| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2007 | 79.31 | 70107909000129 | RESTAURANTE REC.PICUI PRAIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSORES E LIDERANCAS MUNICIPAIS QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2007 | 120.17 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2007 | 16.80 | 04923262000189 | ANB COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de refeicao a prefeito eassessores quando de viagem a J.Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2007 | 45.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | valor que se empenha para cobertura das despesas com o conserto de veiculo fiat locado | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2007 | 450.00 | 00024802698844 | MARIA DO SOCORRO SOARES MINERVINDO | valor que se empenha para cobertura das despesas com bolsas do peti | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2007 | 493.00 | 04750492000193 | PISCINA & COMPLEMENTOS | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de baldes de purificar de agua para colocar na caixa d agua e carros pipas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/01/2007 | 59.00 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/01/2007 | 49.94 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAJEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 03/01/2007 | 6875.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NO CONSERTO, DESMONTAGEM DA FRENTE COMPLETA,CONFECCAO DA FRENTE EM FIBRA, LATERNAGEM E PINTURA DA FRENTE DO ONIBUS COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2007 | 28.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2007 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE: DAMIAO ELIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2007 | 30.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos de manutencao de computadores | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2007 | 27.50 | 00013506977881 | BAR E REST.N.S.SANTANA=JUAREZ E JAQUELIN | valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas carentes quando de viagem ao Joao Pessoa para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2007 | 41.00 | 03705281000176 | COPIADORA SEDEC | valor que se empenha para cobertura das despesas com copias xerograficas e encadernacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2007 | 70.00 | 04132405000134 | HANNA SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SEGURANCA DO ESCR.DE APOIO EM PATOS REF.O MES DE DEZEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2007 | 24.00 | 09280140000135 | BOITE E RESTAURANTE O MORMACO | valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de refeicao a servidores do escritorio de apoio em Patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 08/01/2007 | 580.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 08/01/2007 | 25.40 | 02343078000215 | A SAMARITANA LANCHES | valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de lanches do prefeito e assessores quando de viagem a Joao Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO ECOESPORTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2007 | 30.00 | 09343096000165 | POSTO NOVO HORIZONTE | valor que se empenha para cobertura das desoesas com fornecimento de combustivel para o fiat uno da secr.de saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2007 | 76.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de pecas para o onibus mercedes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2007 | 360.00 | 05409257000115 | DIGITEL TELECOM INFORMATICA | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de material para instalacaode internet na Secretaria de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2007 | 360.00 | 05409257000115 | DIGITEL TELECOM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE METERIAL PARA INSTALACAO DE INTERNET NA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2007 | 50.00 | 05984563000185 | AUTO POSTO NOVA ESPERANCA | valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de combustivel para a ambulancia furgovan | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2007 | 25.00 | 00013331680478 | PATURY RESTAURANTE | valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de refeicao a pessoas carentes quando de viagem a J.Pesoa para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2007 | 55.80 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2007 | 1280.00 | 05409257000115 | DIGITEL TELECOM INFORMATICA | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de material para instalacao de internet na Camara, Emater e gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2007 | 47.80 | 04923262000189 | ANB COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com alimentacao da secretaria de fiancas e servidores quando de viagem a J.Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2007 | 500.00 | 00003532440407 | FRANCISCO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIR NAS ENTIDADES CADASTRADAS PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2007 | 226.80 | 00005680750481 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICULAS, CONFPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 10/01/2007 | 375.00 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREA P/A SRA.MARIA APARECIDA MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/01/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.DEZEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/01/2007 | 1825.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/01/2007 | 200.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | valor que se empenha para cobertura das despesas com a confeccao de banneres para o programa agricultura familiar=contra-partida | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/01/2007 | 131.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | valor que se empenha para cibertura das despesas com aquisicao de material eletrico para instalacao de computadores | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/01/2007 | 550.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA, REF.DEZEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000329 | 10/01/2007 | 5092.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000337 | 10/01/2007 | 3416.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2007 | 11507.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pessoal ref. ao mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/01/2007 | 1670.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/01/2007 | 280.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos de limpesa de terrenos baldios na zona urbana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/01/2007 | 1222.70 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECPARA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS,CANTEIROS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/01/2007 | 824.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pessoal do mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/01/2007 | 4261.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.DEZEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/01/2007 | 3069.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/01/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/01/2007 | 544.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SALARIO REF.DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/01/2007 | 1000.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE ASSESSORAMENTO NA CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2007 | 750.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | valor que se empenha para cobertura das despesas com publicacao de materia do municipio nos meses de julho,outubro e dezembro/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000353 | 10/01/2007 | 1383.38 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ECO-SPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/01/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pessoal ref,ao mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/01/2007 | 28.10 | 03226515000100 | CHINAK RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E CONTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000370 | 10/01/2007 | 6622.69 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/01/2007 | 1240.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA AMBULANCIAFURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/01/2007 | 1000.00 | 03447663000147 | PROTESE DENTARIA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 10/01/2007 | 180.00 | 03001429000191 | AILTON OTICA | valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de oculos a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 10/01/2007 | 2110.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/01/2007 | 699.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIRO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/01/2007 | 1675.80 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/01/2007 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/01/2007 | 600.00 | 00097955000404 | ZENIRA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF.OUTUB, NOVEMB E DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/01/2007 | 11.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2007 | 25.00 | 12614749000108 | LANCHONETE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/01/2007 | 756.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. A JANEIRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/01/2007 | 1879.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/01/2007 | 7851.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/01/2007 | 1800.00 | 00002701700493 | JOSEILDO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO FIAT DE PLACA MNT-2083, REF.DEZEMBRO DE 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/01/2007 | 1383.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO OXIGENIO PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/01/2007 | 1497.30 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE PINTURA DO PRESIO DA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/01/2007 | 980.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/01/2007 | 1222.70 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL DE PINTURA PARA CANTEIROS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/01/2007 | 23.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000311 | 10/01/2007 | 5487.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/01/2007 | 86.20 | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com hospedagem de servidores da Secr.de Educacao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/01/2007 | 7700.49 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pessoal ref. ao mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2007 | 756.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para cobertura das despesas com salario do mes de janeiro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/01/2007 | 760.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012006 | 0000345 | 10/01/2007 | 867.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/01/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.DEZEMBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/01/2007 | 2409.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.a DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/01/2007 | 2250.47 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para cobertura das despesas com folha de pessoal ref. ao mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/01/2007 | 1400.00 | 00011048280497 | VALDEMIR CAMPOS QUIRINO | valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como prof.e maestro da banda filarmonica 19 de marco, ref.aos meses de nov. e dez.de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 11/01/2007 | 4603.13 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para cobertura das despesas com a folha de pessoal, referente ao mes de dezembro de 2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/01/2007 | 1828.30 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECR.EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 11/01/2007 | 672.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de refeicoes a pessoascarentes e infermas quando de viagem a Patos para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/01/2007 | 190.50 | 00001848930461 | FABIO NOBREGA GADELHA DE QUEIROGA | valor que se empenha para cobertura das despesas com o conserto de gabinete odontologico | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/01/2007 | 1248.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERV.DO GAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 11/01/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/01/2007 | 380.00 | 00001894388780 | AIRTON MONTEIRO DE FARIAS FILHO | valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados na coordenacao da agencia da cagepa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/01/2007 | 1259.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVS.DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/01/2007 | 1150.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV. DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/01/2007 | 600.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ASSESSORIA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLECENTE, REF.A 3a.PARCELA, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/01/2007 | 450.00 | 05112308000142 | MILINDRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO E PATOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/01/2007 | 52.58 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAJEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/01/2007 | 800.20 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO NA AMBULANCIA FURGAO E VERANEIO DO PSF COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/01/2007 | 280.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NO FIAT UNO LOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 12/01/2007 | 2400.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/01/2007 | 80.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUFATURA DE CARTUCHOS DE INPRESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/01/2007 | 25.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/01/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 15/01/2007 | 424.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS E CAMARAS PARA FIAT UNO DA SECR,SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/01/2007 | 26.24 | 35436443000104 | SALUTTE SELF SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 15/01/2007 | 1810.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA CARROCAO E SILENCIOSO PARA TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 15/01/2007 | 160.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS=MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/01/2007 | 220.00 | 09170838000106 | PNEUMARCOS=MARCOS MEDEIROS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/01/2007 | 367.47 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/01/2007 | 460.00 | 07762502000107 | OXISOLDA COM.DE OXIGENIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/01/2007 | 303.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOLAS,BUCHAS,ETC. PARA SUSPENSAO DA AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 19/01/2007 | 295.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/01/2007 | 8811.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/01/2007 | 640.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.JANEIR/2007=GRATIF.NATALINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 19/01/2007 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.JANEI/2007=GRATIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/01/2007 | 1224.37 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.DEZEM/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/01/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PREST.SERV.DO PACS, REF.JANEIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 19/01/2007 | 477.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/01/2007 | 12307.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/01/2007 | 556.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIOS DO MES DE JANEI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 19/01/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JANEIR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/01/2007 | 4460.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 19/01/2007 | 178.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SEEMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF. A FL. DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/01/2007 | 7084.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL REF. AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/01/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.JANEIR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 19/01/2007 | 3069.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 19/01/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.FL.DE PESSOAL, RELATIVO AM MES DE JANEIR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 19/01/2007 | 1384.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 19/01/2007 | 54.40 | 09280140000135 | BOITE E RESTAURANTE O MORMACO | valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de refeicao a servidores do escritorio de apoio em Patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/01/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 19/01/2007 | 364.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JANEIR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 19/01/2007 | 10902.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/01/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/01/2007 | 5451.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/01/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE JANEIR/2007, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/01/2007 | 9765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF.AO MES JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 19/01/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.JANEI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 19/01/2007 | 1825.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/01/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 19/01/2007 | 2574.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.a JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/01/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JANEIR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/01/2007 | 2620.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/01/2007 | 330.00 | 03368171000166 | A LIVRARIA DO COLEGIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 21/01/2007 | 59.95 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE SERVIDORES DA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/01/2007 | 370.00 | 00064647862453 | BORRACHARIA N.S.DE FATIMA=CELIA MARIA PO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/01/2007 | 1200.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/01/2007 | 2699.84 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/01/2007 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. JANEIR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/01/2007 | 1125.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/01/2007 | 100.70 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/01/2007 | 430.00 | 06539570000130 | CARLOS ROBERTO FERREIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORMATACAO E CONSERTO DE COMPUTADOR DA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/01/2007 | 430.00 | 06539570000130 | CARLOS ROBERTO FERREIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORMATACAO E CONSERTO DE COMPUTADOR DA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/01/2007 | 817.20 | 01837501000190 | NOGUEIRA PLASTICOS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O MICRO-ONIBUS E ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/01/2007 | 128.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 MESAS DE PLASTICO PARA O PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/01/2007 | 137.50 | 70115712000131 | MAINAR CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIADE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/01/2007 | 938.39 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARASECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/01/2007 | 319.40 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/01/2007 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.JANEIR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/01/2007 | 1020.00 | 09989708000191 | Z. MENDONCA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MATERIAL PARA FORROS DE BANCADA DO ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/01/2007 | 865.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/01/2007 | 2030.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.JANEIR/2007=COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/01/2007 | 250.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0001597 | 26/01/2007 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/01/2007 | 940.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA O VELORIO, RUA JOAO FRANCISCO E PRACA POETA MANOEL LEANDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/01/2007 | 662.70 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POCOS ARTESIANO DA COMUNIDADE CACHOEIRA DOS LUCAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/01/2007 | 380.00 | 00006176570417 | JOAO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/01/2007 | 4179.44 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/01/2007 | 60.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 BOLA DE REK.BOL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/01/2007 | 256.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA O RUA JOAO FRANCISCO E PRACA POETA MAN OEL LEANDRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/01/2007 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO COMO VEREADORA, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/01/2007 | 200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SUPLEMENTANDO A NE.042-6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/01/2007 | 800.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A RECUPERACAO E MONTAGEM DOS BANCOS COLONIAS DA PRACA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/01/2007 | 130.00 | 00097725609415 | EDINIR GARCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/01/2007 | 300.00 | 00097725609415 | EDINIR GARCIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA O PROGRAMA COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR, REF.AOS MESES DE OUT.,NOV.E DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/01/2007 | 400.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2006=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/01/2007 | 835.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/01/2007 | 38.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/01/2007 | 14.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/01/2007 | 343.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/01/2007 | 1213.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/01/2007 | 2054.21 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/01/2007 | 4163.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/01/2007 | 129.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/01/2007 | 2030.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PREST.SERV.MEDICO,ETC.,REF.A COMPLEMENTACAO DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/01/2007 | 1392.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/01/2007 | 78.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10891-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/01/2007 | 70.24 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/01/2007 | 572.68 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/01/2007 | 2022.08 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/01/2007 | 1701.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/01/2007 | 3805.42 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/01/2007 | 4335.32 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/01/2007 | 2616.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/01/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/01/2007 | 51.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/01/2007 | 3341.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/01/2007 | 28.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/01/2007 | 42.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.D/C.17735-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/01/2007 | 421.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF. DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/01/2007 | 2516.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/01/2007 | 1374.44 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/01/2007 | 160.16 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, CONF.CONVENIO, SUPLEMENTANDO A NE. 00144-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/01/2007 | 4853.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/01/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/02/2007 | 4250.00 | 05434331000153 | MED-MED MAT.HOSP.OD.E MED-ANGELA M.G.D/M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/02/2007 | 643.00 | 05434331000153 | MED-MED MAT.HOSP.OD.E MED-ANGELA M.G.D/M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 01/02/2007 | 1550.00 | 06135957000121 | MARCOS ANTONIO GUIMARAES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARAPESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 02/02/2007 | 132.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 02/02/2007 | 162.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES DA CAMARA MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 02/02/2007 | 1500.00 | 00069244219468 | DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE, REF.NOV/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 02/02/2007 | 362.22 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS: FURGOVAN PLACA MOR-9037 E SAVEIRO DE PLACA MNT-8838 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/02/2007 | 603.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SECR.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 02/02/2007 | 386.33 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO ONIBUS DEPLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 02/02/2007 | 2627.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 02/02/2007 | 1587.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/02/2007 | 33.00 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO A SERV.DA SECR.DE ADM. E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/02/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO ECOESPORTE, REF.AOPERIODO DE 08/01 A 08/02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/02/2007 | 790.80 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PREDIO DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 06/02/2007 | 327.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 06/02/2007 | 882.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 06/02/2007 | 312.64 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS, REF.AOS MESES DE JAN. E FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 06/02/2007 | 777.36 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DEPLACAS MNE-4997 E KIO-0880, DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/02/2007 | 1232.64 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/02/2007 | 598.20 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/02/2007 | 151.20 | 35505536000143 | PANIFICADORA CRISTO REI=C.R.AL.NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS C0M AQUISICAO DE PAES,ETC., PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 07/02/2007 | 18.22 | 03496297000116 | A GAUCHINHA=A GAUCHA TEM TUDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEMA RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/02/2007 | 8.93 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 08/02/2007 | 1.95 | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS=EMP.PG.M.S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 09/02/2007 | 10.00 | 35429422000161 | LANCHONETE BOM APETITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO A PACIENTES QUANDO DE VIAG EM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/02/2007 | 361.26 | 00480608000160 | SAN MARCOS HOTEL - MARCO MACRCHETTI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 11/02/2007 | 34.54 | 09916370000148 | PIZZARIA E RESTAURANTE CASA D ITALIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/02/2007 | 955.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES RADIOLOGICOS E ULTRA-SONOGRAFIA DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/02/2007 | 9766.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/02/2007 | 2400.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/02/2007 | 1500.00 | 00069244219468 | DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE, REF.DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/02/2007 | 115.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O FIATE UNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/02/2007 | 170.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002381 | 12/02/2007 | 915.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/02/2007 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/02/2007 | 350.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.DEZEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/02/2007 | 600.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA, REF.JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/02/2007 | 450.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DO PROGAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELAT.AOMES DE DEZEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/02/2007 | 350.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/02/2007 | 450.00 | 00088451437400 | HILDEFRAN DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INTRUTORA DO CURSO DEBORDADO A MAO, NO PRAGRAMA PAIF, REF.AO MES DE DEZEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/02/2007 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE DEZEMBR/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/02/2007 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE DANCA REGIONAL, REF. AO MES DE DEZEMB/2006 NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/02/2007 | 500.00 | 00000782116469 | LAVOESIER MORAIS DE MEDEIROS | valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados como fisioterapeuta no programa do PAIF, ref. ao mes de DEZEMB/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0002518 | 12/02/2007 | 678.96 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/02/2007 | 100.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/02/2007 | 1200.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVS.DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 13/02/2007 | 300.00 | 00003373628407 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LIMPEZA DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/02/2007 | 450.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM POLIMENTO E LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/02/2007 | 590.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS, POLIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/02/2007 | 200.00 | 00099219425491 | MARCIO WAGNER GONCALVES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 13/02/2007 | 1000.00 | 00010919538487 | MANOEL PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS A J.PESSOA, DURANTE OS MESES DE JAN.E FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/02/2007 | 105.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS DA ECO SPORT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/02/2007 | 125.00 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/02/2007 | 1115.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERV.DO GAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/02/2007 | 2038.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/02/2007 | 985.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/02/2007 | 1245.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 13/02/2007 | 420.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 13/02/2007 | 70.40 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DE SERVIDORES DA SECR.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 14/02/2007 | 200.00 | 00036614122487 | MILTON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE DEDETIZACAO DO PREDIO DA SECRDE SAUDE E LABORATORIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 14/02/2007 | 270.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGOVAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 14/02/2007 | 6100.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO NOS ONIBUS MERCEDES E COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 14/02/2007 | 1000.00 | 00036614122487 | MILTON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE DEDETIZACAO DE TODA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 14/02/2007 | 800.00 | 00036614122487 | MILTON DINIZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE DEDETIZACAO DAS UNIDADES DA SECR.DE INFRA-ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0002739 | 14/02/2007 | 7000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DOS 02 CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182006 | 0002747 | 14/02/2007 | 32679.52 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONCLUSAO DO PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/02/2007 | 989.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/02/2007 | 130.00 | 00009359026867 | SERVCAR=CARLOS WAGNER DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE ALINHAMENTO, ETC.DO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/02/2007 | 245.00 | 05773319000173 | SIGAS COM.E DISTR.DE GLP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GAS PARA A SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/02/2007 | 650.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS A JOAO PESSOA EC.GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/02/2007 | 3974.65 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 15/02/2007 | 70.00 | 04132405000134 | HANNA SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SEGURANCA DO ESCR.DE APOIO EM PATOS REF.O MES DE JANEI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/02/2007 | 450.00 | 05112308000142 | MILINDRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO E PATOS, REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/02/2007 | 437.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/02/2007 | 340.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONSULTA DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/02/2007 | 1170.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS E TRATAMENTOS MEDICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/02/2007 | 4600.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 16/02/2007 | 3500.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS CO EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE PACIENTESCARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 16/02/2007 | 1060.00 | 00055164609487 | RALFF L. DE M. PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/02/2007 | 100.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/02/2007 | 320.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE DO MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/02/2007 | 1500.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 16/02/2007 | 780.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 16/02/2007 | 1620.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 16/02/2007 | 85.00 | 00006922040406 | CENTRO MEDICO DE PATOS-DR.FRANCISCO BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS NO ACOMPANHAMENTO UROLOGICO DO PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 16/02/2007 | 300.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR=A.M.L.& CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX DE MATERIAL DA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 16/02/2007 | 10.05 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INTERNET DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/02/2007 | 103.00 | 05821706000138 | VERONILDA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 16/02/2007 | 607.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/02/2007 | 350.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CARRO DE SOM, QUANDO DO ANUNCIO DE CHAMAMENTO PARA MATRICULAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 21/02/2007 | 380.00 | 10852945000195 | SCD-IND.E COM.DE APAR.ORTOP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BOTA ORTOPEDICA A CRIANCA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/02/2007 | 300.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGOVAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/02/2007 | 150.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/02/2007 | 100.00 | 09387556000157 | CLINICA DO STRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/02/2007 | 100.00 | 09387556000157 | CLINICA DO STRESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/02/2007 | 2400.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 26/02/2007 | 2700.00 | 00002497145407 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.REF.AOS MESES DE OUT.E DEZDE 2006 E JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 26/02/2007 | 2800.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.FEVERE/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/02/2007 | 640.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.FEVERE/2007=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/02/2007 | 2350.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.FEVERE/2007=COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/02/2007 | 336.04 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/02/2007 | 9524.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/02/2007 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.FEVERE/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/02/2007 | 1600.00 | 00009845631487 | MARTINHO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MESES DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 26/02/2007 | 170.00 | 00035039361491 | SEVERINO AUGUSTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NA LIMPEZA DA DA ESCOLAS JOSE GIL XAVIER E JOAO FRANCISCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/02/2007 | 350.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/02/2007 | 1500.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/02/2007 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. FEVERE/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/02/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.FL.DE PESSOAL, RELATIVO AM MES DE FEVERE/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/02/2007 | 1384.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES DE FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/02/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.FEVERE/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/02/2007 | 3069.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/02/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/02/2007 | 3050.00 | 00036532320404 | GERALDO MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF.AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 26/02/2007 | 425.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.FEVERE/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 26/02/2007 | 10436.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 26/02/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE FEVERE/2007, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 26/02/2007 | 9765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF.AO MES FEVEREI/2007 E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/02/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE FEVERE/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/02/2007 | 5451.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 26/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/02/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.FEVER/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/02/2007 | 1825.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/02/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 26/02/2007 | 2409.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.A FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/02/2007 | 700.00 | 00011048280497 | VALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DURANTE OS MES DE JANEIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 26/02/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.FEVERE/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/02/2007 | 2203.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/02/2007 | 740.00 | 09505215001020 | R.CAMILO TECIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 MICROFONES | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/02/2007 | 45.00 | 08880668000182 | AKY DISCO - EDSON BENEDITO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FITAS VHS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 27/02/2007 | 412.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 POLTRONA GIRATORIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/02/2007 | 540.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA, RELAT.AOS MESES DE AGO.A SET/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/02/2007 | 20.00 | 00018854397415 | KIS CHAVE=EDGAR BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE CHAVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/02/2007 | 960.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO DA BIBLIOTECA, REF.JULHO A DEZEMBRO/2006 E JANEIRO A FEVEREIRO/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0003409 | 27/02/2007 | 3944.43 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/02/2007 | 350.00 | 00076815536491 | FRANCISCA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COMO AUX.DE SERV.REF.JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/02/2007 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE: GENILZA FARIAS DE SOUZA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/02/2007 | 350.00 | 00002366652437 | MARIA FABIANA SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE DEZEMB DE2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/02/2007 | 4200.00 | 00005729559445 | NAJARA REGIS SOUZA AZEVEDO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV.REF.JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005021639412 | IZABEL GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA FARMACIA BASICA, REF. JANEIRO/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/02/2007 | 150.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIO DOPSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/02/2007 | 570.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003701 | 28/02/2007 | 1571.30 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FURGOVAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 28/02/2007 | 1630.67 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO E SAVAEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/02/2007 | 610.78 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.JANEI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/02/2007 | 101.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SECR.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/02/2007 | 465.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX DESTINADO PARA SECR.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/02/2007 | 610.78 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.JANEI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/02/2007 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.JANEI/2007=COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/02/2007 | 791.00 | 35429745000155 | SO FREIOS-ANTONIO DE SA L. JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/02/2007 | 38.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 28/02/2007 | 597.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 28/02/2007 | 114.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 28/02/2007 | 344.92 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/02/2007 | 1475.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/02/2007 | 2535.12 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/02/2007 | 3132.61 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/02/2007 | 350.00 | 00080567320472 | RAIMUNDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERVICOS NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO FISICA, REF.AO MESDE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003373929431 | SENILMA GARCIA NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE BIBLIOTECARIA REF. AO MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/02/2007 | 700.00 | 00093042183491 | MARIA ROSALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA SECR.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/02/2007 | 3150.00 | 00006997814425 | JEANE ARAUJO DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV.REF.AO MES DE JANEIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003697 | 28/02/2007 | 2766.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 28/02/2007 | 127.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE MANUTENCAO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/02/2007 | 525.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA A SECR.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/02/2007 | 315.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.FEVERE/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/02/2007 | 12292.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/02/2007 | 446.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/02/2007 | 12377.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, MES DE FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 28/02/2007 | 22.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/02/2007 | 995.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/02/2007 | 574.86 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/02/2007 | 2459.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/02/2007 | 1302.21 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/02/2007 | 1941.03 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/02/2007 | 2235.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/02/2007 | 3132.61 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS DA FL.DO PAB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/02/2007 | 1940.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0003468 | 28/02/2007 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/02/2007 | 7.00 | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA (JP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SEDEX, RELAT. A PREST.DE CONTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 28/02/2007 | 127.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DE VENTILADORES DE TETO DAS ESCOLAS PUBLICAS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 28/02/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/02/2007 | 31.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.D/C.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/02/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 28/02/2007 | 2388.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.DC.13.017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 28/02/2007 | 202.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 28/02/2007 | 2704.31 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.D/C.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/02/2007 | 1379.66 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/02/2007 | 5901.61 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PARC.INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/02/2007 | 2388.02 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0003671 | 28/02/2007 | 894.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ECO-SPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 28/02/2007 | 160.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 28/02/2007 | 432.92 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 28/02/2007 | 700.00 | 00006795858421 | EDCARLA NICODEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.,REF. AO MES DE JANEIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/02/2007 | 1050.00 | 00003372607457 | FRANCINEIDE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE OS MESES DE SET. EJANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003372607457 | FRANCINEIDE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.REF.DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 28/02/2007 | 6300.00 | 00080523617453 | LUCIA CAVALCANTE DE MORAIS ARAUJO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF. JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/02/2007 | 3946.30 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 28/02/2007 | 2732.