCIA, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/12/2007 | 190.00 | 00032335237420 | MARCOS ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/12/2007 | 400.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTICIPACAO DO MODULO III DO "CURSO BASICO PARA GESTORES MUNICIPAIS DE SAUDE", REALIZADO NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/12/2007 | 300.00 | 00007867065466 | ALEXANDRE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM COMPRESSOR, PERTENCENTE AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/12/2007 | 1200.00 | 05928203000166 | OMEGATI COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE 02 DUAS ( IMPRESSORA LASER XEROX PHASER 3125 DESTINADA A SEC. DE ADM. E FINAN€AS E SEC. DE ACAO SOCIAL (IGDBF - BOLSA FAMILIA) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/12/2007 | 4068.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/12/2007 | 1245.00 | 06286803000130 | JOANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES E HOSPEDAGENS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, QUANDO EM TRANSITO PELA CIDADE DE MONTEIRO, CONFORME NOTA DE N§ 00295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/12/2007 | 370.00 | 00039804569434 | JOSE GERALDO FRANCISCO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS URBANOS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/12/2007 | 380.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REF. A NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/12/2007 | 220.00 | 00003950164448 | JOSE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | APERFEICOAR A ESTRUTURA ADM. E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/12/2007 | 4410.00 | 04239801000165 | HELIELSON FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 21 BRACOS DE TUBO DE METAL, COM LUMINARIAS E LAMPADAS, DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME A NOTA DE N§ 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/12/2007 | 1180.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AOS GARIS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001855. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 11/12/2007 | 350.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 11/12/2007 | 366.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 11/12/2007 | 50.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001508. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 11/12/2007 | 3585.69 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 11/12/2007 | 250.00 | 00012269727487 | HELITON AURELIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 11/12/2007 | 530.00 | 00003465113489 | JANDIRENE TIBURCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 11/12/2007 | 250.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 11/12/2007 | 380.00 | 00099630010410 | NAILMA AURELIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 11/12/2007 | 510.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS AOS TRABALHOS PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/12/2007 | 792.00 | 00083087591491 | MARIA DAS GRACAS RUFINO VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 514012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 12/12/2007 | 880.00 | 08871030000185 | ANTONIO LOPES DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE 02(DUAS) URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 788382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 12/12/2007 | 145.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS AO VEICULO PALIO, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAS DE N§S 00533, 00550 E 00557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/12/2007 | 435.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO VEICULO PALIO, DE PLACA MMX6981, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTAS DE N§S 001736 E 001727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 12/12/2007 | 243.00 | 02945907000159 | FR PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AS AMBULANCIAS, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§S 001737 E 001709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/12/2007 | 338.85 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE SALARIO DE FUNCIONARIA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 13/12/2007 | 380.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 13/12/2007 | 500.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, EM ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 13/12/2007 | 360.00 | 00003467416454 | TEOFANIO LEITE NUNES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM, ASPIRACAO E POLIMENTO, DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 13/12/2007 | 225.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE RAIO X DE CRANIO, DESTINADO A MENOR CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 4327. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 13/12/2007 | 100.00 | 00055824285420 | MARIA JOSE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 13/12/2007 | 530.00 | 00021962260410 | JORGE DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, MARCACAO DE EXAMES E OUTROS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUE VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 13/12/2007 | 2000.00 | 00025857037468 | MIZAEL HENRIQUE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO O MEDICO DO PSF DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM DE ZABELE A CIDADE DE MONTEIRO, LEVANDO PESSOAS PARA O HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 13/12/2007 | 260.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO DE PNEUS DE VEICULOS (AMBULANCIA FIURINO, SPRINTER E FIAT UNO), PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 13/12/2007 | 120.00 | 00071580840434 | INACIO BISPO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA COMUNIDADE DE CAMALEAO, PARA ZABELE E MONTEIRO, PARA REALIZACAO DE EXAMES NO POSTO DE SAUDE E HOSPITAL REGIONAL, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 13/12/2007 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 13/12/2007 | 100.00 | 00065113527491 | CLEONICE ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 13/12/2007 | 320.00 | 00065112911468 | JOAO ALVES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PNEUS, PERTENCENTES A VEICULOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ASSISTENCIA JURIDICAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 13/12/2007 | 1500.00 | 00057087539434 | JOSE NILDO PEDRO DE OLIVEIRA E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA JURIDICA, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 13/12/2007 | 130.00 | 00016917827851 | MARIA SANTA DE JESUS MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE PASSAGEM, DE MONTEIRO A SAO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 13/12/2007 | 180.00 | 00020656130415 | JANDUY FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO DE BANDA FILARMONICA, EM EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 13/12/2007 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE DANCAS PERFORMATICAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 13/12/2007 | 80.