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS 02 CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/02/2007 | 1750.00 | 00007622632457 | EDINALDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PREST.DE SERVICOS NO PROGRAMADO PETI, REF. JANEIRO/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/02/2007 | 350.00 | 00005494024466 | MARIA DE FATIMA GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PROGRAMA DA PAIF, REF. AO MES DE JANEIRO/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/02/2007 | 350.00 | 00003373581419 | MARIA JOSEDILMA DANTAS SOARES | Valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como aux.de atendente no programa Casa da Familia,ref.ao mes de janeiro/2007, rel.a contra-partida | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 28/02/2007 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/02/2007 | 360.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FOTOGRAFIAS PARA O PROGRAMA DO PAIF, CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 28/02/2007 | 12.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 28/02/2007 | 473.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/03/2007 | 450.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DO PROGAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELAT.AOMES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/03/2007 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE DANCA REGIONAL, REF. AO MES DE JANEIR/2007 NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/03/2007 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/03/2007 | 350.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JANEIR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/03/2007 | 450.00 | 00088451437400 | HILDEFRAN DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INTRUTORA DO CURSO DEBORDADO A MAO, NO PRAGRAMA PAIF, REF.AO MES DE JANEIR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/03/2007 | 500.00 | 00000782116469 | LAVOESIER MORAIS DE MEDEIROS | valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados como fisioterapeuta no programa do PAIF, ref. ao mes de JANEIR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.JANEIR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/03/2007 | 200.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COSMETICOS PARA TREINAMENTO DE PESSOAS NO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/03/2007 | 350.00 | 02652347000144 | CASA DA COSTUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/03/2007 | 200.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/03/2007 | 150.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ACOBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHONETES PARA ATIVIDADES FISIOTERAPEUTICA NO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/03/2007 | 500.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COSMETICOS PARA TREINAMENTO DE PESSOAS NO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/03/2007 | 200.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/03/2007 | 150.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/03/2007 | 200.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/03/2007 | 351.00 | 00004957521425 | JOSE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTALICAS PARA DISTRIBUIR COM AS ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/03/2007 | 842.40 | 00005680750481 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICULAS, CONFPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/03/2007 | 160.00 | 00003372738470 | GERSUALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTALICAS PARA DISTRIBUIR COM AS ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/03/2007 | 300.00 | 00004588582429 | JOSE LIMA FERREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICULA CONF. PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/03/2007 | 160.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTALICAS PARA DISTRIBUIR NAS ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/03/2007 | 337.50 | 00014652602855 | ERNILTON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIR NA ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/03/2007 | 271.00 | 00003532440407 | FRANCISCO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIR NAS ENTIDADES CADASTRADAS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/03/2007 | 174.97 | 00004957521425 | JOSE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTALICAS PARA DISTRIBUIR COM AS ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/03/2007 | 82.00 | 00007099576453 | CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO HORTALICAS PARA DISTRIBUIR NAS ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/03/2007 | 391.99 | 00005749362469 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FEIJAO PARA DISTRIBUIR NAS ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/03/2007 | 814.60 | 00005850827404 | LEANDRO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIR COM AS ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/03/2007 | 50.00 | 00044142765434 | COPIADORA SANTA LUZIA=JANIO G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE LIVROS DE XADREX, DO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/03/2007 | 200.00 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/03/2007 | 4600.00 | 01364693000164 | CENTRO AUTOMOTIVO CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/03/2007 | 2934.00 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES - ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE VERGALOES DE FERRO PARA RESTAURACAO DE TAMPAS DE BUEIROS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/03/2007 | 880.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECPARA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS,CANTEIROS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/03/2007 | 3220.74 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARROS DE MAO,PICARETAS,TUBOS DE PVC,ETC.PARA ATENDER A MANUTENCAO DAREDE DE ESGOTO E OUTROS SERVICOS DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/03/2007 | 67.21 | 03219116000104 | SAN SUN RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/03/2007 | 1282.50 | 02775760000104 | HOTEL ZURIQUE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGENS DE SERVIDORES,QUANDO DE VIAGENS A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/03/2007 | 3052.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/03/2007 | 480.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DECONVENIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/03/2007 | 355.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/03/2007 | 2036.54 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DO ONIBUS COMIL COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/03/2007 | 990.00 | 01364693000164 | CENTRO AUTOMOTIVO CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A RECAUCHUTAGEM DE 03 PNEUS DO ONIBUSMERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/03/2007 | 1550.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DE MOVEIS,POLTRONAS,ETC.DA SECRETARIA DA EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/03/2007 | 1352.80 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/03/2007 | 4720.85 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS:AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT DA SECR.DESAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/03/2007 | 1200.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/03/2007 | 45.95 | 09084815000928 | FARMACIA POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/03/2007 | 745.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 14 OXIGENIOS MEDICINAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 02/03/2007 | 140.00 | 03447663000147 | PROTESE DENTARIA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 02/03/2007 | 325.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 02/03/2007 | 543.07 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 02/03/2007 | 60.00 | 00004156651401 | CHAVES MANOEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO E CONFECCAO DA CHAVE DE IGNICAO DA D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 02/03/2007 | 1303.37 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 02/03/2007 | 53.30 | 12610614000174 | MERCIA VIANA NOVAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 02/03/2007 | 6486.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAOPUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 02/03/2007 | 500.00 | 00006310064436 | JAMAILDO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS DE SOLDA EM DIVERSOS EQUIPAMAENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HABITA€ÇO POPULAR | DOA€ÇO DE TERRENOS, CASAS E MAT.DE CONTR.A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 02/03/2007 | 722.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO A FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HABITA€ÇO POPULAR | DOA€ÇO DE TERRENOS, CASAS E MAT.DE CONTR.A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 03/03/2007 | 1180.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MADEIRA A FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HABITA€ÇO POPULAR | DOA€ÇO DE TERRENOS, CASAS E MAT.DE CONTR.A FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 03/03/2007 | 4900.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 03/03/2007 | 2880.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE DOS POCOS ARTESIANOS DA CACHOEIRA DOS LUCAS E PE DO SERROTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 04/03/2007 | 50.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 05/03/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE JANEI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0004855 | 05/03/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO ECOESPORTE, REF.AOPERIODO DE 05/02 A 05/03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 05/03/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE FEV/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 05/03/2007 | 533.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 05/03/2007 | 200.00 | 00069174946404 | JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DA CAIXA DE CAMBIO DA VERANEIO DE PLACA KGZ-3152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 05/03/2007 | 400.00 | 00013265008487 | JOSE HERMINIO DE S. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CIRURGIA DO PACIENTE IVANILDO BRILHANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 05/03/2007 | 260.00 | 00003373792460 | RAFAEL MONTEIRO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE BLOCOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000142007 | 0004847 | 05/03/2007 | 19580.00 | 08214564000139 | EWEL-PLANEJAMENTO E CONSTR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE TERRRAPLANEGEM NAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 06/03/2007 | 1005.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS S.MIGUEL LTDA-FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONFECAO E FORNECIMENTO DE 01 ATAUDESCOM REMOCAO DOS CORPOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 06/03/2007 | 1900.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS - A. SOARES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS,CAMARA E COLETES P/ O ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 07/03/2007 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 07/03/2007 | 1150.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA EPSON LX-300 PARA O ESCRITORIO DE APOIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 08/03/2007 | 74.30 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO SECRETARIO DE FINANCAS E SERVIDORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 08/03/2007 | 32.00 | 05760619000118 | COPICENTER PREST.D/SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 10 COPIAS COLORIDAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 08/03/2007 | 23.52 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 08/03/2007 | 897.35 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 08/03/2007 | 1731.71 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO E SAVAEIRO E FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 08/03/2007 | 157.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLI LUBRIFICANTE PARAAS AMBULANCIA FURGOVAN E SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/03/2007 | 191.10 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 09/03/2007 | 3409.60 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-COML ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARAMANUTENCAO DOS PREDIOS DA ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 09/03/2007 | 618.99 | 02041151000113 | BRICIA CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 1a. PARCELA DO SEGURO DO ONIBUS COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 09/03/2007 | 594.51 | 02041151000113 | BRICIA CORRETORA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 1a. PARCELA DO SEGURO DO MICRO0ONIBUS VOLARE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0005088 | 09/03/2007 | 12210.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005096 | 09/03/2007 | 1300.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/03/2007 | 598.04 | 05222411000145 | SALETUR=AGENCIA DE VIAGENS E TUR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO:JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA O PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005029 | 09/03/2007 | 1180.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 09/03/2007 | 450.00 | 05112308000142 | MILINDRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO E PATOS, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 09/03/2007 | 150.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PAR ACOBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COLCHONETES PARA ATIVIDADES FISIOTERAPEUTICA NO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005070 | 09/03/2007 | 1119.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 09/03/2007 | 197.37 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-COML ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAIXA D AGUA PARA PREDIODA ADMINISTRACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 09/03/2007 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO COMO VEREADORA, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 10/03/2007 | 7.37 | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS=EMP.PG.M.S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 12/03/2007 | 1260.00 | 05434331000153 | MED-MED MAT.HOSP.OD.E MED-ANGELA M.G.D/M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0005185 | 12/03/2007 | 659.71 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 12/03/2007 | 200.00 | 00007045566425 | MARIA MARILENE NICODEMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO REF.FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 12/03/2007 | 327.81 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/03/2007 | 70.00 | 04132405000134 | HANNA SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SEGURANCA DO ESCR.DE APOIO EM PATOS REF.O MES DE FEVER/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 12/03/2007 | 350.00 | 00003185792432 | SUELIO NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DO TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 12/03/2007 | 600.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA, REF.FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/03/2007 | 220.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM HD PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA QUE SERVE AO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 14/03/2007 | 1300.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 14/03/2007 | 1277.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 14/03/2007 | 31.00 | 04027235000209 | CURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEMA BRASILIA DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/03/2007 | 44.88 | 03682450000108 | JAQUELINE VALESKA JAROCKI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEMA RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/03/2007 | 288.62 | 04020028000141 | GOL TRANSPORTES AEREOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/03/2007 | 591.70 | 05239741000143 | ST.PETER HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/03/2007 | 3.00 | 05239741000143 | ST.PETER HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOSSUPL.A NE.525-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 16/03/2007 | 1140.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE ASSESSORAMENTO NA CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 16/03/2007 | 15.90 | 00013506977881 | BAR E REST.N.S.SANTANA=JUAREZ E JAQUELIN | valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas carentes quando de viagem ao Joao Pessoa para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 16/03/2007 | 350.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.FEVERE/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 16/03/2007 | 415.57 | 00088451437400 | HILDEFRAN DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INTRUTORA DO CURSO DEBORDADO A MAO, NO PRAGRAMA PAIF, REF.AO MES DE FEVERE/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 16/03/2007 | 500.00 | 00000782116469 | LAVOESIER MORAIS DE MEDEIROS | valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados como fisioterapeuta no programa do PAIF, ref. ao mes de FEVERE/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 16/03/2007 | 350.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVERE/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 16/03/2007 | 450.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DO PROGAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELAT.AOMES DE FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 16/03/2007 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE DANCA REGIONAL, REF. AO MES DE FEVERE/2007 NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 17/03/2007 | 50.01 | 70098470000972 | W.A.BARRETO & CIA lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 17/03/2007 | 143.66 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS, REF.AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 19/03/2007 | 105.00 | 08579711000174 | LIF INFORMATICA SRX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INTERNET DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS REF. AOS MES JAN. E FEV./2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 19/03/2007 | 310.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 19/03/2007 | 1136.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXEME MEDICO DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 19/03/2007 | 175.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA=AFRANIO DE A.LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SUSPENSAO DA AMBULANCIA FURGOVAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 20/03/2007 | 713.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 20/03/2007 | 550.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MOTORISTA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0005436 | 20/03/2007 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMIONETE D-20 A SERV.DA SECR. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005461 | 20/03/2007 | 1214.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECR.EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/03/2007 | 700.00 | 00034740407825 | WALMY GARCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA DE CARTEIRAS DA REDE DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 20/03/2007 | 4711.40 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 20/03/2007 | 1957.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.NA BOMBA E BICOS INJETOR DO ONIBUS DE PLACA KIO-0880, COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 20/03/2007 | 1188.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 20/03/2007 | 54.78 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005479 | 20/03/2007 | 1290.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERV.DO GAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 20/03/2007 | 2324.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 20/03/2007 | 1007.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO, REF. MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005517 | 20/03/2007 | 780.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 20/03/2007 | 2853.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONF.DC.13.017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 20/03/2007 | 1125.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 20/03/2007 | 500.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COSMETICOS PARA TREINAMENTO DE PESSOAS NO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 20/03/2007 | 150.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COSMETICOS PARA TREINAMENTO DE PESSOAS NO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0005444 | 20/03/2007 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DOS 02 CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0005487 | 20/03/2007 | 1300.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVS.DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 21/03/2007 | 150.00 | 01049357000127 | DISTR.POTIGUAR DE BEB-CLOVES C.D/S.SEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE AGUA MINERALPARA O ESCR.DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 21/03/2007 | 31.73 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO A SERV.DA SECR.DE ADM. E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 21/03/2007 | 380.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A MOTORISTAS E SERV.DA SEC.DE EDUC.,QUANDO DE VIAGEM A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 21/03/2007 | 150.00 | 01049357000127 | DISTR.POTIGUAR DE BEB-CLOVES C.D/S.SEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GARRAFOES E AGUA MINERAL P/UNID.M.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 21/03/2007 | 120.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 21/03/2007 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 21/03/2007 | 10.00 | 09413618000158 | POSTO RAMAL-VIUVA ISAURO ELIS.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 21/03/2007 | 2000.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA SERC.SAUDE/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 21/03/2007 | 640.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de refeicoes a pessoascarentes e infermas quando de viagem a Patos para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0005690 | 21/03/2007 | 1219.61 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 22/03/2007 | 4145.46 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DO ONIBUS VOLARE COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 22/03/2007 | 9.90 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PACOTE DE ESPIRAL PARA ENCADERNACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 22/03/2007 | 200.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 23/03/2007 | 3985.80 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/03/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.COMPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/03/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/03/2007 | 1825.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 23/03/2007 | 120.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.DE CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDE DE ESGOTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/03/2007 | 393.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 23/03/2007 | 10606.79 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 23/03/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE MARCO/ 2007, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 23/03/2007 | 10840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF.AO MES MARCO/2007 E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/03/2007 | 66.99 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/03/2007 | 4443.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 23/03/2007 | 385.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM SCANER | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 23/03/2007 | 560.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NO VEICULO SANTANA DO DESTACAMENTO POLICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 23/03/2007 | 196.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DE VENTILADORES DE TETO DOESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 23/03/2007 | 90.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE TETO PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 23/03/2007 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 23/03/2007 | 350.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FLORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 23/03/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.FL.DE PESSOAL, RELATIVO AM MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/03/2007 | 1384.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 23/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/03/2007 | 3069.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0006050 | 23/03/2007 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/03/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 23/03/2007 | 34.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 23/03/2007 | 26.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 23/03/2007 | 120.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE SUSPENSAO E FREIOS DA AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 23/03/2007 | 342.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 23/03/2007 | 9679.98 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE MARCO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 23/03/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 23/03/2007 | 2409.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.A MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 23/03/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/03/2007 | 2203.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 24/03/2007 | 156.00 | 03895719000126 | POSTO TAMAQUIUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGOVAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/03/2007 | 27.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/03/2007 | 30.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECR.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0006092 | 24/03/2007 | 2679.94 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/03/2007 | 2800.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 26/03/2007 | 610.78 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.FEVER/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/03/2007 | 640.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.MARCO/2007=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/03/2007 | 610.78 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.FEVER/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 26/03/2007 | 565.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.FEVER/2007=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/03/2007 | 78.10 | 09133307000135 | CASSINO DA LAGOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/03/2007 | 80.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONSULTA DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/03/2007 | 95.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE VENTILADOR PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/03/2007 | 8.00 | 00042493749472 | REST.RAMAL=IZAURO DANTAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFECAO PARA PESSOAS ENFERMAS, QUANDODE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/03/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/03/2007 | 720.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SUPERVISAO DO BANCO DE DADOS NA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/03/2007 | 500.00 | 08768368000297 | CASA NOVA=ANTONIO CLEMENTINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL P/AVIAMENTO P/ O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/03/2007 | 20000.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 5a. MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONV.SEPLAN/PMVS. No.115/2006 | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0006238 | 29/03/2007 | 3956.15 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 29/03/2007 | 350.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO NA AMBULANCIA FURGAO, SAVEIRO E VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 29/03/2007 | 80.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE INSTALACAO NO ONIBUS COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/03/2007 | 1060.00 | 00018596371400 | IVANILDO AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ASSESSORIA NA SECR.DE AGRICULTURA REF.AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/03/2007 | 552.30 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/03/2007 | 285.60 | 12682613000135 | CARREIRO S IND. E COM DE CALCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0006297 | 30/03/2007 | 28815.20 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAODO GRUPO ESCOLAR JOSE GIL DE FARIAS | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/03/2007 | 3036.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/03/2007 | 449.10 | 00044142765434 | COPIADORA SANTA LUZIA=JANIO G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECR.DE EDUCACAO E ENCADERNACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/03/2007 | 7450.00 | 00003373980461 | SONIA TRINDADE XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV.REF.FEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00080567320472 | RAIMUNDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERVICOS NO CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO FISICA, REF.AO MESDE FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/03/2007 | 89.39 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10891-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/03/2007 | 98.29 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/03/2007 | 1505.61 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/03/2007 | 2220.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/03/2007 | 3000.00 | 00069244219468 | DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE, REF.JANEIRO E FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/03/2007 | 6510.46 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS:AMBULANCIA SAVEIRO E FURGAO, VERANEIO DO PSF E FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/03/2007 | 5450.00 | 00099110229434 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE O MESFEVEREIRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/03/2007 | 350.00 | 00003305291451 | SCHILLA MEDEIROS DE A.RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DE SERV.PREST.NA SECR.DE SAUDE,NO PROGRAMA DO PSF, REF. FEV/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/03/2007 | 26.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/03/2007 | 137.24 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/03/2007 | 14.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/03/2007 | 3815.03 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/03/2007 | 453.12 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/03/2007 | 1332.11 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 30/03/2007 | 800.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE REF,AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/03/2007 | 700.00 | 00007683756490 | LUANA MEIRA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ATENDENTE NO ESCR.DE APOIO EM PATOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/03/2007 | 5.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.13.017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/03/2007 | 27.16 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10.178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10.179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/03/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10.409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/03/2007 | 16.05 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/03/2007 | 300.11 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/03/2007 | 2199.47 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/03/2007 | 12327.90 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/03/2007 | 5328.68 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/03/2007 | 846.86 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ECO-SPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/03/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/03/2007 | 367.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF, MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/03/2007 | 3319.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS 02 CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/03/2007 | 2816.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/03/2007 | 6152.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES MAX FERRO E FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/03/2007 | 10633.30 | 00002581133406 | HUMBERTO SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV.REF. FEVEREIRO DE2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/03/2007 | 1050.00 | 00003372607457 | FRANCINEIDE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE FEVEREIRO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/03/2007 | 350.00 | 00006795858421 | EDCARLA NICODEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.,REF. AO MES DE FEVEREIRO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/03/2007 | 700.00 | 00005494024466 | MARIA DE FATIMA GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PROGRAMA PAIF COMO ATENDENTES DURANTE O MES DE FEVEREIRO 2007 CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/03/2007 | 1400.00 | 00078874904487 | MARIA SELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.DE PREST.DE SERV.NO PROGRAMA DO PETI, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/03/2007 | 35.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/03/2007 | 34.43 | 00088451437400 | HILDEFRAN DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INTRUTORA DO CURSO DEBORDADO A MAO, NO PRAGRAMA PAIF, REF.AO MES DE FEVERE/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0006696 | 30/03/2007 | 159.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/03/2007 | 594.78 | 24511222000137 | PAPELARIA PATOENSE - JOSE FLORENTINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0006718 | 30/03/2007 | 420.60 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/03/2007 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 02/04/2007 | 200.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 02/04/2007 | 329.00 | 00014652602855 | ERNILTON DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIR NA ENTIDADES CADASTRADAS DO PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 02/04/2007 | 400.00 | 00005749362469 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICULAS PARA NAS ENTIDADES CADASTRADAS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 02/04/2007 | 450.00 | 00007099576453 | CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO HORTALICAS PARA DISTRIBUIR NAS ENTIDADES CADASTRADAS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 02/04/2007 | 523.00 | 00003532440407 | FRANCISCO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIR NAS ENTIDADES CADASTRADAS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 02/04/2007 | 338.02 | 00005850827404 | LEANDRO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIR COM AS ENTIDADES CADASTRADAS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 02/04/2007 | 203.50 | 00004957521425 | JOSE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTALICAS PARA DISTRIBUIR COM AS ENTIDADES CADASTRADAS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 02/04/2007 | 540.00 | 00005680750481 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICULAS, CONFPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006866 | 02/04/2007 | 404.95 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 02/04/2007 | 180.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos de limpesa de terrenos baldios na zona urbana | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/04/2007 | 707.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 02/04/2007 | 1533.04 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO JP/BRASILIA/JP,DO PREFEITO QUANDO DE VI AGEM PARA ACOMPANHAR PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 02/04/2007 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 02/04/2007 | 1150.00 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIA FURGOVAN E FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 02/04/2007 | 1760.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0006891 | 02/04/2007 | 4500.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, REF. AO MES DE JAN.A MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006971 | 02/04/2007 | 976.20 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 02/04/2007 | 28.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0006858 | 02/04/2007 | 1012.75 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0007005 | 03/04/2007 | 4371.36 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAODO GRUPO ESCOLAR SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 03/04/2007 | 50.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 03/04/2007 | 341.80 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO, SAVEIRO, FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 03/04/2007 | 70.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRATAMENTO DO PACIENTE RITA DANTAS GARCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 03/04/2007 | 799.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM REFRIGERADOR PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 03/04/2007 | 95.58 | 10561165001591 | EMMANUELLE MALHAS E CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UNIFORMES PARA RECEPCIONISTAS DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 03/04/2007 | 45.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0007056 | 03/04/2007 | 13431.92 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFORMA E RESTAURACAO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 04/04/2007 | 374.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 04/04/2007 | 33.90 | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS=EMP.PG.M.S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 04/04/2007 | 405.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BATERIA PARA O ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 04/04/2007 | 4900.00 | 01272174000176 | JC PRESTADORA DE SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE LATARIA, ETC.DO MICRO-ONIBUS MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0007129 | 09/04/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO ECOESPORTE, REF.AOPERIODO DE 08/03 A 08/04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0007137 | 10/04/2007 | 18468.33 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAODAS ESCOLAS SALATIEL MARQUES DE MEDEIROS, JOAO FRANCISCO DE FARIAS E MANOEL CANDIDO DE FARIAS | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 10/04/2007 | 2400.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 10/04/2007 | 2070.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA DE LACERDA DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.COMPLEMENTAR DO MEDICO, ENFERMEIRA,ETC. DO PSF, REF. AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 10/04/2007 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0007170 | 10/04/2007 | 12478.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 11/04/2007 | 60.00 | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS INJECAO ELETRONICA DA AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 11/04/2007 | 220.00 | 08339525000168 | IVAN DANTAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/04/2007 | 179.31 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS, REF.AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 11/04/2007 | 449.10 | 00044142765434 | COPIADORA SANTA LUZIA=JANIO G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX E ENCADERNACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 11/04/2007 | 133.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO PREDIO DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS, REF. AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 11/04/2007 | 379.67 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 11/04/2007 | 335.59 | 00003372557417 | EVANILDA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DO CURSO DE TRUFAS E CHOCOLATES, NO PROGRAMA DO PAIF, REF.AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 11/04/2007 | 450.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTORA DE ARTESANATO DO PROGAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, RELAT.AOMES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 11/04/2007 | 450.00 | 00088451437400 | HILDEFRAN DE OLIVEIRA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INTRUTORA DO CURSO DEBORDADO A MAO, NO PRAGRAMA PAIF, REF.AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 11/04/2007 | 500.00 | 00000782116469 | LAVOESIER MORAIS DE MEDEIROS | valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados como fisioterapeuta no programa do PAIF, ref. ao mes de MARCO/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 11/04/2007 | 350.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 11/04/2007 | 350.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 11/04/2007 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE DANCA REGIONAL, REF. AO MES DE MARCO/2007 NO PROGRAM A PAIF=CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 12/04/2007 | 650.00 | 00088555941415 | MUSSARA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO NUTRICIONISTA NO PROGRAMA DO PETI, REF.AO MES DE MARCO/2007=CONTRAPARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 12/04/2007 | 600.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA, REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 12/04/2007 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 12/04/2007 | 200.00 | 00007045566425 | MARIA MARILENE NICODEMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 12/04/2007 | 100.00 | 06539570000130 | CARLOS ROBERTO FERREIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORMATACAO DE COMPUTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 12/04/2007 | 92.00 | 01019348000193 | MINUTA RECEP.SERV.DE BUFFET - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 12/04/2007 | 360.93 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 12/04/2007 | 9087.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 12/04/2007 | 598.90 | 41219940000153 | FRANCISCO NONATO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURAS PARA OS PREDIOS DAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 13/04/2007 | 30.00 | 01832436000100 | CHURRASCARIA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 13/04/2007 | 582.16 | 00096115000121 | TORRE PALACE HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 13/04/2007 | 1600.00 | 05524044000134 | CLARAVET=COM.VAREJ.D/MED.VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VACINAS P/AFTOSA A AGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 16/04/2007 | 600.00 | 00097955000404 | ZENIRA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF.JANEIRO,FEVEREIRO,MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 16/04/2007 | 105.00 | 24100554000129 | LABORATORIO MAURILIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 16/04/2007 | 36.70 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM POSTAGEM DE PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 16/04/2007 | 844.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 16/04/2007 | 56.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 16/04/2007 | 89.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 16/04/2007 | 150.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 16/04/2007 | 300.00 | 00099110237453 | MANOEL SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE ROSSO DE TERRENOS DAS LATERAIS DO ACOUGUE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 17/04/2007 | 618.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 17/04/2007 | 500.00 | 04037302000195 | GRAFICA PONTUAL=ALDO DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 17/04/2007 | 321.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 17/04/2007 | 11919.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 17/04/2007 | 116.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF. MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 17/04/2007 | 3777.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO REF. MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 17/04/2007 | 1030.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 17/04/2007 | 2472.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONFORM DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 18/04/2007 | 4.50 | 03188881000104 | JULIANA COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM PACOTE DE ESPIRAL PARA ENCADERNACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 18/04/2007 | 1300.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES PARA A CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 18/04/2007 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 18/04/2007 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNOSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE MARIA NEUMAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 18/04/2007 | 25.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 18/04/2007 | 200.00 | 03402410000157 | VANUZA LIMA VANDERLEI NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0007587 | 18/04/2007 | 7950.51 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE RECUPERACAO DO CONSELHO TUTELAR | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0007692 | 19/04/2007 | 925.98 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 19/04/2007 | 1370.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de pneus,camara de ar e protetor para o carro pipa D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 19/04/2007 | 1120.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O FIAT UNO E A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0007714 | 19/04/2007 | 1310.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 19/04/2007 | 21.00 | 06281179000189 | MACIEL E DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A C.GRANDE E J.PESSOA PARATRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 19/04/2007 | 1146.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BALDES,BACIAS EM PLASTICOS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 19/04/2007 | 340.00 | 04442186000190 | AUTO POSTO PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO SANTANA DA POLICIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 19/04/2007 | 3244.04 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 19/04/2007 | 1010.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE ASSESSORAMENTO NA CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 19/04/2007 | 55.40 | 05078077000106 | FAT PIZZA-VINCENZO DE SOUTO GRANATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHE PARA SERV.DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 20/04/2007 | 1125.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 20/04/2007 | 739.00 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS DE OUTRAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/04/2007 | 4683.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/04/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 20/04/2007 | 3069.30 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 20/04/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.FL.DE PESSOAL, RELATIVO AM MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/04/2007 | 1384.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0007960 | 20/04/2007 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 20/04/2007 | 157.50 | 00007770038480 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE INTERNET A ANTENA DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/04/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/04/2007 | 307.92 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE PREDIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/04/2007 | 1213.50 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SEGURO DOS VEICULOS: ONIBUS COMIL DE PLACA MNE-4997 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/04/2007 | 184.75 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/04/2007 | 610.78 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/04/2007 | 2800.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/04/2007 | 342.63 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/04/2007 | 9556.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/04/2007 | 640.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.ABRIL/2007=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/04/2007 | 610.78 | 00005674027463 | ELTON NOBRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE OPERADORES DE CAMPO DO PEVA, REF. AO MES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/04/2007 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.MARCO/2007=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/04/2007 | 1500.00 | 00069244219468 | DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE, REF.MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0007781 | 20/04/2007 | 4494.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS CARROS PIPAS D-60 E MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 20/04/2007 | 400.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.NO CARRO PIPA DE PLACA MMQ-0826 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/04/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE ABRIL/ 2007, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 20/04/2007 | 10840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF.AO MES ABRIL/2007 E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/04/2007 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/04/2007 | 5468.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 20/04/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/04/2007 | 1825.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/04/2007 | 1750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.COMPLEMENTAR DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/04/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/04/2007 | 2409.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/04/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/04/2007 | 2203.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 22/04/2007 | 90.00 | 24280844000100 | MARINAS BAR E RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 23/04/2007 | 100.00 | 10851582000416 | A.S.DE CASTRO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOESPORT DA GABINETE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 23/04/2007 | 70.73 | 70107909000129 | RESTAURANTE REC.PICUI PRAIA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSORES E LIDERANCAS MUNICIPAIS QUANDO DE VIAGEM A JOAOPESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 23/04/2007 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 23/04/2007 | 200.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME GINECOLOGICO DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 23/04/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 23/04/2007 | 2144.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL REF. AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0008133 | 23/04/2007 | 9748.12 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAODA ESCOLA JOSE FRANCISCO | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 23/04/2007 | 500.03 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 23/04/2007 | 12905.89 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 23/04/2007 | 267.96 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 23/04/2007 | 9515.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 23/04/2007 | 223.45 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 23/04/2007 | 425.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 23/04/2007 | 10399.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 24/04/2007 | 24.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA ,REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 24/04/2007 | 490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 24/04/2007 | 50.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COMERCIO E LUBR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 24/04/2007 | 506.60 | 05112308000142 | MILINDRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO E PATOS, REF.AO MES DE MARCO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 24/04/2007 | 38.60 | 09308974000101 | ALDO XAVIER-SERV.NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS CARTORIAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 24/04/2007 | 380.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 25/04/2007 | 59.74 | 40965634001256 | POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ESCOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 25/04/2007 | 240.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD IND.E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 25/04/2007 | 170.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PARA-BRISA DO FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 25/04/2007 | 57.04 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DE SERVIDORES DA SEC.EDUCACAO QUNDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 25/04/2007 | 230.00 | 10765154000390 | J.W.ROLIM MOVEIS E ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ARMARIO TIPO GUARDA ROUPAS | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 26/04/2007 | 200.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE TETO PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 26/04/2007 | 1084.00 | 03319986000155 | VINELLY=FCA.MARTA DELFINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAMISETAS PARA OS PARTICIPANTES DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 26/04/2007 | 52.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE MANUTENCAO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 26/04/2007 | 70.00 | 04132405000134 | HANNA SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SEGURANCA DO ESCR.DE APOIO EM PATOS REF.O MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 27/04/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0008397 | 27/04/2007 | 1300.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O ONIBUS COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0008427 | 27/04/2007 | 800.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS RECAUCHUTADOS E02 CAMARAS DE AR PARA O ONIBUS COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0008371 | 27/04/2007 | 9945.52 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTO DE ANALISES CLINICAS | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0008401 | 27/04/2007 | 1000.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A VERANEIODO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0008419 | 27/04/2007 | 5308.29 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/04/2007 | 100.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/04/2007 | 147.00 | 00149703000186 | DIAGSON-DIAGNOSTICO EM ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE MARIA NEUMAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0008435 | 27/04/2007 | 700.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 PNEU PARA O CARRO PIPA D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/04/2007 | 10110.00 | 00080523617453 | LUCIA CAVALCANTE DE MORAIS ARAUJO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF. MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0008761 | 30/04/2007 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DOS 02 CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/04/2007 | 1050.00 | 00080557040400 | DILZA NETA DANTAS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/04/2007 | 1050.00 | 00002384485415 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PREST.DE SERV.REF.AO MES DE MARCO/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/04/2007 | 600.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/04/2007 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE ABRIL/2007 CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/04/2007 | 1400.00 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERVS.DO PROGRAMA DO PETI, REF.AOS MESE DE FEV.E MARCO/2007= CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/04/2007 | 700.00 | 00003373581419 | MARIA JOSEDILMA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV..REF.AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/04/2007 | 336.10 | 00005341083423 | MARIA DO DESTERRO G. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PREST.DE SERV.COMO INSTRUTOR NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, REF. AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0008770 | 30/04/2007 | 1843.04 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE RECUPERACAO DO CONSELHO TUTELAR | 00132007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/04/2007 | 336.10 | 00005341083423 | MARIA DO DESTERRO G. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PREST.DE SERV.COMO INSTRUTOR NO CURSO DE MANICURE E PEDICURE, REF. AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0008800 | 30/04/2007 | 150.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCATIVO E ESPORTIVO P/ O PROGRAMA FMASGDBF-PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 30/04/2007 | 500.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 30/04/2007 | 100.00 | 00044142765434 | COPIADORA SANTA LUZIA=JANIO G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE XEROX E ENCADERNACAO DE LIVROS DE XADREX, DO PROGRAMA PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 30/04/2007 | 16.09 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 30/04/2007 | 38.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 30/04/2007 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 30/04/2007 | 0.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE ABRIL 2007-COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 30/04/2007 | 123.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 30/04/2007 | 367.06 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 30/04/2007 | 3843.21 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 30/04/2007 | 485.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 30/04/2007 | 1431.71 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/04/2007 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE: CIRLENE FERREIRA RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/04/2007 | 80.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONSULTA DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/04/2007 | 70.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A TRATAMENTO DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/04/2007 | 200.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VACINACAO DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/04/2007 | 200.00 | 00003788495499 | ANDREIA DE LIMA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL PARA APOIO AOS TECNICOS, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/04/2007 | 350.00 | 00003305291451 | SCHILLA MEDEIROS DE A.RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DE SERV.PREST.NA SECR.DE SAUDE,NO PROGRAMA DO PSF, REF. MARCO/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/04/2007 | 5100.00 | 00002497145407 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.REF.AOS MESES DE MARCO E JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0008711 | 30/04/2007 | 11272.81 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTO DE ANALISES CLINICAS E POSTO DE SAUDE AYRTON MONTEIRO | 00112007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/04/2007 | 4550.00 | 00003373929431 | SENILMA GARCIA NOBREGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE.PREST.DE SERV.,REF.AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/04/2007 | 1776.45 | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES - ANA LUCIA ANGELO JERONIMO GUEDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,ETC.PARA AS ESCOLAS PUBLICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0008699 | 30/04/2007 | 502.65 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/04/2007 | 800.40 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DE MOTORISTAS DO TRANSPORTEESCOLAR E SERVIDORES QUANDO DE VIAGEM A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0008753 | 30/04/2007 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMIONETE D-20 A SERV.DA SECR. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0008788 | 30/04/2007 | 1845.82 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAODA ESCOLA JOSE GIL DE FARIAS | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 30/04/2007 | 0.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6972-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 30/04/2007 | 167.98 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10891-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 30/04/2007 | 172.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 30/04/2007 | 611.76 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 30/04/2007 | 1531.24 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 30/04/2007 | 2386.19 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0008478 | 30/04/2007 | 700.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTACAMENTO DA POLICIA, CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/04/2007 | 1000.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REF.AOS MESES DE OUT/06 A FEV/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 30/04/2007 | 1080.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNC.A PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO/2006 A JANEIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/04/2007 | 240.00 | 00088545725434 | ADESILVA OLIVIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REF. AOS MESES DE JAN.E FEV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/04/2007 | 350.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE MARCO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0008729 | 30/04/2007 | 780.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/04/2007 | 400.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 30/04/2007 | 1588.01 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/04/2007 | 700.00 | 00002356804439 | MARIA GORETTE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PREST.DE SERV.REF,MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 30/04/2007 | 25.08 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 30/04/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 30/04/2007 | 37.47 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.17735-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 30/04/2007 | 220.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 30/04/2007 | 1934.16 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/04/2007 | 1468.23 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 30/04/2007 | 11009.51 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 30/04/2007 | 5726.84 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0008460 | 30/04/2007 | 350.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A TECNICOS DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/05/2007 | 700.00 | 00011048280497 | VALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DURANTE OS MES DE MARCO/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 02/05/2007 | 350.00 | 00007683756490 | LUANA MEIRA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ATENDENTE NO ESCR.DE APOIO EM PATOS, REF. AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 02/05/2007 | 70.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE RADIADOR DO ONIBUS COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/05/2007 | 450.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 02/05/2007 | 350.00 | 00078874904487 | MARIA SELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA REF.AO MESDE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 02/05/2007 | 350.00 | 00005356433492 | MARCIO FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, DURANTE OMES DE MARCO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 02/05/2007 | 350.00 | 00098207555491 | MARIA DE OLIVEIRA BENVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 02/05/2007 | 350.00 | 00005330047480 | HUGO IZIDRO MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSOR, REF. AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA REF.AO MESDE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REF.AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 02/05/2007 | 350.00 | 00033448318876 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/05/2007 | 350.00 | 00024802698844 | MARIA DO SOCORRO SOARES MINERVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF.AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 02/05/2007 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/O FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 02/05/2007 | 50.00 | 10752780000260 | POSTO DOIS IRMAOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 02/05/2007 | 40.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE FREIO,ETC.DA AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 02/05/2007 | 110.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSA0, ETC. NA AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 02/05/2007 | 323.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, ETC.NA VERANEIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 02/05/2007 | 370.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD IND.E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO,PEDRO LUCAS FERNANDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 02/05/2007 | 500.00 | 00010919538487 | MANOEL PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 02/05/2007 | 1500.00 | 00069244219468 | DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE, REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/05/2007 | 840.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 02/05/2007 | 1450.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERVS.REF.AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 02/05/2007 | 3545.40 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/05/2007 | 91.30 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 02/05/2007 | 700.00 | 00003372738470 | GERSUALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTALICAS PARA DISTRIBUICAO A ENTIDADES CADASTRADAS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA/AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 02/05/2007 | 540.00 | 00005850827404 | LEANDRO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTES PARA DISTRIBUICAO A ENTIDADES CADASTRADAS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA/AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 02/05/2007 | 480.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTALICAS PARA DISTRIBUIR NAS ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 02/05/2007 | 300.00 | 00004588582429 | JOSE LIMA FERREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICULA CONF. PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 02/05/2007 | 429.00 | 00004957521425 | JOSE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTALICAS PARA DISTRIBUIR COM AS ENTIDADES CADASTRADAS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 02/05/2007 | 320.00 | 00005850827404 | LEANDRO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTES PARA DISTRIBUICAO A ENTIDADES CADASTRADAS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA/AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 02/05/2007 | 170.10 | 00005680750481 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICULAS, CONFPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 02/05/2007 | 520.00 | 00026241315404 | MANOEL ARQUILINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTALICAS PARA DISTRIBUIR NAS ENTIDADES CADASTRADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 02/05/2007 | 342.00 | 00005749362469 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICULAS PARA NAS ENTIDADES CADASTRADAS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 02/05/2007 | 652.00 | 00004588582429 | JOSE LIMA FERREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICULA CONF. PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 02/05/2007 | 255.00 | 00003532440407 | FRANCISCO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS PARA DISTRIBUIR NAS ENTIDADES CADASTRADAS PELO PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 02/05/2007 | 280.00 | 00005850827404 | LEANDRO GOMES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTIFRUTES PARA DISTRIBUICAO A ENTIDADES CADASTRADAS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA/AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 02/05/2007 | 228.00 | 00003372738470 | GERSUALDO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTALICAS PARA DISTRIBUICAO A ENTIDADES CADASTRADAS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 02/05/2007 | 109.20 | 00007099576453 | CICERO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO HORTALICAS PARA DISTRIBUIR NAS ENTIDADES CADASTRADAS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 02/05/2007 | 495.00 | 00004957521425 | JOSE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE HORTALICAS PARA DISTRIBUIR COM AS ENTIDADES CADASTRADAS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 02/05/2007 | 29.42 | 00005680750481 | FRANCISCO XAVIER MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS AGRICULAS, CONFPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 02/05/2007 | 1365.00 | 00014407760400 | FRANCISCO SOLANES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA AOS AGRICULTORES CADASTRADOS NO PROGRAMA COMPRA DIRETA/AGRICULTURA FAMILIAR=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 02/05/2007 | 370.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE FLORES ORNAMENTAIS PARA O CEMITERIO PARQUE DAS FLORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/05/2007 | 200.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/05/2007 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/05/2007 | 110.30 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0009598 | 02/05/2007 | 398.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 02/05/2007 | 350.00 | 00004657723405 | KELLE CRISTINA MEDEIROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA NO PROGRAMA PETI, REF.MES DE MARCO/2007,RELATIVO A CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 02/05/2007 | 165.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO,ETC. NO CAMINHAO PIPA D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 02/05/2007 | 60.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA SUSPENSAO,ETC. DO TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/05/2007 | 1011.27 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER A MANITENCAO DE DIVERSAS ORGAOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/05/2007 | 1600.00 | 00018599613472 | GELSON CLEMENTE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PRESTADORES DE SERVICOS REF. AOMES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 03/05/2007 | 60.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 03/05/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 04/05/2007 | 70.00 | 04132405000134 | HANNA SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SEGURANCA DO ESCR.DE APOIO EM PATOS REF.O MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0009717 | 04/05/2007 | 1420.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 04/05/2007 | 90.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECARGAS DE TONER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0009709 | 04/05/2007 | 550.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 04/05/2007 | 120.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - ANTONIO CID SOARES DE MELLO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 04/05/2007 | 21.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 04/05/2007 | 380.00 | 00001894388780 | AIRTON MONTEIRO DE FARIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DA AGENCIA DA CAGEPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000022007 | 0009768 | 07/05/2007 | 200.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EDUCATIVO E ESPORTIVO P/ O PROGRAMA FMASGDBF-PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 07/05/2007 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 07/05/2007 | 50.38 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 08/05/2007 | 600.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTAB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DOMUNNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 08/05/2007 | 40.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NO PACIENTE DULCICLEIDE SILVA DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 09/05/2007 | 30.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE SUSPENSAO DA AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 10/05/2007 | 425.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE SUSPENSAO, ETC. NO FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 10/05/2007 | 25.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0009938 | 10/05/2007 | 9823.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 10/05/2007 | 360.00 | 12682613000135 | CARREIRO S IND. E COM DE CALCADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 10/05/2007 | 3080.00 | 00327282000136 | MAX RODOLPHE TORRES BULLARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE CIMENTO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/05/2007 | 650.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DO PROGRAMA DO PAIF, DURANTE O MES DE ABRIL/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/05/2007 | 650.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DO PROGRAMA DO PETI, REF. AO MES ABRIL/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 10/05/2007 | 3900.00 | 24578338000193 | APROJEPLAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 1a PARCELA DO CONTRATO PARA REALIZACAO DO CONCURSO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 10/05/2007 | 450.00 | 05112308000142 | MILINDRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO E PATOS, REF.AO MES DE ABRIL2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 10/05/2007 | 57.53 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 10/05/2007 | 1110.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE SUSPENSAO PARA O ONIBUS E O MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/05/2007 | 650.00 | 00088555941415 | MUSSARA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0009971 | 11/05/2007 | 5667.12 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAODA ESCOLA ALTO DO DESTERRO | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0010006 | 11/05/2007 | 1100.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECR.EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0010049 | 11/05/2007 | 6000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REF.AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0009954 | 11/05/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO ECOESPORTE, REF.AOPERIODO DE 08/04 A 08/05/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0010014 | 11/05/2007 | 891.50 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERV.DO GAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 11/05/2007 | 380.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0010031 | 11/05/2007 | 780.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 11/05/2007 | 1323.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 11/05/2007 | 966.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0010022 | 11/05/2007 | 1300.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVS.DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0009997 | 11/05/2007 | 5751.39 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE RECUPERACAO DO POSTO DE SAUDE DO ALTO DO FOGO | 00162007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 11/05/2007 | 2665.00 | 00039562140482 | ECOCLINICA DE PATOS - FERNANDO FRANCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 12/05/2007 | 417.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 BALCAO E 01 MESA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 12/05/2007 | 480.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS A JOAO PESSOA EC.GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 12/05/2007 | 200.00 | 00007045566425 | MARIA MARILENE NICODEMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 12/05/2007 | 818.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 FOGAO DE 02 BOCAS E 01 BALANCA DE 300KG. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0010103 | 14/05/2007 | 502.86 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 14/05/2007 | 145.00 | 00064647862453 | BORRACHARIA N.S.DE FATIMA=CELIA MARIA PO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRDE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 14/05/2007 | 4742.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0010138 | 14/05/2007 | 1355.76 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 14/05/2007 | 150.00 | 00099110237453 | MANOEL SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO DE ROSSO DAS LATERAIS DO MATADOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 15/05/2007 | 4596.10 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES MAX FERRO E FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 15/05/2007 | 3353.50 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS PIPAS MERCEDES E D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 15/05/2007 | 150.00 | 00002157534458 | CLEDILMA CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE AUDIO VISUAL NO PROGRAMA COMPRA DIRETA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 15/05/2007 | 1686.50 | 08995631002143 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0010171 | 15/05/2007 | 1500.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 15/05/2007 | 628.50 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de refeicoes a pessoascarentes e infermas quando de viagem a Patos para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 15/05/2007 | 6446.13 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS:AMBULANCIA FURGAO E FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 15/05/2007 | 1666.30 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS:AMBULANCIA FURGOVAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 15/05/2007 | 580.90 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A MOTORISTAS E SERV.DA SEC.DE EDUC.,QUANDO DE VIAGEM A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 15/05/2007 | 348.84 | 70111521000100 | ALUMINIOS SAO PAULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CACAROLAS,ETC. PARA ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 15/05/2007 | 4770.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 15/05/2007 | 840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 15/05/2007 | 36.70 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 15/05/2007 | 1304.48 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ECO-SPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 15/05/2007 | 473.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 16/05/2007 | 71.60 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 16/05/2007 | 55.00 | 09404971000171 | POSTO DE COMBUSTIVEL RIACHAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 16/05/2007 | 25.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 17/05/2007 | 2070.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.ABRIL/2007=COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 17/05/2007 | 2400.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 17/05/2007 | 1500.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CIRURGIA OFTOMOLOGICA DE MARIA BETANIA DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 17/05/2007 | 1322.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 17/05/2007 | 324.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 17/05/2007 | 3375.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 17/05/2007 | 600.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 18/05/2007 | 34.10 | 09916370000148 | PIZZARIA E RESTAURANTE CASA D ITALIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 18/05/2007 | 720.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE ASSESSORAMENTO NA CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0010413 | 18/05/2007 | 299.50 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 18/05/2007 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE DANCA REGIONAL, REF. AO MES DE ABRIL/2007 NO PROGRAM A PAIF=CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 18/05/2007 | 380.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 18/05/2007 | 450.00 | 00098209817434 | ANDREA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COM INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE ABRIL/2007 NO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 18/05/2007 | 1125.00 | 00092734340453 | SAMARA WANDERLEY DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PSICOLOGA NO PROGRAMADO PAIF, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 18/05/2007 | 400.00 | 00088548201487 | GEOVANA MELICIA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV. PREST.COMO INSTRUTORA DE CURSO DE ESTETICA E BELEZA NO PROGRAMA DO PAIF, REFAO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 18/05/2007 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 18/05/2007 | 380.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 18/05/2007 | 500.00 | 00000782116469 | LAVOESIER MORAIS DE MEDEIROS | valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados como fisioterapeuta no programa do PAIF, ref. ao mes de ABRIL/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0010405 | 18/05/2007 | 5326.89 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RESTAURACAO DO PREDIO DA DELEGACIA DEPOLICIA | 00192007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 18/05/2007 | 697.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 18/05/2007 | 697.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0010448 | 18/05/2007 | 1280.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 18/05/2007 | 80.00 | 00019977948968 | DR. ANTONIO DE SOUSA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DA PACIENTE MARIA MADALENA GARCIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 20/05/2007 | 130.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NO PACIENTE MARIA DO DESTERRO GOMES DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 20/05/2007 | 150.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 21/05/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 21/05/2007 | 2813.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.A MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 21/05/2007 | 2515.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 21/05/2007 | 349.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 21/05/2007 | 10733.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 21/05/2007 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 21/05/2007 | 6290.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 21/05/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE MAIO/ 2007, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 21/05/2007 | 10963.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF.AO MES MAIO/2007 E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 21/05/2007 | 2050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 21/05/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 21/05/2007 | 2097.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 21/05/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 21/05/2007 | 3592.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 21/05/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 21/05/2007 | 636.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SALARIO REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 21/05/2007 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 21/05/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 22/05/2007 | 426.48 | 08008807000344 | MAR HOTEL RECIFE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NORDESTINO DE PREFEITOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 22/05/2007 | 65.00 | 02467498000122 | HEMATO=LAB.DE PAT.CLIN.S/C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICO DE CLAYTON LUCENA DE ALMEIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 23/05/2007 | 25.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 23/05/2007 | 70.00 | 08813362000103 | SOC.COML.POSTO BRASILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 23/05/2007 | 31.79 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 23/05/2007 | 1344.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 23/05/2007 | 328.04 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 23/05/2007 | 138.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 23/05/2007 | 1260.21 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SEGURO DOS VEICULOS: ONIBUS COMIL DE PLACA MNE-4997 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0010898 | 24/05/2007 | 404.00 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 24/05/2007 | 2287.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 24/05/2007 | 40.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS, ETC.PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 24/05/2007 | 406.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SECR.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 24/05/2007 | 330.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 24/05/2007 | 12023.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 25/05/2007 | 53.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO POR SESSAO EXTRAORDINARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 25/05/2007 | 742.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PAGAMENTO DOS VEREADORES REF.ASESSOES EXTRAORDINARIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 25/05/2007 | 140.00 | 03447663000147 | PROTESE DENTARIA BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PROTESE DENTARIA A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 25/05/2007 | 300.00 | 01034997000163 | DIGITU S INFORMATICA=NILDO FR.DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE DISCO REGIDO P/COMPUTADOR DA SEC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 25/05/2007 | 37.33 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASSAGEM TERRESTRE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 25/05/2007 | 55.00 | 01439161000149 | AUTO POSTO LUANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 25/05/2007 | 415.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 25/05/2007 | 14934.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 25/05/2007 | 250.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 25/05/2007 | 13967.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0011037 | 28/05/2007 | 5467.32 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 28/05/2007 | 1300.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 28/05/2007 | 1250.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS A OUTRAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 28/05/2007 | 1250.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS A OUTRAS CIDADES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 28/05/2007 | 400.00 | 00006176570417 | JOAO CARLOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE MANUTENCAO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 28/05/2007 | 928.00 | 06149284000169 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 28/05/2007 | 3753.46 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS, ETC. PARA ATENDER A MANUTENCAO DE ESGOTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 28/05/2007 | 264.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 29/05/2007 | 350.00 | 35505536000143 | PANIFICADORA CRISTO REI=C.R.AL.NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS C0M AQUISICAO DE PAES,ETC., PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 29/05/2007 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 29/05/2007 | 3496.67 | 35544485000592 | ANTONIO SOLUCOES AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DO ONIBUS VOLARE COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 29/05/2007 | 50.00 | 05557705000128 | POSTO ALBATEX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS VOLARE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 29/05/2007 | 20.00 | 02797218000144 | FECHINE & FECHINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHO PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O MICRO-ONIBUS VOLARE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 30/05/2007 | 3000.00 | 00062934988449 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA REFORMA DOS BANCOS DO ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0011151 | 30/05/2007 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMIONETE D-20 A SERV.DA SECR. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0011215 | 30/05/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REF.AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 30/05/2007 | 700.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000152007 | 0011304 | 30/05/2007 | 6398.98 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAODA ESCOLA JOAQUINA FERREIRA | 00102007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 30/05/2007 | 33.90 | 04597396000157 | CHURRASCARIA O GAUCHAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0011177 | 30/05/2007 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 30/05/2007 | 900.00 | 00003374110428 | CAMILO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REF.JAN.A MAI/07, CONF.CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 30/05/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 30/05/2007 | 955.00 | 00055164609487 | RALFF L. DE M. PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 30/05/2007 | 1300.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 30/05/2007 | 130.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 30/05/2007 | 1812.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 30/05/2007 | 130.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE UMA BOTA ORTOPEDICA PARA O MENOR SABRINA PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 30/05/2007 | 650.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORDENADORA DO PETI REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 30/05/2007 | 470.30 | 00073927600415 | MARIA SUENIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE KITS PARA BEBES, SORTEADOS AS MAES GESTANTES EM SEU DIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0011169 | 30/05/2007 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DOS 02 CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 31/05/2007 | 813.20 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-COML ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUT. PREDIOS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 31/05/2007 | 11220.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST. REF. AO MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 31/05/2007 | 760.00 | 00006795858421 | EDCARLA NICODEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.,REF. AO MES DE ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 31/05/2007 | 760.00 | 00007446208481 | KENNEDY ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. REF.AO MES ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 31/05/2007 | 1900.00 | 00007622632457 | EDINALDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PREST.DE SERVICOS REF. AO MESDE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 31/05/2007 | 760.00 | 00005494024466 | MARIA DE FATIMA GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PROGRAMA DA PAIF, REF. AO MES DE ABRIL/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 31/05/2007 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE MAIO/2007 CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 31/05/2007 | 12.07 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 31/05/2007 | 50.00 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMB.E LUBR.VILHENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 31/05/2007 | 230.15 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-COML ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O LABORATORIO DE ANALISES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 31/05/2007 | 51.10 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-COML ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 31/05/2007 | 7060.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERVS.REF.AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 31/05/2007 | 710.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 31/05/2007 | 26.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 31/05/2007 | 85.05 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 31/05/2007 | 349.13 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 31/05/2007 | 3525.41 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 31/05/2007 | 1402.59 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 31/05/2007 | 1187.64 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 31/05/2007 | 760.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 31/05/2007 | 1200.00 | 00088545725434 | ADESILVA OLIVIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REF. AOS MESES DE MAR.A DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 31/05/2007 | 2843.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONFORM DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 31/05/2007 | 29.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/05/2007 | 3.83 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DC.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 31/05/2007 | 3.83 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DC.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 31/05/2007 | 235.55 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 31/05/2007 | 2818.01 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 31/05/2007 | 1396.49 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 31/05/2007 | 4750.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 31/05/2007 | 150.17 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 31/05/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 31/05/2007 | 43.34 | 02264684000164 | OSAKA RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAJEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 31/05/2007 | 2209.19 | 12923314000145 | HILDA ANDRADE PAULINO-COML ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,ETC.P/MANUTENCAO DOS PREDIOS DA ESCOLAS MUNIC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 31/05/2007 | 380.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA REF.AO MESDE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 31/05/2007 | 380.00 | 00005210014479 | FABIA REJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. A O MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 31/05/2007 | 380.00 | 00005330047480 | HUGO IZIDRO MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSOR, REF. AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 31/05/2007 | 380.00 | 00005356433492 | MARCIO FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 31/05/2007 | 380.00 | 00033448318876 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 31/05/2007 | 380.00 | 00098207555491 | MARIA DE OLIVEIRA BENVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 31/05/2007 | 480.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 31/05/2007 | 380.00 | 00024802698844 | MARIA DO SOCORRO SOARES MINERVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF.AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 31/05/2007 | 380.00 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REF.AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 31/05/2007 | 5260.00 | 00030096642491 | APOLINARIO FARIAS ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SERV.PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 31/05/2007 | 1184.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 31/05/2007 | 97.52 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10891-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 31/05/2007 | 99.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 31/05/2007 | 581.87 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 31/05/2007 | 3153.61 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 31/05/2007 | 3851.54 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 31/05/2007 | 1295.63 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 31/05/2007 | 1979.39 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X(P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 31/05/2007 | 700.00 | 00011048280497 | VALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DURANTE OS MES DE ABRIL/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 31/05/2007 | 600.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MESES DE JAN.A ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/06/2007 | 447.10 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/06/2007 | 3893.10 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO:MICRO-ONIBUS VOLARE, CAMIONETE D20, ONIBUS COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/06/2007 | 3700.00 | 00042493846400 | ALDMAN LEITAO TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DE CARTEIRAS E BUREAU COM CADEIRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 01/06/2007 | 1172.80 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ECO-SPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/06/2007 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ASSINATURA DO DIARIO DA JUSTICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/06/2007 | 70.00 | 04132405000134 | HANNA SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SEGURANCA DO ESCR.DE APOIO EM PATOS REF.O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/06/2007 | 6777.51 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0011983 | 01/06/2007 | 3962.