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORMATACOES DE HD E INSTALACOES DE SISTEMA OPERACIONAL E APLICATIVOS EM COMPUTADORES, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 000308. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 13/12/2007 | 380.00 | 00075390701453 | MARIA CICERA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/12/2007 | 100.00 | 00001394892403 | ALEXANDRO T. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE CONCERTO EM EQUIPAMENTO DE SOM, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 13/12/2007 | 850.00 | 00056918801872 | SEBASTIAO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS(VEICULO KOMBI PLACA BVM - 5657, ANO 1995/1996, COR BRANCA), DE ZABELE A MONTEIRO, TRANSPORTANDO ESTUDANTES PARA A UEPB E CURSO DE INFORMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 14/12/2007 | 100.00 | 00007420386455 | ANTONIO MOZANIEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL DA ZONA RURAL, A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 14/12/2007 | 291.73 | 00003467175406 | ROSILDA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO SALARIAL DE FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 14/12/2007 | 450.00 | 00003403536432 | ANDRE NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO PARA CIDADES VIZINHAS, COMO TAMBEM, CRIACAO DE CAPRINOS DE CRIADOR DESTE MUNICIPIO, PARA TORNEIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 14/12/2007 | 380.00 | 00073425265415 | LUIZA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 14/12/2007 | 380.00 | 00068899394415 | JOAO BATISTA TORRES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA COMUNIDADE DE BARREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 14/12/2007 | 985.00 | 70104344000126 | ENDOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 011718. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 14/12/2007 | 1135.80 | 00003395811409 | Maria Laudiceia Tenório de Brito | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 15/12/2007 | 226.00 | 00007123306406 | ADEILDO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/12/2007 | 380.00 | 00050062824520 | FRANCISCO EDMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONSTRUCAO DE CASAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA COMUNIDADE DE BARREIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/12/2007 | 1593.00 | 00002185619462 | RUBENALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNE BOVINA, DESTINADA A REFEICOES SERVIDAS AOS PARTICIPANTES DA PEGA DE BOI, REALIZADA NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 788118. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | APOIO AO HOMEM DO CAMPO(DOACAO DE SEMENTES, MUDAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/12/2007 | 230.00 | 00037393383420 | HELENA NEVES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MATERIAL DE IRRIGACAO, DESTINADO A PROPRIEDADE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 17/12/2007 | 1300.00 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO, TRANSPORTANDO RACAO DE CRIADORES RURAIS, ATRAVES DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 17/12/2007 | 270.00 | 00082631522400 | EMERSON DARIO CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, FUNASA E ASSESSORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 17/12/2007 | 380.00 | 00001938058470 | EDVALDO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, NAS RADIOS DA REGIAO, NA DIVULGACAO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | DIVULGACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/12/2007 | 400.00 | 00003805870418 | FABIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ASSESSOR DE IMPRENSA DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 17/12/2007 | 380.00 | 00052066878472 | TARCIZIO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ESCOLINHA DE FUTEBOL, VOLEI E FUTSAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 17/12/2007 | 660.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE S. S. DO UMBUZEIRO, MONTEIRO E PESQUEIRA, TRANSPORTANDO EQUIPES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO/REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 17/12/2007 | 716.00 | 00038629313404 | JOSE MORENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE 02(DOIS) PORTOES, DESTINADOS AO VESTIARIO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 17/12/2007 | 290.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E ARCOVERDE, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 17/12/2007 | 200.00 | 00097776009415 | YONARA ARRUDA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAPACITACAO PARA O CONSELHO TUTELAR E CMDC, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 17/12/2007 | 210.00 | 00022315008840 | CLEUZA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONSTRUCAO DE CISTERNA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 17/12/2007 | 100.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 01(UMA) VIAGEM A CIDADE DE SERTANIA, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, PARA FAZEREM COMPRAS DE FESTA DE FORMATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 17/12/2007 | 130.00 | 00049866656420 | DORINETE MARIA BEZERRA TEIXEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 60 BOINAS DE PAPAI NOEL, DESTINADAS A CRIANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 17/12/2007 | 340.00 | 00002669486428 | JOSENALDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E BOQUEIRAO, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PACTO NOVO CARIRI E DO III ENCONTRO DOS ARTICULADORES, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 17/12/2007 | 600.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO OS UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/12/2007 | 82.00 | 07854251000182 | SAMUEL HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 17/12/2007 | 3011.00 | 07412413000122 | HENRIQUE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00046. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/12/2007 | 3000.00 | 00069707170468 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO URBANO, ATRAVES DE CAMINHAO CACAMBA, JUNTO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 17/12/2007 | 700.00 | 00003148822439 | JEFERSON ROBERTO DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, GPS, GFIP E O RESPECTIVO ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 17/12/2007 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NORA DE N§ 06603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 17/12/2007 | 1000.00 | 00044656084468 | ROSEVAL MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 17/12/2007 | 800.00 | 00046240225487 | RONALDO TOBIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 17/12/2007 | 423.00 | 00003467257470 | SEBASTIANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES A PRESTADORES DE SERVICOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/12/2007 | 97.30 | 34028316002238 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CORRESPONDENCIAS ENVIADAS NO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO, DO INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 17/12/2007 | 850.