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/06/2007 | 1856.30 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/06/2007 | 425.00 | 00038190184415 | UNID.MED.E TOCOGINEC.D/PATOS-MIGUEL A.N. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/06/2007 | 1542.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGOVAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/06/2007 | 255.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/06/2007 | 53.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O FIAT LOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/06/2007 | 120.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE: HELENO GOMES DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/06/2007 | 100.00 | 00018137881468 | INST.DE OLHOS=DR. VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA OFTOMOLOGICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/06/2007 | 80.00 | 00013961241449 | ANTONIO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTE DE PATOS PARA VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/06/2007 | 900.00 | 00055164609487 | RALFF L. DE M. PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA COMOCASA DE APOIO A TECNICOS DA SAUDE, REFENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/06/2007 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE JUNHO/2007 CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0012114 | 01/06/2007 | 1169.79 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/06/2007 | 230.00 | 00004689423431 | FABIOLA DA CALDAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE UMA COROA DE FLORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/06/2007 | 14078.40 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV. DE RECUPERACAO DE CALCAMENTO EMPARALEPIPEDOS NA RUAS: JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO, MANUEL A.DE FARIAS, ABILIO GARCIA, MARIA GIL DE MEDEIROS E TRAVESSA DA JEREMIAS JOSE DO NASCIMENTO COM A ELIZEU J.SOUZA | 00202007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/06/2007 | 4702.50 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES MAX FERRO E FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/06/2007 | 3264.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS PIPAS MERCEDES E D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/06/2007 | 800.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COBERTURA DE 03 PNEUS E CONSERTO DE 02 PNEUS DO CARRO PIPA D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/06/2007 | 1500.00 | 24201253000191 | SL TRANSPORTES=SILVANO L.DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 05 CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA DO MATEDOURO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 06/06/2007 | 750.00 | 00009081569449 | PAULO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, REF.AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 06/06/2007 | 25.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DO PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 06/06/2007 | 25.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DO PACIENTE MARINALDO CAETANO BRILHANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 06/06/2007 | 2350.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 06/06/2007 | 2400.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS CO EXAMES DE MEDICOS DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 06/06/2007 | 235.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 06/06/2007 | 300.00 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX DESTINADO PARA SECR.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 06/06/2007 | 10.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 06/06/2007 | 645.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE ARAUJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 06/06/2007 | 540.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNC.A PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 06/06/2007 | 33.33 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 06/06/2007 | 294.50 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA A SECR.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 08/06/2007 | 360.00 | 00000080327427 | LINDOALDO MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DECONVENIOS, REF.MARCO A MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 08/06/2007 | 54.00 | 04074782000245 | TACARUNA PRODS.DE INF.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM CARTUCHO PARA IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 08/06/2007 | 270.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CESAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS E TRATAMENTOS MEDICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 08/06/2007 | 3040.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 08/06/2007 | 565.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.ABRIL/2007=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 08/06/2007 | 565.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.ABRIL/2007=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 08/06/2007 | 1224.64 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 08/06/2007 | 59.00 | 03000164000964 | FARMACIA IRMA DULCE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 08/06/2007 | 70.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD IND.E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO, CLEIDIJANE MEDEIROS AZEVEDO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 08/06/2007 | 460.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS A JOAO PESSOA EC.GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 08/06/2007 | 640.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.MAIO/2007=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 08/06/2007 | 70.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A TRATAMENTO DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 08/06/2007 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/O FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 08/06/2007 | 466.00 | 00004222322466 | MARIA JANIERE DE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE SALGADINHOS PARA ASFESTIVIDADES DO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 09/06/2007 | 8.80 | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA (JP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS COM CORRESPONDENCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 10/06/2007 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 10/06/2007 | 89.00 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 10/06/2007 | 75.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 10/06/2007 | 30.00 | 08919342000111 | PANIFICADORA E LANC. SÃO JOSÉ-JUACI L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 11/06/2007 | 50.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME MEDICO DE JONA MACHADO DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 11/06/2007 | 14.80 | 02107834000126 | SOUZA ELITAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0012505 | 11/06/2007 | 12902.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 11/06/2007 | 2130.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.MAIO/2007=COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 11/06/2007 | 2520.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 11/06/2007 | 1500.00 | 00069244219468 | DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE, REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 11/06/2007 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME RADIOLOGICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 11/06/2007 | 1379.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO A CIDADE DE PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 11/06/2007 | 940.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 11/06/2007 | 2500.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SERVICOS DE IMPLANTACAO DO RECEPTOR DA TV PARAIBA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSAO DO SINAL DAS TVS: GLOBO,SBT E TAMBAU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0012513 | 11/06/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO ECOESPORTE, REF.AOPERIODO DE 08/05 A 08/06/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 11/06/2007 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESASCOM VEICULACAO DE MATERIAS DO MUNICIPIO NA REVISTA POLITICAS E NEGOCIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 11/06/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE FEVER/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 11/06/2007 | 242.00 | 00049580787468 | EVILAZIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DE MOTORISTAS E SERV.QUANDO DE VIAGEM A MALTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 12/06/2007 | 960.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM POLIMENTO E LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 12/06/2007 | 200.00 | 00007045566425 | MARIA MARILENE NICODEMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 12/06/2007 | 150.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 12/06/2007 | 200.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS DA ECO SPORT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 12/06/2007 | 380.00 | 00003372607457 | FRANCINEIDE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE ABRIL 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 12/06/2007 | 200.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 12/06/2007 | 200.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 12/06/2007 | 200.00 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 12/06/2007 | 200.00 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 12/06/2007 | 580.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS, POLIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 12/06/2007 | 25.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 12/06/2007 | 50.00 | 70098470000972 | W.A.BARRETO & CIA lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 12/06/2007 | 300.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE MAIO E DIFERENCA DE JAN.A ABRIL/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 13/06/2007 | 25.00 | 04833305000135 | CENTRO MEDICO DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 13/06/2007 | 25.00 | 12614749000108 | LANCHONETE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DO MOTORISTA DA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 13/06/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA P FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 13/06/2007 | 1125.00 | 00004591376460 | RENATA JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PRAGRAMA DO PAIF, REF.AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 13/06/2007 | 380.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 13/06/2007 | 450.00 | 00098209817434 | ANDREA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COM INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE MAIO/2007 NO PRO GRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 13/06/2007 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE DANCA REGIONAL, REF. AO MES DE MAIO/2007 NO PROGRAM A PAIF=CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 13/06/2007 | 400.00 | 00088548201487 | GEOVANA MELICIA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV. PREST.COMO INSTRUTORA DE CURSO DE ESTETICA E BELEZA NO PROGRAMA DO PAIF, REFAO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 13/06/2007 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 13/06/2007 | 380.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 13/06/2007 | 103.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 13/06/2007 | 1499.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ILUMINACAOPUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 13/06/2007 | 7490.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS E MATERIAL ELETRICO PARA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 13/06/2007 | 450.00 | 05112308000142 | MILINDRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO E PATOS, REF.AO MES DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 13/06/2007 | 3487.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0012891 | 14/06/2007 | 910.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 14/06/2007 | 30.00 | 03605046000122 | RESTAURANTE PALLADAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA O GAB.DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 14/06/2007 | 380.00 | 00018599613472 | GELSON CLEMENTE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV. PRESTADOS REF. AO MES DE ABRIL/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0012882 | 14/06/2007 | 1000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 14/06/2007 | 3375.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV.DAS ASSISTENTES SOCIAIS E PSICOLOGO NO PROGRAMA DO PAIF REF. AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0012980 | 14/06/2007 | 6355.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUICAO A FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 14/06/2007 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTIDIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE RITA DE KASSIA GARCIA NOBREGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 14/06/2007 | 10.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 14/06/2007 | 25.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 14/06/2007 | 120.00 | 04833305000135 | CENTRO MEDICO DA FAMILIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RETIRADA DE CISTO DE MAMA EM PACIENTEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 14/06/2007 | 751.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0012998 | 14/06/2007 | 830.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 14/06/2007 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/O FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0013030 | 15/06/2007 | 376.20 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 15/06/2007 | 476.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 15/06/2007 | 900.00 | 00018876650482 | CANDIDA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, REF.AO MES DE JANEIRO A MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013129 | 15/06/2007 | 1494.60 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 15/06/2007 | 1405.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS E CIRURGIA DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 15/06/2007 | 1437.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 15/06/2007 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/O FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 15/06/2007 | 50.00 | 05364590000155 | POSTO JAPHELANDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 15/06/2007 | 397.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COSMETICOS PARA TREINAMENTO DE PESSOAS NO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 15/06/2007 | 1120.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ATAUDES E SERVICOS FUNERAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 15/06/2007 | 900.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DA CASA DA FAMILIA REF.AOS MESES DE JANEI A MAI/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 15/06/2007 | 440.45 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 15/06/2007 | 1330.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DO TRATOR MAX FERRO, COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 15/06/2007 | 1278.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA DA POLICIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 15/06/2007 | 540.00 | 00088545725434 | ADESILVA OLIVIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REF. AOS MESES DE MAR.A MAI/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0013021 | 15/06/2007 | 1798.25 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 15/06/2007 | 1709.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA KIO-0880 E CAMIONETE D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 15/06/2007 | 588.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS E D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 15/06/2007 | 791.00 | 40983728000103 | RETIFICA DE MOTORES GIPAGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 16/06/2007 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 16/06/2007 | 290.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO E MANUTENCAO DE VENTILADORESDE TETO DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 16/06/2007 | 220.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE PARA A SALA DA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 18/06/2007 | 160.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME MEDICO DE SEVERINO FIDELES DA SILVA NETO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0013277 | 18/06/2007 | 650.60 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AS AMBULANCIAS FURGOVAN E SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0013269 | 18/06/2007 | 1400.80 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS CARROCOES,TRATOR FORD E MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 18/06/2007 | 405.00 | 00049187295415 | PAULO CEZAR O.DA SILVA - FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESA COM A CONFECCAO DE COROAS DE FLORES, BUQUEETC., PARA SEPULTAMENTO DE MUNICIPES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0013251 | 18/06/2007 | 2376.85 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS VOLARE, ONIBUS COMIL, ONIBUS MERCEDES E CAMIONETE D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 18/06/2007 | 415.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TREINAMENTO DE ENXADRISTAS QUANDO DO EVENTO REGIONAL DE XADREX ESCOLAR REALIZADO NO CEFET-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 19/06/2007 | 25.00 | 12614749000108 | LANCHONETE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DO MOTORISTA DA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 20/06/2007 | 612.32 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 20/06/2007 | 240.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.MAIO/2007=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 20/06/2007 | 191.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SECR.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 20/06/2007 | 34.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PACIENTESPARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 20/06/2007 | 1550.00 | 00057650608468 | VALTER JOSE BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA DE EQUIPAMENTOS DAS AMBULANCIAS FURGOVAM E SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 20/06/2007 | 1300.00 | 00057650608468 | VALTER JOSE BEZERRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA DE PORTA DIANT., ECT DO VEICULO VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0013447 | 20/06/2007 | 1248.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DA SAUDE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0013528 | 20/06/2007 | 392.50 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AOS MOTORISTAS DA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0013561 | 20/06/2007 | 1500.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, REF. AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 20/06/2007 | 3040.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 20/06/2007 | 612.32 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 20/06/2007 | 640.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.JUNHO/2007=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 20/06/2007 | 2520.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 20/06/2007 | 297.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 20/06/2007 | 10646.76 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE JUNHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0013510 | 20/06/2007 | 304.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 20/06/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 20/06/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 20/06/2007 | 1963.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 20/06/2007 | 285.00 | 00060376333472 | LUCIA MARIA DE MEDEIROS NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TORTA DE 19KG.PARA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0013358 | 20/06/2007 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DOS 02 CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 20/06/2007 | 615.00 | 00003185792432 | SUELIO NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DOS TRATORES FORD E MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 20/06/2007 | 409.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 20/06/2007 | 11278.70 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 20/06/2007 | 210.00 | 00075282461404 | LUIZ DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RESTAURACAO DO FORRO DE GESSO DO VELORIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 20/06/2007 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 20/06/2007 | 5875.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 20/06/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DOS VEREADORES E SERVIDORES REFAO MES DE JUNHO/2007=SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 20/06/2007 | 9888.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DOS VEREADORES E SERVIDORES REF. AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0013366 | 20/06/2007 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMIONETE D-20 A SERV.DA SECR. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 20/06/2007 | 380.00 | 00024802698844 | MARIA DO SOCORRO SOARES MINERVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF.AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 20/06/2007 | 380.00 | 00093042183491 | MARIA ROSALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE PROFESSORA REFAO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 20/06/2007 | 380.00 | 00005210014479 | FABIA REJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. A O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 20/06/2007 | 380.00 | 00033448318876 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 20/06/2007 | 380.00 | 00005330047480 | HUGO IZIDRO MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSOR, REF. AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 20/06/2007 | 380.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA REF.AO MESDE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 20/06/2007 | 380.00 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REF.AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 20/06/2007 | 480.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 20/06/2007 | 380.00 | 00005356433492 | MARCIO FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, DURANTE OMES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 20/06/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO PROFESSORA, REF.AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 20/06/2007 | 380.00 | 00098207555491 | MARIA DE OLIVEIRA BENVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 20/06/2007 | 420.00 | 00003185792432 | SUELIO NUNES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REVISAO NA INSTALACAO ELETRICA DO ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 20/06/2007 | 250.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 20/06/2007 | 10310.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 20/06/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA,REF.JUNHO/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 20/06/2007 | 2326.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS,REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 20/06/2007 | 431.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 20/06/2007 | 14022.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0013374 | 20/06/2007 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 20/06/2007 | 1254.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 20/06/2007 | 2183.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 20/06/2007 | 15.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.FL.DE PESSOAL, RELATIVO AM MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 20/06/2007 | 1680.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF. AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 20/06/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 20/06/2007 | 3331.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 20/06/2007 | 146.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 20/06/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 20/06/2007 | 27.25 | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 20/06/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 20/06/2007 | 2362.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 20/06/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 20/06/2007 | 2614.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 21/06/2007 | 561.55 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DOS PREDIOS DE OUTRAS SECRETARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 21/06/2007 | 840.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, MAQUINAS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 21/06/2007 | 3659.85 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 21/06/2007 | 385.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 21/06/2007 | 380.00 | 00004657723405 | KELLE CRISTINA MEDEIROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PROGRAMA DO PETI REF.AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 21/06/2007 | 380.00 | 00004657723405 | KELLE CRISTINA MEDEIROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PROGRAMA DO PETI REF.AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 21/06/2007 | 380.00 | 00096499656453 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI,REF. AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 21/06/2007 | 380.00 | 00096499656453 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI,REF. AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 21/06/2007 | 380.00 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI, REF.AO MES MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 21/06/2007 | 78.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 21/06/2007 | 165.53 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 21/06/2007 | 30.00 | 09096207000186 | PRONTO SOC.INFANTIL RODR.D/AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE MARIA AMELIA GOMES GARCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 21/06/2007 | 50.00 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMAOS=JAIME T.MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 22/06/2007 | 1497.06 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIA FURGOVAN,SAVEIRO E FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 22/06/2007 | 25.00 | 12614749000108 | LANCHONETE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DO MOTORISTA DA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 22/06/2007 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/A AMBULANCIA FURGOVAM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 22/06/2007 | 180.00 | 00049164228487 | ELIANE DANTAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE ADAUTO MORAIS DE ARAUJO SOBRINHO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 22/06/2007 | 500.00 | 00010919538487 | MANOEL PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS A J.PESSOA EM MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 22/06/2007 | 510.38 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 23/06/2007 | 480.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ELETRICISTA, REF.AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0014192 | 25/06/2007 | 2682.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA RECUPERACAO DE DOS POCOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 25/06/2007 | 2646.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO PARA RECUPERACAODA PRACA E CALCAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0014176 | 25/06/2007 | 934.30 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 25/06/2007 | 160.00 | 04664476000188 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME MEDICO DE OLIVIA MARIA GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 25/06/2007 | 580.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MOTORISTA, REF. AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 25/06/2007 | 580.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MOTORISTA DA VERANEIODO PSF, REF. AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 25/06/2007 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL P/A AMBULANCIA FURGOVAM | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 25/06/2007 | 25.00 | 12614749000108 | LANCHONETE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DO MOTORISTA DA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0014168 | 25/06/2007 | 1590.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 25/06/2007 | 380.00 | 00032480191826 | IRACI XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV.REF. AO MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 26/06/2007 | 76.20 | 40965634001256 | POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ESCOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 26/06/2007 | 39.88 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 26/06/2007 | 30.00 | 05223151000122 | POSTO LIBERALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 26/06/2007 | 136.28 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 26/06/2007 | 307.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 26/06/2007 | 31.30 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLA S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO SECRETARIO E SERV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 26/06/2007 | 11.40 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 27/06/2007 | 325.00 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 27/06/2007 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0014311 | 27/06/2007 | 5582.11 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 28/06/2007 | 300.00 | 00003373628407 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LIMPEZA DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 28/06/2007 | 380.00 | 00080557040400 | DILZA NETA DANTAS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 28/06/2007 | 40.70 | 10788677000190 | EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 29/06/2007 | 117.64 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 29/06/2007 | 42.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 29/06/2007 | 2130.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.JUNHO/2007=COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 29/06/2007 | 2958.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 29/06/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 29/06/2007 | 48.00 | 03226515000100 | CHINAK RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E CONTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 30/06/2007 | 40.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com refeicao do prefeito e assessores quando de viagem a J.Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 30/06/2007 | 1562.22 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ECO-SPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 30/06/2007 | 76.50 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMAOS=JAIME T.MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 30/06/2007 | 1140.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 30/06/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 30/06/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 30/06/2007 | 15.00 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRAIFAS BANCARIAS CONF.DC.001168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 30/06/2007 | 2643.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONFORM DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 30/06/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE MARCO/2007SUPL.A NE.1254-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 30/06/2007 | 222.43 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 30/06/2007 | 2869.43 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 30/06/2007 | 1401.88 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 30/06/2007 | 5900.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X PARC | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 30/06/2007 | 775.52 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 30/06/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 30/06/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 30/06/2007 | 29.74 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 30/06/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 30/06/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 30/06/2007 | 3.83 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 30/06/2007 | 5.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 30/06/2007 | 3800.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO:D-20 E ONIBUS COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 30/06/2007 | 4650.00 | 00088555941415 | MUSSARA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PREST. DE SERV.REF. AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 30/06/2007 | 2922.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 30/06/2007 | 500.00 | 00071411895487 | MARIA DO DESTERRO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO SOPERVISORA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REF. AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 30/06/2007 | 1101.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 30/06/2007 | 584.12 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 30/06/2007 | 2458.34 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X(P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 30/06/2007 | 1953.11 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 30/06/2007 | 3001.53 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 30/06/2007 | 1202.13 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 30/06/2007 | 78.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 30/06/2007 | 72.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 30/06/2007 | 180.00 | 00055164609487 | RALFF L. DE M. PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA COMOCASA DE APOIO A TECNICOS DA SAUDE, REFENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 30/06/2007 | 1679.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 30/06/2007 | 380.00 | 00003305291451 | SCHILLA MEDEIROS DE A.RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DE SERV.PREST.NA SECR.DE SAUDE,NO PROGRAMA DO PSF, REF. MAIO/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 30/06/2007 | 5720.00 | 00005021639412 | IZABEL GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DE PREST. DE SERV. REF. AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 30/06/2007 | 8678.52 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 30/06/2007 | 65.00 | 01990168000154 | ELITE HOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE 02 PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A PATOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 30/06/2007 | 660.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 30/06/2007 | 350.46 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 30/06/2007 | 1475.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 30/06/2007 | 1942.33 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 30/06/2007 | 3925.61 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 30/06/2007 | 64.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 30/06/2007 | 169.11 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/06/2007 | 21.13 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 30/06/2007 | 37.33 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA JERMANO C.DE MEDEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 30/06/2007 | 380.00 | 00078874904487 | MARIA SELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI, REF. AO MES DE MAIO/2007 CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 30/06/2007 | 650.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.,COMO COORD.DO PROGRAMA DOPETI, REF.AO MES DE MAIO/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 30/06/2007 | 380.00 | 00007622632457 | EDINALDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PREST.DE SERV. NO PROGRAMA DO PETI REF. MAIO/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 30/06/2007 | 380.00 | 00000006741410 | MARIA CELIA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DO PETI,REF.MAIO/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 30/06/2007 | 380.00 | 00003373581419 | MARIA JOSEDILMA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUXILIAR NO PROGRAMA CASA DA FAMILIA REF.AO MES MAIO/2007=CONTR A-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 30/06/2007 | 380.00 | 00005494024466 | MARIA DE FATIMA GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PROGRAMA PAIF COMO ATENDENTES DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 30/06/2007 | 1347.00 | 02012862000160 | TAM LINHAS AEREAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O TRANSLADO DO CORPO DE MARILENE GOMES DE FARIAS DO TRECHO RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/06/2007 | 12.07 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 30/06/2007 | 380.00 | 00006795858421 | EDCARLA NICODEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.,REF. AO MES DE MAIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 30/06/2007 | 1140.00 | 00002384485415 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PREST.DE SERV.REF.AO MES DE MAIO/ 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 30/06/2007 | 10740.00 | 00003373040418 | JOSE RONALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 30/06/2007 | 5226.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES FORD E MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 30/06/2007 | 3754.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS PIPAS MERCEDES E D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 30/06/2007 | 473.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 02/07/2007 | 759.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0015041 | 02/07/2007 | 6837.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS, ETC. PARA SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0015075 | 02/07/2007 | 1203.50 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 02/07/2007 | 607.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 02/07/2007 | 14.00 | 08919342000111 | PANIFICADORA E LANC. SÃO JOSÉ-JUACI L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0015032 | 02/07/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REF.AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 02/07/2007 | 440.00 | 04750492000193 | PISCINA & COMPLEMENTOS | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de 04 purificadores de aguapara unidades escolares | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0015083 | 02/07/2007 | 393.40 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 02/07/2007 | 560.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE MOLA DO ONIBUS COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 02/07/2007 | 90.40 | 02900638000104 | ESDAN RESTAURANTE LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com refeicao do prefeito e assessores quando de viagem a J.Pessoa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 02/07/2007 | 66.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo ecosport | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 02/07/2007 | 111.00 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COMERCIO E LUBR.LTDA. | valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de combustivel para o veiculo ecosport | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 03/07/2007 | 230.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONSERTO DE MAQUINAS DE ESCREVER DASECR.DE EDUCACAO E MIMIOGRAFO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 04/07/2007 | 20.00 | 00020436033453 | WILLIAMS BAR E RESTAURANTE | valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de refeicoes para serv.do escritorio de apoio em patos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 04/07/2007 | 540.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNC.A PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL A JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 04/07/2007 | 180.00 | 00088545725434 | ADESILVA OLIVIA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR, REF. AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 04/07/2007 | 200.00 | 00007045566425 | MARIA MARILENE NICODEMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 04/07/2007 | 50.00 | 01784132000114 | ABC COM.DE DERIVADOS DE PETROLIO LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de combustivel para a ambulancia saveiro | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 04/07/2007 | 25.00 | 04833305000135 | CENTRO MEDICO DA FAMILIA | valor que se empenha para cobertura das despesas com consulta de paciente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 04/07/2007 | 25.00 | 04833305000135 | CENTRO MEDICO DA FAMILIA | valor que se empenha para cobertura das despesas com consulta de paciente do municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 04/07/2007 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 04/07/2007 | 25.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 04/07/2007 | 180.00 | 00018876650482 | CANDIDA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, REF.AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 04/07/2007 | 240.00 | 41152521000141 | ITAUPECAS=ITAMAR COM.DE AUT.LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de pecas para a ambulancia saveiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 04/07/2007 | 380.00 | 00002366652437 | MARIA FABIANA SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 04/07/2007 | 180.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DA CASA DA FAMILIA REF.AO MES DE JUNHO/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 04/07/2007 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE JULHO/2007 CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 04/07/2007 | 156.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.DE CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PARA REDE DE ESGOTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 04/07/2007 | 180.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0015334 | 05/07/2007 | 8696.23 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SERVICOS RE ENGENHARIA NA RECUPERACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA | 00292007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 05/07/2007 | 648.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de refeicoes a pessoascarentes e infermas quando de viagem a Patos para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 05/07/2007 | 360.00 | 00093038054453 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO | valor que se empenha para cobertura das despesas com a confeccao de proteses dentarias a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 05/07/2007 | 70.00 | 04132405000134 | HANNA SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SEGURANCA DO ESCR.DE APOIO EM PATOS REF.O MES DE MAIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0015377 | 05/07/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO ECOESPORTE, REF.AOPERIODO DE 08/06 A 08/07/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0015342 | 05/07/2007 | 6897.88 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAODA ESCOLA JOAO XAVIER DE FARIAS | 00222007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 05/07/2007 | 375.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A MOTORISTAS E SERV.DA SEC.DE EDUC.,QUANDO DE VIAGEM A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 06/07/2007 | 265.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | valor que se empenha para cobertura das despesas com conserto diversos no veiculo santana da policia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 06/07/2007 | 36.70 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 06/07/2007 | 190.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DIVERSOS NO FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 06/07/2007 | 50.00 | 41152521000141 | ITAUPECAS=ITAMAR COM.DE AUT.LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de pecas para a ambulancia saveiro | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 09/07/2007 | 112.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 09/07/2007 | 1320.00 | 00002064919481 | CELSO COUTINHO DE SA SANTOS | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de 60 tambores p/lixo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 09/07/2007 | 269.00 | 16182834023812 | LOJAS INSINUANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 FOGAO ESMALTEC | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 09/07/2007 | 317.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de 01 bebedouro | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015555 | 10/07/2007 | 1036.70 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERV.DO GAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 10/07/2007 | 920.00 | 00003085186751 | FRANCISCO ARAUJO NOBREGA FILHO | valor que se empenha para cobertura das despesas com transporte de servidores a diversas localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 10/07/2007 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 10/07/2007 | 450.00 | 05112308000142 | MILINDRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO E PATOS, REF.AO MES DE JUNHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 10/07/2007 | 639.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015601 | 10/07/2007 | 910.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 10/07/2007 | 351.00 | 01049357000127 | DISTR.POTIGUAR DE BEB-CLOVES C.D/S.SEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE AGUA MINERALPARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 10/07/2007 | 1430.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS PARA SECR.DE EDUCACAO NO VEICULO DE PLACA MMX-4260 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0015547 | 10/07/2007 | 1286.80 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECR.EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 10/07/2007 | 390.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM POLIMENTO E LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0015652 | 10/07/2007 | 6225.68 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAODA ESCOLA JOAO FRANCISCO DA SILVA | 00272007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 10/07/2007 | 160.00 | 00064647862453 | BORRACHARIA N.S.DE FATIMA=CELIA MARIA PO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRDE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0015539 | 10/07/2007 | 1318.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVS.DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0015636 | 10/07/2007 | 9010.43 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SERVICOS RE ENGENHARIA NA RECUPERACAO DA PRACA PUBLICA NO PE DE SERROTE | 00252007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0015644 | 10/07/2007 | 15614.89 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SERVICOS RE ENGENHARIA NA RECUPERACAO DE CALCAMENTO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUASJOAO FRANCISCO FILHO,JEREMOAS,ELIZEU,FIDELINO GOMES E CEL MANOEL MEDEIROS DE ARAUJO | 00262007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 10/07/2007 | 865.00 | 00003085186751 | FRANCISCO ARAUJO NOBREGA FILHO | valor que se empenha para cobertura das despesas com o transporte de pessoas carentes paradiversas localidades | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0015474 | 10/07/2007 | 13368.00 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 10/07/2007 | 1320.00 | 00003579438484 | ANTONIO NICODEMOS GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 10/07/2007 | 600.00 | 00097955000404 | ZENIRA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF.ABRIL,MAIO E JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 10/07/2007 | 1120.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | valor que se empenha para cobertura das despesas com transporte de pacientes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 10/07/2007 | 220.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS NO PACIENTE VERGINAUD PEREIRA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 10/07/2007 | 109.00 | 00064647862453 | BORRACHARIA N.S.DE FATIMA=CELIA MARIA PO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 10/07/2007 | 220.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME RADIOLOGICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0015679 | 10/07/2007 | 760.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A TECNICOS DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 10/07/2007 | 1400.00 | 00011048280497 | VALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO PROFESSOR E MAESTRO DA BANDA FILARMONICA, REF. AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 10/07/2007 | 2300.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 11/07/2007 | 320.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS A JOAO PESSOA EC.GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 11/07/2007 | 220.00 | 04694391000142 | MILENO AUTO PECAS | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de pecas para a ambulancia saveiro e a veraneio do psf | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 11/07/2007 | 494.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POCOS ARTESIANO NA ZORA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 11/07/2007 | 65.00 | 01990168000154 | ELITE HOTAL | valor que se empenha para cobertura das despesas com hospedagem de servidor desta secretaria quando de viagem a patos para tratar de assuntos deste edilidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 11/07/2007 | 138.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 11/07/2007 | 1075.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO COMO VEREADORA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 11/07/2007 | 100.00 | 04694391000142 | MILENO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 11/07/2007 | 77.44 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 12/07/2007 | 113.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 12/07/2007 | 380.00 | 00007687898427 | RITA DE CASSIA DA SILVA MONTEIRO | valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como professora, ref. ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 12/07/2007 | 380.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA REF.AO MESDE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 12/07/2007 | 380.00 | 00005330047480 | HUGO IZIDRO MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSOR, REF. AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 12/07/2007 | 380.00 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REF.AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 12/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como professora, ref. ao mes de junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 12/07/2007 | 380.00 | 00033448318876 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 12/07/2007 | 380.00 | 00005356433492 | MARCIO FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSOR, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 12/07/2007 | 204.20 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DO ONIBUS MERCEDES E MICRO- ONIBUS, COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 12/07/2007 | 380.00 | 00024802698844 | MARIA DO SOCORRO SOARES MINERVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF.AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 12/07/2007 | 380.00 | 00005210014479 | FABIA REJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. A O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 12/07/2007 | 380.00 | 00098207555491 | MARIA DE OLIVEIRA BENVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 12/07/2007 | 380.00 | 00093042183491 | MARIA ROSALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA REF.AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 12/07/2007 | 144.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | valor que se empenha para cobertura das despesas com conserto do trator ford com substituicao de pecas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 12/07/2007 | 380.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ELETRICISTA, REF.AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 12/07/2007 | 380.00 | 00006174025403 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ELETRICISTA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 12/07/2007 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 12/07/2007 | 380.00 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI, REF.AO MES JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 12/07/2007 | 380.00 | 00004657723405 | KELLE CRISTINA MEDEIROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DO PETI REF.AO MES DE JUNHO DE 2007=CONTRA=PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 12/07/2007 | 380.00 | 00004628786437 | VERLANDIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 12/07/2007 | 1500.00 | 00069244219468 | DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE, REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 12/07/2007 | 525.90 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO NA AMBULANCIA FURGAO, SAVEIRO,VERANEIO DO PSF E FIAT UNO, COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 12/07/2007 | 320.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD IND.E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHO ORTOPEDICO PARA PACIENTE DO MUNICIPIO,THAYANE MEDEIROS GUERRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016047 | 12/07/2007 | 137.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 12/07/2007 | 30.00 | 09096207000186 | PRONTO SOC.INFANTIL RODR.D/AGUIAR | valor que se empenha para cobertura das despesas com consulta medica de paciente carente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 13/07/2007 | 400.00 | 00088548201487 | GEOVANA MELICIA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV. PREST.COMO INSTRUTORA DE CURSO DE ESTETICA E BELEZA NO PROGRAMA DO PAIF, REFAO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 13/07/2007 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 13/07/2007 | 450.00 | 00098209817434 | ANDREA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COM INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE JUNHO/2007 NO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 13/07/2007 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE DANCA REGIONAL, REF. AO MES DE JUNHO/2007 NO PROGRAM A PAIF=CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 13/07/2007 | 380.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 13/07/2007 | 380.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 13/07/2007 | 36.70 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 14/07/2007 | 30.00 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR - JOSE LAERTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 16/07/2007 | 328.64 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0016161 | 16/07/2007 | 714.55 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 16/07/2007 | 1340.13 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SEGURO DOS VEICULOS: ONIBUS COMIL DE PLACA MNE-4997 E MICRO-ONIBUSDE PLACA MNH-8294 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 16/07/2007 | 1916.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA O PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 16/07/2007 | 500.00 | 00010919538487 | MANOEL PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS A J.PESSOA, DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 16/07/2007 | 380.00 | 00002366652437 | MARIA FABIANA SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 16/07/2007 | 79.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016284 | 17/07/2007 | 560.00 | 04442186000270 | MARTINS COM.DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 17/07/2007 | 580.00 | 00064677184453 | ANTONIO BRITO GUERRA | valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como motorista ref.ao mes de junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 17/07/2007 | 405.60 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICOES DE MOTORISTAS DO TRANSPORTEESCOLAR E SERVIDORES QUANDO DE VIAGEM A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 17/07/2007 | 480.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016292 | 17/07/2007 | 800.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR PARA A D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 17/07/2007 | 380.00 | 01817746000155 | INFORMATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 17/07/2007 | 90.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECARGAS DE TONERC PARA O ESC RITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 17/07/2007 | 30.00 | 02433147000109 | POSTO DE COMBUSTIVEIS GT LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo ecosport | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 17/07/2007 | 120.00 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 18/07/2007 | 69.99 | 08340234000190 | TROKAO DE OLEO CONFIANCA LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo ecosport | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 18/07/2007 | 23.50 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 18/07/2007 | 1310.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS DE PESSOASCARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 18/07/2007 | 480.00 | 00097961710400 | ANTONIO GOMES DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONSULTA DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 19/07/2007 | 560.00 | 00000947610430 | AIRTON MONTEIRO DE FARIAS | valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.na coord.da ag.local da cagepa ref.ao mes de maio/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 19/07/2007 | 560.00 | 00000947610430 | AIRTON MONTEIRO DE FARIAS | valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.na coord.da ag.local da cagepa ref.ao mes de junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 19/07/2007 | 75.85 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 20/07/2007 | 1254.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 20/07/2007 | 37.80 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 20/07/2007 | 1918.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 20/07/2007 | 1918.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 20/07/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 20/07/2007 | 3331.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 20/07/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 20/07/2007 | 699.00 | 03664466000180 | TELMA LOPES PEREIRA DE ARAUJO | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de pasta (maleta) para o gabinete do prefeito | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 20/07/2007 | 76.00 | 09352634000269 | POSTO DOIS IRMAOS=JAIME T.MOURA | valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de combustivel para o veiculo ecosport | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 20/07/2007 | 23.17 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 20/07/2007 | 125.92 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 20/07/2007 | 18676.58 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 20/07/2007 | 380.00 | 00003059802467 | MARIA VIEIRA LOPES | valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como professora, ref.ao mes de junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 20/07/2007 | 273.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 20/07/2007 | 12655.55 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0016381 | 20/07/2007 | 2180.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 PNEUS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 20/07/2007 | 409.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 20/07/2007 | 11372.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 20/07/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE JULHO 2007, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 20/07/2007 | 10903.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PAG.DOS VER. E SERV. REF.A O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 20/07/2007 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 20/07/2007 | 5281.78 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 20/07/2007 | 750.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.na conferencia intermunicipal dos direitos da crinca e do adolecente | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 20/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 20/07/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 20/07/2007 | 1963.25 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 20/07/2007 | 200.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES COM SUBSTITUICAO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 20/07/2007 | 311.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 20/07/2007 | 10067.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO MES DE JULHO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 20/07/2007 | 565.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.JUNHO/2007=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 20/07/2007 | 612.32 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 20/07/2007 | 612.32 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 20/07/2007 | 250.00 | 09356163000186 | CERW-CENTRO RAD.RICARDO WANDERLEY S.C. | valor que se empenha para cobertura das despesas com exame de tomografia do paciente Sheilla Medeiros de Araujo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 20/07/2007 | 512.28 | 03604229000123 | MARPESA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIA SAVEIRO E FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 20/07/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 20/07/2007 | 2362.05 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 20/07/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 20/07/2007 | 2614.85 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0016764 | 23/07/2007 | 1191.56 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0016772 | 23/07/2007 | 541.50 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 23/07/2007 | 175.00 | 00003271652430 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | valor que se empenha para cobertura das despesas com servicos prestados no trator max ferro | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 23/07/2007 | 20.00 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSAO COMB.E CONV.LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo ecosport | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 23/07/2007 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 23/07/2007 | 2.00 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA. LTDA. | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de carrego p/lapis | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0016811 | 24/07/2007 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 24/07/2007 | 1140.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE ASSESSORAMENTO NA CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 24/07/2007 | 136.28 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 25/07/2007 | 90.00 | 02744973000160 | FOTO SOUZA=JOSE RODRIGUES DE FRANCA | valor que se empenha para cobertura das despesas com locacao de um data show | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 26/07/2007 | 686.70 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0016888 | 26/07/2007 | 5849.04 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 26/07/2007 | 36.70 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 26/07/2007 | 60.00 | 00013216848434 | CRISTOVAO CARLOS LIMEIRA | valor que se empenha para cobertura das despesas com revisao de maquina de escrever | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 27/07/2007 | 36.70 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIASEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 27/07/2007 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 27/07/2007 | 3040.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 27/07/2007 | 345.00 | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES | valor que se empenha para cobertura das despesas com a confeccao de baners para conferencia da saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 30/07/2007 | 60.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE: SABRINA TAVARES DE ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0016942 | 30/07/2007 | 17684.98 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SERVICOS RE ENGENHARIA NA RECUPERACAO DO MATADOURO PUBLICO | 00282007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 30/07/2007 | 41.45 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 30/07/2007 | 84.28 | 04207371000108 | POSTO VITORIA COMERCIO E LUBR.LTDA. | valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de combustivel para o veiculo ecosport | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 30/07/2007 | 420.00 | 00011234695472 | OFICINA JOSA-JOSIAS BRITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE MOLA DO ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 31/07/2007 | 6205.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 31/07/2007 | 78.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10891-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 31/07/2007 | 84.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 31/07/2007 | 1190.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 31/07/2007 | 586.48 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 31/07/2007 | 1501.32 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 31/07/2007 | 2800.01 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 31/07/2007 | 1203.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 31/07/2007 | 2536.04 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X(P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 31/07/2007 | 1654.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ECO-SPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 31/07/2007 | 750.33 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM.E REPR.LTDA. | valor que se empenha para cobertura das despesas com o conserto de computadores com substituicao de pecas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 31/07/2007 | 380.00 | 00007683756490 | LUANA MEIRA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ATENDENTE NO ESCR.DE APOIO EM PATOS, REF. AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 31/07/2007 | 180.00 | 00003374110428 | CAMILO GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA, REF.AO MES DE JUNHO/2007,CONF.CONV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 31/07/2007 | 380.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.ref.ao mes de junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 31/07/2007 | 500.00 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | valor que se empenha para cobertura das despesas com divulgacao de materia de interesse d o municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 31/07/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 31/07/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 31/07/2007 | 29.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DEB.CC. 6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 31/07/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 31/07/2007 | 0.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DEB.CC. 6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 31/07/2007 | 8.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 31/07/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 31/07/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 31/07/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 31/07/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 31/07/2007 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 31/07/2007 | 20.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONFORM DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 31/07/2007 | 2856.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA CONFORM DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 31/07/2007 | 3.83 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DEB.CC. 16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 31/07/2007 | 40.18 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DEB.CC. 17735-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 31/07/2007 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.17735-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 31/07/2007 | 196.97 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 31/07/2007 | 2231.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DEB.CC. 6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 31/07/2007 | 1407.56 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 31/07/2007 | 6086.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X(P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 31/07/2007 | 0.34 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 31/07/2007 | 3386.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS PIPAS MERCEDES E D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 31/07/2007 | 4979.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES FORD E MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 31/07/2007 | 380.00 | 00003373040418 | JOSE RONALDO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 31/07/2007 | 150.00 | 00009081569449 | PAULO NICODEMOS GARCIA | valor que se empenha para cobertura das despesas com aluguel da casa de apoio aos tecnicosref.ao mes de junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 31/07/2007 | 380.00 | 00018599613472 | GELSON CLEMENTE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. REF. AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 31/07/2007 | 900.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO ENGENHEIRO, REF. AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 31/07/2007 | 100.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ELETRICISTA, REF.AO MES DE JUNHO/2007, SUPL.A NE 1600-4 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 31/07/2007 | 650.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DO PROGRAMA DO PETI, REF. AO MES JUNHO/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 31/07/2007 | 650.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DO PROGRAMA DO PAIF, DURANTE O MES DE JUNHO/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 31/07/2007 | 12.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 31/07/2007 | 8053.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AS AMBULANCIAS FURGAO, SAVEIRO E O FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 31/07/2007 | 1512.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 31/07/2007 | 380.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PREST.DE SERVS.REF.AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 31/07/2007 | 580.00 | 00063832500430 | MANOEL SOARES DA SILVA | valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.ref.ao mes de junho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 31/07/2007 | 380.00 | 00002497145407 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.REF.AO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 31/07/2007 | 380.00 | 00076815536491 | FRANCISCA DE BRITO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COMO AUX.DE SERV.REF.JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 31/07/2007 | 100.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE: LAURINDA BRITO XAVIER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 31/07/2007 | 1679.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A VERANEIO DO PSF(EM ANULACAO A NE 1445-1) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 31/07/2007 | 38.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 31/07/2007 | 714.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 31/07/2007 | 90.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 31/07/2007 | 351.89 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 31/07/2007 | 5245.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 31/07/2007 | 2769.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 31/07/2007 | 1521.63 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X(P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 31/07/2007 | 473.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 31/07/2007 | 60.00 | 09268459000145 | SEUDAO AUTOMOTORES LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de pecas para o corsa da emater | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 01/08/2007 | 289.70 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 01/08/2007 | 200.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 01/08/2007 | 83.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO ESCR.DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 01/08/2007 | 96.64 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 01/08/2007 | 60.02 | 01720637000115 | A.B.CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 01/08/2007 | 50.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 01/08/2007 | 506.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES DE PLACA KIO-0880 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 01/08/2007 | 623.00 | 05078202000170 | EBRATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICA PARA SECRETARIA DEEDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 02/08/2007 | 118.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO ESCR.DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 02/08/2007 | 400.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 RODAS P/O CARROCAO DOTRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 02/08/2007 | 100.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME RADIOLOGICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 03/08/2007 | 200.00 | 04370880000149 | CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRATAMENTO FISIOTERAPEUTA DE PACIENTEDO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 03/08/2007 | 545.00 | 70093083000196 | ORTOPEDIA SCD IND.E COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPEDICOSPARA PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/08/2007 | 1000.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COSMETICOS PARA TREINAMENTO DE PESSOAS NO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 03/08/2007 | 200.00 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 03/08/2007 | 200.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 03/08/2007 | 36.63 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0017761 | 03/08/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REF.AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 03/08/2007 | 437.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0017841 | 06/08/2007 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMIONETE D-20 A SERV.DA SECR. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 06/08/2007 | 272.50 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0017817 | 06/08/2007 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DOS 02 CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 06/08/2007 | 450.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REBOQUE DO CAMINHAO PIPA DE VISTA SERRANA A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 06/08/2007 | 4044.19 | 40957508000105 | F.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A INSTALACAO DE 39 METROS DE VIDRO NOCORETO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 06/08/2007 | 25.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 06/08/2007 | 70.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REBOQUE DA AMBULANCIA DE MALTA A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 06/08/2007 | 50.00 | 70098470000972 | W.A.BARRETO & CIA lTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 06/08/2007 | 25.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 07/08/2007 | 1750.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS CO EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE PACIENTESCARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017914 | 07/08/2007 | 540.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA O FIAT UNODA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0017906 | 07/08/2007 | 290.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 PNEU PARA O CARROCAO DO TRATOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 07/08/2007 | 60.00 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0017931 | 07/08/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO ECOESPORTE, REF.AOPERIODO DE 08/07 A 08/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0017973 | 08/08/2007 | 1000.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFE, CHA, ETC.,PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 08/08/2007 | 13.25 | 07607327000175 | A BODEGA = HERCILIO DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO ESCR. DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 08/08/2007 | 120.00 | 35589365000188 | NORDIFE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS PARA A ILIMUNACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 08/08/2007 | 100.00 | 01720637000115 | A.B.CAVALCANTI & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 08/08/2007 | 990.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL-C.VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0017965 | 08/08/2007 | 1479.67 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 09/08/2007 | 50.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME GINECOLOGICO DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 09/08/2007 | 1388.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA COMPUTADORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 09/08/2007 | 1905.00 | 02934520000105 | SARA MONTEIRO LIMA-ME METALURGICA VITORI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PORTOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 09/08/2007 | 90.00 | 02744973000160 | FOTO SOUZA=JOSE RODRIGUES DE FRANCA | valor que se empenha para cobertura das despesas com locacao de um data show | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 09/08/2007 | 259.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.NA BOMBA INJETORA E TANQUE DO VEICULO D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0018121 | 10/08/2007 | 7876.31 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAODA CASA DO PROFESSOR NO ALTO DO FOGO | 00342007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/08/2007 | 295.00 | 07553181000122 | OFICINA LISBOA=AFRANIO DE A.LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO: ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, ETC. DO MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/08/2007 | 367.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE MANUTENCAO DE VENTILADORES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/08/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 10/08/2007 | 500.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO NA INTERNET NO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 10/08/2007 | 300.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INFORMES PUBLICITARIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 10/08/2007 | 115.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | valor que se empenha para cobertura das despesas com conserto diversos no veiculo santana da policia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 10/08/2007 | 880.00 | 01433682000199 | CASA DOS VENTILADORES-ALVES ASSIST.T.LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 VENTILADOR DE PAREDE PARA O CONSELHO TUTELAR E 04 PARA O VELORIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/08/2007 | 23000.00 | 00005102247417 | SANDINO DANTAS MARQUES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM TERRENO MED.541,87M2,PARA CONSTRUCAO DA DELEGACIA POLICIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0018112 | 10/08/2007 | 6056.49 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONSTRUCAO DA AREA EXTERNA DO VELORIO | 00402006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/08/2007 | 482.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA O PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/08/2007 | 100.00 | 04694391000142 | MILENO AUTO PECAS | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de pecas para o fiat uno | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0018074 | 10/08/2007 | 5858.14 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00322007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 10/08/2007 | 555.00 | 00003085186751 | FRANCISCO ARAUJO NOBREGA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.TRANSPORTANDO SERVS. E PESSOAS ENFERMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/08/2007 | 1500.00 | 00069244219468 | DALVA LETICIA RODRIGUES OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA NA UNIDADEMISTA DE SAUDE, REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/08/2007 | 640.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.JULHO/2007=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/08/2007 | 342.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF.AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 10/08/2007 | 340.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S. MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 10/08/2007 | 2130.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.JULHO/2007=COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 10/08/2007 | 2520.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0018198 | 10/08/2007 | 11229.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 10/08/2007 | 430.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS A JOAO PESSOA EC.GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 10/08/2007 | 140.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DIVERSOS DA AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 10/08/2007 | 630.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS PARTICIPANTES DA CONFERENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 11/08/2007 | 130.00 | 08680928000176 | O BORRACHAO ARTEF.DE BORRACHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 100M DE CABO DE ACO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 11/08/2007 | 675.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 11/08/2007 | 149.90 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 11/08/2007 | 141.22 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 11/08/2007 | 70.00 | 04132405000134 | HANNA SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SEGURANCA DO ESCR.DE APOIO EM PATOS REF.O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 11/08/2007 | 450.00 | 05112308000142 | MILINDRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO E PATOS, REF.AO MES DE JULHO2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 11/08/2007 | 50.00 | 03226515000100 | CHINAK RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO,ASSESSORES E CONTADOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 13/08/2007 | 398.21 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 13/08/2007 | 174.00 | 09308974000101 | ALDO XAVIER-SERV.NOTORIAL E REGISTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS E MOLUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 13/08/2007 | 36.70 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM POSTAGEM DE PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0018384 | 13/08/2007 | 7951.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS, ETC. PARA SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 13/08/2007 | 560.00 | 00003679364458 | ODACY EVANGELISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 2as. VIAS DE CERTIDOES DE CASAMENTO, ETC.DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 13/08/2007 | 600.00 | 00226968000130 | IND.DE MOVEIS S.MIGUEL LTDA-FUNERARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTENTO DE ATAUDE FUNERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 13/08/2007 | 1500.00 | 00003373417457 | MARIA DE FATIMA CIRILO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL. DA BOLSA DO PETI, CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0018449 | 14/08/2007 | 980.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A AMUBULANCIA FORGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 14/08/2007 | 115.00 | 09609579000169 | CLINICA GINECAN - ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES NEDICOS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0018431 | 14/08/2007 | 490.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 14/08/2007 | 43.50 | 03219116000104 | SAN SUN RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 15/08/2007 | 97.04 | 02561589000122 | POSTO EXPRESSAO COMB.E CONV.LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo ecosport | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 15/08/2007 | 24.50 | 02343078000134 | A SAMARITANA LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHES DE SERVIDORES DA SECRET.DE ADM.E FINANCAS QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0018490 | 15/08/2007 | 1935.73 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 15/08/2007 | 700.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | valor que se empenha para cobertura das despesas com transporte de pacientes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 15/08/2007 | 120.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME RADIOLOGICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 15/08/2007 | 180.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 16/08/2007 | 525.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS-IND.COM.DE PROD.DE CIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 METROPS DA CASCALHINHO PARA PEQUENOS SERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0018562 | 16/08/2007 | 5154.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS, ETC. PARA SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 16/08/2007 | 167.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0018554 | 16/08/2007 | 910.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 17/08/2007 | 380.00 | 00002356804439 | MARIA GORETTE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERVICOS NO CENTRO INTEGRADO,REF. AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 17/08/2007 | 380.00 | 00003373256429 | MAIZA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV. REF. AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 17/08/2007 | 380.00 | 00003373980461 | SONIA TRINDADE XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PREST.DE SERV.REF.JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 17/08/2007 | 380.00 | 00024802698844 | MARIA DO SOCORRO SOARES MINERVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF.AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 17/08/2007 | 380.00 | 00024802698844 | MARIA DO SOCORRO SOARES MINERVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF.AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 17/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como professora, ref. ao mes de julho/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 17/08/2007 | 380.00 | 00007687898427 | RITA DE CASSIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 17/08/2007 | 380.00 | 00005356433492 | MARCIO FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSOR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 17/08/2007 | 380.00 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REF.AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 17/08/2007 | 380.00 | 00033448318876 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 17/08/2007 | 380.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA REF.AO MESDE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 17/08/2007 | 380.00 | 00005330047480 | HUGO IZIDRO MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSOR, REF. AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 17/08/2007 | 480.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 17/08/2007 | 380.00 | 00093042183491 | MARIA ROSALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA REF.AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 17/08/2007 | 380.00 | 00098207555491 | MARIA DE OLIVEIRA BENVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 17/08/2007 | 380.00 | 00003059802467 | MARIA VIEIRA LOPES | valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como professora, ref.ao mes de julho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 17/08/2007 | 380.00 | 00005210014479 | FABIA REJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. A O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 17/08/2007 | 500.00 | 00071411895487 | MARIA DO DESTERRO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. REF. AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 17/08/2007 | 380.00 | 00003372767497 | GIVANILDO MEDEIROS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV.REF.O MESDE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 17/08/2007 | 380.00 | 00028279662472 | EGIDIO DOS SANTOS DANTAS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESP�SAS COM SERV.PREST.COMO GUARDA NOTURNO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 17/08/2007 | 380.00 | 00080523617453 | LUCIA CAVALCANTE DE MORAIS ARAUJO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.REF. JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 17/08/2007 | 380.00 | 00005292502413 | MARIA LUCIA CAETANO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COM AUX.DE SERV. REF. AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 17/08/2007 | 380.00 | 00006174025403 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ELETRICISTA, REF. AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 17/08/2007 | 480.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ELETRICISTA, REF.AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 17/08/2007 | 380.00 | 00003373668450 | MARINALDO CAETANO BRILHANTE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV. PREST. COMO GUARDA NOTURNO, REF. AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 17/08/2007 | 380.00 | 00003373416485 | MARIA DE FATIMA CAETANO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST., REF. AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 17/08/2007 | 380.00 | 00014462345843 | ANIBAS GOMES NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PREST.DE SERV.DURANTE O MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 17/08/2007 | 380.00 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV. PREST.COMO PROPFESSORA NO PROGRAMA DO PETI REF. AO MES JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 17/08/2007 | 650.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORDENADORA DO PETI REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 17/08/2007 | 380.00 | 00004657723405 | KELLE CRISTINA MEDEIROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DO PETI REF.AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 17/08/2007 | 380.00 | 00096499656453 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO AUX.DE PROFESSORADO PROGRAMA DO PETI,REF. AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 17/08/2007 | 380.00 | 00005494024466 | MARIA DE FATIMA GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PROGRAMA DA PAIF, REF. AO MES DE JULHO/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 17/08/2007 | 380.00 | 00002497145407 | MARIA DA CONCEICAO XAVIER GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.REF.AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 17/08/2007 | 580.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. NA SECR. DE SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 17/08/2007 | 380.00 | 00004628786437 | VERLANDIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 17/08/2007 | 380.00 | 00003788495499 | ANDREIA DE LIMA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA DA UNID.MISTA DE SAUDE REF.AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 17/08/2007 | 380.00 | 00099110229434 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRESTADORES DE SERVICOS DURANTE O MESJULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 17/08/2007 | 380.00 | 00003373815428 | RENATA MONTEIRO FERNANDES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. REF. AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 20/08/2007 | 398.00 | 00008212228487 | SEVERINO LUIZ JANUARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0019135 | 20/08/2007 | 1248.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 20/08/2007 | 80.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A TRATAMENTO DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 20/08/2007 | 105.00 | 00006145721421 | SOLNET-DEBORA ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE INTERNET | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 20/08/2007 | 295.41 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=SALARIO FAMILIA, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 20/08/2007 | 9949.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL, REF. AO MES DE AGOSTODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 20/08/2007 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 20/08/2007 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 20/08/2007 | 400.00 | 00088548201487 | GEOVANA MELICIA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV. PREST.COMO INSTRUTORA DE CURSO DE ESTETICA E BELEZA NO PROGRAMA DO PAIF, REFAO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 20/08/2007 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE DANCA REGIONAL, REF. AO MES DE JULHO/2007 NO PROGRAM A PAIF=CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 20/08/2007 | 380.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 20/08/2007 | 450.00 | 00098209817434 | ANDREA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COM INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE JULHO/2007 NO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 20/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 20/08/2007 | 650.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.,COMO COORD.NA SECR.DE ACAO SOCIAL, REF.AO MES DE JULHO/2007, CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0019194 | 20/08/2007 | 630.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 20/08/2007 | 380.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 20/08/2007 | 380.00 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI, REF.AO MES JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 20/08/2007 | 2153.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019241 | 20/08/2007 | 2180.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 03 PNEUS PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 20/08/2007 | 60.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 20/08/2007 | 3885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 20/08/2007 | 1067.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 20/08/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE AGOSTO 2007, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 20/08/2007 | 11607.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PAG.DOS VER. E SERV. REF.A O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 20/08/2007 | 520.00 | 00016011970478 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV. PREST. DIVERSOS NO ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 20/08/2007 | 273.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 20/08/2007 | 11343.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 20/08/2007 | 1926.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SALARIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 20/08/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 20/08/2007 | 2898.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 20/08/2007 | 750.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HONARARIOS ADVOCATICIOS CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 20/08/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE AGOPST0/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 20/08/2007 | 708.48 | 00480608000160 | SAN MARCOS HOTEL - MARCO MACRCHETTI S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO CONTADOR QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF. PARA ACOMPANHAR PROCESSOS DE INTERESSE DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 20/08/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 20/08/2007 | 136.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 20/08/2007 | 3073.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.A AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 20/08/2007 | 700.00 | 00011048280497 | VALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO PROFESSOR E MAESTRO DA BANDA FILARMONICA, REF. AOS MESES DE MAIO E JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 21/08/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 21/08/2007 | 3305.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0019411 | 21/08/2007 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 21/08/2007 | 453.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 21/08/2007 | 13461.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 21/08/2007 | 378.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 21/08/2007 | 11155.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0019348 | 21/08/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0019356 | 21/08/2007 | 1500.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE FIAT UNO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, REF. AOS MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 21/08/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PREST.SERV.DO PACS, REF.AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 22/08/2007 | 120.00 | 00043452728404 | SONIA MARIA MACIEL PONTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DA PACIENTE LECIA MARIA DANTAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 22/08/2007 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 22/08/2007 | 25.