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAL E SERVIDORES DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, MONTEIRO/ZABELE/MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 17/12/2007 | 140.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) ECO CARDIOGRAMA COLORIDO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 1538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 17/12/2007 | 1300.00 | 00000883657430 | FABRICIO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES NO CISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 17/12/2007 | 745.00 | 00050711857415 | AUGUSTO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL E CISCO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 17/12/2007 | 502.00 | 41047267000111 | JF NUNES FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001288. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 18/12/2007 | 856.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/12/2007 | 132.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, NOS DIAS 08, 17 E 18 DE DEZEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/12/2007 | 140.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CISCO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/12/2007 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO A SEC. DE SAUDE, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA LAFEPE, E PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 18/12/2007 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA LAFEPE, DO INTERESSE DA FARMACIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 18/12/2007 | 350.00 | 04450509000197 | LECY VANIA LEAL MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 04730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/12/2007 | 270.00 | 00088771202404 | EMERSON FERNADES DA S SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, SEDAP E FUNASA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 18/12/2007 | 80.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO MATERIAIS A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 18/12/2007 | 510.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE MONTEIRO, TRANSPORTANDO CRIANCAS QUE FAZEM PARTE DA ESCOLINHA DO FLAMENGO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 19/12/2007 | 310.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DA FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO, EM CIDADES VIZINHAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 19/12/2007 | 300.00 | 07781450000108 | FERNANDO TEIXEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRANGO, DESTINADO A MERENDA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 0037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 19/12/2007 | 370.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 00037. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/12/2007 | 380.00 | 00008646135470 | MARNIO IVANO SANTANA RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, DA CIDADE DE SERTANIA A ZABELE, TRANSPORTANDO O DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/12/2007 | 750.00 | 00085430447404 | JAILMA MARIA ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS E 03 CAPACITACOES METODOLOGICAS E CONSCIENCIA FONEMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/12/2007 | 37.40 | 12916219000114 | INACIO MANOEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NORTA DE N§ 0112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 19/12/2007 | 281.00 | 02785229000104 | MARIA DE LOURDES SILVA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A DECORACAO NATALINA, DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE N§ 004563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 19/12/2007 | 600.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FERROS ELETRICOS, LIQUIDIFICADORES E SANDUICHEIRAS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 01297. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 19/12/2007 | 120.00 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 19/12/2007 | 50.00 | 00006194562480 | EDNALVA PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRATAMENTO DENTARIO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 20/12/2007 | 575.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 20/12/2007 | 380.00 | 00005076590407 | ADRIANA APARECIDA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA, NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 20/12/2007 | 1015.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL E CISCO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 20/12/2007 | 225.00 | 00004557420494 | MAGALY ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PAR DE LENTES DE OCULOS E CONSULTAS DIVERSAS, DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 20/12/2007 | 66.00 | 00003068572436 | SEBERLANDIO SOUZA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CIDADE DO RECIFE, NOS DIAS 19 E 20 DE DEZEMBRO DE 2007, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 20/12/2007 | 800.00 | 00059332263434 | ADILSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS PARA A CIDADE DE MONTEIRO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, QUANDO VAO REALIZAR EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 20/12/2007 | 2610.00 | 00036853470478 | MARIA DAS GRACAS SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 20/12/2007 | 420.00 | 00007934351704 | ANTONIO CARLOS DE MELO BARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ANALISE D AGUA, VERIFICACAO DA DISTRIBUICAO, VISITACAO E INSTALACAO DE USO COM O TRATAMENTO D AGUA, EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 20/12/2007 | 1278.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 06627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/12/2007 | 1375.46 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§ S 01268 E 06628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/12/2007 | 10763.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/12/2007 | 289.02 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 20/12/2007 | 1876.77 | 00013287427415 | MARIA DA CONCEICAO CARLOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DA ODONTOLOGA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/12/2007 | 9455.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE (FUS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 20/12/2007 | 1876.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE ODONTOLOGA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 20/12/2007 | 1598.81 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA, LOCADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 02494. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 20/12/2007 | 3025.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 06626. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/12/2007 | 3244.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/12/2007 | 1826.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS(TELEFONISTAS) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/12/2007 | 1272.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/12/2007 | 3309.61 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE COMUNICACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/12/2007 | 1723.68 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS (TELEFONISTAS) DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/12/2007 | 1256.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 20/12/2007 | 320.00 | 00068324901434 | JOSE APARECIDO DE SOUSA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A TESOURARIA DESTA PREFEITURA, NO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 20/12/2007 | 3210.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO NATALINA DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTAS DE N§S 06629 E 01270. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 20/12/2007 | 3448.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AS REFEICOES DE PRESTADORES DE SERVICOS DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 06646. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/12/2007 | 873.00 | 40850935000181 | CARLOS BATISTA SOUZA - PADARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, CONFORME NOTA DE N§ 001556. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/12/2007 | 1378.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/12/2007 | 1950.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/12/2007 | 637.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DE DEPARTAMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/12/2007 | 1378.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DO SECRETARIO DE ADM. E FINANCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/12/2007 | 1950.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 20/12/2007 | 660.00 | 00003329779438 | ROBERIO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 17, 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO, SEDAP E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 20/12/2007 | 2363.50 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO PALIO, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE N§ 02498. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/12/2007 | 2756.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/12/2007 | 2756.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 20/12/2007 | 918.50 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO TRATOR, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 02497. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/12/2007 | 2293.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/12/2007 | 2293.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 20/12/2007 | 500.00 | 00068323506434 | JAILSON PEDRO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA, TRANSPORTANDO O PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS NA SEC. DE EDUCACAO E AGRICULTURA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 20/12/2007 | 250.00 | 00003465414411 | JOSE JURACI FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A ALIMENTACAO DE ESTUDANTE UNIVERSITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 20/12/2007 | 2780.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 06625. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/12/2007 | 5503.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/12/2007 | 210.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/12/2007 | 9275.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/12/2007 | 178.86 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SALARIOS-FAMILIA A QUE TEM DIREITO, FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/12/2007 | 5218.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/12/2007 | 9098.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCACAO (FUNDEB). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/12/2007 | 2236.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 20/12/2007 | 2236.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 20/12/2007 | 214.32 | 03886899000180 | J.C. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL, DESTINADO A MOTO PERTENCENTE A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 02496 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOA IDOSA - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/12/2007 | 808.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ENCONTRO DA TERCEIRA IDADE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 06645. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 21/12/2007 | 959.23 | 08870636000104 | JOSE FRANCISCO DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 01583. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 21/12/2007 | 14100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MULHERES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE RENDA MINIMA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 21/12/2007 | 100.00 | 00006946326431 | MARIA JUDITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 21/12/2007 | 561.00 | 00018597599472 | JOSE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 21/12/2007 | 380.00 | 00007394671402 | PATRICIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 21/12/2007 | 400.00 | 00008657432404 | EDUARDO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, DE MONTEIRO A CIDADE DE ZABELE, TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 21/12/2007 | 1193.40 | 00037084810463 | MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO MICRO-ONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 21/12/2007 | 2780.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 21/12/2007 | 1169.60 | 00003387619421 | CIRILO ALDERVAN DE MIRANDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 21/12/2007 | 3000.00 | 08521379000197 | JOAO DE SIQUEIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL, PRESTADOS A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2007, CONFORME NOTA DE N§ 000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 21/12/2007 | 320.00 | 00071582487472 | LIDIO ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ACUDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 21/12/2007 | 180.00 | 00008723284498 | KENNEDY ROGERS A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS COMUNIDADES RURAIS, A SERVICO DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 21/12/2007 | 1940.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS DE N§S 024503 E 024504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 21/12/2007 | 435.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS, DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 024505. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 21/12/2007 | 631.90 | 00919855000110 | J A DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CAMERA FOTOGRAFICA E CARREGADOR, DESTINADOS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME NOTA DE N§ 001451. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 21/12/2007 | 1400.00 | 02776480000102 | INFOR TECH LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MICROCOMPUTADOR, DESTINADO AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA, CONFORME NOTA DE N§ 000871. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 21/12/2007 | 60.00 | 00048514373404 | MARIA LUCIA DA MATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DE FUNCIONARIA DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 21/12/2007 | 337.50 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 1437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 21/12/2007 | 415.00 | 00020482817453 | ADJEOVAN FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS DE JOAO PESSOA A CIDADE DE MONTEIRO, DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 21/12/2007 | 380.00 | 00004256405402 | MARIA SICLEIDE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 21/12/2007 | 90.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 21/12/2007 | 500.00 | 00009086451470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL E CISCO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 22/12/2007 | 215.00 | 00005792293430 | ANAHY SAMARAH FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA REALIZAR COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 22/12/2007 | 42.00 | 00007278321409 | ADVANIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADAS A TESOURARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/12/2007 | 612.00 | 00097702790482 | JOSE EDSON DE FARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO PAMPA, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/12/2007 | 1530.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO D-10, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/12/2007 | 1374.28 | 00004744148417 | ALEXANDRO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-4000, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 22/12/2007 | 935.00 | 00099628929453 | JOSE ESPEDITE REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VERANEIO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 22/12/2007 | 643.28 | 00065936159434 | JOSE BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO F-3500, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 22/12/2007 | 285.00 | 00007912327436 | JOSENILSON TOME DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DOACAO DE PASSAGEM DE MONTEIRO A CIDADE DE SAO PAULO, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 22/12/2007 | 200.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COORDENADOR DE DANCAS PERFORMATICAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 22/12/2007 | 190.00 | 00000466270305 | BOAVENTURA LEITE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR, NO DESSALINIZADOR DA COMUNIDADE DE SANTA CLARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 24/12/2007 | 50.00 | 00056978243434 | KENDSON RODRIGUES PONTUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POLIMENTO FEITO NO VEICULO PALIO, LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 24/12/2007 | 500.00 | 00067509118468 | ROBSON BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE INSTRUMENTO, PERTENCENTE A BANDA FILARMONICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 24/12/2007 | 2801.00 | 00075249553400 | JOSE ROBERTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, A SERVICO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES, COMO TAMBEM, GRUPO DE JOVENS E RELIGIOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 24/12/2007 | 30.00 | 00003463985411 | CICERA EULINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 24/12/2007 | 658.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PETI, CONFORME NOTA DE N§ 06618. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 24/12/2007 | 380.00 | 00010124660860 | ANTONIO VALDEVINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | AMPLIACAO DI SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 24/12/2007 | 260.00 | 00060834498472 | TEONALDO LEITE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NO CONCERTO DE REDE DE ESGOTO DESTE MUNICIPIO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 24/12/2007 | 360.00 | 00734338000177 | JOSE EVANGELISTA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DE LIXO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 3903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | PROGRAMA DE EPIDEMILOGIA E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 24/12/2007 | 760.00 | 00022757139487 | GILDO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO E 13§ SALARIO, DE AGENTE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 25/12/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DO MEDICO DO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 25/12/2007 | 140.00 | 00048513474487 | ERONILDO LOPES DE ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS( DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 21 E 26 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA FAZER PAGAMENTOS A FORNECEDORES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 25/12/2007 | 140.00 | 00002862474452 | JOSE RICARDO NEVES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIARIAS EM VIAGEM AS CIDADES DEARCOVERDE E CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2007, PARA RESOLVER LICITACOES COM FORNECEDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/12/2007 | 380.00 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATADO DA SEC. DE ADM. E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 26/12/2007 | 126.67 | 00006239928410 | JUCELIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 26/12/2007 | 468.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE MUNICIPAL, NO JORNAL A UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 26/12/2007 | 8321.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | MANUTENCAO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/12/2007 | 7279.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE CONTRATADOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/12/2007 | 128.50 | 09049152000153 | MARCIO GEAN MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA SAPO, ATRAVES DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 26/12/2007 | 619.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO SETOR DE LIMPEZA MUNICIPAL.CONFORME NOTA DE N§ 00040 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | MANUT DO PROG DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 26/12/2007 | 4050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 26/12/2007 | 90.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS S. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ULTRA-SONOGRAFICO DE PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 26/12/2007 | 2043.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS (FUS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/12/2007 | 4075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS (FUS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/12/2007 | 440.00 | 00002750689430 | PAULO FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA AVULSA DE N§ 005434. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/12/2007 | 976.