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 22/08/2007 | 22.00 | 04211357000170 | VTO COM.FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 22/08/2007 | 500.00 | 00010919538487 | MANOEL PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ACOMPANHAMENTO DE PESSOAS ENFERMAS A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 22/08/2007 | 380.00 | 00002366652437 | MARIA FABIANA SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUANDO VIAGEM A C.GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE , REF.AO MES DE JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000122007 | 0019496 | 22/08/2007 | 3478.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 22/08/2007 | 3.20 | 70107636000112 | SPL SERVICOS POSTAIS LTDA (JP) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TARIFAS DE CORRESPONDENCIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 22/08/2007 | 108.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO ESCR.DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 22/08/2007 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 23/08/2007 | 270.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 24/08/2007 | 19.75 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA. LTDA. | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de papeis | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 24/08/2007 | 7.50 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA. LTDA. | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de etiquetas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 24/08/2007 | 600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 24/08/2007 | 5.50 | 24216228000181 | COSTA GONDIM & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE ETIQUETAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 24/08/2007 | 576.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de camisas para campanhas na area de saude | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 24/08/2007 | 13.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 24/08/2007 | 95.00 | 01340787000101 | ALANA CORREIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 24/08/2007 | 70.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS DE PLANTAS DE ENGENHARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 27/08/2007 | 180.00 | 35490218000156 | TOMOSON-TOM.COMP.E ULTRA-SON.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE ANTONIO DANTASMONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 27/08/2007 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 28/08/2007 | 80.00 | 05754350000167 | CLINOS=CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DA SRA. MARIA DO SOCORRO SOUTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0019658 | 28/08/2007 | 5603.04 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 28/08/2007 | 506.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS: FURGOVAN PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 28/08/2007 | 102.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME RADIOLOGICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 28/08/2007 | 550.00 | 00080523617453 | LUCIA CAVALCANTE DE MORAIS ARAUJO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM BOLSA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 29/08/2007 | 28.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 29/08/2007 | 200.00 | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE JOGOS DE XADREX PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0019704 | 29/08/2007 | 2406.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 29/08/2007 | 776.00 | 06224321000156 | DH-DISTR.GERAL DE SUPR.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 29/08/2007 | 9.00 | 12932323000100 | RESTAURANTE SEUL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO MOTORISTA E PACIENTE, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 29/08/2007 | 5.00 | 00013506977881 | BAR E REST.N.S.SANTANA=JUAREZ E JAQUELIN | valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de refeicoes a pessoas carentes quando de viagem ao Joao Pessoa para tratamento de saude | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 29/08/2007 | 30.00 | 00289351000164 | POSTO JR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 29/08/2007 | 80.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0019798 | 29/08/2007 | 1069.12 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 29/08/2007 | 70.00 | 06224321000156 | DH-DISTR.GERAL DE SUPR.HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019682 | 29/08/2007 | 660.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DE AR PARA O MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 29/08/2007 | 25.00 | 09196601000196 | BAR E RESTAURANTE S.LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE SERVIDORES DA SECRETARIA QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000232007 | 0019739 | 29/08/2007 | 54000.00 | 02381134000125 | S.S.PRODU€OES ARTISTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONTRATA€AO DE ATRA€OES ARTISTICA PARA O JOAO PEDRO, CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/08/2007 | 280.00 | 09306523000135 | ORDEM DOS MUSICOS DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 30/08/2007 | 3000.34 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 30/08/2007 | 2063.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/08/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/08/2007 | 839.00 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EMOLUMENTOS E SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0019828 | 30/08/2007 | 2480.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 PNEUS PARA A AMUBULANCIA FORGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0019879 | 30/08/2007 | 12666.63 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE ENGENHARIA NA RECUPERACAODA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00372007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/08/2007 | 1240.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04=LONGARINA C/ 03 LUGARES E 01 ESTANTE PARA O VELORIO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 31/08/2007 | 1520.00 | 00078874904487 | MARIA SELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PRESTADORES DE SERVI€OS NO PROGRAMA DO PETI=CONTRA-PARTIDA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 31/08/2007 | 760.00 | 00005494024466 | MARIA DE FATIMA GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PROGRAMA PAIF COMO ATENDENTES DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 31/08/2007 | 9080.00 | 00005150296457 | MARIA SALETE GARCIA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST. DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 31/08/2007 | 760.00 | 00080557040400 | DILZA NETA DANTAS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 31/08/2007 | 1140.00 | 00003372607457 | FRANCINEIDE GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.DURANTE O MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 31/08/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 31/08/2007 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 31/08/2007 | 70.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A TRATAMENTO DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 31/08/2007 | 50.00 | 40965634000284 | POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 31/08/2007 | 4000.00 | 00005341083423 | MARIA DO DESTERRO G. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST. REF. AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 31/08/2007 | 380.00 | 00003305291451 | SCHILLA MEDEIROS DE A.RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUXILIAR DE SERV.NA CASA DE APOIO DO PSF, REF. AO MES DE JUNHO DE2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 31/08/2007 | 440.00 | 04750492000193 | PISCINA & COMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 PURIFICADORES DE AGUADESTINADO A SECR.SAUDE, CONF.NE.1506-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 31/08/2007 | 1512.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A VERANEIO DO PSF(EM ANULACAO A NE 1703-5) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 31/08/2007 | 638.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 31/08/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 31/08/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 31/08/2007 | 353.24 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 31/08/2007 | 2954.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 31/08/2007 | 2713.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 31/08/2007 | 1549.38 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 31/08/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 31/08/2007 | 200.00 | 00007045566425 | MARIA MARILENE NICODEMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 31/08/2007 | 180.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNC.A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 31/08/2007 | 380.00 | 00006115639409 | PAULO DE TARCIO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 31/08/2007 | 4.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 31/08/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 31/08/2007 | 2554.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 31/08/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 31/08/2007 | 0.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC. 6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 31/08/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 31/08/2007 | 30.53 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC. 6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 31/08/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 31/08/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 31/08/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 31/08/2007 | 3.83 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC. 16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 31/08/2007 | 4.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 31/08/2007 | 2360.61 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC. 6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 31/08/2007 | 1412.98 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 31/08/2007 | 4415.78 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 31/08/2007 | 6197.53 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 31/08/2007 | 5530.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.RE. AO MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 31/08/2007 | 1064.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 31/08/2007 | 588.74 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 31/08/2007 | 1753.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 31/08/2007 | 3471.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 31/08/2007 | 302.33 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 31/08/2007 | 2582.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000222007 | 0019917 | 31/08/2007 | 57550.00 | 07408508000172 | Xoxoteando Producoes Artisticas Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SHOW PIROTETICO, SEGURAN€A, LOCACAO DE PALCO, SOM, ILUMUNACAO, TELOES E BANHEIROS QUIMICOS, PARA REALIZACAO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 31/08/2007 | 180.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 03/09/2007 | 500.00 | 04926318000159 | RADIO CIDADE MORENA FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DO JOAO PEDRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0020389 | 03/09/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REF.AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 03/09/2007 | 652.46 | 09151598000194 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA SERRANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DA SUP.DO MEIO AMBIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 03/09/2007 | 6.01 | 02107834000126 | SOUZA ELITAO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE DE MEDICAMENTO PARA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 03/09/2007 | 1200.00 | 08640533000140 | CAMPOS CONSULTORIA | valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.na 11 conferencia da assistencia social realizada no municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 03/09/2007 | 400.00 | 04060959000173 | IMPORTADAO DAS NOVIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 03/09/2007 | 150.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 03/09/2007 | 600.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 03/09/2007 | 400.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 03/09/2007 | 400.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O CURSO DO PROGR.DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 04/09/2007 | 93.50 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0020494 | 05/09/2007 | 2460.68 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0020508 | 05/09/2007 | 668.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0020516 | 05/09/2007 | 600.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CARNE E VERDURAS PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0020541 | 05/09/2007 | 812.60 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0020559 | 05/09/2007 | 1296.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 05/09/2007 | 3220.00 | 04379073000197 | ACD - LUMINOSOS & SINALIZACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE PLACAS EM CHAPA DE ACOPARA O VELORIO,PREFEITURA,UNIDADE MISTA DE SAUDE,LAB.DE ANALISE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 05/09/2007 | 612.32 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 05/09/2007 | 612.32 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0020575 | 05/09/2007 | 1391.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 06/09/2007 | 80.00 | 08951428000121 | CLINICA DE CIRURG.INFANTIL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS MEDICOS N0 PACIENTE ARTHUR NOBREGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 06/09/2007 | 285.00 | 00064647862453 | BORRACHARIA N.S.DE FATIMA=CELIA MARIA PO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 06/09/2007 | 312.00 | 00064647862453 | BORRACHARIA N.S.DE FATIMA=CELIA MARIA PO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DA SECRDE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0020737 | 10/09/2007 | 1312.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECR.EDUC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 10/09/2007 | 1300.00 | 00088555941415 | MUSSARA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE JULHO E AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 10/09/2007 | 3532.10 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0020893 | 10/09/2007 | 2500.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE UM VEICULO D-20 PARA A SECR. DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0020753 | 10/09/2007 | 1420.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERV.DO GAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0020761 | 10/09/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO ECOESPORTE, REF.AOPERIODO DE 07/08 A 07/09/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 10/09/2007 | 1307.11 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ECO-SPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 10/09/2007 | 850.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO NA INTERNET DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 10/09/2007 | 600.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SUPERVISAO DO BANCO DE DADOS NA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0020630 | 10/09/2007 | 11240.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0020656 | 10/09/2007 | 1246.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 10/09/2007 | 2606.33 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 10/09/2007 | 2130.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.AGOSTO/2007=COMPLEMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 10/09/2007 | 640.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.AGOSTO/2007=GRATIFICACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 10/09/2007 | 4020.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 10/09/2007 | 645.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.JULHO/2007=COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 10/09/2007 | 390.00 | 24118887000185 | JOSE DE SOUSA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A SUBSTITUICAO DE GRANITO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 10/09/2007 | 1413.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 10/09/2007 | 6407.38 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 10/09/2007 | 300.00 | 00099110237453 | MANOEL SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE ROSSO DE TERRENOS DAS LATERAIS DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 10/09/2007 | 7900.00 | 05753974000160 | G & A PROJETOS E CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE DESOBSTRU€ÇO, PERFURA€AO E INSTALA€AO DE PO€OS ARTESIANOS, NA COMUNIDADE TANQUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0020745 | 10/09/2007 | 1325.60 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVS.DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 10/09/2007 | 4609.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 10/09/2007 | 5139.50 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES FORD E MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 10/09/2007 | 6000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 CARROS PIPAS, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 10/09/2007 | 222.00 | 00060248793420 | ZULEIDE GOMES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE VESTUARIOS DO GRUPO DE DAMAS REGIONAIS SEQUENCIA NORDESTINA DO PROGRAMA PAIF=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 10/09/2007 | 865.00 | 00069060533453 | VALDEMIR NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.FOTOGRAFICOS DO JOAO PEDRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 10/09/2007 | 450.00 | 00069173265420 | MARINEIDE DE ARAUJO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE ROUPAS DE DAN€A FOLCLORICA PARA JOVENS PARA O JOAO PEDRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 10/09/2007 | 368.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 12/09/2007 | 285.40 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 12/09/2007 | 450.00 | 05112308000142 | MILINDRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO E PATOS, REF.AO MES DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 13/09/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE AGOST/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 13/09/2007 | 25.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 14/09/2007 | 457.50 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX DESTINADA A SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 14/09/2007 | 62.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORAT.CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE MEDICO DE JOSEANE ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 14/09/2007 | 88.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DA PACIENTE JOSEANE ALVES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 14/09/2007 | 25.00 | 12614749000108 | LANCHONETE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 14/09/2007 | 520.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS-SEVERINO S.D M-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 04 PNEUS PARA O FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 14/09/2007 | 1900.00 | 00071539336468 | RITA GOMES NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 14/09/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SALARIO REF. AO MES DE SETEMB DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 14/09/2007 | 300.00 | 00003297581441 | JANICLEIDE LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM XEROX PARA SECR.DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 17/09/2007 | 67.70 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 17/09/2007 | 37.00 | 03800282000108 | PIZZA NOSTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€åES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 17/09/2007 | 25.00 | 10946069000166 | RESTAURANTE CERRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€AO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 19/09/2007 | 805.00 | 02607227000125 | GERALDO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE GAS PARA AS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0021059 | 19/09/2007 | 1440.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 19/09/2007 | 186.65 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA PARTICIPANTES DO VI CONFERENCIA ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 19/09/2007 | 350.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COSMETICOS PARA TREINAMENTO DE PESSOAS NO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0021091 | 19/09/2007 | 1935.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECPARA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS,CANTEIROS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 20/09/2007 | 68.00 | 04533604000154 | LT SERVI€O DE TAXI VIA RADIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXI NO DESLOCAMENTO EM JOAO PESSOA QUANDO DA PARTICIPA€AO DO VI CONF.DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HABITA€ÇO POPULAR | DOA€ÇO DE TERRENOS, CASAS E MAT.DE CONTR.A FAMILIAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 20/09/2007 | 2000.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 COMPUTADOR PARA O PROG.DO FMASGDBF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0021172 | 20/09/2007 | 1312.50 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DA SAUDE (PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 20/09/2007 | 880.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS, POLIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 20/09/2007 | 635.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS A JOAO PESSOA EC.GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 20/09/2007 | 880.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM POLIMENTO E LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 20/09/2007 | 180.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS DA ECO SPORT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 20/09/2007 | 250.00 | 00069059462491 | JOCELIO MARTINEZ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGA€AO NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO NA RADIO MORADA DO SOL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 20/09/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE SETEMBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0021156 | 20/09/2007 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE SETEMB DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 20/09/2007 | 1324.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 20/09/2007 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 21/09/2007 | 1129.54 | 05222411000145 | SALETUR=AGENCIA DE VIAGENS E TUR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO:JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA O PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 21/09/2007 | 50.00 | 00014196298400 | SEBASTIAO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS VACINAS DE THIAGO MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 21/09/2007 | 500.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENT DE DIAGNOSTICO EM RAD. E ULTRASONOGRAF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS MEDICO NA PACIENTE MARIA MADALENA GARCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 21/09/2007 | 22.50 | 07515626000180 | RESTAURANTE SABOR DA CASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€OES DA EQUIPE QUE PARTICIPA DO VI CONFERENCIA ESTADUAL DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 21/09/2007 | 25.54 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DA EQUIPE QUE PARTICIPA DO VI CONFERENCIA ESTADUAL DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 21/09/2007 | 650.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DO PROGRAMA DO PAIF, DURANTE O MES DE AGOST/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 21/09/2007 | 700.00 | 00011048280497 | VALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO PROFESSOR E MAESTRO DA BANDA FILARMONICA, REF. AO MES DE AGOSTO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 22/09/2007 | 294.00 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE EQUIPE QUE PARTICIPA DOVI CONFERENCIA ESTADUAL DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRIAN€A E DO ADOLECENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0021300 | 24/09/2007 | 572.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 24/09/2007 | 14.50 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 24/09/2007 | 180.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGOVAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 25/09/2007 | 120.00 | 01604128000127 | F.J. SOUSA & CIA LTDA-PANAUTO AUTO PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIO DOPSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 25/09/2007 | 120.00 | 00018137881468 | INST.DE OLHOS=DR. VALCELON CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE MAGALI GUERRA DE FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 25/09/2007 | 288.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=SALARIO FAMILIA, REF.AO MES DE SETEMB DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 25/09/2007 | 9749.37 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL, REF. AO MES DE SETEMBDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 25/09/2007 | 1120.00 | 08879389000107 | FUNERARIA CRISTO REI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.FUNERAL E TRANSLADO DE CORPO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 25/09/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.SETEM/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 25/09/2007 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 25/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 25/09/2007 | 250.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 25/09/2007 | 6432.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 25/09/2007 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 25/09/2007 | 5332.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 25/09/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE SETEMBR2007, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 25/09/2007 | 10865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PAG.DOS VER. E SERV. REF.A O MES DE SETEMB DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 25/09/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 25/09/2007 | 85.80 | 01019348000193 | MINUTA RECEP.SERV.DE BUFFET - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 25/09/2007 | 660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS SALARIO REF.SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 25/09/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 25/09/2007 | 2898.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 25/09/2007 | 317.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 25/09/2007 | 11596.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 25/09/2007 | 453.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 25/09/2007 | 14061.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, MES DE SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 25/09/2007 | 91.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 25/09/2007 | 2681.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 25/09/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 25/09/2007 | 2313.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.A SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 26/09/2007 | 315.17 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 26/09/2007 | 82.73 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007=SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 26/09/2007 | 5045.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 26/09/2007 | 500.00 | 00002403574422 | LUIZ GUEDES C. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS ODONTOLOGO: RETIRADA DE PLACAS DO BUCO-MAXILAR DO PACIENTE ACIDENTADO AFONSO GARCIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 26/09/2007 | 8100.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0021652 | 27/09/2007 | 6463.99 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 27/09/2007 | 55.00 | 01114253000159 | ELBA ESPIRITO SANTO SARDINHA FERREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEMA BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 27/09/2007 | 8034.66 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A ALUNOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 28/09/2007 | 26.50 | 35495365000119 | CHURRASCARIA SABOR DO SUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€ÇO DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA-DF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 28/09/2007 | 36.70 | 08271751000154 | CORREIOS - ECT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS VIASEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 28/09/2007 | 70.00 | 09297680000121 | CLINICA DE FRATURAS E DOENCAS OSSEAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A TRATAMENTO DE PACIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 28/09/2007 | 100.00 | 09138975000155 | INST. DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE JONAS RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 28/09/2007 | 20.00 | 12614749000108 | LANCHONETE BOA ESPERANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO PARA O MOTORISTA DA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 28/09/2007 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 29/09/2007 | 10.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMUBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 29/09/2007 | 19.99 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 30/09/2007 | 98.23 | 05629249000184 | RECANTO DO SABOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€AO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 30/09/2007 | 180.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNC.A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOST/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 30/09/2007 | 200.00 | 00007045566425 | MARIA MARILENE NICODEMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO REF.AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 30/09/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 30/09/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 30/09/2007 | 99.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 30/09/2007 | 500.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 30/09/2007 | 2405.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 30/09/2007 | 307.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 30/09/2007 | 2427.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 30/09/2007 | 1417.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/09/2007 | 3794.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/09/2007 | 4819.72 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 30/09/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/09/2007 | 0.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/09/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 30/09/2007 | 33.59 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 30/09/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 30/09/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/09/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 30/09/2007 | 3.83 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP CONF.DC.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 30/09/2007 | 1002.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/09/2007 | 590.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/09/2007 | 1601.33 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 30/09/2007 | 2834.21 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/09/2007 | 1015.13 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/09/2007 | 2008.22 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 30/09/2007 | 156.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10891-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 30/09/2007 | 165.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/09/2007 | 10.00 | 04236823000252 | AUTO POSTO AGAGENOR 2 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0021814 | 30/09/2007 | 980.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS PARA A VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 30/09/2007 | 601.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/09/2007 | 354.36 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/09/2007 | 3143.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/09/2007 | 3001.03 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/09/2007 | 1204.92 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X(P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/09/2007 | 47.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 30/09/2007 | 14.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 30/09/2007 | 222.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 30/09/2007 | 0.23 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0,ORA RESTITUIDO PELO GESTOR, LAN€.EM CX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 30/09/2007 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/2007 CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 30/09/2007 | 12.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS,CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/10/2007 | 78.49 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA JOANA DARK FERREIRA PINHEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0022209 | 01/10/2007 | 939.05 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0022217 | 01/10/2007 | 149.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/10/2007 | 50.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORAT.CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE MEDICO DE JONAS RODRIGUES DE FREITAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/10/2007 | 140.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME MEDICO DA PACIENTE VERLANIA RODRIGUES XAVIER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/10/2007 | 55.00 | 12929451000197 | ANALISIS LABORAT.CLINICO E INFANTIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE MEDICO DE DINETE RODRIGUES OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/10/2007 | 300.00 | 00091068312491 | LEONICE AZEVEDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA, REF. AOS MESES DE MAIO A JULHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000172007 | 0022187 | 01/10/2007 | 62.09 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR - JOSE LAERTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/10/2007 | 55.60 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/10/2007 | 50.00 | 09248212000167 | COIMBRA & MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/10/2007 | 20.00 | 40965634001256 | POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ESCOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/10/2007 | 30.00 | 40965634001256 | POSTO OPCAO REVENDEDORA DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ESCOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/10/2007 | 63.00 | 01126672000100 | TALHER BRASIL=AMA BAR E REST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€AO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEMA BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 01/10/2007 | 32.00 | 02221403000196 | HOTEL DIPLOMAT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAG EM A BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/10/2007 | 30.40 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 02/10/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE SETEM/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 02/10/2007 | 863.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de refeicoes aos motorsiatas da veiraneio do PSF e enfermeiro quando acompanhando pessoas enfermas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 02/10/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 02/10/2007 | 25.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 02/10/2007 | 20.00 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVALHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 02/10/2007 | 450.00 | 00098209817434 | ANDREA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COM INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE AGOSTO/2007 NO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 02/10/2007 | 380.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 02/10/2007 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOST/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 02/10/2007 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE DANCA REGIONAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2007 NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 02/10/2007 | 400.00 | 00088548201487 | GEOVANA MELICIA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV. PREST.COMO INSTRUTORA DE CURSO DE ESTETICA E BELEZA NO PROGRAMA DO PAIF, REFAO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 02/10/2007 | 380.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 02/10/2007 | 20000.00 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 6a. MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONV.SEPLAN/PMVS. No.115/2006 | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 02/10/2007 | 4477.87 | 07338187000187 | CONSERT-CONSTRUTORA SERTANEJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A 6a. MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, CONF.CONV.SEPLAN/PMVS. No.115/2006, REF. A CONTRA-PARTIDA | 00452006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000202007 | 0022357 | 02/10/2007 | 7654.71 | 08602666000121 | PROTECON-PROJETOS CONSTR. E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM OS SERVICOS RE ENGENHARIA NA RECUPERACAO DO CORETO PUBLICO | 00402007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 03/10/2007 | 200.00 | 00080523617453 | LUCIA CAVALCANTE DE MORAIS ARAUJO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM BOLSA DO PETI, REF.SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 03/10/2007 | 456.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SECR.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 03/10/2007 | 2367.09 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 03/10/2007 | 2906.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 03/10/2007 | 769.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 03/10/2007 | 38.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SECRETARIA E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 03/10/2007 | 125.00 | 03948814000140 | GON GOURMET BUFFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA 0 PREFEITO E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 03/10/2007 | 1338.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VENCIMENTOS,REF.OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 03/10/2007 | 2380.00 | 05524044000134 | CLARAVET=COM.VAREJ.D/MED.VETERINARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE VACINAS P/AFTOSA A AGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0022560 | 04/10/2007 | 2250.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 04/10/2007 | 380.00 | 00099126117487 | FRANCISCA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 04/10/2007 | 380.00 | 00098207555491 | MARIA DE OLIVEIRA BENVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE AGOST/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 04/10/2007 | 380.00 | 00093042183491 | MARIA ROSALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 04/10/2007 | 380.00 | 00024802698844 | MARIA DO SOCORRO SOARES MINERVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF.AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 04/10/2007 | 480.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 04/10/2007 | 380.00 | 00005356433492 | MARCIO FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSOR, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 04/10/2007 | 380.00 | 00003059802467 | MARIA VIEIRA LOPES | valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como professora, ref.ao mes de agosto de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 04/10/2007 | 380.00 | 00005210014479 | FABIA REJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. A O MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 04/10/2007 | 380.00 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REF.AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 04/10/2007 | 380.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA REF.AO MESDE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 04/10/2007 | 380.00 | 00005330047480 | HUGO IZIDRO MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSOR, REF. AO MES DE AGOST/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 04/10/2007 | 380.00 | 00033448318876 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DURANTE O MES DE AGOST/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 04/10/2007 | 380.00 | 00007687898427 | RITA DE CASSIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 04/10/2007 | 52.50 | 08579711000174 | LIF INFORMATICA SRX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INTERNET DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS REF. AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 04/10/2007 | 612.32 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.AGOST/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000092007 | 0022586 | 04/10/2007 | 1800.00 | 09275132000109 | GUEDES SUPERMERCADO=LUIZ GUEDES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 04/10/2007 | 650.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.AGOST/2007=COMPLEMENTACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 04/10/2007 | 612.32 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.AGOST/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 04/10/2007 | 380.00 | 00003788495499 | ANDREIA DE LIMA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ENFERMEIRA DA UNID.MISTA DE SAUDE REF.AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 04/10/2007 | 380.00 | 00004628786437 | VERLANDIA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE ENFERMAGEM, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 04/10/2007 | 510.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DIVERSOS NAS AMBULANCIAS FURGAO E SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 04/10/2007 | 650.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORDENADORA DO PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 04/10/2007 | 200.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 04/10/2007 | 200.00 | 00002284567460 | MARIA DO CARMO ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE ROUPAS PARA O CURSO DO PROGR.DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 04/10/2007 | 380.00 | 00006174025403 | ESPEDITO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ELETRICISTA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 04/10/2007 | 480.00 | 00091629713872 | WELLINGTON SIDNEY RAIMUNDO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ELETRICISTA, REF.AO MES DE AGOST/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 05/10/2007 | 900.00 | 00058087176472 | ANTONIO ALVES DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO ENGENHEIRO, REF. AO MES DE AGOST/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 05/10/2007 | 1140.00 | 00018599613472 | GELSON CLEMENTE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE ASSISTENCIA E MANUTEN€AO DAS BOMBAS DµGUA, REF. AOS MESES DE MAIO,JULHO E AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 05/10/2007 | 380.00 | 00080557040400 | DILZA NETA DANTAS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE AGOST/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 05/10/2007 | 380.00 | 00004657723405 | KELLE CRISTINA MEDEIROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA NO PROGRAMA PETI, REF.MES DE AGOST/2007,RELATIVO A CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 05/10/2007 | 200.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 05/10/2007 | 300.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 05/10/2007 | 280.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGOVAM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 05/10/2007 | 380.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 05/10/2007 | 200.00 | 00023759461468 | JOVANI DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/2007, SUPLEM.A NE.2286-1 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 05/10/2007 | 580.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PREST.DE SERVS.COMO MOROTISTA, REF. AO MES DE AGOSTO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0022900 | 05/10/2007 | 880.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 05/10/2007 | 340.00 | 70095401000158 | MARCOP RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE COBERTURA DE 02 PNEUS PARA O MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 08/10/2007 | 500.00 | 00071411895487 | MARIA DO DESTERRO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 08/10/2007 | 250.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 08/10/2007 | 50.00 | 00150653000238 | POSTO TEXACO SERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 08/10/2007 | 760.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM APARELHO DE ULTRA-SOM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 08/10/2007 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 08/10/2007 | 190.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTOS DE PANIFICA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 09/10/2007 | 128.59 | 03219116000104 | SAN SUN RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€AO DO SECR.DE SAUDE E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 10/10/2007 | 550.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PSF COMO DENTISTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2007, COMPLEMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 10/10/2007 | 1580.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.SETEMB/2007=COMPLEMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 10/10/2007 | 4020.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 10/10/2007 | 380.00 | 00006757882426 | ANA CRISTINA ALVES MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERVICOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 10/10/2007 | 25.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 10/10/2007 | 1750.00 | 00071539336468 | RITA GOMES NICODEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 10/10/2007 | 60.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA DO PACIENTE JULIO CEZAR XAVIER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 10/10/2007 | 2220.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0023167 | 10/10/2007 | 12903.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023213 | 10/10/2007 | 874.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DE DE MOTORISTAS DA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 10/10/2007 | 650.00 | 00097955000404 | ZENIRA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PLANTOES NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REF.JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 10/10/2007 | 50.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 10/10/2007 | 1657.75 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIR NO DIA DAS CRIAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 10/10/2007 | 89.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 10/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO REF. AO MES DE JULHO E AGOSTODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0023051 | 10/10/2007 | 4648.80 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS, ETC. PARA SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 10/10/2007 | 380.00 | 00025569108874 | ANA CRISTINA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX. DE SERV. GERAIS NA SECR. DE INFRA-ESTRUTURA, REF. AO M,ES DE JUNHO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0023108 | 10/10/2007 | 17519.70 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS, ETC. PARA SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 10/10/2007 | 850.