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS AO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/12/2007 | 1969.24 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 26/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Saúde | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 26/12/2007 | 1314.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS (FUNDEB) DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/12/2007 | 8102.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS(FUNDEB) DA SEC. DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 26/12/2007 | 6928.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS(FUNDEB) DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Saúde | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 26/12/2007 | 975.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS(FUNDEB) DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 26/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROFESSORES DE MUSICA CONTRATADOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS PROFESSORES DE MUSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/12/2007 | 943.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 00041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 26/12/2007 | 207.00 | 01300237000150 | RFOLIVEIRA FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS E ENCADERNACOES, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME NOTA DE N§ 001160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 26/12/2007 | 240.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SEC. DE EDUCACAO.CONFORME NOTA DE N§ 00770 E 00769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/12/2007 | 964.00 | 10949170000170 | J F NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MERCADORIAS DESTINADAS A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME NOTA DE N§ 00042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/12/2007 | 1967.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 26/12/2007 | 1967.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13§ SALARIO DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/12/2007 | 953.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE PECAS E IMPL.AGR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA DE N§ 25495 E 25501 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Defesa Sanitária Animal | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | PROGRAMA DE SAUDE ANIMAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 27/12/2007 | 216.50 | 12798443000159 | RANCHO ALEGRE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 27/12/2007 | 380.00 | 00003613323435 | MARCELO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO, COMO AUXILIAR DE TRATORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 27/12/2007 | 190.00 | 00067499001431 | ARLINDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS DE RO€O E CAPINA€ÇI DE MATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 27/12/2007 | 60.00 | 01362209000168 | EDIMARCOS ANDRE M PATRIOTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MICROCOMPUTADOR DESTA PREFEITURA, CFE NF 00314 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 27/12/2007 | 380.00 | 00004369829437 | MARTA MARGARETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 27/12/2007 | 380.00 | 00007713595430 | MARIA DANIELA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 27/12/2007 | 254.05 | 09303686000164 | CARTORIO 1º OFICIO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE ATAS E XEROX, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 27/12/2007 | 120.00 | 00071663150400 | MARCOS EVANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE PESSOAL DAS COMUNIDADES RURAIS A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 27/12/2007 | 130.00 | 00002980486477 | FRANCISCO DE ASSIS DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 27/12/2007 | 190.00 | 00005929623422 | JEOVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PESSOAL ,A SERVICO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 27/12/2007 | 200.00 | 00006161918471 | POSSIDONIO MAVIAEL TEIXEIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAL A SERVI€OS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 27/12/2007 | 396.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO A JUDA FINANCEIRA DESTINADA AOS FORMADOS 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 27/12/2007 | 380.00 | 04747708000161 | JOSENILDO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR E ESTRUTURAR ADM E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 27/12/2007 | 100.00 | 06219979000170 | CARLOS GEORGE CANA�IA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UMA COLE€ÇO DE LIVROS SUCATOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 27/12/2007 | 1300.00 | 00071614583404 | NIVALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSTRU€AO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS/MAT CONSTRUCAO/PASSAGEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 27/12/2007 | 1300.00 | 00070891680420 | ELIAS TEODORO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CONSTRU€AO DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 27/12/2007 | 140.00 | 00005209272494 | VANDERLANDIO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIµRIAS EM VIAGEM A JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS E TURIST NO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 27/12/2007 | 320.00 | 00004474149416 | ALOISIO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO COZINHEIRO NA PEGA DE BOI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Cultura | Difusão Cultural | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 27/12/2007 | 380.00 | 00022180928831 | AILTON DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO XORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADO COMO PINTOR DE OUTDOOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 27/12/2007 | 600.00 | 00006393883456 | LAERTE BRUNO T. NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A APRESENTA€ÇO DA BANDA ARROCHA MENINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 27/12/2007 | 1700.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DA SEC. DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 27/12/2007 | 380.00 | 00005270660440 | DEJAILMA MARIA DOS SANOTS SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BµSICA DO POSTO DE SAéDE DESSE MUNICÖPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 27/12/2007 | 380.00 | 00003463992469 | CICERA MERY TEIXEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, COMO ATENDENTE NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DO POSTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 27/12/2007 | 500.00 | 00004160951430 | ANA SONALY OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 27/12/2007 | 50.