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO NA INTERNET DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 10/10/2007 | 200.00 | 00007045566425 | MARIA MARILENE NICODEMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO REF.SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 10/10/2007 | 180.00 | 00020330022415 | OFICINA E SUC.DO XAVIER=ANTONIO X.DA SIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE UM EIXO TRAZ.PARA O SANTANA DA POLICIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 10/10/2007 | 390.00 | 00013389464808 | VALERIANO F. DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS EM MOTO, PARA ESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 10/10/2007 | 302.07 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 10/10/2007 | 80.00 | 06262581000116 | FRANCEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRONICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0023205 | 10/10/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO ECOESPORTE, REF.AOPERIODO DE 07/09 A 07/10/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 11/10/2007 | 2027.73 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ECO-SPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 11/10/2007 | 52.00 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 11/10/2007 | 17.90 | 02504948000100 | RESTAURANTE ALGUIDAR - JOSE LAERTE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 11/10/2007 | 3900.00 | 24578338000193 | APROJEPLAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O CONTRATO PARA REALIZA€AO DO CONCURSO PUBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 11/10/2007 | 1095.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 04 ESTANTES DE A€O, 02 ARMARIO DE A€O E 01 MESA PARA TELEFONE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 11/10/2007 | 420.00 | 00004886269435 | WANDERLY OLIVEIRA E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE VEICULO UNO FIAT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0023272 | 11/10/2007 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMIONETE D-20 A SERV.DA SECR. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 11/10/2007 | 4681.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 11/10/2007 | 600.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 LIQUIDIFICAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 11/10/2007 | 1559.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0023281 | 11/10/2007 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE 02 CAMINH0ES PIPA PARA ABASTECIMENTO DµGUA NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 11/10/2007 | 1749.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRATORES FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 11/10/2007 | 3577.70 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS CARROS PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 11/10/2007 | 6083.19 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMUBULANCIA SAVEIRO E FIAT UNO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 11/10/2007 | 940.00 | 40980187000232 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 CADEIRAS E 01 MESA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 11/10/2007 | 3748.70 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMUBULANCIA FURGOVAM E VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 11/10/2007 | 499.70 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 11/10/2007 | 2086.20 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 13/10/2007 | 78.96 | 07211715000132 | ABASTECA COM.DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 15/10/2007 | 1000.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTAB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DOMUNNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 15/10/2007 | 450.00 | 05112308000142 | MILINDRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO E PATOS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0023493 | 15/10/2007 | 1400.00 | 04442186000270 | MARTINS COM.DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 04 PNEUS,04 CAMARAS E 04 PROTETORES PARA O MICRO-ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0023507 | 15/10/2007 | 840.00 | 04442186000270 | MARTINS COM.DE COMB.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS PARA O VEICULO D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 15/10/2007 | 34.10 | 34028316515375 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGR-PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM POSTAGEM DE PRESTACAO DE CONTAS DO FNDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 15/10/2007 | 32.50 | 05233886000137 | SEBASTIAO ERIMAR DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO MOTORISTA DA AMBULANCIA EPACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 16/10/2007 | 302.00 | 09112905000128 | HOTEL AURORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 16/10/2007 | 26.65 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 17/10/2007 | 35.88 | 06626253011358 | EMPR.PAGUE MENOS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 18/10/2007 | 33.25 | 04081138000113 | MARIA PATRICIA C.LIBORIO BARACHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€AO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 18/10/2007 | 116.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 19/10/2007 | 610.30 | 03226515000100 | CHINAK RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 19/10/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SALARIO REF. AO MES DE OUTUBR DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 19/10/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 19/10/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 19/10/2007 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 19/10/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0023582 | 19/10/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REF.AO MES DE SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 19/10/2007 | 453.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 19/10/2007 | 13931.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, MES DE OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023698 | 19/10/2007 | 232.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 19/10/2007 | 10099.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 19/10/2007 | 317.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=SALARIO FAMILIA, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 19/10/2007 | 9760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 19/10/2007 | 645.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.SETEM/2007=GRATIFICA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 19/10/2007 | 612.32 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.SETEM/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 19/10/2007 | 612.32 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.SETEM/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 19/10/2007 | 308.59 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 19/10/2007 | 11667.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 19/10/2007 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 19/10/2007 | 5332.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023761 | 19/10/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE OUTUBRR2007, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 19/10/2007 | 10865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PAG.DOS VER. E SERV. REF.A O MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 19/10/2007 | 82.24 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA HELENA ANA CONCEI€AO E MARIA DESTERRO B. FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 19/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 19/10/2007 | 1991.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 19/10/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 19/10/2007 | 1459.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.A OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 19/10/2007 | 770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 19/10/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF. A FL.DE OUTUBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023744 | 19/10/2007 | 1590.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 20/10/2007 | 630.00 | 00093038054453 | SILVINO ARGEMIRO NEVES FILHO | valor que se empenha para cobertura das despesas com a confeccao de proteses dentarias a pessoas carentes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 22/10/2007 | 4256.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023931 | 22/10/2007 | 1339.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DE DE MOTORISTAS DA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 22/10/2007 | 70.00 | 24156978000105 | POSTO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 22/10/2007 | 642.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A MOTORISTAS E SERV.DA SEC.DE EDUC.,QUANDO DE VIAGEM A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 22/10/2007 | 69.00 | 03810169000103 | POUSADA DO CAJU | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€OES DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0023922 | 22/10/2007 | 880.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS POLICIAIS QUE DESTACAM NO MUNICIPIO, CONF. CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 22/10/2007 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 23/10/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 23/10/2007 | 64.22 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 23/10/2007 | 2550.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PSF COMO DENTISTA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 23/10/2007 | 585.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, ETC.NA VERANEIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 23/10/2007 | 23.00 | 06369621000123 | DROGARIA LR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 24/10/2007 | 7.89 | 06626253008802 | FARMACIA PAGUE MENOS=EMP.PG.M.S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 24/10/2007 | 600.00 | 00082715041420 | CENOS CENTRO D/OLHOS STROPP=D.M.STROPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CIRURGIA DE OLHOS DO PACIENTE FRANCIMAR DIAS DOS SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 24/10/2007 | 200.00 | 00082715041420 | CENOS CENTRO D/OLHOS STROPP=D.M.STROPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CIRURGIA DA PACIENTE MARIA MONTEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 24/10/2007 | 70.20 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 25/10/2007 | 101.01 | 00378736000106 | POSTO CANAA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 25/10/2007 | 80.00 | 05078202000170 | EBRATEC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 25/10/2007 | 95.00 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO,CHEFE DE PESSOAL E O CONTADOR, QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 25/10/2007 | 13908.88 | 00003372874498 | JACINTA VIEIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SENTEN€A CONFORME PROCESSO N. 053.2005.000.494-6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 25/10/2007 | 2298.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 25/10/2007 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DEDANCA DO PROGRAMA DO PAIF=CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 25/10/2007 | 380.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 25/10/2007 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 25/10/2007 | 450.00 | 00098209817434 | ANDREA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COM INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE SETEMB/2007 NO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 25/10/2007 | 450.00 | 00006051440445 | WILTEMBERG LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE TEATRO NO PRAGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE SETEM/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 25/10/2007 | 380.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.SETEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 25/10/2007 | 400.00 | 00088548201487 | GEOVANA MELICIA TRIGUEIRO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV. PREST.COMO INSTRUTORA DE CURSO DE ESTETICA E BELEZA NO PROGRAMA DO PAIF, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 26/10/2007 | 200.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 26/10/2007 | 265.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE A PESSOA CARENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 26/10/2007 | 955.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CIRURGIA MEDICA DE MARIA ROSEDILMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 26/10/2007 | 2060.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CIRURGIAS MEDICA E VACINAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 26/10/2007 | 100.00 | 00005891248468 | RAFAEL RODRIGUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DA PACIENTE GILVANE GOMES DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 26/10/2007 | 60.00 | 01548546000144 | C.T.O=CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DA PACIENTE GILVANE GOMES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0024171 | 26/10/2007 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 26/10/2007 | 3722.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 26/10/2007 | 22.71 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 26/10/2007 | 15.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€AO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 29/10/2007 | 240.00 | 03842949000127 | CONTATUS COMUNICA€AO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PRODU€AO DE MATERIA PUBLICITARIA EM PROGRAMAS RADIOFONICOS, EM OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0024295 | 29/10/2007 | 1049.20 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 29/10/2007 | 107.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF MES OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 29/10/2007 | 836.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0024309 | 29/10/2007 | 1881.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 29/10/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0024317 | 29/10/2007 | 720.10 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA OS CARROS PIPAS D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 29/10/2007 | 300.00 | 09305178000468 | CAS SANDINY-J.C.DE ARAUJO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARAMES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0024287 | 29/10/2007 | 498.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 30/10/2007 | 300.00 | 00003373628407 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LIMPEZA DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 30/10/2007 | 330.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CARRO PIPA D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 30/10/2007 | 440.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA CARRO PIPA MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 30/10/2007 | 520.90 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS NOS CAMINHOES PIPAS COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0024635 | 30/10/2007 | 1318.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVS.DA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 30/10/2007 | 400.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS E PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 30/10/2007 | 200.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 30/10/2007 | 200.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 30/10/2007 | 200.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 30/10/2007 | 1300.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DO PROGRAMA DO PAIF, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 30/10/2007 | 164.00 | 08995631001171 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 VENTILADOR E 02 LUIQUIDIFICADORES PARA A CASA DA FAMILIA=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 30/10/2007 | 3400.00 | 00007298137468 | SAULO DE TARSO DE SA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS CO EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA DE PACIENTESCARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 30/10/2007 | 380.00 | 00020282400400 | SUELY CARMEM A.C. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 30/10/2007 | 326.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADO EM VEICULOS DA SECR.DE SAUDE COM SUBSTITUI€AO DE PECAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 30/10/2007 | 320.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 30/10/2007 | 1860.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0024457 | 30/10/2007 | 6200.00 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 30/10/2007 | 720.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 30/10/2007 | 1627.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGOVAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 30/10/2007 | 1390.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE OXIGENIO,ETC. PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 30/10/2007 | 1037.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 30/10/2007 | 512.00 | 00076044491404 | JOSE FILHO ALVES DANTAS | valor que se empenha para cobertura das despesas com transporte de pacientes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 30/10/2007 | 170.00 | 00013264915472 | JOSE ADAINO B. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICO DA PACIENTE ENEDILCE DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 30/10/2007 | 100.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME DE ULTRA-SONOGRAFIA DO PACIENTEFABIANO BERTINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 30/10/2007 | 1650.00 | 00019111274468 | ALDVA MARIA LEITAO DE FIGUEIREDO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 30/10/2007 | 720.00 | 00018876650482 | CANDIDA MEDEIROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA DE APOIO AO PSF, REF.AO MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 30/10/2007 | 266.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 30/10/2007 | 242.00 | 01020287000184 | AUTO PECAS ZEZINHO-JOSE Q.DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O MICRO-ONIBUS E ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 30/10/2007 | 1300.00 | 00088555941415 | MUSSARA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 30/10/2007 | 300.00 | 00004999732408 | DAVID NOBREGA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SUPERVISAO DO BANCO DE DADOS NA SEC.DE FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 30/10/2007 | 849.00 | 08888299000174 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O SANTANA DA POLICIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0024651 | 30/10/2007 | 1050.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0024643 | 30/10/2007 | 896.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA SERV.DO GAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/10/2007 | 50.00 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 30/10/2007 | 102.70 | 03948814000140 | GON GOURMET BUFFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA 0 PREFEITO E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 31/10/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6965-54 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 31/10/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 31/10/2007 | 1.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP conf.dc.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 31/10/2007 | 2531.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 31/10/2007 | 6.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 31/10/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 31/10/2007 | 0.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP conf.dc.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 31/10/2007 | 34.08 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP conf.dc.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 31/10/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 31/10/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 31/10/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 31/10/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 31/10/2007 | 3.83 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP conf.dc.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 31/10/2007 | 40.59 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP conf.dc.17735-0 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 31/10/2007 | 2290.57 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP conf.dc.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 31/10/2007 | 1422.47 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 31/10/2007 | 208.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 31/10/2007 | 9593.53 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 31/10/2007 | 5098.57 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 31/10/2007 | 1054.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 31/10/2007 | 78.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10891-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 31/10/2007 | 75.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 31/10/2007 | 592.69 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 31/10/2007 | 1702.41 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 31/10/2007 | 2143.53 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 31/10/2007 | 253.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 31/10/2007 | 2124.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 31/10/2007 | 1715.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 31/10/2007 | 632.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 31/10/2007 | 29.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 31/10/2007 | 863.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de refeicoes aos motorsiatas da veiraneio do PSF e enfermeiro quando acompanhando pessoas enfermas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 31/10/2007 | 14.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 31/10/2007 | 355.63 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 31/10/2007 | 2601.23 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 31/10/2007 | 1435.31 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 31/10/2007 | 1274.65 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 31/10/2007 | 117.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 31/10/2007 | 24.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 31/10/2007 | 325.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DA TAXA DO GRU | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 01/11/2007 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007 CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000252007 | 0025097 | 01/11/2007 | 3424.90 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECPARA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS,CANTEIROS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/11/2007 | 1188.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE CIMENTO PARA REALIZA€AO DE SERVI€OS EM PREDIOS PUBLICOS, CAL€AMENTOS,ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0025135 | 01/11/2007 | 535.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O CARRO PIPA MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0025143 | 01/11/2007 | 467.95 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SERCRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0025151 | 01/11/2007 | 395.75 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/11/2007 | 290.00 | 06115454000194 | ARTE FLORA FLORICULTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MUDAS DE PLANTAS PARA O PREDIO DO VELORIO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 01/11/2007 | 600.00 | 00009081569449 | PAULO NICODEMOS GARCIA | valor que se empenha para cobertura das despesas com aluguel da casa de apoio aos tecnicosref.ao mes de julho a outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 01/11/2007 | 180.00 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POCOS ARTESIANO DO SITIO BOQUEIRAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/11/2007 | 565.00 | 05426808000159 | JOTA JOTA TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS A JOAO PESSOA EC.GRANDE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 01/11/2007 | 255.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECARGAS DE CARTUCHOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 01/11/2007 | 177.00 | 05621649000305 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0025194 | 01/11/2007 | 1291.90 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA AS AMBULANCIAS FURGOVAN E SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/11/2007 | 884.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO OXIGENIO MEDICINAL PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025321 | 01/11/2007 | 36.52 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES, SUPLEMENTANDO A NE. 02445-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/11/2007 | 2155.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL=FRANCISCO DE ASSIS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.NA BOMBA INJETORA, EMBREAGEM, ETC. DO ONIBUS MERCEDES, COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0025160 | 01/11/2007 | 51.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O ONIBUS VOLARE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 01/11/2007 | 20.00 | 24292070000129 | SO FOGOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE REGISTRO PARA FOGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/11/2007 | 35.00 | 00075285070406 | JOSILDO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASSAGEM DE SERVIDOR A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 01/11/2007 | 180.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNC.A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/11/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EDITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 01/11/2007 | 21.22 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 01/11/2007 | 100.00 | 35437342000158 | POSTO CAIOCA COM.DE COMB.E LUBR.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 01/11/2007 | 720.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 03/11/2007 | 280.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL-ROBERTO L.D/NOBR.CAMBOIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DISTRIBUI€AO DE CAMISAS A GRUPO DE IDOSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 05/11/2007 | 101.00 | 09248212000167 | COIMBRA & MAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 05/11/2007 | 650.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO NA INTERNET DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 06/11/2007 | 65.50 | 04618291000137 | GRELHA GALERIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€AO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A BRASILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000032007 | 0025381 | 06/11/2007 | 1770.00 | 03402178000157 | J.L.COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 PNEUS E 02 CAMARAS DEAR 02 PROTETOR PARA O ONIBUS MERCEDES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 06/11/2007 | 8100.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 07/11/2007 | 61.99 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 07/11/2007 | 117.45 | 04027235000209 | CURRASCARIA NOVILHO DE OURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEMA BRASILIA DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 08/11/2007 | 2550.00 | 00003403796426 | DEMETRIO MORAIS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PSF COMO DENTISTA, REF.AO MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 08/11/2007 | 4256.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0025585 | 09/11/2007 | 12818.00 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 09/11/2007 | 250.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REBOQUE DA AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000212007 | 0025623 | 09/11/2007 | 3350.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECUPERACAO DE BANCOS,ETC.DA AMBULANCIA FURGAO DE PLACA MOR-9037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 09/11/2007 | 1300.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORDENADORA DO PETI REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 09/11/2007 | 760.00 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV. PREST.COMO PROPFESSORA NO PROGRAMA DO PETI REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 09/11/2007 | 6000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE 02 CARROS PIPAS, CONF.CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 09/11/2007 | 760.00 | 00099126117487 | FRANCISCA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AOS MEESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 09/11/2007 | 760.00 | 00005330047480 | HUGO IZIDRO MONTEIRO E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSOR, REF. AOS MEESE DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 09/11/2007 | 760.00 | 00033448318876 | MARIA DA CONCEICAO SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 09/11/2007 | 760.00 | 00098207555491 | MARIA DE OLIVEIRA BENVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 09/11/2007 | 760.00 | 00093042183491 | MARIA ROSALIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA REF.AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 09/11/2007 | 760.00 | 00024802698844 | MARIA DO SOCORRO SOARES MINERVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 09/11/2007 | 960.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 09/11/2007 | 760.00 | 00003059802467 | MARIA VIEIRA LOPES | valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como professora, ref.ao meses de setembro e outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 09/11/2007 | 760.00 | 00005356433492 | MARCIO FARIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSOR, DURANTE OSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 09/11/2007 | 760.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA REF.AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 09/11/2007 | 760.00 | 00005210014479 | FABIA REJANE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 09/11/2007 | 760.00 | 00003373772435 | PEDRINA TRINDADE XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 09/11/2007 | 760.00 | 00007687898427 | RITA DE CASSIA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 09/11/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REF.AO MES DE OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 09/11/2007 | 2500.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE UM VEICULO D-20 PARA A SECR. DE EDUCA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 09/11/2007 | 1330.50 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PE€AS PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 10/11/2007 | 1830.28 | 05222411000145 | SALETUR=AGENCIA DE VIAGENS E TUR.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O TRECHO:JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA O PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 11/11/2007 | 65.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DE CAIXA DE MACHA DO ONIBUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 11/11/2007 | 1210.00 | 00004308167400 | wWAGNERIANO LIMA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 11/11/2007 | 130.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS N0 TRATORFORD | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 11/11/2007 | 250.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS N0 CAMINHAO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 11/11/2007 | 1290.00 | 00005642296442 | DAMIAO DE BOZANO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RECUPERA€AO DO CONJUNTO DE BOMBAS DO PO€O DA COMUNIDADE DO ACARI | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 11/11/2007 | 760.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 11/11/2007 | 238.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, ETC.NA VERANEIO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 11/11/2007 | 130.00 | 00022667440110 | AUTO MECANICA SÃO JUDAS - FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO, ETC.NA AMBULANCIA FURGOVAN | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 12/11/2007 | 540.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS-SEVERINO S.D M-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 04 PNEUS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 12/11/2007 | 2130.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.OUTUBR/2007, COMPLEMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 12/11/2007 | 4020.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 12/11/2007 | 640.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.OUTUBR/2007=GRATIFICA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 12/11/2007 | 25.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DA PACIENTE SEBASTIANA BRILHANTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0025763 | 12/11/2007 | 8721.19 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE TUBOS, ETC. PARA ATENDER A MANUTENCAO DE ESGOTOS E OUTROS SERVI€OS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0025771 | 12/11/2007 | 582.54 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO MATERIAL HIDRAULICO PARA A ESCOLA JOSE GIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 12/11/2007 | 570.00 | 35433010000103 | MERO MADEIRAS E MAT.DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MADEIRA PARA A ESCOLA JOSE GIL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 12/11/2007 | 2092.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE SUSPENSAO DO ONIBUS MERCEDES, COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 12/11/2007 | 450.00 | 05112308000142 | MILINDRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO E PATOS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 12/11/2007 | 402.00 | 01049357000127 | DISTR.POTIGUAR DE BEB-CLOVES C.D/S.SEG. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BUTIJOES DE AGUA MINERALPARA ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 13/11/2007 | 40.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€AO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 13/11/2007 | 59.99 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 14/11/2007 | 880.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTACAMENTO POLICIAL, CONFOME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 14/11/2007 | 200.00 | 00007045566425 | MARIA MARILENE NICODEMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO REF.OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 14/11/2007 | 750.00 | 00003373482437 | MARIA DO CARMO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCA€AO, REF. AOSMESES DE JULHO A SETEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 14/11/2007 | 1160.00 | 00064677184453 | ANTONIO BRITO GUERRA | valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.prest.como motorista ref.ao mes de setembro e outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 14/11/2007 | 720.00 | 00064676315449 | FRANCISCA DE LIMA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL DA CASA DA FAMILIA REF.AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 14/11/2007 | 20.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 14/11/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 14/11/2007 | 760.00 | 00002366652437 | MARIA FABIANA SOARES DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM CAMPINA GRANDE, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 15/11/2007 | 72.01 | 70098470000468 | W.A.BARRETO & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 16/11/2007 | 1370.23 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ECO-SPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 16/11/2007 | 6148.40 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECR.DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 16/11/2007 | 5073.78 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMUBULANCIA SAVEIRO E VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 16/11/2007 | 1200.00 | 00001184483400 | JULIANA GIL DANTAS MARQUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO FISIOTERAPEUTA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 16/11/2007 | 2380.70 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMUBULANCIA FURGOVAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 16/11/2007 | 200.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 16/11/2007 | 2072.90 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 16/11/2007 | 2986.80 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS 02 CARROS PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 16/11/2007 | 315.60 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 16/11/2007 | 1941.80 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 17/11/2007 | 40.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 17/11/2007 | 25.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 17/11/2007 | 14.64 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 18/11/2007 | 50.28 | 70098470000468 | W.A.BARRETO & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 18/11/2007 | 45.70 | 08003415000120 | RESTAURANTE E PIZZARIA ANDARAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITO E ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 18/11/2007 | 10.00 | 08797883000114 | POSTO BRASIL - FRANCENILDA DANTAS DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE PNEU DA AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 19/11/2007 | 390.00 | 06331643000102 | UNIGLASSE AUTO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PARABRISA TRAZEIRO DA VERANEIO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 19/11/2007 | 420.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PRODUTOS DE PANIFICA€AO PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 19/11/2007 | 2088.70 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 19/11/2007 | 435.22 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 19/11/2007 | 290.00 | 08556755000189 | ALIPAN ALIMENTOS NOIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 20/11/2007 | 243.20 | 00044142765434 | COPIADORA SANTA LUZIA=JANIO G.DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECR.DE EDUCACAO E ENCADERNACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 20/11/2007 | 317.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 20/11/2007 | 12822.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 20/11/2007 | 453.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 20/11/2007 | 13931.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, MES DE NOVEMBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 20/11/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES DE NOVEMBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 20/11/2007 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 20/11/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SALARIO REF. AO MES DE NOVEMB DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 20/11/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA REF.NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 20/11/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 20/11/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 20/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 20/11/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.NOVEM/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 20/11/2007 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 20/11/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE NOVEMBR2007, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 20/11/2007 | 10865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PAG.DOS VER. E SERV. REF.A O MES DE NOVEMBR DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 20/11/2007 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 20/11/2007 | 5332.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 20/11/2007 | 349.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 20/11/2007 | 11581.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.NOVEMR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 20/11/2007 | 1350.50 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DE DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 20/11/2007 | 311.15 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=SALARIO FAMILIA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 20/11/2007 | 10517.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 20/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO, REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 20/11/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.NOVEMBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 20/11/2007 | 1459.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.A NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 20/11/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 20/11/2007 | 2824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 21/11/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE OUTUB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 22/11/2007 | 284.25 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 22/11/2007 | 380.00 | 00018599613472 | GELSON CLEMENTE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE ASSISTENCIA E MANUTEN€AO DAS BOMBAS DµGUA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 22/11/2007 | 1800.00 | 40957508000105 | F.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A INSTALACAO DE VIDROS NO CORETO, GABINETE MUNICIPAL E UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0026492 | 23/11/2007 | 398.70 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI JORNADA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0026522 | 23/11/2007 | 1882.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 23/11/2007 | 50.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 23/11/2007 | 50.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMBULANCIA FURGOVAN | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000102007 | 0026531 | 23/11/2007 | 1182.00 | 00003434960465 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 23/11/2007 | 200.00 | 00007272332468 | VANDORLI DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DIVERSOS NAS AMBULANCIAS FURGAO E SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 25/11/2007 | 21.00 | 01832436000100 | CHURRASCARIA MILENIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DE PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 26/11/2007 | 14.00 | 00401820000195 | A MOTOCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 26/11/2007 | 84.00 | 35583277000179 | RESTAURANTE CALIFORNIA CORETO II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTA€AO PARA SERVIDORES DA SECR.DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 27/11/2007 | 140.00 | 24281289000122 | BRAZ ALMEIDA - BRACELL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 APARELHO CELULAR | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 27/11/2007 | 4256.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 27/11/2007 | 380.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 27/11/2007 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 27/11/2007 | 1000.00 | 00001184483400 | JULIANA GIL DANTAS MARQUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA DO PAIF, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 27/11/2007 | 450.00 | 00098209817434 | ANDREA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COM INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE OUTUBR/2007 NO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 27/11/2007 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE DANCA REGIONAL, REF. AO MES DE OUTUBR/2007 NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 27/11/2007 | 380.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 27/11/2007 | 1100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.A NOVEMB/2007,PAG.DE IVANILDO AZEVEDO DE LIMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 28/11/2007 | 800.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DE JP.P/VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 28/11/2007 | 1788.00 | 08842643000194 | PARA EXAME - LABORATORIO DE ANALISE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICO DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0026697 | 28/11/2007 | 6841.14 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 28/11/2007 | 1095.00 | 09277278000185 | FUNDACAO FRANCISCO MASCARENHAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 29/11/2007 | 115.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SECR.SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 29/11/2007 | 150.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 BOTA ORTOPEDICA PARA A MENOR SAMIRA MARIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 29/11/2007 | 60.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 APARELHO ORTOPEDICO PARA A MENOR MARIA DAS GRA€AS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 29/11/2007 | 170.00 | 02744973000160 | FOTO SOUZA=JOSE RODRIGUES DE FRANCA | valor que se empenha para cobertura das despesas com locacao de um data show para o forum do idoso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 29/11/2007 | 200.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 29/11/2007 | 2357.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 29/11/2007 | 220.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM POLIMENTO E LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | CONSTRU€ÇO, REFORMA E RESTAURA€ÇO DE UNID.ESCOLARES E CENTRO | CONSTR.AMPL.E REST.DE UNIDADES ESCOLARES E CENTRO INTEGRADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 30/11/2007 | 10120.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MADEIRA PARA RESTAURA€AODE TELHADO DE ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 30/11/2007 | 1280.00 | 00001146839480 | FRANCISCO CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERVS.E VIAGENS REALIZADAS PARA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 30/11/2007 | 390.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS COMIL DE PLACA MNE-4997 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 30/11/2007 | 62.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012007 | 0026981 | 30/11/2007 | 2189.88 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 30/11/2007 | 78.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10891-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 30/11/2007 | 87.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 30/11/2007 | 594.67 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 30/11/2007 | 1701.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 30/11/2007 | 2835.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 30/11/2007 | 851.22 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 30/11/2007 | 2185.02 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 30/11/2007 | 1100.00 | 00001146839480 | FRANCISCO CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE SERV.E VIAGENS REALIZADAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 30/11/2007 | 5.95 | 07607327000175 | A BODEGA = HERCILIO DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO ESCR. DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 30/11/2007 | 0.74 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 30/11/2007 | 21.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.13.017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 30/11/2007 | 0.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 30/11/2007 | 32.81 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 30/11/2007 | 3.83 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DC.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 30/11/2007 | 298.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 30/11/2007 | 2685.68 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 30/11/2007 | 1427.21 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 30/11/2007 | 5603.66 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 30/11/2007 | 5244.06 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 30/11/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO ECOESPORTE, REF.AOPERIODO DE 07/10 A 07/11/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 30/11/2007 | 63.93 | 07552172000117 | ASPARGOS RESTAURANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 30/11/2007 | 190.00 | 35591536000103 | CARNE DE SOL DO PICUI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 30/11/2007 | 1300.00 | 00001146839480 | FRANCISCO CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE SERVS.E VIAGENS REALIZADAS PARA SECRETARIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 30/11/2007 | 15.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 30/11/2007 | 250.00 | 00080523617453 | LUCIA CAVALCANTE DE MORAIS ARAUJO E OUTR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM BOLSA DO PETI, REF.OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 30/11/2007 | 195.00 | 05062938000150 | GIOVANI ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 15 CAMISETAS PARA ASEC.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 30/11/2007 | 1340.00 | 00001146839480 | FRANCISCO CHAGAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 30/11/2007 | 251.30 | 41149444000170 | SABOR DA TERRA-RESTAURANTE SELF-SERVICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 30/11/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 30/11/2007 | 356.81 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 30/11/2007 | 4213.30 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 30/11/2007 | 1214.50 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 30/11/2007 | 1311.03 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 30/11/2007 | 108.