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOAS CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 27/12/2007 | 150.00 | 00003464929477 | HEZIO ARISTOFANEO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO SERVI€OS PRESTADO COMO PINTOR DE OUTDOOR JUNTO SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 27/12/2007 | 380.00 | 00067491766404 | MARILENE XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 27/12/2007 | 220.00 | 00069709017420 | PEDRO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 27/12/2007 | 263.00 | 00006718349402 | JOSE EVANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHO E COPIAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADM. E FINANCAS, CFE NF 001099 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 27/12/2007 | 88.00 | 00003085815473 | PAULA FRANCINETE DE S VENTURA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 27/12/2007 | 140.00 | 00004155121409 | EDUARDO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS A VIAGEM A JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 27/12/2007 | 380.00 | 00027952000829 | ELIDELSON FORTUNATO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/12/2007 | 190.00 | 00006887387450 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NOA ARQUIVO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/12/2007 | 600.00 | 00040371123453 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 28/12/2007 | 927.50 | 03680662000148 | RESTAURANTE PONTO 21 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€åES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/12/2007 | 160.00 | 00050952200406 | GENILDA LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA QUITERIA VAZ NEVES 34, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N§ 023/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/12/2007 | 160.00 | 00013299450425 | HELENO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE RAIMUNDO FERREIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 029/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/12/2007 | 160.00 | 00029242937827 | SHIRLEY REJANE BEZERRA MARANHAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA 1§ DE MAIO, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE CASA DE HOSPEDAGEM DESTA PREFEITURA, CONFORME CONTRATO N§ 024/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 28/12/2007 | 200.00 | 00099138999404 | MARIA CELESTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA JOSE VAZ DE MEDEIROS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N§ 025/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/12/2007 | 80.00 | 00099629780410 | MARIA JOSE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA SEVERINO BELO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ORGAO DA ADMINISTRACAO, CONFORME CONTRATO DE N§ 031/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 28/12/2007 | 400.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS DE ZABELE AS CIDADES DE ARCOVERDE, MONTEIRO E SERTANIA, A SERVICO DA TESOURARIA E SEC. DE ADM. E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/12/2007 | 190.00 | 00003407615477 | GIVANI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/12/2007 | 806.40 | 69944205000121 | MARRON PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE PLµTICO ENCERADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/12/2007 | 160.00 | 00028658787400 | JOSEFA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PREDIO URBANO, LOCALIZADO NA RUA QUITERIA VAZ NEVES, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DESTA PREFEITURA, CONORME CONTRATO DE N§ 026/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/12/2007 | 168.40 | 04372998000106 | JAILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMNETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/12/2007 | 1087.00 | 04456866000162 | POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/12/2007 | 66.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA DIµRIA E MEIA EM VIAGEM AO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/12/2007 | 380.00 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/12/2007 | 140.00 | 00039663370459 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS EM VIAGEM AO RECIFE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 28/12/2007 | 360.00 | 00000898563410 | ROGERIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE VEICULO DA SEC. DE SAUDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 28/12/2007 | 262.00 | 00013319720864 | GIVALDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 28/12/2007 | 1039.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE PREDIO DO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/12/2007 | 1080.00 | 01352047000500 | SAPATARIA MUNIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A MATERIAIS ESPORTIVOS A EQUIPE DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/12/2007 | 190.00 | 00003465347471 | JOSE EDILSON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€O DE µRBITRO DE FUTEBOL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/12/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/12/2007 | 380.00 | 00079883613415 | MARLENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/12/2007 | 204.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFEREN€A DE SALµRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/12/2007 | 380.00 | 07566361000149 | MARIA ILMA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/12/2007 | 360.00 | 02456081000164 | JOSEMARIO ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADA A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/12/2007 | 650.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVI€O MECANICO NO VEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/12/2007 | 2490.00 | 04833974000107 | GOUVEIA GOMES RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE AQUISI€ÇO PE€AS DESTINADAS A VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/12/2007 | 380.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO CORRESPONDENTE A REALIZA€ÇO DE VIAGENS( VEICULO MOTO) DE ZABELE AS CIDADES DE MONTEIRO, SERTÇNIA E AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 29/12/2007 | 38600.00 | 05642472000161 | ANDRE MEDEIROS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SERVICOS ARTISTICOS (BANDAS) DURANTE AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO NESTE MUNICIPIO (CONTRATO 13/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 29/12/2007 | 320.00 | 00003467415482 | TEOFANIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE PINTURA NO VESTIARIO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 29/12/2007 | 70.00 | 00071910840491 | MARIA DA PAZ VENANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVICO DA LAVANDERIA PUBLICA. NA COMUNIDADE DE LOGRADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/12/2007 | 1000.00 | 24223869000163 | MANOEL MARIVALDO NEVES BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/12/2007 | 220.00 | 00003463738406 | ANDRE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCACAO DE MOTO A SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/12/2007 | 50.00 | 00015228378847 | ZENI GOUVEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA PARA CURSO DE COMPUTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APOIO AO ESTUD. PRE-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 31/12/2007 | 1015.00 | 01612642000104 | SUPRIMENTO DE TESOURARIA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/12/2007 | 1961.41 | 02749561000113 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTA PREFEITURA ( SEC. DE EDUCACAO MDE). - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/12/2007 | 2691.16 | 02749561000113 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTA PREFEITURA ( SEC. DE EDUCACAO FUNDEB). - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | MANUTENCAO DAS ATIDADES ADMIN. DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/12/2007 | 11411.12 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | FUNDEF 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/12/2007 | 1754.83 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | APERFEICOAR E ESTRUTURAR ADM E OPER. DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/12/2007 | 6115.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS E COMPUTADORES DESTINADOS A ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/12/2007 | 121155.07 | 04281456000128 | E M S EMPRESA DE MAN. SERV. E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA MARIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME PROJETO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Desporto e Lazer | Lazer | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E MEI | REALIZACAO DE EVENTOS TRADICIONAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/12/2007 | 540.00 | 00003464620450 | FLAVIO JOSE AMORIM DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO (REVEILLON), REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 31/12/2007 | 36.80 | 00079732704420 | MARIA LUCIDALVA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 31/12/2007 | 50.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE, CONFORME TERMO DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 31/12/2007 | 35.00 | 00006916233419 | JOSEFA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMIN DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 31/12/2007 | 380.00 | 00007120541463 | GILMECIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOAS EM SIT DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 31/12/2007 | 100.00 | 00062225898472 | MARIA JOSE JERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DO MUNICIPIO, CFE. TERMO DE DOACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | ATENCAO A PESSOA IDOSA - API | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/12/2007 | 60.00 | 00005919596406 | JEFERSON FEITOSA DA S. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA ORGANIZACAO DO ENCONTRO DA 3 IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 31/12/2007 | 190.00 | 00003463815419 | ANTONIO AVELINO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA VACINACAO DA FEBRE AFTOSA NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 31/12/2007 | 60.00 | 00006194533463 | JOSE IVANILDO J. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSERTO EM MOTOR ELETRICO DE TRAVAS DAS PORTAS DO PALIO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/12/2007 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/12/2007 | 380.00 | 12981726000131 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A AMCAP | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/12/2007 | 380.00 | 05324241000100 | CIAGRO CONSORCIO INTERM DE ATIV AGROPECUARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO CIAGRO | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APERFEICOARA ESTRUTURA ADM. E OPERACIONAL DO GAB. | MANUTENCAO DAS ATIV. ADM. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/12/2007 | 3300.00 | 00002124996452 | NEWTON NOBEL S. VITA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PEOLOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS AO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/12/2007 | 372.00 | 08306086000197 | LOWELL - MAX CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE FARDAMENTO DO PESSOA DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/12/2007 | 3152.85 | 02749561000113 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTA PREFEITURA ( OUTRAS SECRETARIAS). - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIV. DOS SETOR DE CONTAB E TRIBUTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/12/2007 | 16.00 | 08951167000140 | GISLENE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANC | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADM. E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/12/2007 | 33030.58 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 31/12/2007 | 325.20 | 00006174448460 | LENILDO BEZERRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DO MUNICIPIO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 31/12/2007 | 100.00 | 00012522717863 | LUZIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DO MUNICIPIO PARA CONSULTA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 31/12/2007 | 480.00 | 00009086451470 | LUCIO FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS AS CIDADES DE MONTEIRO E SUME, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAREM EXAMES MEDICOS NO HOSPITAL REGIONAL E CISCO, RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 31/12/2007 | 200.00 | 00002872924442 | LUCIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTO NA AREA DE SAUDE, REALIZADO NESTE MUNICIPIO ( FPO E NOVA PLANILHA DO SUS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 31/12/2007 | 50.00 | 00005412426441 | HERLEN REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE EXAME | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 31/12/2007 | 80.00 | 00026028931888 | MARIA APARECIDA PATRIOTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA DO MUNICIPIO PARA CONSULTA MEDICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/12/2007 | 990.00 | 04647887000327 | MOVELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MOVEIS ( 01 RACK, 01 ARMARIO, 02 CADEIRAS SECRETARIA E 01 CADEIRA PRESIDENTE),. DESTINADOS AO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/12/2007 | 2633.61 | 02749561000113 | INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DE ZABELE | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DESTA PREFEITURA ( SEC. DE SAUDE). - PARTE PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/12/2007 | 58.50 | 03527270000143 | SILVANA MARCIA DE OLIVEIRA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS DESTINADAS A VEICULO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/12/2007 | 2303.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P CHAVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE 07 BICICLETAS DESTINADAS AOS SETORES DE EPIDEMIOLOGIA E AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/12/2007 | 3536.74 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA NO POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/12/2007 | 14257.91 | 29979036016306 | INSS - FUNDEF | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DEVIDA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 4010
Última atualização: 11/06/2024