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 30/11/2007 | 3500.00 | 00033797463472 | VIDEO LOVE-JOSE ROBERTO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DOCUMENTARIO DA HISTORIA DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 01/12/2007 | 1400.00 | 00011048280497 | VALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO PROFESSOR E MAESTRO DA BANDA FILARMONICA, REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 01/12/2007 | 120.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE: RENILDO LUDUGERIO XAVIER | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 01/12/2007 | 70.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DO PACIENTE: CIRLEIDEFERREIRA RODRIGUES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/12/2007 | 498.00 | 08680639000339 | UNIMED-JP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA E EXAME DO PACIENTE: FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/12/2007 | 540.00 | 00055164609487 | RALFF L. DE M. PEREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA COMOCASA DE APOIO A TECNICOS DA SAUDE, REFENTE AOS MESES DE AGO.A OUT/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/12/2007 | 22440.00 | 00003134126427 | GERMANO CANDIDO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PRESTS.DE SERVS. REF.AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 01/12/2007 | 760.00 | 00005021639412 | IZABEL GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 01/12/2007 | 1520.00 | 00003305291451 | SCHILLA MEDEIROS DE A.RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DE SERV.PREST.NA SECR.DE SAUDE,NO PROGRAMA DO PSF, REF. AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 01/12/2007 | 2162.90 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/12/2007 | 787.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE A PESSOA CARENTE, PARA O TRECHO RECIFE/CURITIBA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/12/2007 | 200.00 | 00005849691472 | LUIZ GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007 CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 01/12/2007 | 1520.00 | 00000006741410 | MARIA CELIA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.D.SERV.DO PROGRAMA DO PETI,REF.JULHO/OUTUBRO/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 01/12/2007 | 1520.00 | 00007622632457 | EDINALDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A PREST.DE SERVICOS REF. AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2007=NO PREGARMA DO PETI= CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 01/12/2007 | 1520.00 | 00002718038438 | MARIA VANUZIA OLIVEIRA DE ARAUJO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE ATENDENTE NO PROGRAMA DO PAIF, REF. AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 01/12/2007 | 1140.00 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI, REF.AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 01/12/2007 | 1140.00 | 00096499656453 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI,REF. AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 01/12/2007 | 1140.00 | 00005494024466 | MARIA DE FATIMA GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NO PROGRAMA PAIF COMO ATENDENTES DURANTE OS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 01/12/2007 | 760.00 | 00004657723405 | KELLE CRISTINA MEDEIROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DO PETI REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2007= CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 01/12/2007 | 380.00 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV. PREST.COMO PROPFESSORA NO PROGRAMA DO PETI REF. AO MES DE AGOSTO DE 2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/12/2007 | 4560.00 | 00002384485415 | FRANCISCO XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PREST.DE SERV.REF.AOS MESES DE JULHO/OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/12/2007 | 2660.00 | 00080557040400 | DILZA NETA DANTAS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERVICOS PRESTADOS, DURANTE OS MESES DE JULHO/OUTUBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/12/2007 | 450.00 | 00024802698844 | MARIA DO SOCORRO SOARES MINERVINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE PREDIO DE APOIO DOS TECNICOS, REF. AOS MESES DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 01/12/2007 | 42660.00 | 00064677184453 | ANTONIO BRITO GUERRA | valor que se empenha para cobertura das despesas com fl.de servs.prests.referente aos meses de julho a outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 01/12/2007 | 70.00 | 07163525000197 | PEIXADA DO HELENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEI€OES AO PREFEITOE ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/12/2007 | 753.60 | 09205824000172 | SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EMOLUMENTOS E SERVICOS NOTORIAIS E REGISTRAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/12/2007 | 180.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNC.A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/12/2007 | 4560.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | valor que se empenha para cobertura das despesas com serv.fl.de prest.de servs.ref.aos meses de julho a outubro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 01/12/2007 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE NOVEMRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/12/2007 | 17000.00 | 00002952182400 | VANICLEIDE GOMES BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.RE. AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0027588 | 03/12/2007 | 3399.90 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0027570 | 03/12/2007 | 1085.30 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA P/O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 03/12/2007 | 84.01 | 34274233006305 | PETROBARS DISTRIBUIDORA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECO SPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 03/12/2007 | 597.00 | 04750492000193 | PISCINA & COMPLEMENTOS | valor que se empenha para cobertura das despesas com aquisicao de baldes de purificar de agua para colocar na caixa d agua e carros pipas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 03/12/2007 | 3710.00 | 12677985000173 | CONSTRUTORA ASA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 35 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA, NA LIMPEZA DE ATERROS, ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 03/12/2007 | 6920.00 | 01999808000197 | CAMPINA REPRESENTA€åES E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 04 POSTES DECORATIVO PARA PRA€A NA RUA JOAO FRANCISCO FILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0027618 | 03/12/2007 | 877.80 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARAO PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 03/12/2007 | 612.32 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.OUTUB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 03/12/2007 | 645.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.OUTUB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 03/12/2007 | 612.32 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.OUTUB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 03/12/2007 | 640.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.NOVEMB/2007=GRATIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 04/12/2007 | 47.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO ECOSPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 04/12/2007 | 60.00 | 00728197000180 | TABERNA RESTAURANTE-RITA DE CASSIA S. QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO QUANDO DE VIAGEM A J,PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 05/12/2007 | 800.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 05/12/2007 | 70.00 | 04132405000134 | HANNA SEGURANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE SEGURANCA DO ESCR.DE APOIO EM PATOS REF.O MES DE NOVEM/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 05/12/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEM/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 05/12/2007 | 200.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICOS DE PACIENTES CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 05/12/2007 | 25.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUIZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS DA PACIENTE WEVERTON J.BERTINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 06/12/2007 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.NOVEMB/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 06/12/2007 | 960.00 | 00005025880475 | CESAR DE SA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 16 COLETORES DE LIXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 06/12/2007 | 180.00 | 00002740102402 | MARIA ELZA MARQUES GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNC.A PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 06/12/2007 | 650.00 | 07223383000106 | SRX INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICO NA INTERNET DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 06/12/2007 | 294.00 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA CAMPIONATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 07/12/2007 | 730.00 | 02176334000146 | OFICINA JOSA - HELIO DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SUSPENSAO NO ONIBUS COMIL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 07/12/2007 | 25.00 | 06969209000144 | CHURRASCARIA E LANCHONETE DOS ARTISTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO AO MOTORISTADA AMBULANCIA E PACIENTES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027952 | 10/12/2007 | 7569.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A AMUBULANCIA FURGOVAN, SAVEIRO E VERANEIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 10/12/2007 | 50.00 | 03057240000110 | INST.DE NEUROLOGIA E NEU.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES MEDICO DA PACIENTE RITA DE CASSIA GARCIA NOBREGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 10/12/2007 | 150.00 | 00049885626468 | STENIO ABRANTES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE RITA DE CASSIA GARCIA NOBREGA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0028029 | 10/12/2007 | 11908.00 | 08561821000109 | FARMACIA DROGACENTER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 10/12/2007 | 200.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE REBOQUE DO TRATOR E DO CARRO€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000062007 | 0027821 | 10/12/2007 | 6000.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCA€AO DE 02 CARROS PIPAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027936 | 10/12/2007 | 3421.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS 02 CARROS PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027944 | 10/12/2007 | 1772.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR FORD | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 10/12/2007 | 787.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE APESSOAS CARENTE, PARA O TRECHO C.GRANDE/CAMPOS-SP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0028011 | 10/12/2007 | 597.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0027839 | 10/12/2007 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMIONETE D-20 A SERV.DA SECR. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0027880 | 10/12/2007 | 2080.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REF.AO MES DE NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027928 | 10/12/2007 | 6335.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA SECR.DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 10/12/2007 | 833.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 10/12/2007 | 1200.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 10/12/2007 | 405.50 | 00049580787468 | EVILAZIO LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES DA SEC.,QUANDO DE VIAGEM A MALTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 10/12/2007 | 450.00 | 05112308000142 | MILINDRA ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DE APOIO E PATOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 10/12/2007 | 3623.07 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 10/12/2007 | 299.80 | 26989350000116 | CIA DE AGUA E ESGOTO DA PB - CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONTA DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027910 | 10/12/2007 | 1672.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO LOCADO ECO-SPORT | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000112007 | 0027987 | 10/12/2007 | 3000.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO VEICULO ECOESPORTE, REF.AOPERIODO DE 07/11 A 07/12/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 10/12/2007 | 53.04 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027898 | 10/12/2007 | 2623.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000012007 | 0027901 | 10/12/2007 | 394.00 | 04309013000106 | POSTO CARRETEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CORSA DA EMATER | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 11/12/2007 | 1839.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.AO 13o.SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0028061 | 11/12/2007 | 880.00 | 00055168744400 | MARIA DE FATIMA GOMES NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES AO DESTACAMENTO POLICIAL, CONFOME CONVENIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 11/12/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SALARIO REF. AO 13o.SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 11/12/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.13o.SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 11/12/2007 | 200.00 | 00007045566425 | MARIA MARILENE NICODEMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO REF.NOVEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 11/12/2007 | 2670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.AO 13o.SALARIO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 11/12/2007 | 2824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.AO 13o. SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 11/12/2007 | 10027.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.13o SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 11/12/2007 | 13551.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF. AO 13o.SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 11/12/2007 | 1425.00 | 09177585000194 | L. TRINDADE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTO A FAMILIAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 11/12/2007 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.13o.SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 11/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL REF.13o.SALARIO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 11/12/2007 | 5078.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.13o.SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 11/12/2007 | 11455.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.13o.SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0028088 | 11/12/2007 | 715.13 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000242007 | 0028096 | 11/12/2007 | 2375.00 | 09286691000106 | C.Pinheiro & Cia. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA A LIMPESA PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 11/12/2007 | 2760.00 | 09349937000141 | OTICA PUPILA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE OCULOS PARA PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 11/12/2007 | 892.00 | 00004308167400 | wWAGNERIANO LIMA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS PARA A SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 11/12/2007 | 9955.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL, REF. AO 13o.SALARIO DDE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 11/12/2007 | 2130.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.NOVEMB/2007=GRATIFICA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 11/12/2007 | 5220.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 11/12/2007 | 2000.00 | 00039634060463 | EGILMARIO SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CIRURGIA MEDICA DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 12/12/2007 | 461.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | valor que se empenha para cobertura das despesas com o fornecimento de refeicoes aos motorsiatas da veiraneio do PSF e enfermeiro quando acompanhando pessoas enfermas | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 12/12/2007 | 486.00 | 00002791864792 | FABIO DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A MOTORISTAS E SERV.DA SEC.DE EDUC.,QUANDO DE VIAGEM A PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 12/12/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM 13o.SALARIO 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 12/12/2007 | 389.02 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 12/12/2007 | 2320.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 12/12/2007 | 59.62 | 10741924000100 | RESTAURANTE RECANTO DO PICUI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEI€AO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 12/12/2007 | 694.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTA€AO NAS FETIVIDADES NATALINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 12/12/2007 | 292.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE E COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL ELETRICO PARA ORNAMENTA€AO DA FESTIVIDADES NATALINAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 13/12/2007 | 275.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRTURA DAS DESPESAS COM 13o. SALARIO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 13/12/2007 | 423.00 | 00064647862453 | BORRACHARIA N.S.DE FATIMA=CELIA MARIA PO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 14/12/2007 | 88.00 | 11895596000151 | ART FARMA PROD.FARMAC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE MANIPULA€AO PARA CARLOS HENRIQUE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 14/12/2007 | 25.00 | 12684684000177 | BAR E RESTAURANTE NOVO HORIZONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 14/12/2007 | 890.00 | 07684450000190 | AUTO MOLAS PARAIBANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE SUSPENSAO DA AMBULANCIA FURGAO COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OFERECER A POPULA€ÇO UMA MELHOR INFRA-ESTRUTURA | CONSTR.AMPL. E REST.DE PRA€AS,CANTEIROS,CEMIT.A€OUG.LAVAND,E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 14/12/2007 | 1306.00 | 02589474000146 | COMAC - RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O TRATOR MAX FERRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 14/12/2007 | 272.50 | 16624611012823 | GONTIJO-EMP. GONTIJO DE TRANSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 14/12/2007 | 100.37 | 04970266000118 | POSTO DE COMBUSTIVEL AC LTDA | valor que se empenha para cobertura das despesas com fornecimento de combustivel para o veiculo ecosport | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 14/12/2007 | 115.40 | 03502717000120 | CHURRASCARIA CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA PB, COM ASSESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 15/12/2007 | 10.00 | 08919342000111 | PANIFICADORA E LANC. SÃO JOSÉ-JUACI L. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LANCHE DO PREFEITO, QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 15/12/2007 | 89.00 | 03948814000140 | GON GOURMET BUFFET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO PARA 0 PREFEITO E SERVIDORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 15/12/2007 | 55.70 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A J.PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 17/12/2007 | 44.78 | 35570548000151 | JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REFEICAO DO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO DE VIAGEM A JOAO PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 17/12/2007 | 570.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE APESSOAS CARENTE, PARA O TRECHO PATOS/RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 18/12/2007 | 626.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA, UNIDADE DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 18/12/2007 | 180.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE RITA FARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 18/12/2007 | 360.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAME DE TOMOGRAFIA DE IVANILDO AZEVEDO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 18/12/2007 | 2506.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS DESTA EDILIDADE CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 18/12/2007 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTAB.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DIVULGACAO DE MATERIA DE INTERESSE DOMUNNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 18/12/2007 | 1044.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DA SECRETARIA E ESCOLAS CONF.DC.13017-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 19/12/2007 | 40.50 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 19/12/2007 | 100.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 20/12/2007 | 1250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO DO MES 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 20/12/2007 | 700.00 | 00039486885400 | MANOEL FRAGOSO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM MANUTENCAO DA ANTENA PARABOLICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000012007 | 0028606 | 20/12/2007 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DE BALANCETES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 20/12/2007 | 1620.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SALARIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 20/12/2007 | 22.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SALARIO FAMILIA REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 20/12/2007 | 1730.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PAG. REF.DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 20/12/2007 | 240.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS DA ECO SPORT | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTEN€ÇO DO GABINETE DO PREFEITO | MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 20/12/2007 | 6750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REMUNERACAO REF. DEZEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 20/12/2007 | 800.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM POLIMENTO E LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 20/12/2007 | 196.94 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SEEMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF. A FL. DE DEZEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 20/12/2007 | 7678.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.DE PESSOAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 20/12/2007 | 120.80 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 20/12/2007 | 5143.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 20/12/2007 | 375.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.DEZEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 20/12/2007 | 10609.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF. AO MES DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 20/12/2007 | 94.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA, REF.A FL.DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 20/12/2007 | 2941.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 20/12/2007 | 1020.00 | 00005136034416 | JEFFERSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LAVAGENS, POLIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 20/12/2007 | 10650.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.DEZEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 20/12/2007 | 4256.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.DEZEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 20/12/2007 | 291.38 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL=SALARIO FAMILIA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 20/12/2007 | 10208.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PESSOAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000162007 | 0028916 | 20/12/2007 | 1325.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICAO A EQUIPE DE DO PSF, SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 20/12/2007 | 2130.00 | 00001261115457 | ANDREIA DOS SANTOS MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FL.D/SERV.PREST. PSF,COMO DENTISTA,ENFERMEIRA E MEDICA REF.DEZEMB/2007=COMPLEMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 20/12/2007 | 5220.00 | 00037433504400 | JOSIAS ALVARES DA N. NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PRESTADOS DO MEDICO,ETC.REFO MES DE DEZEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 20/12/2007 | 640.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.DEZEMB/2007=GRATIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 20/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DO CONSELHO TUTELAR REF.AO MES DE DEZEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 20/12/2007 | 31.48 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA REF.DEZEM/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 20/12/2007 | 1960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL REF.MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 20/12/2007 | 855.00 | 00005956749415 | MARIA NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERV.DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 20/12/2007 | 105.06 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA CONF.FL.DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 20/12/2007 | 5332.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL,REF.MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 20/12/2007 | 111.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2007, RELATIVO A SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 20/12/2007 | 10865.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL. DE PAG.DOS VER. E SERV. REF.A O MES DE DEZEMBR DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 20/12/2007 | 317.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.DEZEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 20/12/2007 | 11773.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 20/12/2007 | 47.22 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.DEZEMBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTEN€ÇO DA SECR.DE AGRICULTURA | DESENV.ATIV.NA AREA DA AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 20/12/2007 | 2939.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE PESSOAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 20/12/2007 | 44.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.SALARIO FAMILIA, REF.DEZEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 20/12/2007 | 2824.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.PESSOAL, REF.DEZEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 21/12/2007 | 380.00 | 00003372171497 | ANALICE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA BRINQUEDOTECA NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, REF.NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 21/12/2007 | 450.00 | 00098209817434 | ANDREA DE LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COM INSTRUTOR DO CURSO DE ARTESANATO, REF. AO MES DE NOVBEM/2007 NO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 21/12/2007 | 500.00 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA TREINAME NTO DE PESSOAS NO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 21/12/2007 | 380.00 | 00004458353462 | FRANKLENO DE SOUSA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO INSTRUTOR DE XADREZ NO PROGRAMA PAIF=CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 21/12/2007 | 450.00 | 00003362293484 | NEYLSA GREGORIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DEDANCA DO PROGRAMA DO PAIF=CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 21/12/2007 | 1000.00 | 00001184483400 | JULIANA GIL DANTAS MARQUES DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO FISIOTERAPEUTA NO PROGRAMA DO PAIF, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 21/12/2007 | 4500.00 | 00068345283420 | CELHA DELIAN BEZERRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ASSIST.SOCIAL E PSICOLOGO NO PROGRAMA PAIF-CASA DA FAMILIA, DURANTE O MES DE NOVEMBR/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 21/12/2007 | 4514.00 | 01988925000155 | DIPROMED CORE COM.E REPR DE PROD. ODONT MED. HOSP.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 21/12/2007 | 613.84 | 00000122749413 | JOSE NICODEMOS GARCIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO OPERADOR DE CAMPO DO PEAA, REF.NOVEM/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 21/12/2007 | 613.84 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.NOVEM/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 21/12/2007 | 2276.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS TELEFONES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 21/12/2007 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,HOME-PAGE,FL.PAGAMENTO, REF. DEZEMBRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 21/12/2007 | 3024.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELEC.SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TELEFONES CELULARES DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 22/12/2007 | 1000.00 | 00016012356404 | ELPIDIO A. MARQUES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.MEDICOS NO PACIENTE ITALO MALAKAIANO DE LIMA COSTA E DEBORA ARAUJO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 24/12/2007 | 800.00 | 05535488000175 | INFORMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODA, 01 APARADOR E 01 APARELHO DE PRESSAO, PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 24/12/2007 | 330.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR=A.M.L.& CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM REVELA€O DE FOTOGRAFIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | HABITA€ÇO POPULAR | DOA€ÇO DE TERRENOS, CASAS E MAT.DE CONTR.A FAMILIAS CARENTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 24/12/2007 | 970.00 | 09141102000100 | ALARCON MAXCOLOR=A.M.L.& CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 01 MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 24/12/2007 | 113.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM ENERGIA DO PREDIO DO ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 24/12/2007 | 472.06 | 00006670080476 | PRISCYLLA NOBRE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAFICAS DESTINADA A SECR.DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0029149 | 26/12/2007 | 2134.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000132007 | 0029173 | 26/12/2007 | 3920.00 | 07845051000163 | REBOQUE CRUZ DA MENINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DE ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS, REF.AO MES DE DEZEMB/2007 E DIF.DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 26/12/2007 | 650.00 | 00088555941415 | MUSSARA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO NUTRICIONISTA DA MERENDA ESCOLAR, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 26/12/2007 | 960.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS-SEVERINO S.D M-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS PARA A CAMIONETE D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 26/12/2007 | 1950.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 26/12/2007 | 400.00 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE BRINQUEDOS E PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 26/12/2007 | 200.00 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 26/12/2007 | 650.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CEZAR BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.,COMO COORD.NA SECR.DE ACAO SOCIAL, REF.AO MES DE NOVEM/2007, CONTRA-PARTIDA DO PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 26/12/2007 | 200.00 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE AVIAMENTO PARA O PROGRAMA DO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 26/12/2007 | 300.00 | 00003373628407 | MARIA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LIMPEZA DO MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 26/12/2007 | 960.00 | 01412713000125 | PE. CICERO PNEUS-SEVERINO S.D M-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE 02 PNEUS PARA A AMBULANCIA FURGAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 26/12/2007 | 3170.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES DE ULTRA-SONOGRAFIA E RADIOLOGICO DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 26/12/2007 | 1052.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 26/12/2007 | 1300.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 26/12/2007 | 700.00 | 00011048280497 | VALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. COMO PROFESSOR E MAESTRO DA BANDA FILARMONICA, REF. AO MES DE NOVEMBRODE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 27/12/2007 | 718.20 | 03574337000109 | SPORT E BOLSAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 27/12/2007 | 645.00 | 00006044812413 | DINARTE FARIAS DE LUCENA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST. DE OPERADORES DE CAMPO DO PEAA, REF.NOVEM/2007=GARTIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Tomada de Preços | 000022007 | 0029360 | 27/12/2007 | 6438.46 | 04231888000124 | FARMACIA N.S.DO DESTERRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 27/12/2007 | 1340.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0029335 | 27/12/2007 | 1250.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO=FERNANDA DE OLIV.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0029343 | 27/12/2007 | 1247.28 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O PROGRAMA DO PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000082007 | 0029297 | 27/12/2007 | 2500.00 | 02509709000142 | MANOEL FERNANDES DE FREITAS NETO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.DE LOCA€AO DE UM VEICULO D-20 PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ZONA RURAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000072007 | 0029301 | 27/12/2007 | 1653.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO=FERNANDA DE OLIV.MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE CARNE,VERDURAS,ETC.PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 27/12/2007 | 440.70 | 07163532000199 | MARQUESA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 28/12/2007 | 468.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE SUSPENSAO DO MICRO-ONIBUSCOM SUBSTITUI€AO DE PE€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 28/12/2007 | 270.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA A CAMIONETE D-20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 28/12/2007 | 4560.00 | 00003753187470 | EDINETE XAVIER DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A FL.SERV.PREST.COMO PROFESSORA REF.AMES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 28/12/2007 | 118.52 | 00088555941415 | MUSSARA GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE HOSPEDAGEM, QUANDO DA PARTICIPA€AO DO III CONGRESSO INTERNACIONAL DE ALIMENTA€AO ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0029696 | 28/12/2007 | 1012.80 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA DIVERSAS ESCOLAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 28/12/2007 | 15980.00 | 00011048280497 | VALDEMIR CAMPOS QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 28/12/2007 | 153.51 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10891-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 28/12/2007 | 117.26 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | WALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS DC.10892-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 28/12/2007 | 596.31 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 28/12/2007 | 1931.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 28/12/2007 | 3742.53 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 28/12/2007 | 10113.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 28/12/2007 | 2061.39 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X(P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 28/12/2007 | 6745.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 28/12/2007 | 160.00 | 09258534000197 | LAVICAR/LAVESECO=ELAINE N.XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE TIKTES PARA LAVAGEM DE VEICULOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 28/12/2007 | 1140.00 | 00016105630425 | MARIA DO SOCORRO XAVIER BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.DE ASSESSORAMENTO NA CPL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 28/12/2007 | 257.65 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPESA P/O ESCRITORIO DE APOIO EM PATOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 28/12/2007 | 1520.00 | 00007683756490 | LUANA MEIRA MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6965-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 28/12/2007 | 0.06 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP, CONF.DC.9521-4 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 28/12/2007 | 15.00 | 09093352000456 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TRAIFAS BANCARIAS CONF.DC.001168 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 28/12/2007 | 0.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP, CONF.DC.6977-9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 28/12/2007 | 34.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP, CONF.DC.6969-8 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10178-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10179-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 28/12/2007 | 2.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.10409-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 28/12/2007 | 14.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.8489-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 28/12/2007 | 3.83 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP, CONF.DC.16849-1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 28/12/2007 | 460.44 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF. DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Formação de Recursos Humanos | CONTRIBUI€ÇO DO PASEP | CONTRIBUI€ÇO PARA FORMA€ÇO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 28/12/2007 | 4029.39 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PASEP, CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 28/12/2007 | 1431.16 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 28/12/2007 | 4947.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS, CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E | Administração | Administração Financeira | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS | DESENVOLVER AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA , FINANCEIRA E CONT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 28/12/2007 | 3500.00 | 00015139646404 | ENETONIO MARQUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM CONTABILIDADE, NA ELABORACAO DO BALANCO DE 2006LOA E LDO PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2007CONFORME CONTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 28/12/2007 | 200.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA O PROGRAMADO PAIF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 28/12/2007 | 570.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE APESSOAS CARENTE, PARA O TRECHO PATOS/RIO DE JANEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 28/12/2007 | 1300.00 | 00001058373420 | EDLEUSA LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO COORD.DO PROGRAMA DO PETI, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 28/12/2007 | 760.00 | 00004657723405 | KELLE CRISTINA MEDEIROS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PRESTADOS COMO PROFESSORA DO PETI, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 28/12/2007 | 760.00 | 00007622632457 | EDINALDO FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX.DE SERV.NO PROGRAMA DO PETI, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 28/12/2007 | 760.00 | 00093042361420 | ALDENI RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 28/12/2007 | 760.00 | 00000006741410 | MARIA CELIA CAETANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO AUX.DE SERV.NO PROGRAMA DO PETI, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007, CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 28/12/2007 | 760.00 | 00005494024466 | MARIA DE FATIMA GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ATENDENTE NO PROGRAMA DO PAIF, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 28/12/2007 | 760.00 | 00003373581419 | MARIA JOSEDILMA DANTAS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO ATENDENTE DO PROGRMA DO PAIF, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 28/12/2007 | 760.00 | 00096499656453 | MARIA TEREZA DA CONCEICAO NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA NO PROGRAMA DO PETI, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 28/12/2007 | 760.00 | 00031826994823 | VALKIRIA BERTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.COMO PROFESSORA DO PROGRAMA DO PETI, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTEN€ÇO DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL | ATENDER A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 28/12/2007 | 15.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.23919-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTEN€AO DA C¶MARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 28/12/2007 | 1520.00 | 00006795858421 | EDCARLA NICODEMOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.,REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO SU | Administração | Administração Geral | ASSESSORAMENTO SUPERIOR AO PREFEITO | ASSESSORAR AS A€åES DO GAB.DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 28/12/2007 | 2280.00 | 00007446208481 | KENNEDY ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERVS.PRESTS. REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000192007 | 0029408 | 28/12/2007 | 3600.00 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE LAMPADAS, ETC. PARA SUBSTITUICAO NA ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 28/12/2007 | 92.40 | 01399945000190 | IRRITEC-TEC.EM IRRIGACAO DO NE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA OS POCOS ARTESIANO DO SITIO PE DO SERROTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 28/12/2007 | 330.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA O VEICULO PIPA D-60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 28/12/2007 | 80.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA O CEMITERIO PARQUE DAS FLORES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | ABASTECIMENTO DµGUA DO MUNICIPIO | ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA URBANA E RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 28/12/2007 | 50.00 | 00358750000130 | MECANICA BEZERRA - JOSE BEZERRA | VALOR QUER SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€O DE SOLDA DO CARRO PIPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTEN€ÇO DOS SERV.URBANO,ESTRADAS VIC.,CEMIT.A€OUG.LAVANDE | DESENV.AS ATIVIDADES NA AREA DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 28/12/2007 | 24740.00 | 00036532320404 | GERALDO MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM FL.DE SERV.PREST.REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0029386 | 28/12/2007 | 5625.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM A CONFECCAO DE FICHAS PARA SECR.DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 28/12/2007 | 300.00 | 07198918000136 | CENTRO DE DIAG.POR IMAG.S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CIRURGIA CESARIANA DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 28/12/2007 | 200.00 | 02487930000147 | LABOCLIN-CLINICA DE ANAL.ESP. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS DE PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 28/12/2007 | 40.00 | 06000627000129 | MONTCAR PECAS E ESCAPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISI€AO DE PE€AS PARA A AMBULANCIA SAVEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0029483 | 28/12/2007 | 1874.46 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000182007 | 0029521 | 28/12/2007 | 23.33 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 28/12/2007 | 4256.00 | 00003832762418 | GENY GOMES DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS FOLHA DE SERV.PREST.AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF.DEZEMB/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 28/12/2007 | 396.00 | 09274499000108 | JOSE MARTINS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERVI€OS DE SUSPENSAO DA VERANEIO DO PSF, COM SUBSTITUI€AO DE PE€AS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 28/12/2007 | 2400.00 | 00013265806472 | FATIMA MARIA DE LACERDA DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PLANTOES MEDICO,QUANDO DA REALIZA€ÇO DO JOAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 28/12/2007 | 1400.00 | 00013290266400 | EDMILSON GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS MEDICAS E EXAMES DE PACIENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 28/12/2007 | 615.00 | 03278318000127 | G.DE LUCENA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA A VERANEIO DOPSF E AMBULANCIA FURGOVAN | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 28/12/2007 | 550.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTA MEDICA DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE VISTA SERRANA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 28/12/2007 | 600.00 | 24218166000147 | CLINICA DE FISIOTERAPIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM CONSULTAS E TRATAMENTOS MEDICOS DE PESSOAS CARENTES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000052007 | 0029688 | 28/12/2007 | 1440.60 | 07197138000171 | SERVITEL=MARIA D/FATIMA B.G.SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUSICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE MISTA DE SAUDE E POSTOS DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 28/12/2007 | 760.00 | 00005021639412 | IZABEL GOMES DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM SERV.PREST.NA FARMACIA BASICA, REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 28/12/2007 | 760.00 | 00003305291451 | SCHILLA MEDEIROS DE A.RUFINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM DE SERV.PREST.NA SECR.DE SAUDE,NO PROGRAMA DO PSF, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2007=CONTRA-PARTIDA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 28/12/2007 | 13480.00 | 00063832500430 | MANOEL SOARES DA SILVA | valor que se empenha para cobertura das despesas com flde serv.prest.ref.aos meses de novembro e dezembro de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 28/12/2007 | 50.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.6973-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 28/12/2007 | 357.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FGTS CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 28/12/2007 | 2921.52 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 28/12/2007 | 1236.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM INSS,CONF.DC.6971-X (P) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUTEN€ÇO DO SISTEMA DE SAUDE | Desenvolvimento da Sa£de | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 28/12/2007 | 267.78 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS CONF.DC.13412-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 28/12/2007 | 1050.00 | 01006608000196 | O ESTADO - JORNAL O ESTADO DA PB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM COBERTURA JORNALISTICA DO CONGRESSO DE VIOLEIROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, DESPORT | Desporto e Lazer | Lazer | DESENVOLVER A CULTURA, DESPORTO, LAZER E TURISMO | DESENV. AS ATIV.CULTURAIS, DESPORTO,LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 28/12/2007 | 85.60 | 04295384000178 | A MARQUESA FESTA-MARIA DALVA M.MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA DISTRIBUI€AO COM AS CRIAN€AS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIAR O AGRICULTOR RURAL | DESENV.ATIV.DE APOIO AO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 28/12/2007 | 180.00 | 00000130530433 | MARIA GORETTE DE ARAUJO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DAS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO DA EMATER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024